Plan de Gestion Ambiental de Marvisur

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
UNIDAD DE CAPACITACION
PRODUCCION Y SERVICIOS
“PROYECTO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE

TRANSPORTE DE CARGA MARVISUR E.I.R.L. AREQUIPA”
Proyecto presentado
por:
ANCO YUCRA, CARLOS CESAR

TAPIA COPARA, JULIO
APARICIO SALAS, CARLOS
ALARCON BRICEÑO, FERNANDO
MOLINA DIAZ, JORGE
PINEDA QUISPE, JEISON
DOCENTE:
ING. EMILIO RIOS SULCA
AREQUIPA 2017
INDICE
Contenido temático: Pagina.
Presentación 3
Definición de política ambiental 5
Identificación de los aspectos ambientales 5
Bases legales 7
Definición de objetivos 9
Implementación del sistema de gestión ambiental 12
Auditorias 17
Revisión por la dirección 21
Conclusiones 27
Anexos 29
“PROYECTO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE
3
CARGA MARVISUR E.I.R.L AREQUIPA”
PRESENTACION
Los sistemas de gestión ambiental.
En el presente trabajo se identificó los factores más influyentes que determinan el tipo
de actividad, los aspectos y el impacto que originan en el área de mantenimiento de la
empresa de transportes MARVISUR.
En el proyecto de sistema de gestión ambiental elaborado a la empresa MARVISUR se

recomienda orientar los esfuerzos hacia los objetivos de la norma ISO 14001 que en
nuestro caso será orientado hacia la empresa de transporte y podemos manifestar que
los objetivos a desarrollarse en el proyecto son:
- Fomentar la protección ambiental mediante la prevención de la contaminación.
- Aumentar la capacidad de la organización para cumplir legislación aplicable.
- Favorecer la mejora continua del desempeño.
Entonces se debe hacer un trabajo que se oriente a cumplir dichos objetivos teniendo
como herramienta los elementos del ISO 14001. Dichos elementos serán la política de la
empresa, la planeación, la implementación, verificación, revisión,
En lo referente al sistema de gestión ambiental, la gran mayoría de proyectos no
considera la importancia que debe tener la incorporación de los sistemas de gestión
ambiental lo cual demuestra un comportamiento equivocado de las empresas porque los
sistemas de gestión ambiental garantizan la buena elaboración del proyecto y traen como
consecuencia el óptimo funcionamiento de las áreas minimizando cualquier tipo de riesgo
puesto que se siguen estándares de calidad como es la ISO14001.
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CAPITULO I
PREPARACION DEL PROYECTO
5
PREPRARACION DEL PROYECTO:
1. DEFINICION DE POLITICA AMBIENTAL
POLITICA AMBIENTAL
Arequipa Expreso Marvisur E.I.R.L es una empresa dedicada al transporte de carga a nivel
nacional se encuentra comprometido a desarrollar sus actividades con respeto por el medio
ambiente a través del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales
aplicando la prevención de la contaminación y el uso responsable, racional de los recursos
naturales para lo cual identificara incidiendo en la mejora continua de sus procesos, servicios y
calidad de vida de las personas y clientes:
Por este motivo, Arequipa Expreso Marvisur E.I.R.L se incorpora al modelo de desarrollo
sustentable y se compromete a:
-Cumplir con los requerimientos legales aplicables vigente, con los requerimientos suscritos
voluntariamente y en los casos que no exista, regirse por sus propias normas internas.
-Mejorar continuamente su desempeño ambiental a través de la aplicación de un Sistema de
Gestión Ambiental.
-Proporcionar información, comunicación y capacitación adecuada a las personas involucradas
en la gestión de la empresa, tanto interna como externa con el fin de lograr un entendimiento
del compromiso ambiental que la empresa ha asumido.
- Desarrollar procedimientos de trabajo para prevenir, reducir y eliminar, siempre que sea
posible, el impacto ambiental de sus actividades.
2. IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
AREA: MANTENIMIENTO
Sub área: Soldadura
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
- Emisión de humos de soldadura - Contaminación del aire

-Generación de escoria -Contaminación del suelo
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Sub área: Electrónica
-Generación de residuos peligrosos -Contaminación del suelo

-Aumento de residuos sólidos peligrosos
Sub área: Planchado y pintura
- Emisión de gases -Contaminación del aire

- Generación de residuos solidos -Aumento de volumen de residuos a disponer
Sub área: Oficina
-Generación de residuos orgánicos. -Aumento del volumen de residuos a

disponer
Sub área: Muellearía
-Generación de chatarra -Contaminación del suelo

-Generación de residuos solidos -Aumento de volumen de residuos a disponer
Sub área: Lavadero
-Uso del recurso hídrico -Reducción de recurso natural no renovable

