LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA

Empresa: EAAB
Auditor: Jorge W. Jimenez
Auditado: Angelica Algarra
Cargo: Coordinadora Soporte

PREGUNTAS
¿Se cuenta con un inventario de todos los equipos que integran el centro de cómputo?

¿Con frecuencia se revisa el inventario?

¿Se posee de bitácoras de fallas detectadas en los equipos?

¿Se cuenta con servicio de mantenimiento para todos los equipos?

¿Se tiene una distribución del espacio adecuada, de forma tal que facilite el trabajo y no existan distracciones?

¿Existen lugares de acceso restringido?

¿Se cuenta con sistemas de seguridad para impedir el paso a lugares de acceso restringido?

¿Se tiene un registro de las personas que ingresan a las instalaciones?

¿El manejo de seguridad de acceso a lugares restringido es digital?

¿Se cuenta con sistemas de emergencia como son detectores de humo, alarmas, u otro tipo de censores?

¿Existen señalizaciones adecuadas en las salidas de emergencia y se tienen establecidas rutas de evacuación?

¿Se tienen medios adecuados para extinción de fuego en el centro de cómputo?

¿Se tienen sistemas de seguridad para evitar que se sustraiga equipo de las instalaciones?

¿Se cambian con frecuencia las claves o credenciales de acceso al centro de computo?

¿se limpian con frecuencias los ductos de aire y la cámara de aire que existe debajo del piso falso (si existe)?

¿La instalación eléctrica se realizó específicamente para el centro de cómputo?

¿Se tienen protecciones contra corto circuito?

¿Se tiene implementado algún tipo de equipo de energía auxiliar (UPS)?

¿Se cuenta con copias de respaldo de la informacion en unidades de almacenamiento externos al centro de compu

¿Se cuenta con equipos de resplado al centro de computo, capaces de soportar la operación en caso de cualquier
principal?

¿El sistema de red se encuenta con una rotulacion adecuada?

¿El personal que administra el centro de computo esta correctamente capacitado?

OBSERVACIONES: Se le informa a la Coordinadora De Soporte Angelica Algarra que de acuerdo a los resultados obtenidos en es
centro de control, lugar donde funciona el centro de soporte. La idea es no permitir que se materialicen los riesgos aqui observ
Firma Auditor:
 Área: Tecnología
Fecha: 16/11/2015
REF.: LC-02
HOJA: 01
RESPUESTAS
SI/NO
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do bastantes riesgos que pueden estar poniendo en riesgo la estabilidad del
pender por la seguridad del espacio
Firma Auditado:
 LISTA DE PERSONAL A AUDITAR

Empresa: Clinica Nueva Área: Tecnología

Auditor: Andres Orjuela
REF.: LP-01 Fecha: 31-10-2015
HOJA: 01
Empleado Cargo
Sergio Hincapie Auxiliar de Sistemas
Wilder Hernandez Auxiliar de Sistemas
Rolando Marin Auxiliar de Sistemas
Rosana Garcia Auxiliar de Sistemas
Sergio Guatama Programador
Hugo Serrato Jefe de sistemas
OBSERVACIONES:

Firma Auditor: Firma Jefe de Area:

Observaciones