1.

INTRODUCCION

El presente trabajo pretende adoptar un documento que permita a la empresa

exportadora EMPETROL obtener información confiable, tiene intereses de desarrollar
negocios en el exterior mediante una adecuada planeación; la exportación sería una
fuente permanente de expansión y crecimiento para la empresa. No solo en términos
de beneficios sino también de aprendizaje y conocimiento implementando
mantenimiento y mejora cumpliendo los requisitos de la norma y necesidades de la
empresa.

2. PRESENTACION

La empresa EMPETROL más conocida como “empresa exportadora PUERTO

VILLARROEL” que exporta gas boliviano al exterior como ser:
metano(CH4),etano(C2H6), propano(C3H8), gasóleo liviano, gasóleo pesado
provenientes de la torre de fraccionamiento del petróleo y también exportamos gasóleo
liviano de vacío y gasóleo pesado de vacío provenientes de la torre de destilación al
vacío, ubicado en nuestro estado de Bolivia, departamento de Cochabamba, provincia
J. Carrasco municipio, Puerto Villarroel a orillas del rio Ichilo, se encuentra construida
con una extensión de 30 ha. En esta se encuentran las distintas áreas de almacenaje
de gas y de despacho y los servicios generales que la empresa brinda.

2.1 CARACTERISTICAS DE SERVICIO: la infraestructura de la empresa presenta

ambientes estéticos de almacenaje de gas, con un número de 30 contenedores de gas
comprimido en el área de almacenamiento.

La empresa cuenta con dos redes de exportación vía gasoducto y 50 cisternas de

exportación vía terrestre a los países de Argentina y Brasil tiempo de entrega se
realiza atreves de:

 Vía gasoducto 28MMmcd

 Vía terrestre cisternas 6MMmcd
La empresa opera con 218 personas altamente calificadas y competitivas, prestando
servicio de calidad, seguridad ocupacional en todas las áreas de trabajo. El
mantenimiento de las instalaciones se realiza muy a menudo para la satisfacción de
nuestros clientes
 3. MAPA DE PROCESOS

PROCESO ADMINISTRACION
pp
DE
ALTA RECCION
GERENCIA

Pedido
ALMACÉN Y

CLIENTE SATISFACCION
Producto
DESPACHO
REQUISITOS CLIENTES

COMERCIALIZACION

Gas gas

Direccionamiento
EXPORTACION DE
GAS

Licitación

GESTION DE
SEGURIDAD
OCUPACIONAL

GESTION DE LA
GESTION PREVENCION CONTABILIDAD
RRHH CALIDAD
DE RIESGOS LABORALES Y FINANZAS
Y MANTENIMIENTO
ADMINISTRACION ALTA 5.1; 5.2; 5.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.2; 5.5.3; 5.6.1; 5.6.2;
DIRECCION 5.6.3; 8.5.1

ALMACÉN Y DESPACHO 4.2.4; 6.3; 6.4; 7.5.3; 7.5.5; 8.2.1; 8.5.2; 8.5.3
COMERCIALIZACION 5.1;5.2;5.4;5.4.1
EXPORTACION 4.2.4;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5.1;7.2.3;8.5.1
RECURSOS HUMANOS 4.2.4; 6.2.1; 6.2.2; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3

CONTROL DE CALIDAD 4.2.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3

CONTAVILIDAD Y 6.1; 4.2.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3

FINANZAS
GESTION DE PREVENCION 6.3; 6.4; 7.6; 4.2.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3
DE RIESGOS LABORALES
Y MANTENIMIENTO
AUDITORIA INTERNA 8.2.2; 8.5.1
GESTION DE SEGURIDAD 6.4; 6.3
OCUPACIONAL
GESTION DE CALIDAD 4.2.4; 8.5.1; 8.5.3

4. EXPLICACION DE PROCESOS DE EXPORTACION DE GAS:

La organización cuenta con proceso estratégico: alta dirección y administración; cuatro

procesos operativos: almacén y despacho, exportación de gas, comercialización,
gestión de seguridad ocupacional; cuatro procesos de apoyo; RRHH, gestión de
calidad, gestión de prevención de riesgos laborales y mantenimiento, contabilidad y
finanzas.