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Sub área: Tornería

Sub área: Llantería
-Generación de residuos sólidos como: -Contaminación del suelo

llantas, jebes. -Aumento de volumen de residuos a disponer
3. DISPOSICIONES LEGALES
 Ley 28611 “Ley General del Ambiente”
Con la promulgación del CMA en 1990, se dio inicio en el Perú a un proceso destinado a
establecer políticas e instrumentos de gestión ambiental que hicieran posible la aplicación
de una nueva legislación ambiental. Así, el CMA fue una norma innovadora en su momento,
pues fue la primera en desarrollar la gestión ambiental peruana al reconocer importantes
principios, lineamientos y mandatos, así como dar un enfoque transectorial a la misma.
Sin embargo, si bien el CMA fue la norma marco que orientó el desarrollo de la normatividad
ambiental, en los últimos años se fueron desarrollando diferentes aspectos que ya no
guardaban correspondencia con la misma, por lo que fue necesario elaborar una nueva ley
que estructurase el conjunto de leyes y reglamentos aprobados desde su promulgación y
que, a la vez, guardara consistencia con el marco institucional.
De este modo, con el establecimiento de la comisión revisora del CMA, mediante ley 27980,
se dio inicio a la elaboración de la nueva ley general del ambiente (LGA), la cual fue publicada
en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre del 2005 mediante la ley 28611.La LGA, que
derogó al CMA, sintetiza el desarrollo de la normativa desencadenado durante los 15 años
de vigencia de la misma, siendo por tanto la norma ordenadora del marco normativo legal
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para la gestión ambiental en el Perú, que establece los principios y normas básicas para
asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable.
 Ley Nº 28245 “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”
El presente Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM. Reglamenta la Ley N° 28245, Ley Marco

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, regulando el funcionamiento del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental SNGA, el que se constituye sobre la base de las Instituciones
estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos
descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan
competencias, atribuciones y funciones en materia de ambiente y recursos naturales. Los
Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental forman parte integrante del SNGA, el
cual cuenta con la participación del sector privado y la sociedad civil.
El ejercicio de las funciones ambientales a cargo de las entidades públicas se organiza bajo
el SNGA. El Consejo Nacional del Ambiente, como Autoridad Ambiental Nacional y ente
rector del SNGA, regula su estructura y funcionamiento, de conformidad con lo establecido
por. la Ley N° 28245, en adelante la Ley, y el presente reglamento.
 Decreto Legislativo Nº 1055 “Decreto legislativo que modifica la Ley Nº 28611, Ley
General del Ambiente”
 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM “Política Nacional del Ambiente”
La Constitución Política del Perú dispone en su artículo 67 que el Estado determina la política
nacional del ambiente. Es en cumplimiento de este mandato que el MINAM aprobó por
decreto supremo 012-2009-MINAM de mayo del año 2009 la política nacional del ambiente,
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de
ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo y el desarrollo sostenible del país,
bajo el principio de respeto de los derechos fundamentales de la persona.
La política nacional del ambiente se rige bajo los principios de transectorialidad, análisis
costo-beneficio, competitividad, gestión por resultados, seguridad jurídica y mejora
continua, y se estructura sobre la base de cuatro ejes temáticos, a saber: (i) conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica; (ii)
gestión integral de la calidad ambiental; (iii) gobernanza ambiental; y (iv) compromisos y
oportunidades ambientales internacionales.
 Ley 26786 : Ley del Régimen Legal para la Evaluación del Impacto Ambiental
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 Ley 23407 : Ley General de Industrias

 DS Nº 024.2016
 Ley 26410: Ley del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM.
La presente Ley tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos
ambientales de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la
gestión ambiental, el rol que le corresponde al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, y
a las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones
ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite
en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos.
Objeto de la ley La presente Ley tiene por finalidad:
a) La creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un
sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección
anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas
expresadas por medio del proyecto de inversión.
b) El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y
alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión.
c) El establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el
proceso de evaluación de impacto ambiental.
4. DEFINICION DE OBJETIVOS
En el sub área de soldadura encontramos algunos peligros que pueden causar daño a nuestros
colaboradores entre estos esta principalmente la emisión de humos de soldadura; esto
generado por la potencia calorífica aplicada, el tiempo efectivo de soldadura, metales
recubiertos por algún otra sustancia, etc. Nuestro objetivo es reducir la emisión de humos de
soldadura; esto lo lograremos en primer lugar capacitando al trabajador en la manera correcta
de soldar; y segundo proporcionándoles los equipos adecuados para realizar la labor. También
implementaremos un programa de Control de emisión de humos de soldadura.
Otro punto importante a tratar es la generación de escoria en la sub área de soldadura ya que
esta generación produce interrupciones del cordón de soldadura, poros en el cordón y mala
calidad en la soldadura; nuestro objetivo es evitar la generación de escoria en el proceso de
soldadura, esto será logrado con la capacitación continua de los trabajadores implementando
programas de entrenamientos para controlar la generación de escoria.
En la sub área de electrónica se genera residuos electrónicos peligrosos que son una mezcla
compleja de materiales peligrosos, muy tóxicos y metales generando un grave impacto
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ambiental porque contamina el suelo y algunas sustancias contaminan el aire. Conociendo este
problema nuestro objetivo es promover una eliminación y un reciclado ecológico racional de
estos desechos, esto se puede manejar con la ayuda de otras empresas que se encargan del
manejo de estos residuos. También otro objetivo es implementar un programa de Manejo
Integral de Residuos Electrónicos.
En el sub área de planchado y pintura nos encargaremos de reducir la emisión de gases generada
por la actividad de pintura y realizar limpieza continua dentro de la empresa. Nuestro principal
objetivo es identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que genera la actividad de
pintar y planchar dentro de la empresa. Fijaremos e implementaremos nuestra política
ambiental para facilitar el cumplimiento de nuestro objetivo y lograr una mejora continua
dentro de la empresa Arequipa Expreso Marvisur E.I.R.L.
En la sub área de lavado de la empresa Arequipa Expreso Marvisur E.I.R.L nuestro objetivo será
la implementar un programa para el uso eficiente del agua y promover el desarrollo sostenible
teniendo como referencia nuestra política ambiental, la implementación de nuestra política se
dará a través de la ejecución de programas orientados al manejo y optimización del recurso
hídrico en las actividades realizadas en la empresa, fomentando entre los trabajadores una
responsabilidad ambiental.
En la sub área de oficina se genera residuos sólidos comunes entre ellos residuos orgánicos;
nuestro objetivo es implementar un programa de Manejo de Residuos Sólidos, esto será logrado
con la participación y colaboración de todos los trabajadores. Promoveremos la sensibilidad
ambiental de los trabajadores y el deseo de ayudar a disminuir el impacto ambiental.
En la sub área de llanteria en la empresa Arequipa Expreso Marvisur E.I.R.L. encontramos la

