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Universidad Nacional del Santa
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
D. Análisis Técnico del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Beneficios del PIP.
G. Resultados de la Evaluación Social.
H. Sostenibilidad del PIP.
I. Impacto Ambiental.
J. Organización y Gestión.
K. Plan de Implementación.
L. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Localización
2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.4 Participación de los involucrados
2.5 Marco de Referencia
3. IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.2 Definición del Problema y sus causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Alternativas de Solución
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto:
4.2 Análisis de la Demanda
4.3 Análisis de la Oferta
4.4 Balance Oferta-Demanda
4.5 Análisis técnico de las alternativas de solución:
4.6 Costos a Precios de Mercado
4.7 Evaluación Social
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Selección de Alternativa
4.12 Plan de Implementación
4.13 Organización y Gestión
4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA
DEL SANTA-ANCASH”
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
CAPITULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA
DEL SANTA-ANCASH”
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b) Sistema de Alcantarillado
Excavación de zanjas, Nivelación, Refine, Cama de apoyo y relleno de zanjas de 4,146.01ml
para tubería de desagüe.
Suministro e instalación de 4,146.01ml de tubería PVC-UF ISO4435 DN250mm S-20.
Construcción de 74.00 cámaras de inspección de CºAº F’c=210 kg/cm2 con suministro y
colocación de marco de FºFº y tapa de CºAº.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 39.00 CONEXIONES DE TUBERÍA DN 160MM ISO 4435 S-25 A
TUBERÍA DN 200MM L=5.00M ANGULO 90º.
Prueba hidráulica en 4926.01ml de tubería.
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INVERSION INTANGIBLE
EXPEDIENTE TECNICO 3% GLB 1.00 101,274.39
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I. IMPACTO AMBIENTAL.
De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el presente
proyecto no se encuentra en el listado del Anexo II o sus actualizaciones en el marco de
Reglamento de la Ley del SEIA, Ley N° 27446, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.
Además en el artículo 3 de la directiva para la concordancia entre el sistema nacional de evaluación
de impacto ambiental (SEIA) y el sistema nacional de inversión pública (SNIP), indica que es
requisito obligatorio la certificación ambiental previa a la ejecución de proyectos de inversión,
susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos, que se financien total o
parcialmente con recursos públicos. En el caso específico de la ubicación del proyecto se encuentra
en la zona de expansión urbana del Distrito de Nuevo Chimbote según el Plan de Desarrollo Urbano
2013 – 2021.
En Esta etapa de Pre Inversión se ha identificado los Impactos Ambientales negativos y positivos
cuantificado el costo de la mitigación del proyecto ha sido estimado teniendo en cuenta los
componentes a desarrollar para la ejecución de obra, siendo el costo de mitigación y medio
ambiente de aproximadamente S/. 10,000.00 Nuevos Soles.
Este estudio de Impacto ambiental se desarrollara con mayor detalle en la etapa de desarrollo del
expediente técnico.
Identificación de Acciones que Pueden Causar Impactos: Entre las muchas acciones que
pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la
ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto.
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IMPACTOS AMBIENTALES
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J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:
La Universidad Nacional del Santa cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros altamente
calificados, para la supervisión de este Proyecto, ya que cuentan con mucha experiencia y
responsabilidad en la ejecución de obras. Considerando los costos del proyecto se determina la
modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente:
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
El responsable de la implementación del Proyecto de Inversión Pública será la Universidad Nacional
del Santa a través de la Oficina de Infraestructura Física, quien cuenta con los recursos humanos
necesarios para dicho fin.
El proceso de ejecución del proyecto tendrá 02 etapas con una duración de 06 meses, para la
ejecución expresa del proyecto. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:
1er 2do
Item Descripción Trimestre Trimestre
1,350,325.20
3 SUPERVISION 3% 101,274.39
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2 SUPERVISION 3% 100%
L. MARCO LÓGICO
Componente o Índices
Medios de
nivel de la Lógica Resumen Narrativo Objetivamente Supuestos
Verificación
Vertical Verificables
Al segundo año la
comunidad
Desarrollo de
Al segundo año la universitaria
otros Proyectos
Condiciones básicas de Saneamiento en el Campus comunidad contara con un
infraestructura
FIN Universitario II de la Universidad Nacional del Santa. universitaria contara ambiente
Educativa en el
con el Campus adecuado con
Campus
Universitario II con sistema de
Universitario II
condiciones básicas. abastecimiento de
de la UNS.
agua y
saneamiento.
