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RESTAURANT “CHILI-SABROSON”
DICIEMBRE 2017
CAPÍTULO I
ASPECTOS
GENERALES
CAPITULO I: ASPECTO GENERALES
1.1. Nombre Del Proyecto Y Localización:
NOMBRE:
RESTAURANT “CHILI-SABROSON”
LOCALIZACIÓN:
La cocina típica de Tumbes tiene una amplia y variada cocina típica con
preparados especialmente a base de pescado y mariscos, los que
satisfacen el gusto más exigente. Es célebre por sus platos preparados
con corvina, mero, lenguado, pez espada y frutos del mar y frutos de
los manglares, tales como conchas negras, cangrejos, ostras,
langostas y langostinos.
Departamento : Tumbes
Provincia : Tumbes
Sector : Tumbes
MACROLOCALIZACIÓN
MICROLOCALIZACIÓN
JURISDICCIÓN
UBICACIÓN POLÍTICA
Uno de éstos fueron los Tumpis, considerados por las tradiciones como
los más grandes navegantes de la costa peruana. Destacaron en el
tallado de valvas de conchas de puntas, pata de burro (Concha lapas
peruana) y otros moluscos.
2.1.1.3.2. Clima
PROVINCIA DISTRITO
TUMBES
CORRALES(San Pedro de los Incas)
TUMBES LA CRUZ(Caleta Cruz)
PAMPAS DE HOSPITAL
SAN JACINTO
SAN JUAN DE LA VIRGEN
LATAM
DESCRIPCION TIEMPO
Lima a Tumbes 1.30 Hora
Trujillo a Tumbes 1 Hora
Chiclayo a Tumbes 40 Min
Piura a Tumbes 30 in
Población total
%
41.30% 33.20% 32.60% 31.60% 29.60% 29.70%
Población
TUMBES
Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingreso
Per 672 734 796 857 875 853
Cápita
TUMBES
Inversión
Operacióny Mantenimiento
Infraestructura
Costos ( operación,
Equipo y mobiliario
mantenimiento y reposición)
Utensilios de cocina
Beneficios
Equipamiento
Implementación
La fase de inversión:
Esta fase empieza en el año 0, en el cual se ha incluido las inversiones
necesarias que se van a realizar para ofrecer los servicios del
proyecto, desde infraestructura, equipo y mobiliario, utensilios de
cocina, equipamiento e implementación, toda esta etapa se realizará
en los primeros 12 meses del proyecto.
• La fase de post inversión:
Fuente: INEI-Estimaciones y Proyecciones de la Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 200-2015
Elaboración: Estudiantes de Administración
Fuente: INEI-Estimaciones y Proyecciones de la Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 200-2015
Elaboración: Equipo de Trabajo
POBLACIÓN DE TUMBES
N° de
Año Tasa ( r )
habitantes
Año Base 2017 114,470
2018 115,935
2019 117,419
2020 118,922
2021 120444
2022 121986
2023 123547 1.28%
2024 125129
2025 126731
2026 128353
2027 129996
DEMANDA PROYECTADA
Fuente: INEI-Estimaciones y Proyecciones de la Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 200-2015
Elaboración: Estudiantes de Administración
135,000
130,000
125,000
120,000
Población Proyectada
115,000
110,000
105,000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
RESPUESTA PERSONAS %
Si 55 70%
No 25 30%
Total 80 100%
POBLACIÓN POBLACIÓN
AÑO REFERENCIAL POTENCIAL
2017 114,470 80129
2018 115,935 81155
2019 117,419 82193
2020 118,922 83246
2021 120444 84311
2022 121986 85390
2023 123547 86483
2024 125129 87590
2025 126731 88711
2026 128353 89847
2027 129996 90997
Fuente: Encuesta Aplicada
Elaboración: Estudiantes de Administración
DEMANDA EFECTIVA
76000
y = 891.02x + 64731
74000 R² = 0.9997
72000
70000
68000
66000
64000
62000
60000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
RESPUESTA PERSONAS %
Si 70 82%
No 10 18%
Total 80 100%
Tabla N° 18. Proyección de la Demanda Efectiv
POBLACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA
AÑO DEMANDA POTENCIAL DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA EFECTIVA
76000
74000 y = 891.02x + 64731
R² = 0.9997
72000
70000
68000
66000
64000
62000
60000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
-Teléfono: 972893918
-e-mail: informes@eduardoelbrujo.com
Restaurant BAHIA:
Comida peruana, internacional y fusión. Es lo que brinda este
restaurant, ubicado frente al parque principal de Tumbes. Además
cuenta con cómodos ambientes, un surtido bar, aire acondicionado,
internet Wi-Fi y televisores pantalla plana.
- Locales:
Cercado de Tumbes: Francisco Ibañez 312
Urb. "José Lishner Tudela (Puyango):
Mz. 06 - Lt. 17
- Celular: 972506770
- e-mail: informes@elestadiotumbes.com
- web: http://www.elestadio.com
Restaurant “LOS ANGELES”:
Con 14 años de existencia, este excelente restaurant ofrece una
variedad de exquisitos potajes preparados a base de pescados,
mariscos y carnes.
Es uno de los pocos lugares de Tumbes en los que puede degustar
platos regionales como el ''Seco de Chabelo'', ''Majado de yuca'',
Carne seca, carne al ajo, costillas de cerdo, etc., todo con el estilo
casero que caracteriza a Restaurant ''Los ángeles''.
Es dirigido por miembros de una familia. Tiene un ambiente
agradable y ventilado, la atención es muy buena.
- Locales:
- Urb. José Lishner Tudela II etapa Calle las ciencias Mz. D - L.
