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MONICA es un conjunto
de programas que le
permitirán realizar:
Cuentas por cobrar (Cartera).- Permite manejar las ventas al crédito que
realiza con sus clientes: Vencimiento de facturas, Cargos financieros, puede
obtener los estados de cuenta por cada cliente. Cierre de periodos que le
permite determinar cuánto le debe cada uno de sus clientes.
Asimismo Ud. puede imprimir directamente los cheques con total seguridad
(montos en números y en letras), utilizando formato pre impreso y numeración
dada por computador. También puede obtener un reporte de reconciliación
bancaria. Permite saber cuál es su saldo. Ud. puede tener desde una ó más
Ctas. Ctes. La impresión de cheques puede ser en Castellano/Inglés.
6. CLIC EN INICIAR
7. ACEPTAR EL MENSAJE DE CONFIRMACIÓN
2. CLIC EN PARÁMETROS
3. CLIC EN GENERALES
4. CLIC EN BÀSICOS
5. CLIC EN NOMBRE DE LA EMPRESA
6. R
E
A
LI
Z
A
R
L
O
S
C
AMBIOS DESEADOS.
7. CLIC EN ACEPTAR
2. CLIC EN PARÀMETROS
3. CLIC EN ACCESO
4. ESCRIBIR LA CLAVE
2. CLIC EN PARÀMETROS
3. CLIC EN ACCESO
4. MODIFICAR UN USUARIO
5. CLIC EN BUSCAR
6. CLIC EN SELECCIONAR
7. REALIZAR LA MODIFICACIÒN
8. CLIC EN ACEPTAR
PASOS PARA ELIMINAR CLAVE DE ACCESO.
1. SELECCIONAR LA EMPRESA
2. CIC EN PARÀMETROS
3. CLIC EN ACCESO
4. BOTÒN ELIMINAR UN USUARIO
5. CLIC EN BUSCAR
6. SELECCIONAR EL USUARIO
2. CLIC EN CONTABILIDAD
3. C
LIC EN
PLAN
DE
CUEN
TAS
4. ADICIONAR CUENTA
5. Adicionar Cuenta
3. C
LIC EN
PLAN
DE
CUEN
TAS
4. Eliminar Cuentas
5. Seleccionar las cuentas
6. Eliminar Cuenta
7. Responder Si
8. Enter
1. SELECCIONAR LA EMPRESA
2. CLIC EN CONTABILIDAD
5. Seleccionar la cuenta
6. Clic en modificar cuenta
2. CLIC EN PARÀMETROS
3. CLIC EN GENERALES
4. Clic en Contables
5. Clic en definición de la Contabilidad
12. Aceptar
1. SELECCIONAR LA EMPRESA
2. CLIC EN CONTABILIDAD
3. Clic Asientos Contable
Fuente (Ingresos-Egresos-Ventas)
(Presione f2)
NOTA
Cuando realizo un asiento compra o pago utilice la fuente egreso,
cuando cobre o venda utilice la fuente ventas y cuando el asiento
es informativo (asiento de apertura, depósitos bancarios, etc.)
utilice la fuente ingreso.
2. CLIC EN PARÀMETROS
3. CLIC EN CHEQUEAR ARCHIVO
5. I
NI
CI
AR
PR
OC
ESO
6. RESPONDER SI
7. ACEPTAR
8. INICIAR PROCESO NUEVAMENTE
9. ACEPTAR
2. MODULO DE CONTABILIDAD
3. Seleccionar Libro Diario
5. C
L
I
C
E
N
A
C
EPTAR
NOTA
Si desea imprimir el reporte con todos los asientos en el Libro
Diario, haga clic en el botón reporte y clic en aceptar.
2. MODULO DE CONTABILIDAD
4. Elegir cuenta
5. Clic en buscar código o escribirlo
7. Seleccionar la cuenta
NOTA
Dar clic en el botón reporte para imprimir las páginas que
contienen los mayores. (Ubicar la fecha de inicio y de final, clic en
detallado, clic en todas las cuentas)
2. MODULO DE CONTABILIDAD
6. Clic en aceptar
2. MODULO DE CONTABILIDAD
3. Seleccionar Reportes Contables
6. Clic en aceptar
2. MODULO DE CONTABILIDAD
3. Seleccionar Cierre de Período
4. Procesar Cierre
5. ESCRIBIR LA FECHA PARA EL CIERRE DEL PERIODO
Còdigo
Descripciòn
Costo
Precio de venta: Precio 1, Precio 2, Precio 3, Precio 4
Utilidad
Ubicaciòn en almacèn
Cantidad en almacèn
Cantidad mìnima
Producto (Fìsico, servicio o uso ocasional)
Facturar aùn sin existencia (si o no)
3. Clic en Compras
4. Clic en crear
5. Clic en buscar
8. CLIC EN ADICIONAR
9. RESPONDER SI
2. CLIC EN INVENTARIO
3. CLIC EN COMPRAS
4. CLIC EN RECIBIR
5. CLIC EN ACEPTAR
6. Clic en aceptar
7. Enter
3. CLIC EN CLIENTES
4. CLIC EN CREA EMPRESA
7. RESPONDER SI
8. ACEPTAR LOS CAMBIOS
2. CLIC EN MODULO DE FACTURAS
3. CLIC EN CREAR
4. LLENAR LOS CAMPOS REQUERIDOS