generación de residuos sólidos tales como llanas y jebes. Nuestro objetivo será Promover el
manejo y reciclaje de residuos sólidos, para ello implementaremos nuestra política de Gestión
Ambiental y un Programa de manejo de Residuos sólidos, también se promoverá la participación
de todos nuestros colaboradores dentro de la empresa Arequipa Expreso Marvisur E.I.R.L para
así disminuir el impacto ambiental.
En el sub área de tornería de la empresa Arequipa Expreso Marvisur E.I.R.L nuestro principal
objetivo es implementar un plan de manejo de residuos sólidos como chatarra y otros para
aminorar el impacto ambiental y disminuir el volumen de residuos a disponer, también
promoveremos una conciencia ambiental en nuestros trabajadores.
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Definición de Metas
Con la implementación del programa de Manejo de residuos sólidos se busca disminuir y

controlar la generación de residuos sólidos, dándoles un lugar específico para cada residuo, con
esto se concientizara a los trabajadores en una cultura ambiental de acuerdo a la política de
Gestión ambiental de la empresa Arequipa Expreso Marvisur E.I.R.L ;así mismo en el programa
de manejo de residuos peligrosos se busca el manejo adecuado de estos residuos, ya sea
derivando a otras empresas para el traslado de estos o dándoles un tratamiento previo para
desecharlos.
Con la disminución de humos de soldadura se busca principalmente la implementación de

nuestro programa de gestión ambiental y disminuir el impacto ambiental en un 10%. También
se busca el control y reducción de la emisión de humos de soldadura ya que estos son muy
contaminantes para el medio ambiente y para la persona.
Con la implementación del programa para el uso eficiente del agua se busca promover el
desarrollo sostenible y la sensibilización del trabajador para usar el recurso hídrico, también con
este programa se busca reducir y/o mantener el consumo de agua para el desarrollo de las
actividades.
Con la identificación, prevención y control de factores de impacto ambiental se busca la

reducción del impacto ambiental generados por la actividad de pintado y planchado, con esta
actividad lograremos identificar cada factor de impacto ambiental para así poder prevenirlo o
en todo caso controlar hasta un límite permisible.
Todos estos objetivo mencionados anteriormente tienen el común denominador de la reducción

del impacto ambiental que genera las actividades de la empresa Arequipa Expreso Marvisur
E.I.R.L nuestro meta es realizar tareas de la empresa de forma amigable con el medio ambiente,
nuestros trabajadores tendrán una cultura ambiental y conocerán nuestras metas.
Definición de programas
Los programas son formas mediante las cuales implementaremos el Sistema de Gestión
Ambiental, son herramientas que nos ayudaran a concretar nuestro objetivo principal que es la
reducción del impacto ambiental generadas por las actividades de nuestras empresa Arequipa
Expreso Marvisur E.I.R.L. Entre nuestros programas tenemos:
Programa de Manejo de Residuos Solidos

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Programa de Control de emisión de humos de soldadura
Programa orientado al manejo y optimización del recurso hídrico
Programa de Capacitaciones en Soldadura.
5. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
AREA: MANTENIMIENTO
Sub área: Soldadura
- Emisión de humos de soldadura - Contaminación del aire

- Generación de escoria - Contaminación del suelo
En el área de mantenimiento, sub área de soldadura, para mitigar la contaminación del suelo
producto de las escorias las medidas correctivas a tomar o medidas para disminuir el impacto
es mantener limpio y ordenado el área de trabajo y la implementación de tachos de residuos
sólidos.
En el área de mantenimiento, sub área de soldadura, para mitigar la contaminación del aire
producto de la emisión de humos de soldadura las medidas correctivas a tomar es que el equipo
a soldar sea de una marca de garantía que cumpla los estándares mínimos requeridos y con
respecto a la persona que realiza la operación que esté capacitado, certificado y que use
correctamente el EPP necesario.
Otras medidas a tomar es:
- Para soldadura eléctrica los tomacorrientes tendrán que ser conectados a pozo a tierra
y tendrá que hacerse un nuevo cableado del circuito puesto que tiene que hacerse el
cálculo de demanda eléctrica respetando el código de electricidad.
- Las extensiones de corriente tienen que ser de marca certificada para el tipo de uso.
- Los lentes de soldar son de uso obligatorio al igual que los equipos de protección para
esta actividad.
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Sub área: Electrónica
-Generación de residuos peligrosos -Contaminación del suelo