MISION DE LA ALTA GERENCIA Y DE LA ADMINISTRACION: generar el

crecimiento y la mejora continua, mediante la planificación organización, dirección y
control de los recursos, orientados a superar las expectativas del cliente, para forjar un
futuro de excelencia y liderazgo empresarial.

ALMACEN Y DESPACHO: almacenar, comercializar y distribuir el gas a nivel

internacional, ofreciendo puntualidad y calidad en las entregas comprometidas a
trabajar de manera eficiente consiguiendo la fidelidad y satisfacción de nuestros
clientes.

EXPORTACION DEL GAS: la empresa en la actualidad exporta volúmenes de gas a

los mercados de Brasil (16MMmcd) y Argentina (12MMmcd).

Nuestro servicio de exportación está garantizado en función a los volúmenes que

demanda el mercado.

COMERCIALIZACION DEL GAS: la empresa en la actividad de comercialización

transporta el gas al Brasil Y Argentina aumentando un porcentaje de volumen de
exportación.

GESTION DE SEGURIDAD OCUPACIONAL: nuestro objetivo es alcanzar los niveles

más altos de seguridad y salud.
Estamos al servicio de nuestros clientes comprometidos con la sociedad, el medio
ambiente y salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal y norma
establecida para cada caso.

Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestro servicio. Ello

primero lo logramos con el trabajo bien hecho y asegurando que ninguna tarea sea
realizada sin las debidas medidas de seguridad.

R.R.H.H.- Administrar uno de los recursos más importante de la empresa, gestionando

aquellas actividades relacionadas con la selección, capacitación, sueldos, para brindar
un servicio de alta calidad. Verificando el cumplimiento de cada una de sus
responsabilidades siempre en el marco del respeto, orden y la comunicación para
brindar un buen ambiente de trabajo.

GESTION DE CALIDAD.- Brindar a todas las áreas el servicio de control y gestión de

calidad, para controlar el cumplimiento de las especificaciones del servicio y
proporcionar asistencia para alcanzarla.

Auditoria interna: es la actividad que tiene por objetivo fundamental examinar y evaluar
la adecuada y eficiente aplicación de los sistemas de control interno, velando por la
preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia de su
gestión económica, proponiendo a la dirección las acciones correctivas pertinentes.

GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MANTENIMIENTO: Para

la adecuada organización de la prevención en la empresa, es necesario en primer
lugar definir las responsabilidades y funciones de todos los integrantes de la misma.

La organización de la prevención en la empresa puede implantarse seleccionando una

de las siguientes modalidades que contempla la ley de prevención de riesgos laborales
en nuestro país.

Mantener en buenas condiciones, la maquinaria y herramienta, equipo de trabajo, para

permitir un mejor desenvolvimiento y seguridad.

CONTABILIDAD Y FINANZAS.- Administrar y controlar los recursos financieros, de

manera transparente coherente y con responsabilidad, otorgando información de
manera puntual a la alta gerencia.
 5. DETALLE DEL PROCESO DE VALOR-PRODUCCION

Elaborar plan de
mantenimiento

Almacén Despacho

Inspección
Campos de
depósito

Líneas de
exportación
Control de Control de
hidratos propiedades (T. y P.)