Políticas
institucionales
ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y Al primer año de para mejorar las
Encuestas de
OBJETIVO SANEAMIENTO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO II operación, el 90% condiciones de
opinión a
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA de beneficiarios con infraestructura
beneficiarios.
plena satisfacción. del Campus
Universitario de
la UNS.
Planificación
Informes de
oportuna y
ejecución
Red de Agua priorización para
financiera y avance
Tanque Cisterna y caseta de bombeo. incluir el Plan
100% servicio físico de obra.
COMPONENTES Tanque Elevado Director
básicos sanitario. Acta de entrega y
Red de Alcantarillado proyectado para
recepción de obra
el Campus
Encuestas de
Universitario II de
opinión.
la UNS.
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CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
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2.2. LOCALIZACIÓN:
REGION : ANCASH
DEPARTAMENTO : ANCASH.
PROVINCIA : DEL SANTA
DISTRITO : NUEVO CHIMBOTE
LOCALIDAD : CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNS
REGION ANCASH
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Campus Universitario
II de la UNS
UNIDAD EJECUTORA:
• SECTOR : UNIVERSIDADES
• PLIEGO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA
• PERSONA RESPONSABLE : DRA. AMERICA ODAR ROSARIO
• DIRECCIÓN : AV. PACIFICO 508, URB. BUENOS AIRES
• TELEFONO : (043) 310445
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2.5.2 ANTECEDENTES:
La Universidad Nacional del Santa (UNS) desde su creación se ha caracterizado por ser una
institución orientada a la búsqueda de la formación integral del futuro profesional.
La UNS tiene dentro de sus objetivos institucionales el de consolidarse como una institución
educativa líder, con esa finalidad elaboro su Plan Estratégico Institucional para el periodo 2012 –
2016, en donde se detallan las políticas y los objetivos estratégicos que conducirán a la
consecución de su visión.
Gran parte de la infraestructura académica y recreativa del campus universitario de la
Universidad Nacional del Santa se encuentra distribuida en tres áreas académicas, como son
Área de Ingeniería, Ciencias y Educación y Humanidades.
Diversos tipos de edificios han sido construidos desde la década de los 80, complementado
dichas áreas con una adecuada habilitación urbana.
En la organización del campus universitario se ordenan las diferentes Facultades de la
Universidad, sin embrago existe un sector destinado para el Campus Universitario II que no ha
sido intervenido, cayendo en el desuso de áreas que pueden brindar servicios a la población
estudiantil.
Por este motivo la Universidad Nacional del Santa, ha optado por la implementación de un
mejor servicio respecto a la calidad que se debe brindar a la comunidad universitaria a través de
la intervención de su Campus Universitario II con los servicios básicos que necesita como base
para la infraestructura que se proyecta instalar en todo el área correspondiente a este Campus,
el cual se verá reflejado en el PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
SANTA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH”, el cual constituye la base en la
mejora proyectada de los servicios académicos que brinda esta Casa de Estudios.
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FUNCION 22 : EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL 048 : EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL 0109 : EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
RESPONSABLE FUNCIONAL : UNIVERSIDADES
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CAPITULO III:
IDENTIFICACION
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CARACTERÍSTICAS FISICAS:
Ubicación geográfica
El departamento de Ancash, situado en la región central – occidental del país, cubre una
superficie de 35 915 Km², que representa el 2,8 por ciento del territorio nacional.
Comprende territorios tanto de las zonas altas de la Cordillera de los Andes como parte
del desierto costero peruano. Limita con el océano Pacífico por el oeste, La Libertad, por
el norte, Huánuco por el este y Lima por el sur.
Ancash está políticamente dividido en 20 provincias y 166 distritos, siendo la ciudad de
Huaraz su capital.
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Frente a sus costas existen 16 pequeñas islas que en conjunto poseen una superficie
insular oceánica de 12,2 km2, entre las que destaca la Isla Blanca con 4,0 km2 y la Isla
Santa Ana “A” con 3,2 km2.
El territorio comprende espacios geográficos de costa y sierra, sin embargo,
aproximadamente el 72,0 por ciento de su territorio es esencialmente andino. Presenta
una altura que oscila entre los 4 m.s.n.m. (distrito Chimbote-provincia Santa) y los 3 910
m.s.n.m. (distrito Shilla - Provincia Carhuaz).
Clima
El clima de Ancash es variado. En la costa y piso inferior de la vertiente occidental el
clima es desértico, con lluvias muy escasas y mal distribuidas, que se incrementan a
medida que se avanza en altitud; zonas con clima templado y seco se encuentran en los
pisos medios de las vertientes andinas oriental y occidental, así como en el Callejón de
Huaylas; frío y seco en las punas y altas mesetas; muy frío en las cumbres nevadas. Al
este de la Cordillera Blanca y en el fondo del valle formado por el río Marañón el clima
es cálido-húmedo, con temperaturas altas durante el día y la noche.