-Aumento de residuos sólidos peligrosos
En el área de mantenimiento, sub área electrónica, para mitigar la contaminación del suelo
producto de la generación de residuos sólidos las medidas adoptadas para minimizar dicho
impacto deben colocación de los residuos sólidos en tachos que estén debidamente
identificados del material que deben contener. Para mitigar el aumento de residuos sólidos
peligrosos los residuos deben ser almacenados y tratados antes de ser eliminados.
En esta sub área otras medidas a tomar son:
- Implementar herramientas que cuenten con aislamiento eléctrico como son

desarmadores, alicates, voltímetros, amperímetros, cinta aislante, guantes, etc. De
marcas reconocidas.
Sub área: Planchado y pintura
- Emisión de gases - Contaminación del aire

- Generación de residuos solidos - Aumento de volumen de residuos a disponer
En el área de mantenimiento, sub área planchado y pintura, para mitigar la contaminación del
aire producto de la generación de residuos sólidos las medidas adoptadas para minimizar dicho
impacto deben colocación de los residuos sólidos en tachos que estén debidamente
identificados del material que deben contener. En lo referente a la emisión de gases se debe de
proporcionar respiradores al personal.
- Se debe tener mucho cuidado al momento de usar los tensores y gatas hidráulicas en
la actividad de planchado para que no se desprenda o salte. Al momento de quemar la
pintura para realizar el pelado hasta llegar a lata la ropa no debe ser de fácil
inflamabilidad, para el lijado usar mascarillas al igual que el pintado de base y pintura
definitiva.
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- El lavado de las áreas lijadas debe de hacerse sobre superficie que sea de losa de
concreto y en los costados debe tener canaletas para que el agua se almacene y sea
tratada para reutilizarla con esto evitamos contaminar el suelo.
Sub área: Oficina
-Generación de residuos orgánicos -Aumento del volumen de residuos a

disponer
En el área de mantenimiento, sub área oficinas, para mitigar el aumento de volumen de residuos
a disponer producto de la generación de residuos orgánicos las medidas adoptadas para
minimizar dicho impacto deben colocación de los residuos sólidos en tachos que estén
debidamente identificados del material que deben contener.
- Es recomendable hacer una evaluación de las posturas de trabajo para identificar algún
problema de ergonomía.
- La iluminación de preferencia debe ser natural.
- Se debe de respetar el aforo o capacidad de personas en los ambientes.
- Elaborar un plan de evacuación para sismos colocando su respectivo plano en un lugar
de fácil visibilidad.
- Mantener las áreas de circulación del personal libres es decir pasadizos, gradas.
Sub área: Muellearía

En el área de mantenimiento, sub área de muellearía, para mitigar la contaminación del suelo,
el aumento de volumen de residuos a disponer producto de la generación de residuos sólidos,
generación de chatarra respectivamente las medidas adoptadas para minimizar dicho impacto
deben colocación de los residuos sólidos en tachos que estén debidamente identificados del
material que deben contener, la chatarra debe ser almacenada en espacios acondicionados para
luego ser enviados a entidades que realizan la actividad de fundición.
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- Revisar constantemente los candados de las gatas hidráulicas, lagartos hidráulicos, ya

que en la actividad de cambio de muelles, sistema de frenos, los vehículos son
sostenidos por estos elementos es por ende que se debe de reducir el peligro de
aplastamiento.
- Al momento de utilizar el combo sobre el paquete de muelles para proteger al
trabajador del ruido usar orejeras y guantes para protegerlo de generación de ampollas
en sus manos.
Sub área: Lavadero
-Uso del recurso hídrico -Reducción de recurso natural no renovable
En el área de mantenimiento, sub área de lavadero, para mitigar la reducción del recurso natural
no renovable producto del uso del recurso hídrico las medidas adoptadas para minimizar dicho
impacto deben ser uso adecuado es decir aumentar la capacidad o área de lavado por litro de
agua, tratamiento las aguas utilizadas de forma cíclica.
- El lavado de los vehículos debe de hacerse sobre superficie que sea de losa de concreto
y en los costados debe tener canaletas para que el agua se almacene y sea tratada para
reutilizarla con esto evitamos contaminar el suelo.
- Los circuitos eléctricos deben de estar alejados de la zona donde se vierte agua a
presión a los vehículos, si es posible los interruptores deben de ser especiales para
instalaciones electromecánicas según código de electrificación.
- Para evitar caídas debe de usarse botas adecuadas, y para la salud de los trabajadores
protegiéndolo de enfermedades respiratorias el uso de ropa adecuada.
Sub área: Tornería