Gasoductos Cisternas

Registro de despachos y
almacenaje

6. PUNTOS DE LA NORMA ISO 9001 -2008 APLICADOS A CADA

PROCESO:
1. ALTA DIRECCION
5.1 Compromiso de la dirección: Sin el compromiso de la alta dirección siquiera pensar
en un SGC sería imposible, es por ello que este punto es totalmente aplicable al
proceso.
5.2 Enfoque al cliente: La gerencia general es quien se asegura de que los requisitos
del cliente sean determinados y cumplidos para satisfacer sus necesidades.
5.3 Política de la calidad: La gerencia general es quien determina la política de la
calidad de la empresa, conjuntamente con la colaboración de los demás procesos.
5.4.1 Objetivos de la calidad: La Gerencia general es quien gestiona que estos sean
establecidos dentro la organización.
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad: la planificación del sistema de
gestión de calidad es revisado y aprobado por la gerencia general.
5.5.1 Responsabilidad y autoridad: Todo ello es definido por el proceso y gestiona que
ello sea comunicado.
5.5.2 Representante de la dirección: En la organización este es elegido por la gerencia
general y además este mantiene al tanto del estado del SGC.
5.5.3 Comunicación interna: Existe un sistema de comunicación interna que siempre
incluye a este proceso, vigilando de esa forma que toda la información fluya según las
restricciones.
5.6.2. Información de entrada para la revisión: El proceso es el encargado de revisar el
SGC.
5.6.3. Resultados de la Revisión
ALMACÉN Y DESPACHO
6.3. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de servicio (tales como
transporte, comunicación o sistemas de información.

6.4 la organización debe gestionar y garantizar el ambiente de almacenamiento y

despacho logrando un servicio adecuado, necesario para lograr con los requisitos del
producto

7.5.3 Identificación y trazabilidad: Comercialización lleva los registros de los lotes

despachados y su destino para tener una trazabilidad.
7.5.5 Preservación del servicio: el gas se almacena en las inmediaciones de
Despacho, por tanto se prevé el cuidado necesario para un despacho de óptimas
condiciones del producto.
8.2.1 Satisfacción del cliente: Las quejas, felicitaciones, comentarios, etc., son
recibidos
directamente por comercialización, ventas que envía un informe de estas a gestión de
la
calidad y a los procesos según el carácter de dicha información. También es la
encargada de realizar encuestas, entrevistas, etc. Para obtener información respecto a
la satisfacción del cliente.
RECURSOS HUMANOS:
6.2.2 Competencia formación y toma de conciencia: Este proceso en cooperación con
los demás se encarga de plasmar el manual de perfiles de cargo, además de gestionar
la capacitación y concientización del RRHH cuando sea necesario.
GESTION DE CALIDAD:

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de

gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos
de esta norma.

4.2.1 Requisitos de la documentación: los procedimientos documentados y los

registros requeridos de esta norma, los documentos incluidos los registros que la
organización determina que son necesarios de la eficaz planificación, operación y
control de sus procesos.

4.2.2 Manual de la calidad: los procedimientos documentados establecidos para de

gestión de calidad y debe incluir detalles y la justificación de cualquier exclusión.

4.2.3 Control de los documentos: debe establecerse un procedimiento documentado

que defina los controles necesarios para: aprobar los documentos en cuanto a su
adecuación antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobarlos nuevamente.
4.2.4 Control de los registros: Todos los procesos llevan registros, cuyo carácter
depende de sus actividades, y su identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición es responsabilidad del propio proceso
conjuntamente con el proceso de gestión de la calidad.

Auditoria interna: 5.1 Compromiso de la dirección: Sin el compromiso de la alta

dirección siquiera pensar en un SGC sería imposible, es por ello que este punto es
totalmente aplicable al proceso.

5.3 Política de la calidad: La gerencia general es quien determina la política de la

calidad de la empresa, conjuntamente con la colaboración de los demás procesos.

5.4.1 Objetivos de la calidad: La Gerencia general es quien gestiona que estos sean
establecidos dentro la organización.

8.2.2 Auditoría interna: Todo lo concerniente a la auditoría interna es completado por

este proceso, con el apoyo de toda la organización.

8.4 es de importancia recopilar y analizar o evaluar en las auditorias los datos

apropiados para demostrar la eficacia del SGC donde pueda realizarse la mejora
continua.

8.5.1 Mejora Continua: Todos los procesos están inmersos en la mejora continua,
debido a que hacen el uso de la política y objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la
dirección para buscar un delta positivo superior en la escala de la mejora.