El sistema hidrográfico de Ancash está conformado por ríos que pertenecen a las
vertientes del Amazonas y del Pacífico. El Marañón es el principal río de la vertiente del
Amazonas. Entre los ríos de la vertiente del Pacífico se tiene el río Santa, Huarmey,
Casma, Culebras y Nepeña.
Entre los nevados más importantes se encuentran: Huascarán (6 768 msnm),
Chopicalqui (6,307 msnm), Shapraraju (6,112 msnm), Huandoy (6,395 msnm),
Rurimachay (6,309 msnm), Pucaraju (6,241 msnm), Rajopaquinan (6,122 msnm), Pishqo
(5,452 msnm) y Pastoruri (5,240 msnm).
Por su parte, las lagunas más relevante son: Querococha en Recuay; Pelagatos en
Pallasca; Parón en Huaylas; Llanganuco en Yungay; Conococha sobre la carretera
Pativilca-Huaraz; Purhuay y Reparen en Huari.
CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS
POBLACIÓN TOTAL
De acuerdo al Censo 2007 realizado por el INEI – Censos Nacionales de Población y
Vivienda, el Departamento de ANCASH, presenta una población total de 1 063 459
habitantes de los cuales el 49,8% (529 708) son varones y el 50,20% (533 751) son
mujeres.
La densidad poblacional del departamento de ANCASH es de 29,60 Hab./Km2; al analizar
el comportamiento de la densidad poblacional entre los censos 1993 y 2007 expresado
en número de veces se observa que ANCASH ha crecido 1.12 Veces; mostrando una
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE 0,8%. Para el año 2013, la población del
departamento es de 1’137,629habitantes aproximadamente.
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Pesca 6895 2
Construcción 23807 7
Venta,mant.yrep.veh.autom.ymotoc. 6124 2
Admin.pub.ydefensa;p.segur.soc.afil. 11371 3
Enseñanza 24238 7
Organiz.yorganos extraterritoriales 3 0
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Pesca, que representa el 1,7 por ciento del VAB departamental y se caracteriza por el
desembarque de recursos marinos destinados principalmente al consumo humano
indirecto (elaboración de harina y aceite), y en menor medida, al consumo humano
directo, en fresco o en conservas.
Su principal puerto es Chimbote, seguido de Coishco, Huarmey, Samanco y Casma. Cabe
señalar que, durante el 2011, se desembarcó 1 447 700 toneladas de anchoveta para la
elaboración de harina y aceite de pescado, siendo el puerto de Chimbote el que
participó con el 64,3 por ciento del total, ubicándose como el segundo puerto pesquero
más importante del país, después del puerto de Pisco (1 076 193 toneladas).
Minería, El sector minero destaca por ser polimetálico (cobre, oro, plata y molibdeno) y
por su importante contribución al VAB departamental (22,9 por ciento) y al VAB del
sector a nivel nacional (13,9 por ciento).
Manufactura, es la tercera actividad más importante, al generar el 13,1 por ciento del
VAB departamental durante el 2011. El desarrollo industrial está concentrado en la
ciudad de Chimbote y se sustenta, principalmente, en las industrias pesquera y
siderúrgica.
Servicios financieros, la dinámica del sector financiero de los últimos años está asociada
a la mayor actividad económica del departamento, reflejándose en el grado de
profundización financiera del crédito, medido por el ratio colocaciones/PBI, que pasó de
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5 por ciento en el 2005 a 8,7 por ciento en 2011. Lo anterior estuvo acompañado del
aumento del número de oficinas, de 29 a 85 en el mismo periodo de referencia.
Cabe señalar que Ancash es la novena plaza más importante del país en cuanto a
crédito, con una participación de 1,4 por ciento del total nacional y también ocupa el
puesto nueve en la captación de depósitos (0,9 por ciento).
NIVELES DE POBREZA:
El nivel de vida de la población está asociado al número de necesidades básicas
insatisfechas. Según el Censo de Población y Vivienda del año 2005, sólo el 42.3% de los
hogares de la región no estaban afectados por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI);
es decir, no son catalogados como pobres, y el 47.7% de los hogares presentan por lo
menos una NBI.
EDUCACIÓN
La población analfabeta de más de 15 años es de 90,482habitantes. La población que
reside en área rural es la que representa la mayor situación de analfabetismo con 63,085
habitantes, en relación a la población urbana con 27,397 habitantes.
Otro aspecto que también hay que señalar la diferencia que se observa entre los sexos,
los hombres y las mujeres analfabetos tal y como se muestra en el siguiente CUADRO.
