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PLAN DE MERCADEO.
En la ciudad de Bogotá.
1 de Enero a 31 Diciembre del 2.008
TRABAJO DE GRADO
FORMACION AVANZADA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MERCADEO
II SEMESTRE
2007
OPTICA CONTACTO VISUAL.
PLAN DE MERCADEO.
En la ciudad de Bogotá.
1 de Enero a 31 Diciembre del 2.008
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MERCADEO
II SEMESTRE
2007
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
2. JUSTIFICACIÓN
3. EL PLAN DE MERCADEO
Definición de objetivos
Formulación de Estrategias
3.3.1 Producto
Objetivo
Programas o Estrategias específicas
Tácticas o acciones a realizarse
Objetivo
Programas o estrategias específicas
Tácticas a realizarse
3.3.3 Precio
Objetivo
Programas o Tácticas Específicas
Tácticas o Acciones a realizarse
3.3.4 Promoción
Objetivo
Programas o estrategias Específicas
Tácticas o acciones a realizarse
Presupuesto
5. ANEXOS
6. CONCLUSIONES
7. BIBLIOGRAFIA
1. INTRODUCCION
6
2. JUSTIFICACION
El mercadeo es una disciplina que se puede aplicar en todos los aspectos, desde
diversos puntos de vista y lo mejor de todo en todas las profesiones. Sea cual sea
el trabajo que se desempeñe o la actividad que se realice, es necesario garantizar
unos ingresos ofreciendo productos y servicios de excelente calidad que mejoren
la calidad de vida de los clientes.
Esta búsqueda de oportunidades debe ser continua y convertirse en un proceso
evolutivo que debe retroalimentarse a medida que cambian las condiciones del
mercado.
La evolución de los conceptos de mercadeo, ha permitido el desarrollo de varios
modelos de análisis a nivel empresarial que permiten orientar a las directivas de
una organización para definir la posición estratégica de su empresa y poder
formular así estrategias que generen una ventaja competitiva y un mejor
posicionamiento de los productos.
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3. EL PLAN DE MERCADEO.
OPTICA CONTACTO VISUAL.
En la ciudad de Bogotá.
1 de Enero a 31 Diciembre del 2.008
RESEÑA HISTÓRICA
En esta oportunidad Cecilia Palacios no contaba con todo el dinero, así que
decidió asociarse con su mamá la señora Cecilia Villarraga y hacer efectiva la
compra de la óptica. Inicialmente, se hizo un proceso de mejora que consistió en
pintar sus instalaciones, de igual manera le cambiaron la razón social y mandaron
a colocar un aviso grande y luminoso.
Cuatro meses después la madre de Cecilia compró la casa y por lo tanto, tenían
ya la ventaja de un local propio; entonces decidieron remodelar la óptica: se
cambio la fachada, la sala de ventas, se compraron equipos para el consultorio y
se monto el laboratorio.
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Esto conllevó a que día a día la óptica entrara en un proceso de acreditación: los
clientes fueron aumentando y por fortuna hoy día cuentan con los clientes que
dieron inicio a esta empresa y con nuevos clientes que ellos enviaron.
MISIÓN
VISIÓN
Óptica Contacto Visual debe ser en el 2010 reconocida en el mercado como una
empresa sólida, humana, líder en la prestación de servicios de alta calidad para el
bienestar de la salud visual de sus clientes, empleados y generar así el
crecimiento de sus ventas gracias a las referencias de sus clientes.
OBJETIVO GENERAL
VALORES
• Responsabilidad
• Puntualidad
• Honestidad
• Trabajo en equipo
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
1. Consulta
2. Monturas
3. Lentes Oftálmicos
9
4. Lentes de Contacto y accesorios
5. Servicio de laboratorio
10
3. Lentes oftálmicos: se ofrece en varios materiales, diversos diseños como y
variedad de precios:
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ESPACIOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN
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cursos, contribuyendo con el fortalecimiento y aporte continuo hacia la calidad de
la disciplina de la Óptica y Optometría en Latinoamérica. Así mismo ha
incursionado en importantes empresas del sector productivo a nivel nacional e
internacional, preparándose en el mundo del mercado y aportando su experiencia
como asesores, consultores de producto y en más de una oportunidad,
alcanzando importantes cargos directivos con responsabilidades a nivel
internacional.
DEFINICIÓN ESTRATEGICA
DEFINICIÓN FUNCIONAL
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Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la optometría, la
aplicación de conocimientos técnicos y científicos en las siguientes actividades:
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Proyector de optotipos
Foropter
Foropter
Queratometro
DEFINICIÓN POSICIONAL
MERCADO OBJETIVO
15
HISTORIA DE VENTAS DEL PRODUCTO
$0.05321%
16
Participación Relativa del Mercado
$0.05324 %
$66.949%
Con el análisis anterior podemos concluir que la Empresa Contacto Visual, cuenta
con un participación muy pequeña en comparación con la Industria, en cuanto a la
participación Relativa Referida con la competencia mas significativa Óptica Milán,
la situación es diferente ya que se cuenta con un 66.94% , lo que la coloca en una
posición competitiva.
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CONTRIBUCION A LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA
SITUACION COMPETITIVA
La Óptica Milán, se encuentra ubicada muy cerca de la Óptica contacto Visual, por
eso se cataloga como uno de nuestros fuertes competidores, aunque fue fundada
hace poco tiempo (4 meses), cuenta con la experiencia de los socios, quienes
poseen cuatro ópticas más en el sector, cada una con 7 años en promedio de
actividad.
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2. Optical Boss
Esta Óptica, tiene una fuerte ventaja competitiva, en la atención al cliente, ya que
cuenta con la asesoría profesional de dos especialistas en el área de la salud,
propietarios del establecimiento, precios cómodos, e instalaciones agradables.
3. Optica ABC
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CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA
Factores Tiempo
Ubicación Distribución Precios Atención Tecnología Promoción
Ópticas Creada
Muy buena
promoción.
Excelentes Excelente, cuenta
Buena, con especialista 4 En el punto
Óptica Milán Cra 15 No 51-85 instalaciones, amplias, Económicos con una buena
U. de la Salle meses de venta,
bien adecuadas infraestructura
Pág.
amarillas
Excelente
promoción en
Buena, algo
Instalaciones Excelente, 2 el punto de
obsoleta le faltan
Optical Boss Cll 57No 14-87 agradables, pero muy Competitivos Especialistas U. de la 3 años venta, buena
algunos
pequeñas Salle Propietarios presentación
instrumentos.
y pautan en
pág. amarillas
Excelente
Instalaciones grandes, Muy regular, personal Promoción en
Calle 57 No 13- poco agradables da la capacitado pero no hay el punto de
Ópticas ABC Altos Buena, tecnología 7 años
16 apariencia de viejas , especialista en el punto venta, pautan
poca luz de venta en paginas
amarillas.