CONTABILIDAD Y FINANZAS:

6.1 Provisión de recursos: Finanzas no solo se encarga de distribuir los recursos

económicos, sino también de gestionar fondos en caso de requerir recursos superiores
a los disponibles para mejorar el SGC.
4.2.4 Control de los registros: Todos los procesos llevan registros, cuyo carácter
depende de sus actividades, y su identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición es responsabilidad del propio proceso
conjuntamente con el proceso de gestión de la calidad.
8.5.1 Mejora Continua: Todos los procesos están inmersos en la mejora continua,
debido a que hacen el uso de la política y objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la
dirección para buscar un delta positivo superior en la escala de la mejora.
8.5.2 Acción correctiva: Frente a las no conformidades que pueda presentase en
cualquier proceso de la organización, los procesos reaccionan buscando las causas y
soluciones que las eliminen, el procedimiento documentado específico para este punto
es responsabilidad del proceso de gestión de la calidad.
8.5.3 Acción preventiva: Todos los procesos determinan las acciones para eliminar las
causas de no conformidades potenciales debido a que cada uno conoce mejor su
propio proceso. Pero la responsabilidad de establecer el procedimiento documentado
es el proceso de Gestión de la calidad.

GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MANTENIMIENTO:

6.3. Infraestructura: Este proceso se encarga de mantener en condiciones óptimas

toda la infraestructura de la organización para evitar inconformidades del producto.
Ejemplo:
Reparar las maquinas. A excepción del transporte, comunicación o sistemas de
información.
6.4 Ambiente de trabajo: Este proceso se encarga de vigilar ciertos aspectos
relacionados con el ambiente de trabajo como la iluminación (reparando las luminarias
cuando sea necesario), etc.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición: Existen algunos equipos de
seguimiento y medición.

4.2.4 Control de los registros: Todos los procesos llevan registros, cuyo carácter
depende de sus actividades, y su identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición es responsabilidad del propio proceso
conjuntamente con el proceso de gestión de la calidad.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición: No todos los equipos de

seguimiento y medición son controlados por mantenimiento, o empresas externas, por
ejemplo el PH metro tiene su propio manual que indica la manera de calibrarlo y ello
es realizado por los analistas del laboratorio fisicoquímico. Algunos equipos como las
balanzas son calibrados por instituciones externas.

8.5.1 Mejora Continua: Todos los procesos están inmersos en la mejora continua,
debido a que hacen el uso de la política y objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la
dirección para buscar un delta positivo superior en la escala de la mejora.
8.5.2 Acción correctiva: Frente las no conformidades que pueda presentase en
cualquier proceso de la organización, los procesos reaccionan buscando las causas y
soluciones que las eliminen, el procedimiento documentado específico para este punto
es responsabilidad del proceso de gestión de la calidad.
8.5.3 Acción preventiva: Todos los procesos determinan las acciones para eliminar las
causas de no conformidades potenciales debido a que cada uno conoce mejor su
propio proceso. Pero la responsabilidad de establecer el procedimiento documentado
es el proceso de Gestión de la calidad

GESTION DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

6.3. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de servicio (tales como
transporte, comunicación o sistemas de información.

6.4 la organización debe gestionar y garantizar el ambiente de almacenamiento y

despacho logrando un servicio adecuado, necesario para lograr con los requisitos del
producto y establecer proporcionar garantizando seguridad ocupacional para la
aprobación de los equipos y brindar logística para con el personal.

COMERCIALIZACION

5.1 Compromiso de la dirección: Sin el compromiso de la alta dirección siquiera pensar

en un SGC sería imposible, es por ello que este punto es totalmente aplicable al
proceso.
5.2 Enfoque al cliente: La gerencia general es quien se asegura de que los requisitos
del cliente sean determinados y cumplidos para satisfacer sus necesidades.
5.3 Política de la calidad: La gerencia general es quien determina la política de la
calidad de la empresa, conjuntamente con la colaboración de los demás procesos.

5.4 planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad: La Gerencia general es quien gestiona que estos sean
establecidos dentro la organización.