POBLACIÓN ANALFABETA POR SEXO
ANCASH 2007
Indicadores Total Hombres Mujeres
Población de 15 años a
90,482 21,848 68,634
más
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POBLACION POBLACION
DESCRIPCION
2007 2013*
Alumnos de Pre grado 3,003 3,152
Alumnos de Post grado 88 92
Docentes 186 195
Administrativos 237 249
TOTAL 3514 3688
* Proyección en base a la tasa de crecimiento poblacional del DEPARTAMENTO DE ANCASH (0,8%)
Analizando la población estudiantil de pre grado por grupos de edad en forma, se tiene
que del grupo menores de 20 años de edad llegan al 40%, mostrando el el acceso a
menor edad en la Universidad Nacional delSanta, caso contrario sucede con el grupo de
mayor edad (25 años a más) muestra una reducción del 10%, esto demuestra que en la
Universidad Nacional delSanta la población universitaria está culminando sus estudios
antes de los 25 años de edad, siendo este grupo el que tiene mayor porcentaje de 46%.
De 15 a 20 años 1197 40
De 21 a 25 años 1393 46
De 26 a 30 años 305 10
De 31 a 35 años 76 3
De 36 a 40 años 16 1
Más de 40 años 16 1
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Para el caso de los alumnos de post grado, el mayor porcentaje lo obtiene el grupo de
mayor edad, es decir las personas de más de 35 años, deciden seguir sus estudios de
maestría, doctorado o II Especialización tal y como se muestra a continuación.
133 2 14 19 53
Fuente: Censo Nacional Universitario 2010.
Según el CENAUN 2010, muestra que la docencia universitaria es una actividad que
ocupa a personas distribuidas con una notable amplitud de edades, así en la UNS, la
mayor concentración de docentes se encuentran en el grupo etario de 40 y más años,
con un 75.27%, seguido del grupo de 31 a 35 años (12.37 %), de 36 a 40 años (9.14%).
De 21 a 25 años 1 1 2
De 26 a 30 años 3 1 4
De 31 a 35 años 12 11 23
De 36 a 40 años 9 8 17
Sexo
Edad en grupos quinquenales Total
Hombre % Mujer %
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SITUACION LABORAL:
Estudiantes de Pre grado:
Los alumnos de pregrado que estudian y trabajan representan el 22.51% del total de
la población universitaria, las diferencias son mayores entre hombres y mujeres, los
valores registran una mayor incidencia laboral en los hombres de más de 10 puntos
porcentuales (12,5% vs 8.6%).
Según encuesta realizada, los alumnos de pre grado que trabajan, recibe una
remuneración mensual menor a S/. 1,000.00 nuevos soles.
Categorías Casos %
Departamento en edificio 17 1
Vivienda en quinta 17 1
Choza o cabaña 9 0
Residencia universitaria 2 0
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Preguntas SI NO Comentarios
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en
la zona en la cual se pretende ejecutar el X No existe
proyecto?
2. ¿Existen estudios y documentos técnicos que
pronostican la probable ocurrencia de peligros X No existe.
naturales en la zona bajo análisis?
3. ¿Existen Planes de Ordenamiento Territorial
X No existe.
en la zona bajo análisis?
4. ¿Existen Información Prospectiva Científica u
otro tipo de estudio técnico en la zona bajo X No existe.
análisis?
Se considera la
5. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de
posibilidad de un sismo
peligros naturales durante la vida útil del X
en los próximos 30
proyecto?
años.
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Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X X X
Sequías X
Huaycos X
Plagas X
Maremotos X
Desbordes de ríos x
Derrames de sustancias peligrosas X
Incendios urbanos X
Contaminación del agua X
Contaminación del aire X
Otros X
Campus Universitario
II de la UNS
INFRAESTRUCTURA SANITARIA
Indicadores UND Valor Actual
RED DE AGUA ML 0
RED DE ALCANTARILLADO ML 0
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A. PROBLEMA CENTRAL.
Mediante el diagnóstico se ha identificado como problema: “INADECUADO SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA”.
Para un buen análisis de las causas que afectan directamente el problema, establecemos el
árbol de causas y efectos, el mismo que contribuirá a identificar la posible solución al
problema central.
Causa Directa:
• Inexistencia de Sistema de Agua Potable.
• Inexistencia de Sistema Saneamiento Básico.
Causas Indirectas:
• Inexistencia de la captación, almacenamiento y distribución de Agua Potable.
• Inexistencia de Red de Alcantarillado y eliminación de excretas.