CONTACTO
MILAN
OPTICAL OPTICAS
FACTOR CRITICO PONDERACION VISUAL BOOSS ABC
DE ÉXITO
PUNTAJE TOTAL PUNTAJE TOTAL PUNTAJE TOTAL PUNTAJE TOTAL
Servicio al Cliente 30% 5 1,5 5 1,5 5 1,5 3 0,9
Distribución 15% 4 0,6 5 0,8 3 0,5 3 0,5
Precios 20% 4 0,8 3 0,6 4 0,8 2 0,4
Tecnología 15% 4 0,6 5 0,8 3 0,5 4 0,6
Promoción 20% 4 0,8 4 0,8 3 0,6 5 1,0
- - - -
- - - -
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CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA DEFINICIÓN DEL PRECIO
VENTAJA COMPETITIVA
FORTALEZAS
CONSTANCIA Y ALTA CREDIBILIDAD EN LOS CLIENTES 12,0% 4,0 0,48
BUENA LIQUIDEZ 12,0% 3,0 0,36
ROTACION ADECUADA DE INVENTARIOS 10,0% 4,0 0,40
DEBILIDADES
DEFICIENCIA TECNOLÓGICA EN MANEJO DE INFORMACION 8,0% 1,0 0,08
POCO RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO 8,0% 1,0 0,08
NO EXISTEN BASES DE DATOS DE CLIENTES 8,0% 2,0 0,16
EL NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN ES MUY
REDUCIDO 7,0% 2,0 0,14
NO SE REALIZAN SEGUIMIENTOS POST VENTA 5,0% 1,0 0,05
36,0% -
-
-
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO
OPORTUNIDADES
C0NTAMINACION EN EL MEDIO AMBIENTE 17,0% 4,0 0,68
NECESIDAD VISUAL Y ERGONOMICA 15,0% 4,0 0,60
GUSTOS DEL CONSUMIDOR 15,0% 3,0 0,45
INNOVACION TECNOLOGICA DE PRODUCTOS
12,0%
OPTICOS 4,0 0,48
AUMENTO EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD VISUAL 12,0% 4,0 0,48
-
-
-
-
-
FACTOR CRITICO PONDERACION RESULTADO
EVALUACION
AMENAZAS
FALTA DE CULTURA DE SALUD VISUAL 5,0% 1,0 0,05
NUEVOS AVANCES TECNOLOGICOS EN EQUIPOS 6,0% 2,0 0,12
COMPETENCIA DESLEAL EN LA INDUSTRIA 7,0% 1,0 0,07
BAJA CAPACIDAD ADQUISITIVA DEL CLIENTE 5,0% 2,0 0,10
CIRUGIAS OFTANMOLOGICAS 6,0% 2,0 0,12
-
-
-
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MATRIZ MIME ( M INTERNA - M EXTERNA)
4 2 1
3
MEFE
X Y
MEFE MEFI
3,15 1,00
1,00 2,80
3,15 2,80
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ANALISIS DOFA OPTICA CONTACTO VISUAL
FORTALEZAS
Los cliente de la empresa, son constantes cada vez que necesitan algún producto
óptico acuden a la compañía, porque confían en nuestra especialista.
9 Buena liquidez
Los inventarios en la Óptica rotan con buena frecuencia, por eso se puede Ofrecer
productos de alta calidad y de actualidad.
La atención al cliente es esmerada, por cuanto los propietarios y socios son los
encargados de la venta de productos y de la atención especializada.
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DEBILIDADES
La empresa lleva poco tiempo de fundada, y conoce poco del mercado al que se
encuentra inscrita, sin embargo la experiencia de los propietarios en ópticas en el
centro ha servido para que la compañía avance en el mercado.
OPORTUNIDADES
Nos favorece ya que muchas personas necesitan monturas con filtro solar para
proteger su visión tanto del sol como del viento y el polvo.
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Los defectos visuales son comunes en las personas y necesitan sus lentes ya
sean para ver mejor o para descansar cuando se trabajan horas prolongadas en el
computador. Adicional todas las personas en promedio desde los 40 años de edad
necesitan corrección óptica para leer cómodamente.
A muchas personas por el ambiente en el que trabajan les importa mucho versen
muy bien esto nos permite ofrecer monturas de marcas reconocidas y variedad de
modelos.
AMENAZAS
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9 Baja capacidad adquisitiva del cliente
No todos los pacientes tienen el dinero necesario para comprar los productos
ópticos que puedan satisfacer sus necesidades visuales.
9 Cirugías oftalmológicas
Las cirugías oftalmológicas, han cogido gran acogida dentro del mercado objetivo,
los cuales después de realizarse la cirugía no vuelven a utilizar los productos
ópticos.
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3.2 FASE ADMINISTRATIVA
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3.3 FASE OPERATIVA O TÁCTICA
3.3.1. PRODUCTO
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
TÁCTICAS
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- Las consultas serán realizadas por un (a) optómetra actualizado en nuevos
productos y bien preparado para que en el transcurso de la consulta
impulse además del uso de sus anteojos, el uso de lentes de contacto para
descansar de los anteojos, para mejorar su apariencia estética o para
facilitar el desarrollo de actividades deportivas como fútbol, tennis, etc., en
las que los anteojos proporcionan incomodidad.
3.3.2 PLAZA
OBJETIVO
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ESTRATEGIA
TÁCTICAS
OBJETIVOS
ESTRATEGIA
Avalar los cheques con una entidad como Fenalco, le permite a los dueños
del establecimiento tener una garantía sobre su cartera. La cuota de
afiliación vale $400.000 y luego, la cuota de sostenimiento vale $130.000.
Una vez avalados los cheques, la comisión corresponde a un 1.5% por
cheque al día y 2.0% por cheques posfechados.
- Establecer una escala de descuentos por cada referido que presenten los
clientes de la óptica
- Ofrecer según la temporada, una “promoción del mes”, la cual debe ser
anunciada en las instalaciones de la óptica
Fechas como el día del padre, de la madre, amor y amistad, etc. son
propicias para dirigir las promociones durante el transcurso del año. Lo
más importante es anunciarlas y tener visibles los precios para generar que
mas personas visiten la óptica.
3.3.4 PROMOCIÓN
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PUBLICIDAD
OBJETIVO.
TACTICAS DE PUBLICIDAD
RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO.
VENTA PERSONAL
OBJETIVO.
- Cuando un cliente visita la óptica por primera vez, será atendido por el
vendedor a cargo, quien se presentara y tomara nota del nombre del
paciente para llamarlo por su nombre de pila, pero de manera muy
respetuosa, se interesara, por el problema visual del paciente y en como
puede ayudarle a solucionarlo, de ninguna manera intentara mostrar
productos antes de conocer sus necesidades, si el cliente no esta seguro
de su condición medica, el vendedor lo dirigirá al consultorio óptico, para
que le sean realizados los análisis necesarios. Al conocer las deficiencias
visuales o sus necesidades claramente, se brindara asesoría en el producto
mas adecuado para cada paciente de manera personalizada.