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En el área de mantenimiento, sub área de tornería , para mitigar la contaminación del suelo, el
aumento de volumen de residuos a disponer producto de la generación de residuos sólidos,
generación de chatarra respectivamente las medidas adoptadas para minimizar dicho impacto
deben colocación de los residuos sólidos en tachos que estén debidamente identificados del
material que deben contener, la chatarra debe ser almacenada en espacios acondicionados para
luego ser enviados a entidades que realizan la actividad de fundición.
Sub área: Llantería
-Generación de residuos sólidos como: -Contaminación del suelo

llantas, jebes. -Aumento de volumen de residuos a disponer
En el área de mantenimiento, sub área de llantería, para mitigar la contaminación del suelo, el
aumento de volumen de residuos a disponer producto de la generación de residuos sólidos,
como son las llantas, jebes las medidas adoptadas para minimizar dicho impacto deben
colocación de los residuos sólidos en tachos que estén debidamente identificados del material
que deben contener.
OTROS Aspectos a mitigar o controlar los riesgos para mejorar las condiciones de trabajo en
el área de mantenimiento deben ser:
- los sistemas de seguridad contra incendio deberán cumplir con los requisitos establecidos en
las norma A-130 del RNE esto referido a los requisitos de seguridad. De acuerdo con el nivel de
riesgo (alto, medio y bajo) de la instalación industrial, esta deberá contar con los siguientes
sistemas automáticos de detección y extinción de fuego:
a) detectores de humo y temperatura
b) sistema de rociadores de agua de ser el caso
c) instalaciones para extinción mediante CO2
d) instalaciones para extinción mediante polvo químico
e) hidrantes y mangueras
f) sistema móviles de extintores
g) extintores localizados
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- si hubiera ambientes donde se desarrollan actividades o funciones con elevado peligro de

fuego deberán estar revestidos con materiales ignífugos y asiladas mediante puertas cortafuego.
6. AUDITORIAS
¿Cómo PLANIFICAR UNA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Sistema de Gestión Ambiental

A la hora de realizar una auditoría del Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO
14001 de una organización, se tienen que tener en cuenta los siguientes puntos.
Programa y procedimientos de una auditoría en el Sistema de Gestión Ambiental
En la norma ISO14001 encontramos un apartado que trata exclusivamente de la auditora

del Sistema de Gestión Ambiental , en la que se incluyen los requerimientos que necesita tener
la organización para poder establecer y mantener un programa y procedimos con lo que estas
auditorías del Sistema de Gestión Ambiental que se lleva a cabo de forma periódica. El Anexo A
de la norma ISO-14001, proporciona una guía sujeta a un programa y a los procedimientos en
los que se deben incluir:
 Las actividades y áreas que han sido revisadas o considerar para su revisión durante todas las
auditorías.
 La frecuencia con la que se deben realizar las auditorías.
 Las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de dichas auditorías.
 La comunicación de los resultados de auditoría.
 Las calificaciones, formación y competencia del auditor encargado de realizar la auditoria del
SGA.
 Cómo se realiza la auditoría.
Vamos a describir como sería un procedimiento, programa y alcance de la auditoría:
Para realizar el procedimiento se necesitan los siguientes datos:
Nombre del procedimiento, número de control documental, el propietario del documento (la
persona que lo va a aprobar), la fecha en la que se realiza el procedimiento y un texto en que se
indica a los que se compromete para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión
Ambiental, debe poner ciertos apartados donde quede todo claro.
Para realizar el programa de auditoria del Sistema de Gestión Ambiental es necesario:
Dar un número de control documental, el propietario del documento (la persona encargada de
aprobarlo) y la fecha en la que se realiza el programa.
Para editar el alcance de la auditoría del Sistema de Gestión Ambiental es necesario:

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En primer lugar se debe establecer el alcance de la auditoría basándose en los procedimientos

y el programa ya editado. Además se debe realizar un litado en que se pongan los puntos que
necesitan tenerse muy en cuenta.
Finalmente se tiene que establecer la frecuencia con la que se debe realizar la auditoría del
Sistema de Gestión Ambiental.
Planificación y control de la auditoría del Sistema de Gestión Ambiental
Las auditorías del Sistema de Gestión Ambiental son un componente vital dentro del proceso de
gestión ambiental ya que comprueba si el SGA se encuentra funcionado de la forma en la que
se planificó. Es muy importante, tener un plan globalizado y bien elaborado para realizar la
auditoría del Sistema de Gestión Ambiental.
Cuando las auditorias se encuentran planificadas y se controla totalmente el conocimiento y la

participación de las diferentes zonas de la organización, funciones y personas que se encuentran
siendo auditadas, por lo que procederán de forma eficiente y abierta. Como la auditoría del SGA
se interviene una gran cantidad de trabajo y de recursos, si se genera una adecuada planificación
y control fundamental para minimizar la interrupción del negocio.
Lo que algunos deben o no deben hacer cuando se planifica y controlas la auditoría del Sistema
de Gestión Ambiental:
Hacer
 Planificar una auditoría completa del SGA realiza dentro de una franja de tiempo concreto que
ha sido establecido en el procedimiento de auditoría del SGA.
 Coordinar el control de la auditoría del Sistema de Gestión Ambiental con toras auditorías que
se encuentran planificadas como puede ser la auditoría de calidad, de seguridad en el trabajo y
la salud, ya que disminuyen los impactos en la organización.
 Asegurarse de que los auditores que llevan a cabo la auditoría se encuentra perfectamente
cualificados para ellos.
 Se deben comunicar las etapas y las fases de la auditoría por anticipado.
 Recordar a los auditados que la auditoría del SGA se realiza de forma amistosa y que su fin es
mejorar el sistema y no imputar quejas por disconformidades.
No hacer
 Ser flexible cuando se realiza el programa de la auditoría.

