Procedimiento de Herramientas Manuales

PG-VM-Zinc-
VM-Zinc-CJM Código
CJM-HSMC-011
4.0
Procedimiento Gerencial Revisión
(19/01/2015)
Título:
Área HSMC
Herramientas Manuales
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1. OBJETIVO
Establecer las directrices para el diseño, fabricación, adquisición, utilización, préstamo,
conservación, almacenamiento e inspección de las herramientas utilizadas en las
actividades desarrolladas en las instalaciones de VM-Cajamarquilla.
2. APLICACIÓN
Este procedimiento se aplica en la unidad de Cajamarquilla en las operaciones con
interaccion directa e indirecta con herramientas Manuales en actividades realizadas
por empleados propios y contratistas.
Este Procedimiento Gerencial se caracteriza como PROCEDIMIENTO PARA
CONTROL DE RIESGOS CRÍTICOS
3. REFERENCIAS
3.1. PG-VM-HSMQ-031 Procedimiento Gerencial Herramientas
Manuales.
3.2. PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-035 Gerenciamiento del Cambio
3.3. DS N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería
4. DEFINICIONES
4.1 Herramientas Manuales.
Son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que
solo requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; pueden ser
operacionales o estándares.
4.2 Herramientas Manuales Operacionales
Son aquellas utilizadas en cada Área de la Unidad y tienen características
particulares de acuerdo a la función que van a realizar, constan de un plano
de fabricación y una ficha técnica.
4.3 Herramientas Manuales Estándares
Son aquellas que responden a normas de fabricación nacional o
internacional. Su distribución puede ser para uso Colectivo o Individual.
4.3.1 Herramientas Manuales de uso colectivo
Son aquellas que podrán ser utilizadas por todos los colaboradores de la
unidad o de una misma área. Lo abastece la bodega de herramientas
mediante el uso de un vale de salida.
4.3.2Herramientas Manuales de uso individual
Son aquellas asignados al colaborador de una sección específica para la
ejecución de sus actividades.
Elaborado por: Sigilo: Aprobado por:

Jorge Leturia Uso Interno del Negocio Kathya Rivera
COPIA NO-CONTROLADA – IMPRESA EL: 26/02/18
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Los equipos portátiles también son considerados herramientas manuales

estándares pero con apoyo de energía eléctrica, hidraulica y/o neumática, que
realizan movimientos de rotación, traslación, o percusión (Ejemplo: sierras
circulares, atornilladores, taladradores, amoladoras, grapadoras, clavadoras
y los martillos neumáticos).
4.4. Herramientas con Gas comprimido.
Son herramientas Manuales que utilizan energía neumáticas como medio de
accionamiento el gas comprimido (Aire) y solo existen tres tipos:
Desmontadoras, pistolas de impacto y turbonetas.
4.5. Caja de herramientas
Caja de metal o plástico duro donde son almacenadas las herramientas
manuales de uso individual asignado a un responsable, debe contar con un
listado que indique la cantidad y herramientas asignadas.
4.6 Herramientas de consumo.
Son aquellas utilizadas en los procesos productivos y cuyo empleo resulta en
un desgaste inherente a sus funciones (brocas, escariadores, machos, etc.,
herramientas en contacto con metal líquido y ácidos).).
Los instrumentos de medida NO califican como herramientas manuales la
gestión y control corresponden al departamento de Metrologia de la unidad
(multímetro, amperímetros, capacitores, torquímetro, herramientas de
precisión, etc).
4.7 Vale de Herramientas
Formulario completado por el bodeguero de herramientas manuales en el
momento del préstamo de la herramienta manual de uso colectivo a cualquier
colaborador de CJM, donde el mismo confirma el recibimiento con su firma y
huella digital.
5. PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES / AUTORIDADES.
El proceso de gestión de herramientas manuales sigue el ciclo PDCA (del
inglés: Plan, Do, Check, Act, traducidos en los puntos 5.1 Planeamiento, 5.2
Ejecución, 5.3 Verificación y 5.4 Actuar
5.1 PLANEAR
5.1.1 Requisitos de personas
La unidad garantiza que todas las personas involucradas en el proceso estan aptas,
habilitadas y/o capacitadas y autorizadas para ejecutar las actividades de acuerdo a
las siguientes directivas:

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Directrices Responsables
Habilitación:
Todo colaborador que realice labores en planta debe contar con:
1. Fotocheck de Autorización de Riesgos Críticos (Entregado a VM por

personal SSMA y empresa contratista a su personal).  Gestor del
2. Hologramas de Autorización del Riesgo Crítico para trabajo en área /
espacio confinado. servicio
3. La colocación del holograma en los fotochecks es realizado en la

Estación de Riesgos Críticos, previa verificación de la aptitud
médica y de la aprobación del examen de Riesgos Críticos.
Aptitud:
Antes de iniciar las actividades en planta debe contar con:
1. Examen Médico General: Según el anexo 7C del D.S. 055-2010-
E.M, ademas incluye examen de electroencefalograma.  Servicio
2. Exámenes de Laboratorio : Que se indica el PG-VM-ZINC-CJM-SA- Médico
001
3. Informe final de Aptitud para el Puesto de Trabajo: en el DD-VM-

Zinc-CJM- SA- 001
Capacitación:
 Capacitación de los colaboradores que dentro de sus atividades  Gestor del
esten involucrados en el uso de herramientas manuales área
incluyendo una prueba de verificación de eficacia con nivel de
aprobación mínimo de 14.
 Capacitación en el uso de Equipos portatiles identificados en el
Procedimiento Gerencial por personal o con acreditacion para el
uso de este tipo de equipos portatiles.  / servicio/
 Las capacitaciones y reinducciones debe ser conducido por DHO
profesional calificado y habilitado valiéndose de técnicas de
entrenamiento adecuadas para el público objetivo y que cuenten
con monitoreo de la aplicación de los conocimientos en el
campo, aprobado por el área de SSMA de la unidad.
 La unidad debe asegurar que todos los operadores de
motosierra tengan entrenamiento para el uso seguro de la
máquina, con carga horaria mínima de ocho horas, con
contenido programático relativo al uso seguro de motosierra y

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del manual de instrucciones.

 5. Capacitación en inspección de Herramientas Manuales al
personal de Seguridad Patrimonial.
Calificación:
El personal que ingresa a laborar a las instalaciones de Cajamarquilla
debe cumplir los siguientes lineamientos:
 Tener 3 días (24 horas) de inducción de ingreso en SSMA, Gestor del
con evaluación aprobatoria mínima. área / servicio
 Tener aptitud médica.
 Ser evaluado para el puesto a realizar según procedimiento
de selección de personal de DHO PG-VM-Zinc-CJM-CAP-
008.
 Tener Fotocheck con holograma del riesgo crítico autorizado.
Autorización:
1. Los resultados de las inducciones deben ser enviados a la estación
de Riesgos Críticos donde controlan los resultados obtenidos por Gestor del
trabajador y cada riesgo. área / servicio
2. Comprobada la información el personal responsable de la estación
de riesgos críticos colocara el holograma en el fotocheck de riesgos
críticos correspondiente.
ATENCIÓN:
 El uso de herramientas por parte de personas con limitaciones físicas, solo se
puede efectuar mediante autorización formal del área de Servicio médico..
 En el PPT el supervisor identifica los riesgos e informa a los empleados sobre sus
responsabilidades y derechos.
 Si el trabajador identifica una condición de riesgo no controlado puede negarse a
ejecutar la tarea hasta que la condición sea controlada y se informa al supervisor.
5.1.2 Requisitos de Infraestructura

La unidad garantiza que los materiales necesarios para la ejecución del trabajo
sean adecuados, suficientes y estén en perfectas condiciones de uso,
obedeciendo las normas técnicas aprobadas oficialmente.
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Materiales adecuados y suficientes:

1. Las herramientas manuales deben ser de calidad y cantidad  Gestor del
adecuadas al tipo de actividad a desarrollar. área /
2. Las herramientas manuales consideradas como equipos portátiles Ejecutante
deben ser certificadas.. Estos equipos con alimentación de energía de la
eléctrica, mecánica, hidráulica y/o neumática no podrá ser utilizada actividad
por ningún colaborador mientras no se cumpla con esta normativa. Vm y
Contratistas
3. Los equipos portátiles sea propios o de terceros deben estar
codificados e inventariados usando el formato adecuado y
presentado al Area de SSMA para su validación y poder garantizar
la rastreabilidad y efectividad de los procesos de inspeccion y/o
matenimiento.  Gestor de
4. Reporte mensual de las herramientas que fueron eliminadas mantenimie
producto del desarrollo de las actividades o situaciones nto /
inesperadas, de tal manera que sean contrastadas con el Almacén
inventario inicial o anual para la reposicion oportuna en Planta.
5. Cualquier alteración/modificación de herramientas para nuevos
ambientes, procesos, tareas o actividades que debe tener una
evaluación de los riesgos relacionados con la salud, seguridad,
medio ambiente y calidad se debe generar el proceso de Gestión
de Cambios
El cambio se puede clasificar como:
- Temporal: cuando la situación propuesta tiene fecha determinada
para su culminación.
- Permanente: cuando la situación propuesta continua durante un
plazo indeterminado después de realizar el cambio.
Materiales en perfectas condiciones y en cumplimiento con las
normas técnicas formalmente aprobadas:
1. La unidad utiliza la verificación del estado de las herramientas Gestor del
usando un check list de forma mensual que indica la situación o mantenimiento
estado en que se encuentra realizado por el colaborador hasta los
o Gestor de
primeros 5 dias de cada mes validando con la colocación de la cinta
de mes (Anexo 4) área
2. Diariamente el colaborador antes de iniciar sus actividades, debe

realizar una inspeccion visual del estado de conservación de sus
herramientas. Gestor del
3. Dentro de la inspeccion mensual de las herramientas manuales se mantenimiento
incluye la inspeccion de los almacenes y que estos deben cumplir / Área de
con los requisitos de seguridad. (DD). SSMA
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4. De encontrarse en la inspeccion diferencias con el diseño de

ingeniería de las herramientas manuales, deben ser retiradas y
reportadas al responsable del área para realizar la reposicion
respectiva y proceder con la eliminación de la herramienta dañada.
5. Si durante el uso de una herramienta genera un peligro a la
seguridad por falla de la misma (deformación, rotura, etc) se debe
reportar de acuerdo al gerenciamiento de incidentes (PG) Las
herramientas manuales estándares sean propios o de terceros
deben cumplir las normas nacionales o internacionales que estén
vigentes para poder ser aquiridos en la Unidad.
6. Las herramientas manuales operacionales deben cumplir las
especificaciones técnicas descritas en la ficha técnica. Los planos
de cada herramienta operacional debe ser validada por el Guardián
Líder y contar con la aprobación del comité evaluador de cada area.
ATENCIÓN:
1. Las herramientas manuales deben ser apropiadas al uso a que se
destinan y mantener en perfecto estado de conservación, está
prohibido el uso de las que no atiendan estas exigencias.
2. Las herramientas que tengan aislamiento eléctrico deben estar
adecuadas a las debidas tensiones eléctricas, y deben ser
inspeccionadas y probadas de acuerdo con las reglamentaciones
existentes o recomendaciones del fabricante.
5.1.3 Requisitos del Proceso

La unidad garantiza que los papeles y responsabilidades de los involucrados
estan definidos y que el planeamiento de las actividades se ha llevado a cabo,
eliminando la posibilidad de anomalías durante la ejecución del proceso
Definición de papeles y responsabilidades: Gestor del área /

 GUARDIAN LIDER servicio
Planeamiento del proceso:

GERENCIA
Proveer recursos adecuados para propiciar el el trabajo seguro
conherramientas manuales.
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Designar formalmente al Guardian Lider responsable por el proceso de

Herramientas Manuales según el DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-081.
GESTOR DEL AREA
1. Realizar la evaluación de riesgos para las actividades que
 Gestor
involucran las herramientas manuales rutinarias y no rutinarias.
del
2. Los riesgos y medidas preventivas específicas del proceso deben área /
constar dentro de los procedimientos operacionales.. Ejecutan
3. Realizar una vez al año el inventario físico de todos las te de la
herramientas manuales en uso, para asegurar la disponibilidad de actividad
las mismas en la bodega de herramientas o áreas. / Área de
SSMA
4. Realizar el inventario anual de los almacenes para identificar las
necesidades de almacenamiento adecuada.
5. Asegurar que las fichas técnicas de las herramientas manuales
operacionales esten disponibles en digital y en físico para consulta
en los lugares de trabajo.
6. Es Responsabilidad de los Gestores de Área, presupuestar
anualmente la adquisición y renovación de herramientas manuales
estándares y operacionales de sus respectivas áreas.
COLABORADORES
1. Cumplir con el presente Procedimiento Gerencial.
2. Conocer las características físicas de cada herramienta manual
asignada para su uso.
3. Informar al Gestor del Área/Contratas la falta de codificación de las
herramientas encontradas en las Inspecciones: Gerenciales,
Supervision u inopinadas.
4. Estar entrenado en primeros auxilios en caso de incidentes /
accidentes con herramientas manuales.
CONTRATISTAS
Preparar un listado general de las herramientas manuales que tiene en
su poder antes de ingresar a la Unidad, esta tiene que ser revisada por
el personal de seguridad patrimonial y validada por el Area de
Seguridad
2.- El contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 2 de las
directrices Materiales adecuados y suficientes
Asegurar de cumplir con los estándares y normas establecidas por la
Unidad de acuerdo al procedimiento gerencial establecido.
Ser capacitados en el riesgo crritico y ser autorizado por la Unidad

Supervisor del
área y PG-VM-Zinc-
VM-Zinc-CJMalmacén Código
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para el desarrollo de sus funciones.
ATENCIÓN:
Los trabajadores designados no se pueden reemplazar o cambiar sin
autorización / designación del responsable.
El uso de motosierra solo está permitido a colaboradores debidamente
autorizados
5.2 EJECUTAR
La Unidad de Cajamarquilla a desarrollado un procedimiento donde se describen las
responsabilidades y las fases de la ejecución del trabajo de gestión de herramientas
manuales.
La ejecución del proceso de gestión de herramientas manuales sigue el flujo que se da
a continuación:
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4
Adquisición / Inspecció Almacenaje

Fabricación Uso
n
Supervisor del Supervisor

área del área y Colaborador
usuario propio y
contratista
5.2.1 Adquisicion / Fabricacion

Para la adquisición de herramientas manuales se debe definir el trabajo en el que se
usaran las herramientas, verificar el adecuado diseño, fabricación, ergonomía y
buena calidad de los materiales de las herramientas.
Toda solicitud de Compras de herramientas para el uso individual o de herramientas
de uso colectivo, deberá ser elaborada por el Taller Central y cargados al centro de
costos del área solicitante, conteniendo las especificaciones técnicas completas, con
la aprobación del responsable designado de Bodega de herramientas.
Toda solicitud de Compras de herramientas manuales operacionales deberá ser
generada por el área usuaria luego de haber sido ser aprobado en el comité
evaluador.
Las fichas técnicas y planos de las herramientas operacionales de la Unidad deben
ubicarse en el archivo técnico y contar con copias electronicas.

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5.2.1.1Diseño de herramientas operacionales.