SITUACION PROPUESTA
SITUACION ACTUAL
Falta de trafico de clientes Se realiza un evento social con el fin de
aumentar el tráfico de pacientes al local, con
promociones especificas para el día, con
orquesta por 4 horas, quienes invitaran en el
corte de las canciones a visitar la Óptica.
No existen pancartas promocionales Crear situaciones promocionales, llamativas,
personalizadas para la óptica. que permitan conocer al cliente algunos de
nuestros productos de manera rápida y que
llamen su atención.
No hay pancartas para las visitas Diseñar pancartas que respalden la Campaña
institucionales. visual en las empresas, con mensajes
institucionales para el cuidado de los Ojos,
además lograr crear un ambiente más acorde
en las empresas.
Consultas gratis- como descuento al precio Consulta gratis, dejando claro que la óptica se
de los productos. Preocupa por la salud visual de los pacientes
y que no tendrá repercusión en el costo de los
productos. Seguimiento mediante fichas
Medicas.
Se entregan estuches para las monturas Se entregaran estuches, paños para limpiar
sencillos, con logo sin datos de ubicación. lentes, Esferos, con logo promocional y datos
básicos de la óptica dirección , teléfonos , etc.
No hay atención a clientes especiales Al cliente especial se entregara estuche de
lujo, paño para limpiar sus lentes,
contramarcado con los datos de la óptica y
con el nombre del paciente.
No existen folletos de presentación o catalogo Se desarrolla un catalogo de productos de la
de productos Óptica contacto visual, con datos y preciso
concretos lo que ayudara en ventas
institucionales y personales
Volante y almanaques, no existen, solo hay Los almanaques y volantes nos permitirá
tarjetas de presentación. atraer mayor trafico de personas a la Óptica
No existen tácticas, ni guiones establecidos Se establecen guiones y tácticas de ventas
de ventas. de acuerdo con los clientes, para establecer
contactos más personales.
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE PROMOCION
Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tarea
Entrega de volantes,
almanaques, material
publicitario
Elaboración de
promociones según época
del año
Visitas a empresas y
campañas de salud visual
Ejecución de Actividades
Etapa de planeación y preparación de la actividad
Evaluación y control del plan
La Junta de Socios realizara reuniones periódicas cada trimestre del año, para
evaluar los resultados del plan de mercadeo implantado en la óptica Contacto
Visual.
Son monturas fabricadas en acetato con alma de metal, lo cual las hace más
resistentes, vienen en variedad de colores y formas. Se entregan con estuche y paño
para limpiar los lentes.
BIF FT Ref BIF FT Ref BIF Ref BIF Ref PROGRESIV Ref
CR-39 POLY ULTEX INVISIBLE O
$40000 15 $99.000 50 $50000 17 $45000 16 $95000 40
¾ PROGRESIVOS SOLA
¾ PROGRESIVOS ESSILOR
Ventas $ 44.980.000,00
COSTO DE VENTAS
Costo Mercancías $ 23.839.400,00
Gastos sobre compras $ 899.600,00
Total Costo de Mercancías $ 24.739.000,00
GASTOS DE
ADMINISTRACION
Arriendo $ 1.680.000,00
Servicios $ 1.170.000,00
EPS $ 654.000,00
Total Gastos de Administración $ 3.504.000,00
GASTOS EN VENTAS
Salarios $ 9.900.000,00
Comisiones $ 1.980.000,00
ACTIVO
CORRIENTE Pasivo Corto plazo
Utilidades del
ejercicio $ 4.887.000
Otros Activos
Total Patrimonio $20.430.000
Intangible $ 2.000.000
Ventas $ 50.436.000,00
COSTO DE VENTAS
Costo Mercancías $ 27.739.800,00
Gastos sobre compras $ 1.513.080,00
Total Costo de Mercancías $ 29.252.880,00
GASTOS DE ADMINISTRACION
Arriendo $ 1.680.000,00
Servicios $ 1.224.000,00
EPS $ 687.000,00
Total Gastos de Administración $ 3.591.000,00
GASTOS EN VENTAS
Salarios $ 9.900.000,00
Comisiones $ 2.360.000,00
ACTIVO
CORRIENTE Pasivo Corto plazo
Maquinaria y
Equipo $11.880.000,00
PATRIMONIO
Muebles Y Enceres $ 9.400.000,00
Utilidades del
ejercicio $5.332.120,00
Otros Activos
Total Patrimonio $22.865.332,00
Intangible $ 3.500.000,00
TOTAL ACTIVO $31.145.332,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $31.145.332,00
OPTICA CONTACTO VISUAL
ESTADO DERESULTADOS
Enero a Junio de 2007
Ventas $ 55.200.000,00
COSTO DE VENTAS
Costo Mercancías $ 32.016.000,00
Gastos sobre compras $ 2.208.000,00
Total Costo de Mercancías $ 34.224.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACION
Arriendo $ 1.980.000,00
Servicios $ 1.314.000,00
EPS $ 690.000,00
Total Gastos de Administración $ 3.984.000,00
GASTOS EN VENTAS
Salarios $ 10.200.000,00
Comisiones $ 2.680.000,00
ACTIVO
CORRIENTE Pasivo Corto plazo
Utilidades del
ejercicio $ 4.112.000
Otros Activos
$
Total Patrimonio 24.523.200
Intangible $ 3.500.000
PRECIOS PARA LA OPTICA CONTACTO VISUAL
PROMEDIO POR PRODUCTOS
Monturas
Lentes Oftálmicos
Lentes de Contacto
Servicio de Laboratorio
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO POR CONSULTA INTEGRAL
UTILIDAD ESPERADA POR PRODCUTO PARA EL AÑO SIGUIENTE $2,112,750,oo
PUENTO EQUILIBRIO ECONOMICO ES IGUAL A
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO POR MONTURAS
UTILIDAD ESPERADA POR PRODCUTO PARA EL AÑO SIGUIENTE $7,762,500,oo
PUENTO EQUILIBRIO ECONOMICO ES IGUAL A
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO POR LENTES OFTALMICOS
UTILIDAD ESPERADA POR PRODCUTO PARA EL AÑO SIGUIENTE $4,287,500,oo
PUENTO EQUILIBRIO ECONOMICO ES IGUAL A
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO POR LENTES DE CONTACTO
UTILIDAD ESPERADA POR PRODCUTO PARA EL AÑO SIGUIENTE $4,170,000,oo
PUENTO EQUILIBRIO ECONOMICO ES IGUAL A
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO POR SERVICIO DE LABORATORIO
UTILIDAD ESPERADA POR PRODCUTO PARA EL AÑO SIGUIENTE $1,905,000,oo