 Retrasarse.
 Subestimar el tiempo que se necesitará para realizar la auditoría del Sistema de Gestión
Ambiental.
 Permitir que cualquier auditado tenga la opción de salirse del programa de la auditoría porque
el gerente insista en que su área se encuentra demasiado ocupada para ser auditada.
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 Asustarse cuando la auditoría no sigue exactamente lo planeado.
Cuando preparamos un plan de auditoría y control, se tiene que tener en cuenta los siguientes
puntos:
 La importancia ambiental de la actividad, incluyendo el impacto ambiental potencial.

 Resultados de auditorías previas.
 La cantidad de personas y documentos que se deben auditar.
 Establecer otras auditorias que se realicen en diferentes zonas, como puede ser auditoría de
calidad y auditoría de salud y seguridad.
Durante el plan de auditoría y el control se puede desarrollar de forma que se permita la

aprobación del sistema durante un evento singular o bien seleccionar diferentes elementos y
departamentos en diferente tiempos.
Muestreo
Como en todas las auditorías, el Sistema de Gestión Ambiental se basa en un proceso de

muestreo que un auditor no tiene tiempo suficiente para poder examinar con el detalle
necesario. El auditor debe considerar el tamaño y el potencial del impacto ambiental de la
actividad o función que se encuentre auditando y además se tiene que seleccionar al azar un
número suficiente de muestras para representar adecuadamente el Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001. Hay casos en los que el auditor utiliza una técnica de muestreo estadístico
para poder determinar las muestras apropiadas a seleccionar en una auditoría partículas.
Es muy importante saber que los auditados que presenten una disconformidad cero en una
muestra no significan que no haya problemas. Además durante el proceso de muestreo, la
auditoría puede no cubrir una disponibilidad o incumplimiento existente.
Software para ISO 14001

El Software ISO14001 posibilita automatizar, gestionar y controlar el Sistema de Gestión
Ambiental de una manera eficaz y eficiente. Resuelve de manera muy completa los requisitos
de la norma ISO- 14001.
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Una vez que hayamos establecido el programa y los procedimientos de las auditorías
del Sistema de Gestión Ambiental basándonos en la norma ISO 14001, debe realizarse una
auditoría interna completa del Sistema de Gestión Ambiental.
Dependiendo del tamaño y de las aportaciones que genera la organización, la auditoría del
SGA puede realizarse en partes a lo largo de un tiempo planificado o de una sola vez. Si la
auditora es realizada en una sola sesión, los auditores querrán revisar datos del Sistema de
Gestión Ambiental antes de empezar la auditoría.
Durante este post vamos a hablar sobre cómo se suministra la información necesaria para
validar la conformidad del SGA con la norma ISO 14001 y la forma de planificar las actividades
de la organización durante la auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental.
Cada elemento de la norma ISO 14001 se revisa de forma diferente, además se debe incluir
una metodología de auditoría, en la que el auditor debe preguntar para poder verificar la
conformidad del Sistema de Gestión Ambiental.
Es muy importante advertir que, aunque las listas de comprobación son herramientas muy
valiosas, que solo deberían ser utilizadas como punto de partida. El auditor del Sistema de
Gestión Ambiental tiene que ser lo suficientemente experto como para poder seguir el proceso
de preguntas y respuestas y no sentirse oprimido por la lista de comprobaciones.
21
Los datos que pueden revisarse antes de realizar una auditoría completa del Sistema de
Gestión Ambiental son:
 Comprobación de la misión y objetivos de las actividades, servicios y productos de la

organización.
 Plano físico de la instalación.
 Lista de aspectos significativos.
 Requisitos legales que corresponden a las actividades, productos y servicios de la organización.
 Objetivos y consignas.
 Tareas definidas, responsabilidades y autoridades.
 Elementos fundamentes del Sistema de Gestión Ambiental.
 Documentos que apoyan e interactúan con los elementos fundamentales del Sistema de
Gestión Ambiental.
 Procedimientos de control de operaciones.
 Evaluación de resultados del cumplimiento legal.
 Registros ambientales.
 Últimos resultados de la auditoría del SGA.
 Informes al finalizar cada reunión.
7. REVISION POR LA DIRECCION
¿Cómo realizar la revisión por la dirección?
La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la organización .Esta

revisión por la dirección debe ser realizada por las personas con responsabilidad ejecutiva
dentro de Marvisur que además, que se debe revisar cada cierto tiempo.
La revisión por la dirección es estratégica. El principal propósito que persigue es garantizar que
los Sistemas de Gestión Ambientales y los Sistemas de Gestión de la Calidad sigan siendo
apropiados y eficaces.
La norma ISO14001 exige que el Sistema de Gestión Ambiental sea revisado periódicamente.
El sistema tiene que contar con la legislación actualizada, ya que cambia continuamente, además
se tienen que preocupar por los cambios que se produzcan en la tecnología utilizada, las
actividades y las operaciones que realiza Marvisur.
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La revisión del Sistema de Gestión va de la mano de la satisfacción de la política de la calidad y

los objetivos que estipula la organización.
La revisión del Sistema de Gestión Ambiental se une a la mejora continua y a las mejoras
resultantes del comportamiento ambiental.
Los elementos y procedimientos que sean comunes se revisan dos veces.
Si el Sistema de Gestión Integrado es total se encuentra sujeto a una única revisión por la
dirección, pero tiene que ser muy exhaustiva como para que se puedan revisar todos los
elementos de ambos Sistemas de Gestión.
La mayor aparte de las organizaciones realiza un procedimiento de revisión por la dirección que
garantiza la adhesión del programa y la coherencia de la revisión que se está realizando.
El proceso de Revisión del SGA por parte de las más altas autoridades corporativas es esencial
para que éstas últimas estén completamente informadas sobre el desarrollo de la gestión, y
mediante su análisis y eventual toma de decisiones lograr la retroalimentación de todo el
sistema, el aseguramiento de la realización de todas las acciones previstas en las etapas
anteriores, la modificación de las situaciones de no-conformidad, y la adaptación del SGA a
nuevas condiciones que pudieran influenciar a la empresa, tales como:
 Cambios Societarios o Corporativos