C. ANÁLISIS DE EFECTOS.
La agrupación de los efectos seleccionados, de acuerdo a su relación con el problema
principal, de esta manera se reconoce los efectos directos e indirectos:
Efectos Directos
• Inadecuada infraestructura de servicios básico.
• Área urbana del Campus Universitario II descuidada.
Efectos Indirectos
• Presupuesto desequilibrado.
• Deterioro de la Imagen institucional.
Efecto Final
• Condiciones inadecuadas de saneamiento básico en el Campus Universitario II de la
Universidad Nacional del Santa.
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Efecto Indirecto:
Deterioro de la Efecto Indirecto:
Imagen institucional. Presupuesto
desequilibrado.
Problema Central:
INADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CAMPUS
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A. OBJETIVO CENTRAL.
“ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO
II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA”.
B. ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que
lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo
siguiente:
Medios Fundamentales:
• Existencia de captación, almacenamiento y distribución de Agua potable.
• Existencia de Red de Alcantarillado y eliminación de excretas.
C. ANALISIS DE FINES.
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se
resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcancé el primero, por esta razón
se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado
problema.
Fines Directos:
• Adecuada infraestructura de Saneamiento Básico.
• Área urbana del Campus Universitario II atendida.
Fines Indirectos:
• Presupuesto equilibrado.
• Mejor Imagen institucional.
Fin Último:
• Condiciones básicas de Saneamiento en el Campus Universitario II de la Universidad
Nacional del Santa.
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SANEAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA
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Fin final:
Condiciones básicas de Saneamiento en el
Campus Universitario II de la Universidad
Nacional del Santa.
Objetivo Central:
“ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA”
b) Sistema de Alcantarillado
Excavación de zanjas, Nivelación, Refine, Cama de apoyo y relleno de zanjas de
4,146.01ml para tubería de desagüe.
Suministro e instalación de 4,146.01ml de tubería PVC-UF ISO4435 DN250mm S-20.
Construcción de 74.00 cámaras de inspección de CºAº F’c=210 kg/cm2 con suministro y
colocación de marco de FºFº y tapa de CºAº.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 39.00 CONEXIONES DE TUBERÍA DN 160MM ISO 4435
S-25 A TUBERÍA DN 200MM L=5.00M ANGULO 90º.
Prueba hidráulica en 4926.01ml de tubería.
b) Sistema de Alcantarillado
Excavación de zanjas, Nivelación, Refine, Cama de apoyo y relleno de zanjas de
4,146.01ml para tubería de desagüe.
Suministro e instalación de 4,146.01ml de tubería PVC-UF ISO4435 DN250mm S-20.
Construcción de 74.00 cámaras de inspección de CºAº F’c=210 kg/cm2 con suministro y
colocación de marco de FºFº y tapa de CºAº.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 39.00 CONEXIONES DE TUBERÍA DN 160MM ISO 4435
S-25 A TUBERÍA DN 200MM L=5.00M ANGULO 45º.
Prueba hidráulica en 4926.01ml de tubería.
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CAPITULO IV:
FORMULACION Y EVALUACION
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De acuerdo a la naturaleza del proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10 años,
igualmente para cuestiones de valuación, de identificación, de formulación y evaluación social
de proyectos de inversión pública a nivel perfil se considerara también 10 años como periodo de
horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.
Idea
Perfil Expediente Técnico Evaluación Ex post
y EJECUCION OPERACIÓN Y
Recomendado MANTENIMIENTO
Unidad de
Estudio Cantidad
Tiempo
Nivel de Perfil mes 01
FASE DE INVERSION
UNIDAD DE
ETAPAS CANTIDAD
TIEMPO
ETAPA I
1. Elaboración de Expediente Técnico mes 1
2. Ejecución de obras civiles de acuerdo al
mes 5
expediente técnico Licitación de Obra
Total meses mes 6
Unidad de
Descripción Cantidad
Tiempo
Operación y
Año 10
Mantenimiento
La población total estimada para el Campus II de la Universidad Nacional del Santa, entre
estudiantes, docentes y personal administrativo, asciende a 2420 beneficiarios; de los cuales en
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cuanto a los docentes asciende a un total de 2280 y el personal administrativo asciende a un total
de 140, por consiguiente te tenemos una población total entre estudiantes, docentes y personal
administrativo que asciende a 2420 en la proyección de los 5,6 y 7 años académicos del Campus
Universitario II de la UNS.
DESCRIPCIÓN POBLACIÓN
ESTUDIANTES MATRICULADOS 1400.00
Pregrado 1400.00
DOCENTES 280.00
Nombrados y Contratados 280.00
Año Población
0 2,420
1 2,442
2 2,465
3 2,488
4 2,511
5 2,534
6 2,557
7 2,581
8 2,605
9 2,629
10 2,653
PROMEDIO 2,535
Nº de beneficiarios totales en el horizonte del proyecto = 2,535habitantes
habitantes
4.2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE.