PUENTO EQUILIBRIO ECONOMICO ES IGUAL A
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA
INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL
Cantidades a 74 76 57 57 81 95 90 52 63 48 95 105
vender
* Precio unitario $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
de venta
Ingresos por $ 741.000,00 $ 760.000,00 $ 570.000,00 $ 570.000,00 $ 807.500,00 $ 950.000,00 $ 902.500,00 $ 522.500,00 $ 627.000,00 $ 475.000,00 $ 950.000,00 $ 1.045.000,00
ventas brutas
* % Descuento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
- Valor de los $ 74.100,00 $ 76.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 80.750,00 $ 95.000,00 $ 90.250,00 $ 52.250,00 $ 62.700,00 $ 47.500,00 $ 95.000,00 $ 104.500,00
descuentos
Ingresos netos $ 666.900,00 $ 684.000,00 $ 513.000,00 $ 513.000,00 $ 726.750,00 $ 855.000,00 $ 812.250,00 $ 470.250,00 $ 564.300,00 $ 427.500,00 $ 855.000,00 $ 940.500,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS
Cantidades a 48 71 33 33 45 67 43 29 43 33 70 76
vender
* Precio unitario $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500
de venta
Ingresos por $ 3.396.250,00 $ 5.094.375,00 $ 2.377.375,00 $ 2.377.375,00 $ 3.192.475,00 $ 4.754.750,00 $ 3.056.625,00 $ 2.037.750,00 $ 3.056.625,00 $ 2.377.375,00 $ 5.026.450,00 $ 5.434.000,00
ventas brutas
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los $ 509.437,50 $ 764.156,25 $ 356.606,25 $ 356.606,25 $ 478.871,25 $ 713.212,50 $ 458.493,75 $ 305.662,50 $ 458.493,75 $ 356.606,25 $ 753.967,50 $ 815.100,00
descuentos
Ingresos netos $ 2.886.812,50 $ 4.330.218,75 $ 2.020.768,75 $ 2.020.768,75 $ 2.713.603,75 $ 4.041.537,50 $ 2.598.131,25 $ 1.732.087,50 $ 2.598.131,25 $ 2.020.768,75 $ 4.272.482,50 $ 4.618.900,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES
OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS
Cantidades a 52 76 38 38 49 71 48 33 48 43 75 81
vender
* Precio unitario $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000
de venta
Ingresos por $ 1.828.750 $ 2.660.000 $ 1.330.000 $ 1.330.000 $ 1.729.000 $ 2.493.750 $ 1.662.500 $ 1.163.750 $ 1.662.500 $ 1.496.250 $ 2.626.750 $ 2.826.250
ventas brutas
* % Descuento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
- Valor de los $ 91.438 $ 133.000 $ 66.500 $ 66.500 $ 86.450 $ 124.688 $ 83.125 $ 58.188 $ 83.125 $ 74.813 $ 131.338 $ 141.313
descuentos
Ingresos netos $ 1.737.313 $ 2.527.000 $ 1.263.500 $ 1.263.500 $ 1.642.550 $ 2.369.063 $ 1.579.375 $ 1.105.563 $ 1.579.375 $ 1.421.438 $ 2.495.413 $ 2.684.938
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE
CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO
Cantidades a 14 16 8 10 12 14 10 5 11 7 7 19
vender
* Precio unitario $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00
de venta
Ingresos por $ 2.565.000,00 $ 2.907.000,00 $ 1.368.000,00 $ 1.710.000,00 $ 2.223.000,00 $ 2.565.000,00 $ 1.710.000,00 $ 855.000,00 $ 2.052.000,00 $ 1.197.000,00 $ 1.197.000,00 $ 3.420.000,00
ventas brutas
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los $ 384.750,00 $ 436.050,00 $ 205.200,00 $ 256.500,00 $ 333.450,00 $ 384.750,00 $ 256.500,00 $ 128.250,00 $ 307.800,00 $ 179.550,00 $ 179.550,00 $ 513.000,00
descuentos
Ingresos netos $ 2.180.250,00 $ 2.470.950,00 $ 1.162.800,00 $ 1.453.500,00 $ 1.889.550,00 $ 2.180.250,00 $ 1.453.500,00 $ 726.750,00 $ 1.744.200,00 $ 1.017.450,00 $ 1.017.450,00 $ 2.907.000,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE
LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO
Cantidades a 247 247 181 143 200 190 247 162 190 152 200 257
vender
* Precio unitario $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100
de venta
Ingresos por $ 1.012.700 $ 1.012.700 $ 740.050 $ 584.250 $ 817.950 $ 779.000 $ 1.012.700 $ 662.150 $ 779.000 $ 623.200 $ 817.950 $ 1.051.650
ventas brutas
* % Descuento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
- Valor de los $ 10.127 $ 10.127 $ 7.401 $ 5.843 $ 8.180 $ 7.790 $ 10.127 $ 6.622 $ 7.790 $ 6.232 $ 8.180 $ 10.517
descuentos
Ingresos netos $ 1.002.573 $ 1.002.573 $ 732.650 $ 578.408 $ 809.771 $ 771.210 $ 1.002.573 $ 655.529 $ 771.210 $ 616.968 $ 809.771 $ 1.041.133,50
VENTAS
TOTALES POR $ 8.473.848 $ 11.014.742 $ 5.692.718 $ 5.829.176 $ 7.782.224 $ 10.217.060 $ 7.445.829 $ 4.690.179 $ 7.257.216 $ 5.504.124 $ 9.450.116 $ 12.192.471
VENTAS TOTALES EN EL AÑO $ 95.549.703,00
ESTADISTICA DE VENTAS POR PRODUCTO 2007
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA
INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL
Cantidades a 78 80 60 60 85 100 95 55 66 50 100 110
vender
* Precio unitario de $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
venta
Ingresos por ventas $ 1.170.000,00 $ 1.200.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 1.275.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.425.000,00 $ 825.000,00 $ 990.000,00 $ 750.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.650.000,00
brutas
* % Descuento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
- Valor de los $ 117.000,00 $ 120.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 127.500,00 $ 150.000,00 $ 142.500,00 $ 82.500,00 $ 99.000,00 $ 75.000,00 $ 150.000,00 $ 165.000,00
descuentos
Ingresos netos $ 1.053.000,00 $ 1.080.000,00 $ 810.000,00 $ 810.000,00 $ 1.147.500,00 $ 1.350.000,00 $ 1.282.500,00 $ 742.500,00 $ 891.000,00 $ 675.000,00 $ 1.350.000,00 $ 1.485.000,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS
Cantidades a 50 75 35 35 47 70 45 30 45 35 74 80
vender
* Precio unitario de $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33
venta