 Cambios en el entorno económico
 Redefinición de objetivos estratégicos
 Redefinición de planes de acción.
Es sumamente conveniente definir un mecanismo para que este proceso se lleve a cabo. Lo
habitual es que el informe lo realice el área corporativa encargada del desarrollo y control del
23
SGA. Los mecanismos de revisión por parte de las altas autoridades de la empresa pueden incluir
herramientas tales como Comités Empresarios, integrados por los responsables de las áreas
corporativas, incluyendo Legales, Finanzas, Control de Gestión, Relaciones Institucionales, así
como de los sectores operativos como Infraestructura, Operaciones y Mantenimiento.
La revisión por la dirección debe contener la consideración de:
 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección.

 Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado
 Información acerca del desempeño ambiental de la organización.
La dirección de la empresa tiene que revisar el Sistema de Gestión Ambiental según ISO
14001:2015 de la empresa en intervalos planificados, por lo que se asegura su conveniencia,
adecuación y eficacia.
La revisión por la dirección tiene que incluir la consideración de:
El estado de las acciones de las revisiones relevantes para el Sistema de Gestión Ambiental.
Existen cambios en las cuestiones externas e internas que son relevantes para el Sistema de
Gestión Ambiental, necesidad y expectativa de todas las partes interesadas en las que se
incluyen todas las obligaciones de cumplimiento.
 El grado en el que se alcanzado los objetivos ambientales.

 Adecuar los recursos que sean necesarios.
 Comunicaciones pertenecientes a las partes interesadas.
 Verificar las oportunidades de mejora.
 Las conclusiones sobre la conveniencia, la adecuación y la eficacia del Sistema de
Gestión Ambiental.
 Las decisiones que se han tomado con las oportunidades de mejora continua.
 Acciones, si fuera necesario, en el momento en el que no se hayan cumplido los
objetivos ambientales.
 Oportunidades para mejorar la integración del Sistema de Gestión Ambiental con
diferentes procesos de negocio.
 Implicaciones para la dirección estratégica de la empresa.
La empresa tiene que conservar la información documentada para contar con la evidencia de
los resultados durante la revisión por la dirección.
24
La Revisión por la Dirección es el método que debe emplear la Dirección para revisar el sistema
de gestión medioambiental de la empresa para verificar su conveniencia, adecuación y eficacia
continua.
“La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión
debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios
en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la
calidad”.
¿Con qué frecuencia debe realizarse según la 14001?
Lo normal, es llevarla a cabo una vez al año y lo más práctico, haciéndola coincidir con el cierre
del año.
La Revisión por la Dirección tiene como finalidad asegurar la mejora continua y verificar la
eficacia, el funcionamiento actual, análisis de datos y la detección de oportunidades de mejora.
Para ello cada unidad o servicio debe obtener información, analizar y establecer conclusiones
en relación al desarrollo de actividades llevadas durante un año, comparando resultados con
años anteriores para verificar tendencia.
La frecuencia mínima que solicitan las entidades de certificación es la anual, de tal forma que en
cada visita de seguimiento de la certificadora exista un nuevo informe de revisión, evidencia de
haber realizado un ciclo completo de mejora del sistema.
¿Cómo se relacionan la política y los objetivos de calidad con la revisión del sistema?
La política y los objetivos de la calidad son los dos documentos fundamentales de los sistemas
de gestión de la calidad, de esta manera, durante la revisión por la dirección se debe revisar el
cumplimiento de las directrices definidas en la política y la necesidad de realizar cambios en la
misma, así como el grado de cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente y la
necesidad de definir y emprender nuevos objetivos para el siguiente ciclo de mejora. Es habitual
que la organización establezca la revisión por la dirección como el momento de determinar los
nuevos objetivos, por lo tanto, estos objetivos serán considerados como resultados de la
revisión.
25
¿Qué naturaleza documental tiene el informe de revisión?
El informe de revisión debe considerarse como un registro del sistema, pudiendo tener un
formato definido o un formato libre si documentalmente se ha definido el contenido que debe
contemplar el mismo.
¿Cómo documentar el proceso de revisión del sistema?
La metodología de realización de la revisión del sistema se documenta en el manual de calidad

o en un procedimiento particular para este proceso. Tanto en el manual como en el
procedimiento deben quedar establecidas la frecuencia, responsabilidades y contenidos del
proceso de revisión por la dirección.
¿Cómo tratar las acciones de seguimiento de revisiones previas en el primer informe de

revisión antes de la certificación?
Es recomendable incluir en el informe de revisión este apartado, aunque no exista informe