4 ANDRÉS ARAUJO-Tumbes
- Celular: 973337891
- e-mail: informes@losangelestumbes.com
- web: http://www.losangelestumbes.com
Restaurant “RESTOMAR”:
Nuestra gastronomía se ve representada con creces en este
restaurant, con exquisitas composiciones gastronómicas propias,
como la ensalada verde de caballa acebichada, una verdadera
delicia que además tiene un alto valor almenticio.
- Locales:
José Carlos Mariátegui Mz. A – Lt. 12
AA.HH El bosque | Urb. Andrés Araujo (Puyango)
- Celular: 956403261
- e-mail: informes@restomartumbes.com
- web: http://www.losangelestumbes.com
Oferta con proyecto:
70 cm.(35 cm cada
Las dos silla medirán 100 cm. (50 cm
cada una) una diagonalmente
hablando)
Requerimiento de infraestructura
Depreciación:
%
Equipos Deprec. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
Licuadora 10 80 80 80 80 80 320
Campana
extractora 10 300 300 300 300 300 1200
%
Equipos Deprec. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
Juego de
utensilios 10 150 150 150 150 150 600
Software 10 55 55 55 55 55 220
Equipamiento
610.00
Utensilios de cocina 2140,50
Menaje para el servicio 2,023
Muebles y enseres de cocina 1,100
Muebles y enseres de servicio 11,060
INVERSIÓN FIJA 44,793
Gastos Generales 2,000
SUB TOTAL 46,793
Mobiliario y Equipos 24,450
Promoción y Difusión 3,200
COSTO TOTAL GENERAL 119,236.00
3.5.2. Costos de operación y mantenimiento:
La estrategia de mantenimiento para la alternativa única del proyecto,
involucra el desarrollo de un conjunto de actividades para mantener la
infraestructura en buenas condiciones durante el horizonte de proyecto
que es de 10 años, además se consideran los recursos necesarios
mínimos que permitirán brindar un óptimo servicio, es preciso señalar
con la finalidad de e sostenibilidad al proyecto el mantenimiento debe
ser el adecuado. Los flujos comprenden lo siguiente:
Remuneraciones 271200
1 Administrador Mes 12 2,000 2,000 24,000
2 Personal de Limpieza Mes 12 1,000 2,000 24,000
6 Meseros Mes 12 1,000 6,000 72,000
1 Vigilante Mes 12 1,200 1,200 14,400
3 Chef Mes 12 2,200 6,600 79,200
4 Ayudante de Cocina Mes 12 1,200 4,800 57,600
Servicios Publicos
- Energia Electrica Mes 12 1,100 - 13,200
- Agua Potable Mes 12 800 - 9,600
- Telefono Fijo Mes 12 80 - 960.00
TOTAL DE COSTOS DE LA OPERACIÓN DE LA
ALTERNATIVA 237,60.00
Fuente: Información Obtrenida por Precios de Mercado
Elaboración: Equipo de Trabajo
Tabla N°30. Costos De Mantenimiento Anual
INGRESOS DE
0 14400 14400 14400 15840 15840 15840 15840 18216 18216 18216
REFRESCOS
TOTAL 0 520980 520980 520980 573078 573078 573078 573078 659039.7 659039.7 659039.7
.
Tabla N°31. Flujo de Caja Proyectado Con Ingresos
AÑO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSIÓN 119,236.00
INTANGIBLES 30,000.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00
COSTOS FINANCIEROS - - - - - - - - - -
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 374,679.00 299,400.00 299,400.00 299,400.00 299,400.00 304,400.00 304,401.00 304,402.00 304,403.00 304,404.00 304,405.00
INGRESOS
INGRESOS DE PLATOS CRIOLLO - 506,580.00 506,580.00 506,580.00 557,238.00 557,238.00 557,238.00 557,238.00 640,823.70 640,823.80 640,823.90
INGRESOS DE REFRESCOS - 14,400.00 14,400.00 14,400.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 18,216.00 18,216.00 18216
TOTAL INGRESOS - 520,980.00 520,980.00 520,980.00 573,078.00 573,078.00 573,078.00 573,078.00 659,039.70 659,039.70 659,039.70
CAPITULO IV
EVALUACION
ECONOMICA
4.1. EVALUACION ECONÓMICA
INTANGIBLES 30,000.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00
COSTOS FINANCIEROS - - - - - - - - - -
COSTOS INCREMENTALES TOTALES 374,679.00 299,400.00 299,400.00 299,400.00 299,400.00 304,400.00 304,401.00 304,402.00 304,403.00 304,404.00 304,405.00
INGRESOS
INGRESOS DE PLATOS CRIOLLO - 506,580.00 506,580.00 506,580.00 557,238.00 557,238.00 557,238.00 557,238.00 640,823.70 640,823.80 640,823.90
INGRESOS DE REFRESCOS - 14,400.00 14,400.00 14,400.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 15,840.00 18,216.00 18,216.00 18216
TOTAL INGRESOS - 520,980.00 520,980.00 520,980.00 573,078.00 573,078.00 573,078.00 573,078.00 659,039.70 659,039.70 659,039.70
FLUJO DE CAJA - 374,679.00 2 2 1, 5 8 0 . 0 0 2 2 1, 5 8 0 . 0 0 2 2 1, 5 8 0 . 0 0 273,678.00 273,678.00 273,678.00 273,678.00 354,636.70 354,636.70 354,636.70
Por lo antes expuesto se puede decir que el proyecto es rentable
económicamente.
VAN
S/ 2 030,067.13
TIR
62%
B/C
1.74