Ingresos por ventas $ 4.166.666,67 $ 6.250.000,00 $ 2.916.666,67 $ 2.916.666,67 $ 3.916.666,67 $ 5.833.333,33 $ 3.750.000,00 $ 2.500.000,00 $ 3.750.000,00 $ 2.916.666,67 $ 6.166.666,67 $ 6.666.666,67
brutas
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los $ 625.000,00 $ 937.500,00 $ 437.500,00 $ 437.500,00 $ 587.500,00 $ 875.000,00 $ 562.500,00 $ 375.000,00 $ 562.500,00 $ 437.500,00 $ 925.000,00 $ 1.000.000,00
descuentos
Ingresos netos $ 3.541.666,67 $ 5.312.500,00 $ 2.479.166,67 $ 2.479.166,67 $ 3.329.166,67 $ 4.958.333,33 $ 3.187.500,00 $ 2.125.000,00 $ 3.187.500,00 $ 2.479.166,67 $ 5.241.666,67 $ 5.666.666,67
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES
OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS
Cantidades a 55 80 40 40 52 75 50 35 50 45 79 85
vender
* Precio unitario de $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67
venta
Ingresos por ventas $ 2.291.666,67 $ 3.333.333,33 $ 1.666.666,67 $ 1.666.666,67 $ 2.166.666,67 $ 3.125.000,00 $ 2.083.333,33 $ 1.458.333,33 $ 2.083.333,33 $ 1.875.000,00 $ 3.291.666,67 $ 3.541.666,67
brutas
* % Descuento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
- Valor de los $ 114.583,33 $ 166.666,67 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 108.333,33 $ 156.250,00 $ 104.166,67 $ 72.916,67 $ 104.166,67 $ 93.750,00 $ 164.583,33 $ 177.083,33
descuentos
Ingresos netos $ 2.177.083,33 $ 3.166.666,67 $ 1.583.333,33 $ 1.583.333,33 $ 2.058.333,33 $ 2.968.750,00 $ 1.979.166,67 $ 1.385.416,67 $ 1.979.166,67 $ 1.781.250,00 $ 3.127.083,33 $ 3.364.583,33
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO 2007
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE
CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO
Cantidades a 15 17 8 10 13 15 10 5 12 7 7 20
vender
* Precio unitario de $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00
venta
Ingresos por ventas $ 3.000.000,00 $ 3.400.000,00 $ 1.600.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.600.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 2.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 4.000.000,00
brutas
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los $ 450.000,00 $ 510.000,00 $ 240.000,00 $ 300.000,00 $ 390.000,00 $ 450.000,00 $ 300.000,00 $ 150.000,00 $ 360.000,00 $ 210.000,00 $ 210.000,00 $ 600.000,00
descuentos
Ingresos netos $ 2.550.000,00 $ 2.890.000,00 $ 1.360.000,00 $ 1.700.000,00 $ 2.210.000,00 $ 2.550.000,00 $ 1.700.000,00 $ 850.000,00 $ 2.040.000,00 $ 1.190.000,00 $ 1.190.000,00 $ 3.400.000,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE
LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO
Cantidades a 260 260 190 150 210 200 260 170 200 160 210 270
vender
* Precio unitario de $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00
venta
Ingresos por ventas $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 950.000,00 $ 750.000,00 $ 1.050.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.300.000,00 $ 850.000,00 $ 1.000.000,00 $ 800.000,00 $ 1.050.000,00 $ 1.350.000,00
brutas
* % Descuento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
- Valor de los $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 9.500,00 $ 7.500,00 $ 10.500,00 $ 10.000,00 $ 13.000,00 $ 8.500,00 $ 10.000,00 $ 8.000,00 $ 10.500,00 $ 13.500,00
descuentos
Ingresos netos $ 1.287.000,00 $ 1.287.000,00 $ 940.500,00 $ 742.500,00 $ 1.039.500,00 $ 990.000,00 $ 1.287.000,00 $ 841.500,00 $ 990.000,00 $ 792.000,00 $ 1.039.500,00 $ 1.336.500,00
VENTAS TOTALES
POR MES $ 10.608.750 $ 13.736.167 $ 7.173.000 $ 7.315.000 $ 9.784.500 $ 12.817.083 $ 9.436.167 $ 5.944.417 $ 9.087.667 $ 6.917.417 $ 11.948.250 $ 15.252.750
VENTAS TOTALES EN EL AÑO $ 120.021.167,00
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO 2008
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA
INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL
Cantidades a 90 92 71 71 97 113 108 66 77 61 112 123
vender
* Precio unitario de $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
venta
Ingresos por ventas $ 1.348.500,00 $ 1.380.000,00 $ 1.065.000,00 $ 1.065.000,00 $ 1.458.750,00 $ 1.695.000,00 $ 1.616.250,00 $ 986.250,00 $ 1.159.500,00 $ 907.500,00 $ 1.680.000,00 $ 1.837.500,00
brutas
* % Descuento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
- Valor de los $ 134.850,00 $ 138.000,00 $ 106.500,00 $ 106.500,00 $ 145.875,00 $ 169.500,00 $ 161.625,00 $ 98.625,00 $ 115.950,00 $ 90.750,00 $ 168.000,00 $ 183.750,00
descuentos
Ingresos netos $ 1.213.650,00 $ 1.242.000,00 $ 958.500,00 $ 958.500,00 $ 1.312.875,00 $ 1.525.500,00 $ 1.454.625,00 $ 887.625,00 $ 1.043.550,00 $ 816.750,00 $ 1.512.000,00 $ 1.653.750,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS
Cantidades a 58 84 43 42 54 79 53 37 52 42 83 89
vender
* Precio unitario de $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667
venta
Ingresos por ventas $ 5.270.833,14 $ 7.677.083,05 $ 3.918.749,86 $ 3.827.083,19 $ 4.982.083,15 $ 7.195.833,07 $ 4.881.249,82 $ 3.345.833,21 $ 4.789.583,16 $ 3.827.083,19 $ 7.580.833,06 $ 8.158.333,04
brutas
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los $ 790.624,97 $ 1.151.562,46 $ 587.812,48 $ 574.062,48 $ 747.312,47 $ 1.079.374,96 $ 732.187,47 $ 501.874,98 $ 718.437,47 $ 574.062,48 $ 1.137.124,96 $ 1.223.749,96
descuentos
Ingresos netos $ 4.480.208,17 $ 6.525.520,60 $ 3.330.937,38 $ 3.253.020,72 $ 4.234.770,68 $ 6.116.458,11 $ 4.149.062,35 $ 2.843.958,23 $ 4.071.145,69 $ 3.253.020,72 $ 6.443.708,10 $ 6.934.583,08
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES
OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS
Cantidades a 58 83 42 42 55 79 53 37 53 47 82 88
vender
* Precio unitario de $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833