De acuerdo a los parámetros establecidos para el cálculo de cada uno de los casos y la
dotación correspondiente establecidos por el RNE, se ha determinado el consumo o
volumen requerido.
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DEMANDA TOTAL
POBL. DOTACION Volumen
AÑO Qpd Qmd Qmh
(Hab.) (lt/hab/día) lts/día m3/año Almacenamiento
(lts/seg) (lts/seg) (lts/seg)
(m3)
0 2,420 50.00 121,000 44,165 1.40 1.82 2.8 55.04
1 2,442 50.00 122,117 44,573 1.41 1.84 2.83 39.74
2 2,465 50.00 123,244 44,984 1.43 1.85 2.85 39.96
3 2,488 50.00 124,382 45,399 1.44 1.87 2.88 40.39
4 2,511 50.00 125,530 45,818 1.45 1.89 2.91 40.82
5 2,534 50.00 126,688 46,241 1.47 1.91 2.93 41.26
6 2,557 50.00 127,858 46,668 1.48 1.92 2.96 41.47
7 2,581 50.00 129,038 47,099 1.49 1.94 2.99 41.90
8 2,605 50.00 130,229 47,533 1.51 1.96 3.01 42.34
9 2,629 50.00 131,431 47,972 1.52 1.98 3.04 42.77
10 2,653 50.00 132,644 48,415 1.54 2.00 3.07 43.20
DEMANDA VOLUMEN
POBLACION POBLACION
AÑO FUTURA COBERTURA (%) SERVICIOS
(Hab.) C/CONEXIÓN Qpd Qmd Qmh Volumen Volumen
(lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) lts/dia m3/año
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OFERTA DE ALCANTARILLADO
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Con los resultados obtenidos, el balance oferta demanda de agua potable se muestra en el
siguiente cuadro:
Con los resultados obtenidos, el balance oferta demanda de Saneamiento - Desagüe se muestra
en el siguiente cuadro:
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE DESAGUE (m3/año)
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b) Sistema de Alcantarillado
Excavación de zanjas, Nivelación, Refine, Cama de apoyo y relleno de zanjas de 4,146.01ml
para tubería de desagüe.
Suministro e instalación de 4,146.01ml de tubería PVC-UF ISO4435 DN250mm S-20.
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b) Sistema de Alcantarillado
Excavación de zanjas, Nivelación, Refine, Cama de apoyo y relleno de zanjas de 4,146.01ml
para tubería de desagüe.
Suministro e instalación de 4,146.01ml de tubería PVC-UF ISO4435 DN250mm S-20.
Construcción de 74.00 cámaras de inspección de CºAº F’c=210 kg/cm2 con suministro y
colocación de marco de FºFº y tapa de CºAº.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 39.00 CONEXIONES DE TUBERÍA DN 160MM ISO 4435 S-
25 A TUBERÍA DN 200MM L=5.00M ANGULO 45º.
Prueba hidráulica en 4926.01ml de tubería.
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En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el
fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
Costos de Inversión: Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de los componentes
principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Costos de Mantenimiento: Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada de la infraestructura sanitaria. Se subdividen a su vez en
insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Materiales de Consumo
Materiales Directos para operación de 1 12 500.00 6,000.00
válvulas
Herramientas 1 12 300.00 3,600.00
Materiales de Consumo
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Materiales de Consumo
Materiales Directos para operación de 1 12 500.00 6,000.00
válvulas
Herramientas 1 12 300.00 3,600.00
Materiales de Consumo
Insumos para mantenimiento de sistema 1 6 1,950.00 11,700.00
Tubería PVC ISO 4435 S-20 UF , Accesorios, 1 6 300.00 1,800.00
cajas registro.
Herramientas 1 6 200.00 1,200.00
PRESUPUESTO DE OBRA
Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
INVERSION TANGIBLE
Red de Agua GLB 1.00
255,482.21
Tanque Cisterna y Caseta de Bombeo GLB 1.00
40,085.60
Tanque Elevado GLB 1.00
489,715.30
Red de Alcantarillado GLB 1.00
1,598,765.63
COSTO DIRECTO 2,384,048.74
GASTOS GENERALES (10%) 238,404.87
UTILIDADES (10%) 238,404.87
SUBTOTAL 2,860,858.49
IGV (18%) 514,954.52
A. INVERSION TANGIBLE 3,375,813.01
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ALTERNATIVA 02:
PRESUPUESTO DE OBRA
Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)
INVERSION TANGIBLE
Red de Agua GLB 1.00 502,435.12
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Costos de Inversión: Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la infraestructura
sanitaria, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
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Costos de Operación y Mantenimiento: Son los insumos y recursos que son necesarios para
utilizar y mantener la capacidad instalada del saneamiento básico. Se subdividen a su vez en
insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de
corrección (Anexo SNIP – 10: Parámetros de Evaluación).