El diseño de herramientas está dirigido a las herramientas manuales operacionales
de cada sección.
Los usuarios que implementen nuevas herramientas manuales operacionales,
deberán regularizar el uso de las mismas ante un comité evaluador del área
respectiva.
La nueva herramienta operacional, deberá haber sido implementada y probada por
todos los usuarios que la utilizaran, antes de su presentación al comité evaluador.
El comité evaluador estará integrado por: El Guardian Lider o de Apoyo del Riesgo
Critico de Herramientas Manuales, el Jefe de Área o el jefe de guardia, un
representante del Servicio Médico, el coordinador de seguridad del área y dos
usuarios que emplearan la nueva herramienta operacional.
El comité evaluador de herramientas manuales operacionales, verificara la
funcionalidad, diseño, ergonomía y riesgos de seguridad inherentes al uso de la
nueva herramienta.
Una vez aprobada la nueva herramienta, se elaborara un plano de fabricación, una
ficha técnica de fabricación y se le asignaran los respectivos códigos TAG y SAP,
este proceso de estandarización estará a cargo por el guardian líder del riesgo crítico
de herramientas manuales, para su adquisición por el área usuaria y su utilización del
solicitante.
5.2.2 Inspeccion
Las herramientas de uso individual, colectivo y operacionales, deberán ser
inspeccionadas mensualmente y marcadas mediante cinta de color adhesiva
correspondiente al mes del control, tal como se indica en el procedimiento PO-VM-
Zinc-CJM-HSMC-006 “Almacenamiento y Control de Herramientas”.
Todas las herramientas manuales en uso deberán ser inspeccionadas durante los
primeros 5 días del mes. Si la herramienta se encuentra en buenas condiciones se
colocará la cinta del color del mes que corresponda
Es responsabilidad de los Gestores de Área, proporcionar las cintas de color según
el mes, a cada responsable de la inspección y control de las herramientas manuales
de su área.
Los guardianes de apoyo de cada área son responsables de asegurar que se realice
el cambio de las cintas en cada mes (ANEXO 4)
5.2.3 Almacenamiento
Las herramientas deberá ser almacenada en un lugar apropiado, de manera
organizada y separada de acuerdo a la ingeniería de sus características.

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Guardar las herramientas perfectamente ordenadas, en cajas, paneles o estantes

adecuados, donde cada herramienta tenga su lugar.
No deben colocarse en pasillos, escaleras u otros lugares elevados desde los que
puedan caer sobre los colaboradores.
Es responsabilidad de los Gestores de Área en coordinación con sus respectivos
guardianes de apoyo de herramientas manuales, asignar un local adecuado para el
almacenamiento de las herramientas manuales operacionales de sus respectivas
áreas, el mismo que deberá estar debidamente identificado y conservado en orden y
limpieza.
Es responsabilidad de los supervisores de mantenimiento, identificar, señalizar,
conservar e inventariar los locales asignados para el almacenamiento de las cajas
de herramientas manuales individuales bajo su responsabilidad.
Es responsabilidad de los usuarios identificar, señalizar, conservar e inventariar
adecuadamente sus locales de almacenamiento de herramientas manuales
individuales.
Las piezas o partes de las herramientas que pueden ser dañadas o quebradas,
deben ser guardadas de manera que la posibilidad de daños sea mínimo.
5.2.4 Uso
Es de responsabilidad del solicitante o usuarios la debida inspección de las
herramientas adquiridas / solicitadas antes de la ejecución de la tarea y de su
correcto uso (para el fin al cual está destinada) esta prohibido improvisar su uso.
El colaborador propio o contratista que observe alguna anomalía en la herramienta
al recibirla o durante su uso, que pueda resultar en incidente o accidente debe
interrumpir la actividad y comunicar inmediatamente al superior. Este debe evaluar
las condiciones de la herramienta y sustituir la herramienta dañada, disponiendo el
mantenimiento/ descarte de la misma
Las herramientas manuales colectivas deben ser utilizadas por un plazo máximo de
7 días y solamente en trabajos para los cuales están hechos o son apropiados.
Las herramientas manuales operacionales fabricados por una empresa de terceros
deben ser probados y aprobados por el Comité Evaluador antes de su utilización. La
utilización de herramientas manuales operacionales sin la debida aprobación, será
calificada como un acto grave pasible.
Las herramientas manuales que posean aislamiento eléctrico deben ser adecuadas
a las tensiones eléctricas de 220 y 440 voltios, y deben ser inspeccionados y
probados de acuerdo con las reglamentaciones existentes o recomendaciones del
fabricante.
Las herramientas manuales activados con energía eléctrica o electroportátiles deben
tener doble aislamiento de la carcasa y estar conectadas a extensiones eléctricas
protegidas por Dispositivo de Corriente Diferencial Residual (DR).
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5.2.4.1. Uso y manejo de herramientas neumáticas