venta
Ingresos por ventas $ 2.646.875 $ 3.804.167 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 2.502.500 $ 3.609.375 $ 2.406.250 $ 1.684.375 $ 2.406.250 $ 2.165.625 $ 3.756.042 $ 4.044.792
brutas
* % Descuento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
- Valor de los $ 132.344 $ 190.208 $ 96.250 $ 96.250 $ 125.125 $ 180.469 $ 120.313 $ 84.219 $ 120.313 $ 108.281 $ 187.802 $ 202.240
descuentos
Ingresos netos $ 2.514.531 $ 3.613.959 $ 1.828.750 $ 1.828.750 $ 2.377.375 $ 3.428.906 $ 2.285.938 $ 1.600.156 $ 2.285.938 $ 2.057.344 $ 3.568.240 $ 3.842.552
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE
CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO
Cantidades a 17 19 10 12 15 17 13 7 13 9 9 20
vender
* Precio unitario de $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00
venta
Ingresos por ventas $ 3.685.000,00 $ 4.147.000,00 $ 2.288.000,00 $ 2.530.000,00 $ 3.223.000,00 $ 3.685.000,00 $ 2.750.000,00 $ 1.595.000,00 $ 2.772.000,00 $ 2.057.000,00 $ 2.057.000,00 $ 4.400.000,00
brutas
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los $ 552.750,00 $ 622.050,00 $ 343.200,00 $ 379.500,00 $ 483.450,00 $ 552.750,00 $ 412.500,00 $ 239.250,00 $ 415.800,00 $ 308.550,00 $ 308.550,00 $ 660.000,00
descuentos
Ingresos netos $ 3.132.250,00 $ 3.524.950,00 $ 1.944.800,00 $ 2.150.500,00 $ 2.739.550,00 $ 3.132.250,00 $ 2.337.500,00 $ 1.355.750,00 $ 2.356.200,00 $ 1.748.450,00 $ 1.748.450,00 $ 3.740.000,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE
LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO
Cantidades a 294 294 223 181 243 232 294 201 231 191 242 298
vender
* Precio unitario de $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500
venta
Ingresos por ventas $ 1.617.000 $ 1.617.000 $ 1.223.750 $ 992.750 $ 1.333.750 $ 1.276.000 $ 1.617.000 $ 1.102.750 $ 1.270.500 $ 1.050.500 $ 1.328.250 $ 1.636.250
brutas
* % Descuento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
- Valor de los $ 16.170 $ 16.170 $ 12.238 $ 9.928 $ 13.338 $ 12.760 $ 16.170 $ 11.028 $ 12.705 $ 10.505 $ 13.283 $ 16.363
descuentos
Ingresos netos $ 1.600.830 $ 1.600.830 $ 1.211.513 $ 982.823 $ 1.320.413 $ 1.263.240 $ 1.600.830 $ 1.091.723 $ 1.257.795 $ 1.039.995 $ 1.314.968 $ 1.619.887,50
VENTAS TOTALES
POR MES $ 12.941.470 $ 16.507.259 $ 9.274.500 $ 9.173.593 $ 11.984.983 $ 15.466.355 $ 11.827.955 $ 7.779.212 $ 11.014.628 $ 8.915.560 $ 14.587.365 $ 17.790.773
VENTAS TOTALES EN EL AÑO $ 137.293.415,00
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO 2009
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA
INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL
Cantidades a 86 97 75 75 102 119 113 69 81 64 118 129
vender
* Precio unitario de $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250
venta
Ingresos por ventas $ 1.485.225 $ 1.666.350,00 $ 1.285.988 $ 1.285.988 $ 1.761.441 $ 2.046.713 $ 1.951.622 $ 1.190.897 $ 1.400.096 $ 1.095.806 $ 2.028.600 $ 2.218.781
brutas
* % Descuento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
- Valor de los $ 148.523 $ 166.635 $ 128.599 $ 128.599 $ 176.144 $ 204.671 $ 195.162 $ 119.090 $ 140.010 $ 109.581 $ 202.860 $ 221.878
descuentos
Ingresos netos $ 1.336.703 $ 1.499.715 $ 1.157.389 $ 1.157.389 $ 1.585.297 $ 1.842.041 $ 1.756.460 $ 1.071.807 $ 1.260.087 $ 986.226 $ 1.825.740 $ 1.996.903
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS
Cantidades a 60 88 45 44 57 82 56 38 55 44 87 93
vender
* Precio unitario de $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834
venta
Ingresos por ventas $ 6.087.833 $ 8.867.061 $ 4.526.171 $ 4.420.296 $ 5.754.325 $ 8.311.215 $ 5.637.862 $ 3.864.450 $ 5.531.987 $ 4.420.296 $ 8.755.891 $ 9.422.906
brutas
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los $ 913.175 $ 1.330.059 $ 678.926 $ 663.044 $ 863.149 $ 1.246.682 $ 845.679 $ 579.668 $ 829.798 $ 663.044 $ 1.313.384 $ 1.413.436
descuentos
Ingresos netos $ 5.174.658 $ 7.537.001 $ 3.847.246 $ 3.757.251 $ 4.891.176 $ 7.064.533 $ 4.792.183 $ 3.284.783 $ 4.702.189 $ 3.757.251 $ 7.442.508 $ 8.009.470
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES
OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS
Cantidades a 61 87 44 44 57 83 55 39 55 50 86 93
vender
* Precio unitario de $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466
venta
Ingresos por ventas $ 3.060.152 $ 4.398.141 $ 2.225.565 $ 2.225.565 $ 2.893.235 $ 4.172.935 $ 2.781.957 $ 1.947.370 $ 2.781.957 $ 2.503.761 $ 4.342.502 $ 4.676.337
brutas
* % Descuento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
- Valor de los $ 153.008 $ 219.907 $ 111.278 $ 111.278 $ 144.662 $ 208.647 $ 139.098 $ 97.368 $ 139.098 $ 125.188 $ 217.125 $ 233.817
descuentos
Ingresos netos $ 2.907.145 $ 4.178.234 $ 2.114.287 $ 2.114.287 $ 2.748.573 $ 3.964.288 $ 2.642.859 $ 1.850.001 $ 2.642.859 $ 2.378.573 $ 4.125.377 $ 4.442.520
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE
CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO
Cantidades a 18 20 11 12 15 18 13 8 13 10 10 21
vender
* Precio unitario de $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000
venta
Ingresos por ventas $ 4.256.175 $ 4.789.785 $ 2.642.640 $ 2.922.150 $ 3.722.565 $ 4.256.175 $ 3.176.250 $ 1.842.225 $ 3.201.660 $ 2.375.835 $ 2.375.835 $ 5.082.000
brutas
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los $ 638.426 $ 718.468 $ 396.396 $ 438.323 $ 558.385 $ 638.426 $ 476.438 $ 276.334 $ 480.249 $ 356.375 $ 356.375 $ 762.300
descuentos
Ingresos netos $ 3.617.749 $ 4.071.317 $ 2.246.244 $ 2.483.828 $ 3.164.180 $ 3.617.749 $ 2.699.813 $ 1.565.891 $ 2.721.411 $ 2.019.460 $ 2.019.460 $ 4.319.700
