Análisis de Proceso

Análisis de Proceso y Riesgo

Freiman Pulido Mosquera

Diego Varón

José Ruíz

Corporación Universitaria Minutos de DIOS

Facultad de ciencias Administrativas
Administración en Salud Ocupacional
26 de Noviembre de 2017
Bogota, 2017
Para mejorar aspectos relacionados con Ingreso de pedidos de compra por debajo y por encima de
límites de aprobación en la empresa de Ropa Infantil Juniorete se utilizara el método de la caja
negra.

La descripción del caso de la empresa Ropa Infantil Juniorete corresponde a: Los pedidos de
compra que excedan el monto establecido en el flujo de liberaciones de pedidos configurados,
deberán pasar por las aprobaciones establecidas en dicho flujo de aprobación.

Técnica de pruebas de caja negra: Requerimiento funcional / Caso de uso.

Datos de entrada: Pedido de compra con un monto inferior al primer límite de aprobación
configurado por el área de producción de la empresa de Ropa Infantil Juniorete

Resultado esperado (Salida): El sistema deberá dejar el registro del pedido con estatus
“aprobado”. Una vez se verifique el cumplimiento del flujo de aprobación.

Datos de entrada: Cuando se encuentra un pedido de compra con un monto superior al primer
límite de aprobación configurado.

Resultado esperado (Salida): El sistema coloca el pedido con estado “pendiente de aprobación” y
lo clasifica en la bandeja de entrada del aprobador. El aprobador puede configurarse en el sistema
(usando el nombre de usuario). Es decir queda registrado quien realiza la aprobación y los criterios
por los cuales se realiza dicha aprobación.

Datos de entrada: Al modificar el límite de aprobación y registrar un pedido de compra con un

monto inferior al nuevo límite.

Resultado esperado (Salida): El sistema registra el pedido con estatus “aprobado”.

Datos de entrada: Modificar el límite de aprobación y registrar un pedido de compra con un monto
superior al nuevo límite.

Resultado esperado (Salida): El sistema coloca el pedido con estado “pendiente de aprobación” y
lo clasifica en la bandeja de entrada del aprobador. El aprobador puede configurarse en el sistema
(usando el nombre de usuario).
DIAGRAMA DE OPERACIONES

1. Revisar stock de inventario.

INICIO

1b. Visualizar Stock

1ª.Conteo Físico 1c. Dejar registro
de Inventario
de existencia.

FIN
2.1.2 Programar Producción

INICIO

2ª. Analizar datos

estadísticos antes de
aprobar pedido

2B. Asignar
responsable de
manufactura

2C.Precisar la
cantidad de prendas a
confeccionar

2D. Fijar Fecha de

Fabricación

FIN
2.1.3 Recibir Verificar y distribuir el pedido.

INICIO

3ª. Puntear productos

y cantidades
despachadas

3B.Verificar fechas
de entrega.

3C. Verificar calidad

de la prendas
confeccionadas.

3D. Distribuir pedido

en la línea de
producción para
entrega final

FIN
2.1.4 Producción en Línea

INICIO

4ª. Transformación de
Materia Prima – Piezas
cortadas

4B. Diligenciar formato

de registro de prendas
confeccionadas – verificar
que se ajuste a las
cantidades solicitadas

4C. Pegar botones,

apliques y etiqueta con
talla

FIN
DIAGRAMA DE PRECEDENCIA
TAREA TIEMPO DE LA TAREA PRECEDENTE INMEDIATO
1ª .Verificar Stok de
2 HORAS -
Inventario
2ª. Analizar datos estadísticos
antes de aprobar pedido 1 HORA 1ª.

2C.Precisar la cantidad de
prendas a confeccionar 30 minutos 2a

2D. Fijar fecha de fabricación 30 minutos 2c

4ª. Transformación de Materia
Prima – Piezas cortadas 2 días 2a

4B. Diligenciar formato de

registro de prendas
confeccionadas – verificar que 2 horas 4a
se ajuste a las cantidades
solicitadas

3ª.Puntear productos y 4 Horas 4b

cantidades despachadas
3B. Verificar fechas de 30 Minutos 3a
entrega
Realizar despacho

CRITERIOS PARA CLASIFICAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Establezca los criterios que se van a utilizar para la evaluación de los riesgos, tenga en cuenta
requisitos legales, reglamentarios, o de otra índole que puedan afectar el proceso de la organización.