Todos los tomacorrientes de aire comprimido a los que estén conectadas las
herramientas neumáticas deben estar equipados con “válvulas de bloqueo” ..
Se debe dar atención especial a las herramientas neumáticas, como: esmeriles y
lijadoras, que deben tener su velocidad verificada, con el objetivo de compatibilizar la
velocidad del equipo con la velocidad máxima permitida para la muela o disco
utilizado.
Todos los equipos deben estar acoplados a un regulador de presión que facilitará el
control de presión máxima de trabajo permitida.
Todos los equipos deben tener la indicación de la presión de trabajo.
La manguera de conexión debe estar equipada con pasador de protección en la
salida de la tubería para evitar golpes en caso que se desprenda.
5.2.4.2 Uso y manejo de motosierras
Cajamarquilla utiliza motosierras para el cuidado del medio ambiente y arborización
de sus instalaciones asi como su debido mantenimiento, para ello toda motosierra
que se utilice debe cumplir los siguientes requisitos para la operación de dicha
herramienta, contemplando:
o Equipo registrado y con certificación por una entidad reconocida;
o Pasar por una puesta en marcha previa donde se deben observar todos
los puntos de seguridad;
o Operadores con entrenamiento específico en la marca y modelo de la
herramienta;
o Tener freno de cadena manual;
o Tener el perno de tomacorriente;
o Tener el protector de la mano derecha e izquierda;
o Tener traba de seguridad del acelerador;
o Tener garra de fijación en el tronco del árbol;
o Ser transportada solamente con la funda de protección de la espada;
o Tener Check-list diario del equipo
5.2.5 Manejo, transporte y descarte

Es responsabilidad del gestor del área, verificar el uso correcto y adecuado así
como la ejecución del entrenamiento para eliminar cualquier riesgo en la utilización
de herramientas manuales.
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El uso de herramientas por personas con limitaciones físicas podrá ocurrir

solamente mediante autorización de las áreas de Seguridad y servicio médico..
Todas las herramientas de uso individual deberán ser atribuidas a un responsable,
guardadas en cajas o en armarios debidamente identificados. El inventario de
herramientas manuales individuales asignadas a cada trabajador será administrado
por el área de mantenimiento. A cada herramienta manual se le asignará un código
según lo indicado en el ANEXO 02.
Todas las herramientas manuales de uso colectivo serán administradas por la
bodega de herramientas y deberán estar catalogadas y registradas, conforme el
código asignado según lo indicado en el ANEXO 02.
El código de identificación de las herramientas manuales operacionales de
Votorantin Cajamarquilla deben cumplir con lo indicado en el ANEXO 1.
En el caso de reemplazo y/o modificación de una herramienta manual de uso
individual, colectivo u operacional, sea propio o de terceros, deberá tener una nueva
codificación. Las herramientas manuales nuevas o modificadas no pueden tener el
mismo código de identificación, se utiliza un numero correlativo así tengan las
mismas características de uso.
Las herramientas manuales estándares de uso individual, colectivo y operacional
sea propio o de terceros, deben ser inventariadas anualmente según el área /
contratista de responsabilidad de cada colaborador, y también en el sistema
electrónico, cuando fuera aplicable.
La bodega de herramientas realizara un inventario de las herramientas de uso
colectivo arrendadas a cada Área para su respectiva devolución.
Para el transporte de las herramientas manuales se debe utilizar cajas, bolsas y
cinturones especialmente diseñados si así lo requiere.
Para el transporte de herramientas manuales cortantes o punzantes se debe utilizar
fundas adecuadas y no llevarlas en el bolsillo de la camisa y del pantalon.
Al subir o bajar por una escalera manual con angulo de 90º con respecto a la base,
las herramientas deben transportarse en bolsas, mochilas atadas o colgadas de
manera que ambas manos y pies del colaborador queden siempre libres.
Al subir o bajar por una escalera manual, plataformas inclinadas o terrenos con
pendientes formando un angulo con la base superior a 20º deben tener tres puntos
de apoyo para su desplazamiento.
5.3 VERIFICACION
La unidad debe realizar el análisis crítico del Sistema de Gestión para Herramientas
Manuales, buscando la mejora continua, como mínimo una vez cada año.
En esta verificación se debe tener en cuenta como minimo:

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IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES – Para poder identificar los desvíos se tiene

como fuente de información las observaciones de las inspecciones, los desvíos
comportamentales y acciones de cuasi accidentes
CORRECCIÓN INMEDIATA – Deben estar registradas en las auditorias de los
Permisos Para Trabajo (PPT)
MEDICIÓN – Se realiza mediante el cumplimiento de los indicadores de
seguridad (inspecciones del RRCC de Herramientas Manualesy auditoria de
PPT)
TRATAMIENTO SISTÉMICO – Se realiza mediante la medición de la eficacia del
levantamiento de los desvíos en los plazos establecidos. El proceso de verificación
debe ser liderado por el Guardián Líder.
5.4 Gestion de Consecuencias

No se admiten situaciones que pueden poner en riesgo la integridad física de los
trabajadores, el medio ambiente, el patrimonio o la imagen de la organización bajo
ninguna circunstancia.
La unidad ha definido comportamientos de riesgo como un acto de indisciplina y/o
insubordinación considerándose FALTA GRAVE, pasible de aplicación de penas
disciplinarias, de acuerdo con la legislación vigente y reglamento interno de trabajo.
Ejemplos de falta grave:
o Ejecutar actividades utilizando herramienta con adaptaciones no
aprobadas;
o Usar herramientas sin las debidas protecciones de partes móviles,
cortantes, aislamiento eléctrico;
o Utilizar herramienta de fabricación interna (“improvisada”) sin la
aprobación del designado del área;
o Utilizar herramientas electroportátiles sin inspección previa ni las
debidas protecciones, y puesta a tierra.
5.5 APRENDIZAJE
Para realizar el análisis crítico de la Gestión de Herramientas Manuales se
considerara los siguientes puntos:
 Requisitos Legales, eficacia de los controles, inclusión de nuevos riesgos,
entrenamiento, registros de incidentes, necesidades de reevaluaciones, no

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conformidades registradas, revisiones de normas y procedimientos que se

apliquen.
 Conclusiones obtenidas con base en los análisis realizados.
 Acciones para garantizar la mejora continua del programa.
6.INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
6.1 Informaciones Generales
Se ha establecido un Plan de Emergencia para Riesgos Críticos donde especifica
las acciones a tomar para Herramientas Manuales y la periodicidad para realizar los
simulacros.
Todo entrenamiento para el Riesgo Critico Herramientas Manuales realizado en CJM
será documentado en el área de capacitación teniendo el gestor del area un listado
actualizado.
La unidad ha establecido el entrenamiento y la capacitación para todos los
trabajadores involucrados en actividades con Herramientas Manuales, considerando:
 Contenido del entrenamiento.
 Verificación de efectividad del entrenamiento (teorico y práctico).
 El reentrenamiento se realizará anualmente o cuando:
 La conducta de un empleado indique su necesidad;
 Haya cambios en el ambiente de trabajo que necesiten entrenamiento adicional;
 Resultados de inspecciones o de investigaciones que justifiquen la necesidad del
reentrenamiento.
El entrenamiento debe atender los requisitos previstos en la legislación peruana.
(DS-055-2010-EM)