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE
LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO
Cantidades a 309 309 234 190 255 244 309 211 243 201 254 312
vender
* Precio unitario de $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050
venta
Ingresos por ventas $ 1.867.635 $ 1.867.635 $ 1.413.431 $ 1.146.626 $ 1.540.481 $ 1.473.780 $ 1.867.635 $ 1.273.676 $ 1.467.428 $ 1.213.328 $ 1.534.129 $ 1.889.869
brutas
* % Descuento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
- Valor de los $ 18.676 $ 18.676 $ 14.134 $ 11.466 $ 15.405 $ 14.738 $ 18.676 $ 12.737 $ 14.674 $ 12.133 $ 15.341 $ 18.899
descuentos
Ingresos netos $ 1.848.959 $ 1.848.959 $ 1.399.297 $ 1.135.160 $ 1.525.076 $ 1.459.042 $ 1.848.959 $ 1.260.939 $ 1.452.753 $ 1.201.194 $ 1.518.787 $ 1.870.970,06
VENTAS TOTALES
POR MES $ 14.885.212 $ 19.135.226 $ 10.764.462 $ 10.647.915 $ 13.914.303 $ 17.947.653 $ 13.740.273 $ 9.033.422 $ 12.779.299 $ 10.342.704 $ 16.931.872 $ 20.639.563
VENTAS TOTALES EN EL AÑO $ 159.310.196,00
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO 2010
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA
INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL
Cantidades a 90 101 78 78 107 125 119 72 85 67 123 135
vender
* Precio unitario de $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
venta
Ingresos por ventas $ 1.808.100 $ 2.028.600,00 $ 1.565.550 $ 1.565.550 $ 2.144.363 $ 2.491.650 $ 2.375.888 $ 1.449.788 $ 1.704.465 $ 1.334.025 $ 2.469.600 $ 2.701.125
brutas
* % Descuento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
- Valor de los $ 180.810 $ 202.860 $ 156.555 $ 156.555 $ 214.436 $ 249.165 $ 237.589 $ 144.979 $ 170.447 $ 133.403 $ 246.960 $ 270.113
descuentos
Ingresos netos $ 1.627.290 $ 1.825.740 $ 1.408.995 $ 1.408.995 $ 1.929.926 $ 2.242.485 $ 2.138.299 $ 1.304.809 $ 1.534.019 $ 1.200.623 $ 2.222.640 $ 2.431.013
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS
Cantidades a 63 92 47 46 60 87 59 40 58 46 91 98
vender
* Precio unitario de $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917
venta
Ingresos por ventas $ 7.031.447 $ 10.241.455 $ 5.227.728 $ 5.105.442 $ 6.646.246 $ 9.599.453 $ 6.511.731 $ 4.463.440 $ 6.389.445 $ 5.105.442 $ 10.113.055 $ 10.883.457
brutas
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los $ 1.054.717 $ 1.536.218 $ 784.159 $ 765.816 $ 996.937 $ 1.439.918 $ 976.760 $ 669.516 $ 958.417 $ 765.816 $ 1.516.958 $ 1.632.518
descuentos
Ingresos netos $ 5.976.730 $ 8.705.237 $ 4.443.569 $ 4.339.625 $ 5.649.309 $ 8.159.535 $ 5.534.971 $ 3.793.924 $ 5.431.028 $ 4.339.625 $ 8.596.096 $ 9.250.938
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES LENTES
OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS OFTALMICOS
Cantidades a 64 92 46 46 60 87 58 41 58 52 90 97
vender
* Precio unitario de $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513
venta
Ingresos por ventas $ 3.534.476 $ 5.079.853 $ 2.570.528 $ 2.570.528 $ 3.341.686 $ 4.819.740 $ 3.213.160 $ 2.249.212 $ 3.213.160 $ 2.891.844 $ 5.015.590 $ 5.401.169
brutas
* % Descuento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
- Valor de los $ 176.724 $ 253.993 $ 128.526 $ 128.526 $ 167.084 $ 240.987 $ 160.658 $ 112.461 $ 160.658 $ 144.592 $ 250.779 $ 270.058
descuentos
Ingresos netos $ 3.357.752 $ 4.825.860 $ 2.442.002 $ 2.442.002 $ 3.174.602 $ 4.578.753 $ 3.052.502 $ 2.136.751 $ 3.052.502 $ 2.747.252 $ 4.764.810 $ 5.131.110
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE LENTES DE
CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO
Cantidades a 18 21 11 13 16 18 14 8 14 10 10 22
vender
* Precio unitario de $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200
venta
Ingresos por ventas $ 4.915.882 $ 5.532.202 $ 3.052.249 $ 3.375.083 $ 4.299.563 $ 4.915.882 $ 3.668.569 $ 2.127.770 $ 3.697.917 $ 2.744.089 $ 2.744.089 $ 5.869.710
brutas
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los $ 737.382 $ 829.830 $ 457.837 $ 506.262 $ 644.934 $ 737.382 $ 550.285 $ 319.165 $ 554.688 $ 411.613 $ 411.613 $ 880.457
descuentos
Ingresos netos $ 4.178.500 $ 4.702.371 $ 2.594.412 $ 2.868.821 $ 3.654.628 $ 4.178.500 $ 3.118.283 $ 1.808.604 $ 3.143.230 $ 2.332.476 $ 2.332.476 $ 4.989.254
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE
LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO LABORATORIO
Cantidades a 324 324 245 199 267 256 324 221 255 211 266 328
vender
* Precio unitario de $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655
venta
Ingresos por ventas $ 2.157.118 $ 2.157.118 $ 1.632.513 $ 1.324.353 $ 1.779.256 $ 1.702.216 $ 2.157.118 $ 1.471.096 $ 1.694.879 $ 1.401.393 $ 1.771.919 $ 2.182.798
brutas
* % Descuento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
- Valor de los $ 21.571 $ 21.571 $ 16.325 $ 13.244 $ 17.793 $ 17.022 $ 21.571 $ 14.711 $ 16.949 $ 14.014 $ 17.719 $ 21.828
descuentos
Ingresos netos $ 2.135.547 $ 2.135.547 $ 1.616.188 $ 1.311.110 $ 1.761.463 $ 1.685.194 $ 2.135.547 $ 1.456.385 $ 1.677.930 $ 1.387.379 $ 1.754.200 $ 2.160.970,42
VENTAS TOTALES
POR MES $ 17.275.819 $ 22.194.756 $ 12.505.165 $ 12.370.553 $ 16.169.929 $ 20.844.467 $ 15.979.603 $ 10.500.474 $ 14.838.708 $ 12.007.355 $ 19.670.222 $ 23.963.285
VENTAS TOTALES EN EL AÑO $ 185.006.145,00
OPTICA CONTACTO VISUAL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Cifras en miles de pesos
Cifras Historicas Valores Proyectados
Costos de Ventas
Costos de Mercancias 46534 51579,2 40389,0 44427,9 48870,69 53757,76
Gastos sobre Compras 2318 2412,6 358,4 394,2 433,7 477,0
Total costos de Mercancia 48852 53991,8 40747,4 44822,1 49304,4 54234,8