EXPORTACION

4.2.4 Control de los registros: Todos los procesos llevan registros, cuyo carácter
depende de sus actividades, y su identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición es responsabilidad del propio proceso
conjuntamente con el proceso de gestión de la calidad.

5.1 Compromiso de la dirección: Sin el compromiso de la alta dirección siquiera pensar

en un SGC sería imposible, es por ello que este punto es totalmente aplicable al
proceso.
5.2 Enfoque al cliente: La gerencia general es quien se asegura de que los requisitos
del cliente sean determinados y cumplidos para satisfacer sus necesidades.
5.3 Política de la calidad: La gerencia general es quien determina la política de la
calidad de la empresa, conjuntamente con la colaboración de los demás procesos.

5.4 planificación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad: Todo ello es definido por el proceso y gestiona que
ello sea comunicado.

7.2.3. Comunicación con el cliente.

7. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

7.1 HOJA DE ANALISIS PARA LA PLANIFICACION DE LA CALIDAD

PLANIFICACIO Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización.

N DE LA

Innovación con tecnología

competencia del personal
CALIDAD-

servicios de la empresa.

Establecer alianzas con

Eficiencia en costos de
SERVICIO DE
marca de la empresa.

Desarrollo de nuevos
Posicionamiento de
EXPORTACIO
N DE GAS.

TOTAL
otras empresas.

Ampliación de
instalaciones.
Manejo de la

de servicio.
servicio.

Expectativas
Importanci
a relativa.

necesidades y
requisitos 3 7 4 6 5 1 2
legales y del
cliente.
Entrega 4*3*5 4*7*1 4*4*3 4*6*1 4*5*1 4*1*5 4*2*1 208
4
oportuna. =60 =28 =48 =24 =20 =20 =8
Rapidez en el 5*3*5 5*7*1 5*4*5 5*6*1 5*5*5 5*1*1 5*2*3 400
5
servicio. =75 =35 =100 =30 =125 =5 =30
Equipos 3*3*5 3*7*3 3*4*1 3*6*1 3*5*1 3*1*5 3*2*3 186
originales de 3 =45 =63 =12 =18 =15 =15 =18
alta tecnología.
Calidad de 6*3*5 6*7*3 6*4*5 6*6*1 6*5*3 6*1*3 6*2*3 516
6
servicio. =90 =126 =120 =36 =90 =18 =36
Atención por el 2*3*5 2*7*1 2*4*5 2*6*2 2*5*1 2*1*3 2*2*1 116
personal de la 2 =30 =14 =40 =12 =10 =6 =4
empresa.
Condiciones de 1*3*5 1*7*1 1*4*3 1*6*1 1*5*1 1*1*1 1*2*1 48
entrega =15 =7 =12 =6 =5 =1 =2
1
cumpliendo con
las normas.
315 273 322 126 265 65 98 1474
7.2 DIRECTRICES DE LA CALIDAD PARA LA PRIORIZACION DE INFORMACION

EXPECTATIVA VALOR EXPECTATIVA DE LAS VALOR

NECESIDADES Y OBTENID PARTES INTERESADAS OBTENIDO
REQUISITOS LEGALES O Y METAS DE LA
Y DEL CLIENTE ORGANIZACION
Calidad de servicio 516 Manejo de la competencia 322
del personal
Rapidez en el servicio 400 Posicionamiento de marca 315
de la empresa
Entrega oportuna 208 Eficiencia en costos de 273
servicio
Equipos originales de 186 Innovación con tecnología 265
alta tecnología de servicio

7.3 SELECCIÓN DE DIRECTRICES DE CALIDAD

POLITICA DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE EXPORTACION DE GAS

7.4 POLITICA DE LA CALIDAD.

DIRECTRICES PARA LA POLITICA DE POLITICA DE LA CALIDAD DE LA

LA CALIDAD
Calidad de servicio
Rapidez en el servicio
Entrega oportuna
Equipos originales de alta tecnología
Manejo de la competencia del personal
Posicionamiento de la marca de la
empresa
Eficiencia en costos de servicio
Innovación con tecnología de servicio
ORGANIZACIÓN
La organización de servicio de
exportación de gas a establecido como
política de calidad.
Somos un servicio de exportación de gas
la cual brindamos a nuestros clientes
calidad de servicio utilizando equipos de
alta tecnología con el manejo de la
competencia del personal para una
entrega oportuna y rapidez en el servicio
para ser reconocido por nuestros clientes
como la mejor opción.