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7.ANEXOS
ANEXO Nº 1 CODIFICACION DE HERRAMIENTAS OPERACIONALES VM - CJM
CODIFICACION DE HERRAMIENTAS CONTRATISTAS
XX - YYY
PRIMERAS TRES Nº CORRELATIVO

LETRAS DEL
NOMBRE DE LA
EMPRESA

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ANEXO Nº 2 CODIFICACION DE HERRAMIENTAS DE USO INDIVIDUAL Y DE USO

COLECTIVO
27
NUMERO
DE
CODIGO
MARCA: ESPECIFIC
“Stanley” ACION:
Es la especificación del tipo de herramienta, y

ESPECIFICACION dimensiones
Ejemplo:"LLAVE MIXTA DE 18 mm"
MARCA Fabricante de la herramienta.
Ejemplo:"STANLEY"
Código asignado por la bodega de herramientas y
NUMERO DE corresponde al número correlativo del total de
CODIGO herramientas de este tipo.
Ejemplo: "27"
a. Nota: Las herramientas de uso individual serán asignadas a cada

colaborador con el mismo código. Por ejemplo el colaborador “X” tendrá
asignada la llave mixta de 18mm Nº 27 y la llave mixta de 24mm Nº 27

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ANEXO Nº 3 COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES VM - CJM

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ANEXO Nº 4 FRECUENCIA Y COLOR DE INSPECCION MENSUAL
Mes Color
Enero Julio Verde
Febrero Agosto Negro
Marzo Setiembre Blanco
Abril Octubre Rojo
Mayo Noviembre Amarillo
Junio Diciembre Azul


Procedimiento de Herramientas Manuales

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PG-VM-Zinc-

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Los equipos portátiles también son considerados herramientas manuales

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1. Fotocheck de Autorización de Riesgos Críticos (Entregado a VM por

3. La colocación del holograma en los fotochecks es realizado en la

3. Informe final de Aptitud para el Puesto de Trabajo: en el DD-VM-

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del manual de instrucciones.

5.1.2 Requisitos de Infraestructura

Materiales adecuados y suficientes:

2. Diariamente el colaborador antes de iniciar sus actividades, debe

4. De encontrarse en la inspeccion diferencias con el diseño de

5.1.3 Requisitos del Proceso

Definición de papeles y responsabilidades: Gestor del área /

Planeamiento del proceso:

Designar formalmente al Guardian Lider responsable por el proceso de

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para el desarrollo de sus funciones.

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

Adquisición / Inspecció Almacenaje

Supervisor del Supervisor

5.2.1 Adquisicion / Fabricacion

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5.2.1.1Diseño de herramientas operacionales.

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Guardar las herramientas perfectamente ordenadas, en cajas, paneles o estantes

5.2.4.1. Uso y manejo de herramientas neumáticas

5.2.5 Manejo, transporte y descarte

El uso de herramientas por personas con limitaciones físicas podrá ocurrir

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IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES – Para poder identificar los desvíos se tiene

5.4 Gestion de Consecuencias

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conformidades registradas, revisiones de normas y procedimientos que se

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ANEXO Nº 1 CODIFICACION DE HERRAMIENTAS OPERACIONALES VM - CJM

CODIFICACION DE HERRAMIENTAS CONTRATISTAS

PRIMERAS TRES Nº CORRELATIVO

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ANEXO Nº 2 CODIFICACION DE HERRAMIENTAS DE USO INDIVIDUAL Y DE USO

Es la especificación del tipo de herramienta, y

a. Nota: Las herramientas de uso individual serán asignadas a cada

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ANEXO Nº 3 COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES VM - CJM

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ANEXO Nº 4 FRECUENCIA Y COLOR DE INSPECCION MENSUAL

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