Gastos Administrativos
Arriendo 3000 3360 3700 4070 4477,0 4924,7
Servicios 2162 2394 2500 2750 3025,0 3327,5
EPS 1,118,2 1341 1580 1690,6 1808,9 1935,6
Total Gastos de Administración 5162 7095 7780 8510,6 9310,942 10187,77
Gastos en Ventas
Salarios 18325 19800 21000 22470 24042,9 25725,9
Comisiones 3876 4340 3500 3675 3858,8 4051,7
Total Gastos de Operación 22201 24140 24500 26145 27901,65 29777,59
BASE DE DATOS CLIENTES PERSONA NATURAL
OPTICA CONTACTO VISUAL
CIUDAD Y FECHA
NOMBRES APELLIDOS
EDAD SEXO ESTRATO
DIRECCION RESIDENCIA TELEFONO RESIDENCIA No CELULAR
PROFESION EMPLEADO INDEPENDIENTE
DIRECCION TRABAJO TELEFONO TRABAJO
CORREO ELECTRONICO
MOTIVO DE CONSULTA
OBSERVACIONES DEL OPTOMETRA
COMPRAS REALIZADAS SERVICIOS
FECHA MONTURAS LENTES OFTALMICOS LENTES DE CONTACTO DE LABORATORIO
FECHA DE CONTROL
RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO
Consecutivo No
BASE DE DATOS CLIENTES PERSONA NATURAL
OPTICA CONTACTO VISUAL
CIUDAD Y FECHA
NOMBRES EMPRESA
DIRECCION TELEFONOS
PERSONAS DE CONTACTO No CELULAR
SECTOR INDUSTRIAL
PAGINA WEB O CORREO ELECTRONICO
NUMERO DE EMPLEADOS PLANTA
NUMERO EMPLEADOS ADMISTRATIVOS
RIESGOS INDUSTRIALES
OBSERVACIONES DEL VENDEDOR MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
VISITAS REALIZADAS
FECHA AREA AREA AREA AREA
FECHA DE CONTROL
RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO
CALCULO DE FUERZA DE VENTAS PARA LA
OPTICA CONTACTO VISUAL
Clientes
Empresas
Zonas Hombres Mujeres
Visitadas
Norte 100 150 10
Sur 0 0,0
Oriente 0 0
Occidente 0 0
Total 100 150 250
Datos
visitas al mes 2 2
total visitas 200 300 500
Norte 15 30
Sur 0 0
Oriente 0 0
Occidente 0 0
total horas 0,5 3
Norte 30 60
Sur 0 0
Oriente 0 0
Occidente 0 0
Total minutos 30 60
Total horas 0,5 3
numero pedidos al mes 1 2
tiempo por pedido 15 min 15 min
total horas x pedido 0,25 0,5
2 OBJETIVO Establecer la relacion entre los clientes que repiten la compra y los
clientes totales
3 ECUACIÓN
No. clientes que repiten la compra/ No. Total de clientes que compran
No. clientes que repiten la
4 1480 Clientes
compra
No. Total de clientes que
5 2600 Clientes
compran
6 RESULTADO 56,92% Porcentaje
FUENTE DE
7
INFORMACIÓN Registros y hojas de vida de los clientes de la optica
8 PERIÓDO Año 2006
9 FRECUENCIA Anualmente
10 TIPO Indicador de Servicio al Cliente
1950 Unidades
11 META
75% Porcentaje
12 LOGRO 75,90% Porcentaje
1480 Unidades
13 ALCANCE
-24,10% Porcentaje
Es necesario prestar un excelente servicio post venta para estar atentos
14 OBSERVACIONES a todas las nuevas necesidades de nuestros clientes y favorecer la
recompra de por lo menos el 75% de los clientes
15 RESPONSABLE CECILIA PALACIO.
3 ECUACIÓN
No. de clientes perdidos / No. de clientes totales
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
Registros y hojas de vida de los clientes de la optica
8 PERIÓDO Año 2006
9 FRECUENCIA Anualmente
10 TIPO Indicador de Servicio al Cliente
0 Unidades
11 META
0% Porcentaje
12 LOGRO -10,00% Porcentaje
15 Unidades
13 ALCANCE
-10,00% Porcentaje
3 ECUACIÓN No. clientes que no repiten la compra anualmente/ No. Total de clientes que
compran anualmente
No. clientes que no repiten la
4
compra 1120 Clientes
2 OBJETIVO Establecer la relacion entre los clientes que repiten la compra y los clientes
totales
3 ECUACIÓN
No. clientes que repiten la compra/ No. Total de clientes que compran
No. clientes que repiten la
4 1480 Clientes
compra
No. Total de clientes que
5 2600 Clientes
compran
6 RESULTADO 56,92% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN Registros y hojas de vida de los clientes de la optica
8 PERIÓDO Año 2006
9 FRECUENCIA Anualmente
10 TIPO Indicador de Servicio al Cliente
650 Unidades
11 META
75% Porcentaje
12 LOGRO 58,00% Porcentaje
1480 Unidades
13 ALCANCE
-42,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES Es necesario prestar un excelente servicio post venta para estar atentos a todas
las nuevas necesidades de nuestros clientes e intentar generar la cultura de la
salud visual y asi generar la recompra de nuestros clientes
15 RESPONSABLE CECILIA PALACIO.
2 OBJETIVO Establecer la relacion entre los clientes que compran una referencia y los
clientes totales
3 ECUACIÓN No. clientes de lentes de contacto/ No. Total de clientes
No. clientes de lentes de
4
contacto 500 Clientes
5 No. Total de clientes 2600 Clientes
6 RESULTADO 19,23% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN Registros y hojas de vida de los clientes de la optica
8 PERIÓDO Año 2006
9 FRECUENCIA Anualmente
10 TIPO Indicador de participacion por producto
910 Unidades
11 META
35% Porcentaje
12 LOGRO 58,00% Porcentaje
500 Unidades
13 ALCANCE
-42,00% Porcentaje
INDICADORES GESTIÓN
1 NOMBRE ROTACION DE INVENTARIOS
2 OBJETIVO Establecer relacion entre los inventarios actuales y los Inv. al inicios del mes
3 ECUACIÓN No. clientes de Inventario Inicial por Prod./ Inventario Final
INVENTARIO INICIAL
4 500 MONTURAS
MONTURAS
5 INVENTARIO FINA MONT. 200 MONTURAS
6 RESULTADO 40,00% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN INVENTARIO MANUAL DE PRODUTOS - FACTURAS COMPRA
8 PERIÓDO TRIMESTRE
9 FRECUENCIA TRIMESTRAL
10 TIPO INDICADOR CONTABLE
0 Unidades
11 META
60% Porcentaje
12 LOGRO 60,00% Porcentaje
40 Unidades
13 ALCANCE
-40,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES Es importante para saber que produto rota mas en la Empresa , para compras
15 RESPONSABLE CECILIA PALACIO.
6. CONCLUSIONES
DAVID, Fred
Principios de Administración Estratégica
Capítulo 1 al 3
OHMAE Kenichi
El Próximo escenario global
Ed. Norma
Año 2005
JOSEPH P. GUILTIGAN
Administration de Marketing
Mc Graw Hill
Quinta Edición
Año 2005