SISTEMA DE AGUA
Costo de Oper. Y Manten. CON PROYECTO A PRECIO PRIVADO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Costo de Oper. Y Manten. CON PROYECTO A PRECIO PRIVADO
INFRAESTRUCTURA SANITARIA
Costo de Oper. Y Manten. CON PROYECTO A PRECIO PRIVADO
INFRAESTRUCTURA SANITARIA
Costo de Oper. Y Manten. CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL
Fa. de Corrección
Costo de Operación 80,347.50 0.75 60,260.63
Costo de Mantenimiento 120,647.50 0.75 90,485.63
TOTAL S/. 170,115.75
C) COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:
Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de
corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra, lo cual
se detalla a continuación y se presenta un resumen de los costos de inversión a precios
sociales para cada alternativa:
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FACTORES DE CORRECCION
Materiales y Equipos FC= 1/(1+I.V.G) 0.847
Mano de Obra Calificada FC= 1/(1+IR) 0.909
Mano de Obra no Calificada FC= 0.68 0.680
Gastos Generales FC= 1/(1+I.V.G) 0.847
Utilidades FC= 1/(1+I.V.G) 0.847
Expediente Técnico FC= 1/(1+I.V.G) 0.847
Supervisión FC= 1/(1+I.V.G) 0.847
Bienes Importados 0.810
FC
A. INVERSION TANGIBLE TOTAL
B. INVERSION INTANGIBLE
EXPEDIENTE TÉCNICO 3% 0.847 85,825.75
SUPERVISIÓN 3% 0.847 85,825.75
DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL 10,000.00
TOTAL INVERSION INTANGIBLE 181,651.51
TOTAL INVERSION (S/.) 2,909,737.95
FC
C. INVERSION TANGIBLE TOTAL
D. INVERSION INTANGIBLE
EXPEDIENTE TÉCNICO 3% 0.847 95,227.76
SUPERVISIÓN 3% 0.847 95,227.76
DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL 10,000.00
TOTAL INVERSION INTANGIBLE 200,455.52
TOTAL INVERSION (S/.) 3,227,397.32
D) COSTOS INCREMENTALES:
Los Costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situación ”Con
Proyecto” menos los costos calculados en situación “Sin Proyecto” en los cuadros
posteriores se presentan los costos incrementales para la ALTERNATIVA 01Y 02 con costos
privados y sociales respectivamente.
COSTOS INCREMENTALES (Alternativa 1)
(A Precios Sociales)
Nuevos Soles
PERIODO
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION DE LA OBRA 2,909,737.95 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Costo Directo de la Obra 1,809,055.86
2. Gastos Generales 10% 202,038.03
3. Utilidades 10% 202,038.03
4. I.G.V. 18% 514,954.52
3. Expediente Tecnico 85,825.75
4. Supervision 85,825.75
5.Impacto Ambiental 10,000.00
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPER. Y MANTE. CON PROYECTO 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746
C) MONTO DE LA INVERSION (A+B) 3,060,484 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746
D) COSTOS DE OPER. Y MANTE. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746 150,746
F) FA 9% 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC T (Ex F) 4,027,922 3,060,484 138,299 126,880 116,404 106,792 97,975 89,885 82,463 75,654 69,408 63,677
VAE 627,631.17
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Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran
en el siguiente cuadro:
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VARIACION
DE COSTOS Alternativa 1 Alternativa 2
DE
INVERSION VAC CE VAC CE
-20% 3,445,974.44 1359.45 3,700,101.94 1459.70
-15% 3,591,461.34 1416.84 3,861,471.81 1523.36
-10% 3,736,948.24 1474.24 4,022,841.68 1587.02
-5% 3,882,435.14 1531.63 4,184,211.54 1650.69
0% 4,027,922.03 1589.03 4,345,581.41 1714.35
5% 4,173,408.93 1646.42 4,506,951.27 1778.01
10% 4,318,895.83 1703.82 4,668,321.14 1841.67
15% 4,464,382.73 1761.21 4,829,691.01 1905.33
20% 4,609,869.62 1818.61 4,991,060.87 1968.99
Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y
sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa a PRECIO SOCIAL.