Para definir los criterios del riesgo los factores que se deben considerar son:

1. Identifique el evento en que se puede presentar el riesgo.

2. Determine sus causas.
3. La fuente de procedencia del riesgo.
4. Determine sus posibles consecuencias.
5. Establezca como se va a definir su probabilidad.
6. Como se va a determinar el impacto y su nivel de riesgo.
7. Determine las escalas de evaluación del impacto de la probabilidad de ocurrencia del evento.
8. Valoración del riesgo incluye la identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del
riesgo.
8.1. Identificación del riesgo: Genere una lista detallada de los riesgos teniendo en cuenta
aquellos eventos que pueden aumentar, impactar el logro de los objetivos de calidad de
su proceso.
8.2. Análisis del riesgo involucra el desarrollo y la comprensión del riesgo, siendo el punto
de partida para la evaluación del riesgo y la toma de decisiones para su tratamiento. Esto
hace referencia a las causas y las fuentes de riesgo, sus consecuencias positivas o
negativas y la probabilidad que dichas consecuencias puedan ocurrir.
8.3. Evaluación del riesgo: tiene como objeto la toma de decisiones basada en una
priorización de los resultados obtenidos en el análisis de riesgo determinando cuales
riesgos necesitan tratamiento y su prioridad para intervención.
Tabla Determinación delTabla No. 1 Determinación del impacto
Impacto
Nivel de deficiencia Valor Significado

Se detectan riesgos que generan consecuencias

Muy Alto (MA) 3 significativas y las acciones preventivas o correctivas
son nulas o no existen.

Se generan riesgos con consecuencias importantes, o la

Alto (A) 2 compañía cuenta con medidas preventivas o correctivas
con una eficacia baja.

Se detectan riesgos con consecuencias poco

significativas o de bajo impacto para la organización o
Medio (M) 1
las medidas preventivas tomadas su eficacia es
moderada.

No se detectan consecuencias. El riesgo está

Bajo (B) No se asigna valor
controlado.

Tabla
Significado de No. 2 Significado
los diferentes niveles dede los diferentes niveles de probabilidad
probabilidad

Nivel de probabilidad Significado Valor

Normalmente la materialización del

Muy Alto (MA) 3
riesgo ocurre con frecuencia

La materialización del riesgo es posible

Alto (A) que suceda varias veces en la vida 2
laboral.

. Es posible que suceda el daño alguna

Medio (M) 1
vez.

No es esperable que se materialice el

Bajo (B) No se asigna valor
riesgo, aunque puede ser concebible.
 Nivel de riesgo Tabla No. 3 Nivel de riesgo
Nivel de riesgo Intervalos Significado
I 9-7
II 7-5
III 5-3
IV 3-1

Aceptabilidad del Riesgo

Tabla No.4 Aceptabilidad del riesgo
Nivel de riesgo Significado
I No aceptable
II No aceptable o aceptable con control específico
III Aceptable
IV Aceptable

MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO DE PRODUCCION DE ROPA INFALTIL

JUNIORETE
Riesgo impacto probabilida riesgo Valoración Opciones acciones cronograma Indicadores
d del riesgo de manejo

Entrenamient Las fallas en Alto (A) II II Diseñar programa Hacer Capacitaciones No de

o de personal el de Capacitación, inducción, re Mensuales Capacitaciones
entrenamient inducción y re inducción y programadas/Capa
o generan inducción cumplir con citaciones
fallas en el programa de realizadas
proceso capacitación
según
necesidades
identificadas

Rotación de Permanentem Medio(M) II III Adelantar programas de actividades No de Actividades

personal ente se Programas de bienestar bimestrales programas/Activid
requiere Bienestar y ades realizadas
hacer acciones que
capacitacione establezcan
s sobre temas continuidad en la
ya visto. compañía
Se pierde
continuidad
en el proceso

Demoras y Demoras en Medio(M) II III Establecer plazos Estandarizar de Semanales No de unidades

atraso en las entrega y fechas de acuerdo a las programadas a
producción Programadas entregas cantidades a diseñadas en un
producir tiempo
tiempos de determinado/No
entrega de unidades
diseñadas
realmente
producidas en el
mismo tiempo

Falta de No se tiene Alto (A) II II Establecer Hacer semanales No de Inventarios

control en el control sobre responsable del seguimiento realizados y
registro de la cantidades registro y hacer comprobados/Inve
inventario y referencias seguimiento tarios realizados
diseñadas