previo. Simplemente citar en este punto que el documento es el primer informe y que no existen
informes de revisión anteriores.
¿Quién debe participar en el proceso de revisión del sistema?
En la revisión del sistema pueden participar las personas y los cargos que la dirección estime
oportuno. La participación mínima sería la de la dirección y el responsable de calidad,el proceso
queda reducido a la elaboración de un informe por el responsable de calidad que es aprobado
por la dirección de la organización.
¿Qué son los resultados de la revisión?
Los resultados de la revisión son las acciones a emprender tras realizar el análisis de la
información de entrada para la revisión. Lo habitual es que estas acciones se documenten como
acciones correctivas y/o preventivas y en los objetivos de la calidad.
¿Cómo definir los recursos necesarios para los resultados de la revisión?
Cada una de las actividades a realizar como resultado de la revisión debe incluir un análisis de
los recursos necesarios. Una manera sencilla de definir los recursos es determinar los costes
económicos de cada actividad y el tiempo estimado que ocupará de las personas responsables
de su realización.
26
CAPITULO II
CONCLUSIONES
27
CONCLUSIONES
- Asegurar que las consideraciones ambientales sean un componente integral en la toma

de decisiones de las entidades, el cumplimiento sistemático y efectivo de la legislación
vigente, el desarrollo de las regulaciones, procedimientos, normas y otras herramientas
requeridas para una sólida gestión ambiental.
- Desarrollar prácticas de gestión ambiental y procedimientos dirigidos a proteger el

medio ambiente, mediante la prevención y minimización de los impactos de las
industrias en el aire, agua, suelo y afectaciones a la salud humana, considerando que la
preservación de la biodiversidad es la garantía de la sostenibilidad y teniendo en cuenta
los efectos directos de la salud humana como un obstáculo al bienestar de la población.
- Evaluar y manejar todos los aspectos de la interacción Industria - Medio Ambiente con
el propósito de minimizar los impactos de los desechos generados por la empresa
Marvisur, aplicar tecnologías limpias hasta donde ello sea posible, minimizar los
desechos no recuperables en todo el ciclo de vida, lograr producciones lo más
ecológicamente favorables, incluyendo la comercialización de los productos y servicios.
- Priorizar la solución de los problemas ambientales existentes en el área de

mantenimiento de vehículos de la empresa Marvisur, relacionados con la calidad de
vida de los trabajadores.
- Mejorar la conciencia ambiental general y la capacitación técnica dentro de la empresa

Marvisur, independientemente de su estructura organizacional, mediante programas
que incluyan desde los obreros simples hasta la alta dirección de la empresa.
- Es importante la revisión por dirección, porque nos garantiza que los sistemas de
gestión ambiental sigan siendo apropiados y eficaces, para esto lo ideal es llevarla una
vez al año, haciéndola coincidir con el cierre del año, para poder asegurar la mejora
continua. En la revisión es primordial incluir la evaluación las oportunidades de mejora
y necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión incluyendo la política de
calidad y objetivos de la calidad.
28
ANEXOS
Panel Fotográfico
29
30
31

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

“PROYECTO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE

ANCO YUCRA, CARLOS CESAR

Contenido temático: Pagina.

Definición de política ambiental 5

Identificación de los aspectos ambientales 5

Implementación del sistema de gestión ambiental 12

Revisión por la dirección 21

Los sistemas de gestión ambiental.

En el proyecto de sistema de gestión ambiental elaborado a la empresa MARVISUR se

PREPRARACION DEL PROYECTO:

1. DEFINICION DE POLITICA AMBIENTAL

2. IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Sub área: Soldadura

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

- Emisión de humos de soldadura - Contaminación del aire

Sub área: Electrónica

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

-Generación de residuos peligrosos -Contaminación del suelo

Sub área: Planchado y pintura

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

- Emisión de gases -Contaminación del aire

Sub área: Oficina

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

-Generación de residuos orgánicos. -Aumento del volumen de residuos a

Sub área: Muellearía

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

-Generación de chatarra -Contaminación del suelo

Sub área: Lavadero

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

-Uso del recurso hídrico -Reducción de recurso natural no renovable

Sub área: Tornería

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

-Generación de chatarra -Contaminación del suelo

Sub área: Llantería

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

-Generación de residuos sólidos como: -Contaminación del suelo

 Ley 28611 “Ley General del Ambiente”

 Ley Nº 28245 “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”

El presente Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM. Reglamenta la Ley N° 28245, Ley Marco

 Ley 23407 : Ley General de Industrias

En la sub área de llanteria en la empresa Arequipa Expreso Marvisur E.I.R.L. encontramos la

Con la implementación del programa de Manejo de residuos sólidos se busca disminuir y

Con la disminución de humos de soldadura se busca principalmente la implementación de

Con la identificación, prevención y control de factores de impacto ambiental se busca la

Todos estos objetivo mencionados anteriormente tienen el común denominador de la reducción

Programa de Manejo de Residuos Solidos

Programa de Control de emisión de humos de soldadura

Programa orientado al manejo y optimización del recurso hídrico

Programa de Capacitaciones en Soldadura.

5. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Sub área: Soldadura

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

- Emisión de humos de soldadura - Contaminación del aire

Otras medidas a tomar es:

Sub área: Electrónica

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

-Generación de residuos peligrosos -Contaminación del suelo

En esta sub área otras medidas a tomar son:

- Implementar herramientas que cuenten con aislamiento eléctrico como son

Sub área: Planchado y pintura

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

- Emisión de gases - Contaminación del aire