7.5 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Nº OBJETIVO DE LA CALIDAD.
1 Calidad de servicio.
2 Rapidez en el servicio.
3 Entrega oportuna.
4 Equipos originales de alta tecnología.
5 Manejo de la competencia del personal.
6 Posicionamiento de la marca de la empresa.
7 Eficiencia en costos de servicio.
8 Innovación con tecnología de servicio.
 7.6 TABLAS DE CONTROL DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y SUS MEDICIONES

N° Objetivo de la Nombre del Unidad Frecuenci Formula de Herramient Meta

calidad indicador de a de calculo a de
medida análisis análisis
1 Garantizar la calidad Índice de Numero Mensual Índice de gráfico de Máximo
de servicio en producto no productos no barras 1,5
exportación de gas conforme conformes
mensuales
2 Optimizar el servicio Meses de M Semestra Meses de Gráfico de 2,0
de exportación exportación l servicio/ ft3 líneas
promedio
3 Cumplir los Compromiso % Mensual # de gas Gráfico de Mínimo
compromisos de de entrega de exportado tortas 93%
entrega oportuna al gas (m3 día)
cliente
4 Mantener equipos Porcentaje de % Anual Puntaje de Gráfico de 80%
originales de alta maquina maquina utilizada barras
tecnología utilizado por
año
5 Mejora la Puntaje en la % Anual Puntaje de los Gráfico de Mínimo
competencia del evaluación de empleados/núme barras 90%
personal de la la competencia ro de empleados
empresa
6 Mejorar la Índice de N° Anual ∑del valor Gráfico de Mínimo
satisfacción de satisfacción obtenido/número tortas 85%
nuestros clientes del cliente con de encuestas
el servicio
ofrecido
7 Disminuir los costos Cantidad del $ Mensual $ empleados Gráfico de 2
de servicio personal trabajados mes línea
trabajado en el
servicio
8 Perfeccionamiento Cumplimiento % anual Días usados 100/ N/A Mínimo
de tecnología de plan de mejora día proyectados 90%
servicio
 MANUAL DE CALIDAD Código: PR-EXP-02-03
Revisión:
Fecha: 22/11/2015
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8. PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO Y FORMATOS

8.1 TITULO: ALMACEN Y DESPACHO

8.2 OBJETO

El objeto de este procedimiento es el normar las actividades a seguir en el subproceso

de almacén y despacho, que es parte del proceso de producción. Considerando las
etapas de almacenaje, despacho y regulación de la misma. El subproceso comienza a
partir con el ingreso de gas a almacenaje y termina con el despacho de la misma.

8.3 ALCANCE

El alcance de este procedimiento se aplica a todo el subproceso de almacenaje y

despacho.

8.4 REFERENCIA

Punto de la norma 7.5.1 (control de producción y de la prestación del servicio).

8.5 DEFINICIONES

 Procedimiento: describen los procesos y actividades interrelacionados

requeridos para implementar el S.G.C.
 Pauta de control: documento que indica al personal las características
a controlar y la calidad del proceso para garantizar la obtención de los
resultados esperados.
 Instrucción de trabajo: aquella que ayuda y orienta al personal en la
realización de su trabajo.