Selección de Alternativa
RUBRO Alternativa 1 Alternativa 2
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Este estudio de Impacto ambiental se desarrollara con mayor detalle en la etapa de desarrollo
del expediente técnico.
Identificación de Acciones que Pueden Causar Impactos: Entre las muchas acciones que
pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de
la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto.
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IMPACTOS AMBIENTALES
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1er 2do
Item Descripción Trimestre Trimestre
1,350,325.20
3 SUPERVISION 3% 101,274.39
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2 SUPERVISION 3% 100%
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Informes de Planificación
ejecución oportuna y
Red de Agua financiera y priorización para
Tanque Cisterna y caseta de bombeo. avance físico de incluir el Plan
100% servicio
COMPONENTES Tanque Elevado obra. Director
básicos sanitario
Red de Alcantarillado Acta de entrega y proyectado para
recepción de el Campus
obra Encuestas Universitario II de
de opinión. la UNS.
Red de Agua: Excavación de zanjas, Nivelación y Refine
de 4,307.57ml para tubería de agua.
Relleno de Zanja con MATERIAL PROPIO de 4,307.57ml.
Suministro e instalación de 3,527.57ml en Tubería PVC
ISO 4422 DN 110mm. C-7.5.
Suministro e instalación de accesorios de PVC para red
de agua.
Suministro e instalación de 5.00 hidrantes
Suministro e instalación de 39.00 conexiones de tubería
1/2" a tubería PVC ISO 4422 DN 63mm C-7.5 inc. Acc.
ANGULO 90º. Expediente
Prueba hidráulica y desinfección de 4,307.57ml tuberías. Técnico de la
Suministro e instalación de válvulas. Costo Proyecto:
Obra. Alto grado de
Tanque Cisterna y Caseta de Bombeo: Construcción de S/.
Informes de compromiso
31.59m3 de CºAº F'c=210kg/cm2 en Tanque Cisterna y 3,588,361.79
Valorizaciones de las
Caseta de Bombeo. de Autoridades
ACTIVIDADES Tanque Elevado: Construcción de 14.14m3 de CºAº Financiamiento:
Contratistas. universitarias
F'c=210kg/cm2 en Tanque Elevado. Universidad
Informes de para ejecutar
Instalaciones hidráulicas y mecánicas. Nacional del
Supervisión. el presente
Sistema de Alcantarillado: Excavación de zanjas, Santa
Contrato con proyecto.
Nivelación, Refine, Cama de apoyo y relleno de zanjas Contratista de
de 4,146.01ml para tubería de desagüe. la Obra.
Suministro e instalación de 4,146.01ml de tubería PVC-
UF ISO4435 DN250mm S-20.
Construcción de 74.00 cámaras de inspección de CºAº
F’c=210 kg/cm2 con suministro y colocación de marco
de FºFº y tapa de CºAº.
Suministro e instalación de 39.00 conexiones de tubería
DN 160mm ISO 4435 S-25 a tubería DN 200mm
L=5.00M ANGULO 90º.
Prueba hidráulica en 4926.01ml de tubería.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA
DEL SANTA-ANCASH”
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
CONCLUSIONES
El proyecto responde a solucionar el problema identificado con el objetivo del “ADECUADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA”.
El planteamiento técnico de la alternativa I, es la que permitirá alcanzar los objetivos del proyecto.
La inversión total del proyecto a precios de mercado es de S/. 3,588,361.79 Nuevos soles y a
precios sociales S/. 2,909,737.95 Nuevos soles.
La evaluación a precios sociales para la alternativa I muestra los siguientes indicadores: VAC=
4,027,922.03, Pobl. Benef.= 2,535, C/E= 1,589.03, mientras que para la alternativa II los
indicadores de la evaluación social muestra los siguientes indicadores: VAC= 4,345,581.41, Pobl.
Benf.= 2,535, C/E= 1,714.35.
La Universidad Nacional del Santa asumirá los gastos de operación y mantenimiento en la etapa de
post inversión del proyecto garantizando la sostenibilidad del proyecto.
RECOMENDACIONES
El estudio del presente proyecto cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social,
ambiental y sostenibilidad, por lo que se recomienda la ejecución del proyecto.
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ANEXOS
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PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA Nº 1
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ANALISIS
DE COSTOS UNITARIOS DE
OBRA
ALTERNATIVA Nº 1
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PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA Nº 2
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ANALISIS
DE COSTOS UNITARIOS DE
OBRA
ALTERNATIVA Nº 2
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PLANILLA DE
METRADOS
ALTERNATIVA
SELECCIONADA
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ESTUDIO DE
SUELOS
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PLANOS
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PANEL FOTOGRAFICO
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ACTA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
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