PREPARO REVISO APROVO

Supervisor de almacenaje Supervisor de almacenaje Jefe de almacenaje y
y despacho. y despacho. despacho.
 MANUAL DE CALIDAD Código: PR-EXP-02-03
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Fecha: 22/11/2015
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8.6: RESPONSABILIDADES

FUNCION RESPONSABLE/DEPARTAMENTO RESPONSABLE DE

LA OPERACIÓN
Se asegura del fiel Departamento de almacén y Supervisor de almacén
cumplimiento y despacho y despacho
aplicación del
presente documento
de manera de
garantizar la
confiabilidad del
proceso.
Se encarga de realizar Control de calidad Analista de calidad
los controles de
calidad de servicio
Realiza el control de Departamento de almacén, Encargado del control
hidratos despacho y mantenimiento de hidratos y operario
de mantenimiento
Se encarga de operar Departamento de almacén y Operario de almacén y
el área de almacén y despacho despacho
despacho
Se asegura de la Departamento de despacho Jefe de mantenimiento
efectividad del
mantenimiento de Las
líneas (gasoducto y
cisternas)

PREPARO REVISO APROVO

Supervisor de almacenaje Supervisor de almacenaje Jefe de almacenaje y
y despacho. y despacho. despacho.
 MANUAL DE CALIDAD Código: PR-EXP-02-03
Revisión:
Fecha: 22/11/2015
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8.7 EJECUCION:

Descripción del procedimiento:

RESPONSA N° ACTIVIDAD FORMATO/D FORMATO REGISTRO

BLE OCUMENTO DE DOC. Y Y PROCESO
CANTIDAD
Supervisor 1 Orden en el Aviso de orden original
de almacén y transporte y de transporte
despacho almacén
Operario de 2 Realiza el control RG-AL-DES-
mantenimient de los equipos de 02-01
o y el trasporte, y la
encargado de verificación del
control de control de
hidratos hidratos(PR-IT- 02-
09)
Supervisor 3 Revisa si existe RG-AL-DES-
de control de hidratos en el gas 02-02
gas (PR-IT-02-10)
Encargado 4 Sanea la llenadora RG-AL-DES-
de la según el instructivo 02-03
llenadora de y control de P. y T.
gas y control (PR-IT-02-11)
de
propiedades
Operarios de 5 Activa la llenadora RG-AL-DES-
llenadora de para el transporte y 02-04
gas exportación(gasodu
(exportación) cto)(PR-IT-02-12)
Analista de 6 Controla la
calidad optimización de
trasporte
Jefe de 7 Realizan el RG-AL-DES-
mantenimient mantenimiento 02-05
o/operario de según al
mantenimient instructivo(PR-IT-
o 02-13)

PREPARO REVISO APROVO

Supervisor de almacenaje y Supervisor de almacenaje y Jefe de almacenaje y
despacho. despacho. despacho.
 MANUAL DE CALIDAD Código: PR-EXP-02-03
Revisión:
Fecha: 22/11/2015
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8.8 CONTROLES

RESPONSABLE Nº DESCRIPCION LA PERIOCIDAD REGISTRO

ACTIVIDAD DE CONTROL ASOCIADO A
LA ACTIVIDAD
0perario de Realiza la inspección de Cada 24hrs
mantenimiento y equipos de transporte.
el encargado de 2 Realiza el control de PR-RG-02-09
control de hidratos (con tamices
hidratos moleculares, Cada 12hrs
desaladores).
Supervisor de 3 Revisará si existen PR-RG- 02-10
control de gas hidratos en el gas (con Cada 24hrs
aminas).
Encargado de Sanea la llenadora Las 24hrs del
llenadora de gas 4 según el instructivo y día y a Cada PR-RG-02-11
y control de control de presión y almacenaje y
propiedades temperatura despacho
Operarios de Activa la llenadora para Las 24hrs para
llenadora de gas el transporte (cisterna) y cisterna, y
(exportación) 5 exportación (gasoducto) activado asta PR-RG-02-12
cierre de
contrato
(gasoducto)
Jefe de Realizan el Anual PR-RG-02-13
mantenimiento y 7 mantenimiento según el
operario de instructivo
mantenimiento

8.9 REGISTROS

 Registro de mantenimiento y control de hidratos PR-RG-02-09

 Registro de hidratos PR-RG-02-10
 Registro de llenado gas y de control de propiedades PR-RG-02-11
 Registro de llenado de gas exportación PR-RG-02-12
 Registro de mantenimiento PR-RG-02-13

PREPARO REVISO APROVO

Supervisor de almacenaje y Supervisor de almacenaje y Jefe de almacenaje y
despacho. despacho. despacho.
 MANUAL DE CALIDAD Código: PR-EXP-02-03
Revisión:
Fecha: 22/11/2015
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9. PERSONAS

 Supervisor de exportación de gas.

 Analista de calidad.
 Operarios de mantenimiento.
 Encargado del llenado de gas almacenaje y despacho.
 Operario del llenado de gas y jefe de mantenimiento.

10. REFERENCIAS
 Instructivo para el mantenimiento y control de hidratos PR-IT-02-09
 Instructivo para el llenado de gas y de control de propiedades PR-IT-02-11
 Instructivo para el llenado de gas de exportación PR-IT-02-12
 Instructivo para el mantenimiento PR-IT-02-13

PREPARO REVISO APROVO

Supervisor de almacenaje y Supervisor de almacenaje y Jefe de almacenaje y
despacho. despacho. despacho.
 MANUAL DE CALIDAD Código: PR-EXP-02-03
Revisión:
Fecha: 22/11/2015
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11. INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE PROPIEDADES ( PR-IT-02-11 )

11.1 Título: CONTROL DE PROPIEDADES

11.2 Objeto

El objeto del presente instructivo de trabajo, es normar el control adecuado de

propiedades de “presión y temperatura”

11.3 Alcance

El presente documento es exclusivo para analista de calidad de turno.

11.4 Responsable

El analista de calidad es el responsable de velar por el fiel cumplimiento y aplicación

del presente documento, de manera de asegurar la confiabilidad del proceso de
control de propiedades.

11.5 Definiciones

Control de propiedades (presión y temperatura)

Es la presión y la temperatura a la cual el gas tendrá que estar en condiciones

estándar.

11.6 DESCRIPCION DEL PROCESO

RESPONSABLE Nº ACTIVIDAD FORMATO FORMATO REGITRO

/DOCUMENTO DOC. Y Y
CANTIDAD PROCESO
Analista de 1 Identificar el PR-RG-02-
calidad controlador de 11
presión marcado
con la franja
amarilla
Identificar el
controlador de
temperatura
marcado con la
franja roja
el controlador de
presión está
ubicado a lado
derecho de la
llave de paso del
gas hacia el
tanque
 (almacenaje)
El controlador de
temperatura está
ubicado a lado
izquierdo de la
llave de paso del
gas hacia el
tanque
(almacenaje)
El analista de
calidad tomara
datos de las
propiedades del
gas al instante,
estas
propiedades
deberán estar
dentro del rango
del diseño del
regulador
El analista de
calidad vera si
hay alteraciones
en las
propiedades de
presión y
temperatura
El analista tendrá
que corregir las
alteraciones,
regulando la
presión y
temperatura para
alcanzar el
estándar del gas
en el almacenaje

PREPARO REVISO APROVO

Supervisor de almacenaje y Supervisor de almacenaje y Jefe de almacenaje y
despacho. despacho. despacho.
 MANUAL DE CALIDAD Código: PR-EXP-02-03
Revisión:
Fecha: 22/11/2015
Página:20de 20

11.7: CONTROLES

RESPONSABLE Nº DESCRIPCION PERIOCIDAD REGISTRO Y

DE LA DE CONTROL PROCESO
ACTIVIDAD
Controlar las
propiedades
Analista de presión y
calidad 1 temperatura del 24 hrs PR-RG-02-11
gas en el tanque
de
almacenamiento.

11.8 REGISTROS

REGISTRO ANEXO DEL CODIGO ASINADO

INSTRUCTIVO
Registro de control de II 01.01.I
propiedades

11.9 REFERENCIAS

 PR-EXP-02-03 control de propiedades

 Manual del analista de calidad.

PREPARO REVISO APROVO

Supervisor de almacenaje y Supervisor de almacenaje y Jefe de almacenaje y
despacho. despacho. despacho.