PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

AREAS FUNCIONES REGISTROS

OBRERO: 1.) Tareo ( fisico / Sispo)

1.) Ingreso de personal (obrero). 2.) File personal ( Besco / Subcontratistas)
2.) Tareo y entrega de boletas 3.) Boleta de pago.
3.) Liquidación de personal (obrero). 4.) Registro de Asistencia
3) Ingreso de personal (Staff). 5.) Descansos Medicos

GESTIÓN HUMANA
STAFF: 6.) Polizas de SCTR

3) Ingreso de personal (Staff). 4.) Registro de Asistencia

5.) Descansos Medicos
6.) Polizas de SCTR

1.) Pago de materiales y subcontratas. 1.) Facturas

TESORERIA 2.) Fondo Fijo. 2.) Guias de Remisión
3.) Formato Fondo Fijo
1.) Activos de Oficina 1.) Actas de reunión de empresas con guardiania
2.) Licencias de Software 2.) Revision de funciones de guardiania
SISTEMAS
3.) Funciones de guardiania 3.) Papeleta de Visitas

1.) Compatibilizacion mensual de facturas. 1.) Cargos de facturas de Almacen

CONTABILIDAD
2.) Cargos de recepcion de facturas de contabilidad
1.) Recepción de materiales / herramientas. 1.) Guias de Remisión
ALMACENES 2.) Despacho de materiales 2.) Vales de salida
3.) Inventarios rotativos mensuales
1.) Compras 1.) OC/OS
2.) Pedido de recursos
3.) Cotizaciones
BIENESTAR SOCIAL
4.) Contratos
5.) Valorizaciones
6.) Documentos de SC
1.) Ingreso de personal 1.) Actas de reunión de empresas con guardiania
2.) Ingreso de visitas 2.) Revision de funciones de guardiania
VIGILANCIA
3.) Funciones de guardiania 3.) Papeleta de Visitas

1.) Campamento y Oficina de Obra 1.) Contrato de Alquiler

2.) Comunicación y Redes
3.) Alimentación 2.) Politica de convivencia
SERVICIOS GENERALES
4.) Movilidad
5.) Mensajeria y otros
6.) Economato
 PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

PROCESO DE GESTION REGISTROS

1.) Ingreso de personal (obrero). 1.) Tareo ( fisico / Sispo)

2.) Tareo. 2.) File personal ( Besco / Subcontratistas)
3) Ingreso de personal (Staff). 3.) Boleta de pago.
GESTIÓN HUMANA
4.) Registro de Asistencia
5.) Descansos Medicos
6.) Polizas de SCTR

1.) Facturas materiales y subcontratas. 1.) Facturas

TESORERIA 2.) Fondo Fijo. 2.) Guias de Remisión
3.) Formato Fondo Fijo

1.) Compatibilizacion mensual de facturas. 1.) Cargos de facturas de Almacen

CONTABILIDAD
2.) Cargos de recepcion de facturas de contabilidad

1.) Recepción de materiales / herramientas. 1.) Guias de Remisión

ALMACENES 2.) Despacho de materiales 2.) Vales de salida
3.) Inventarios mensuales

1.) Compras 1.) OC/OS

2.) Pedido de recursos
3.) Cotizaciones
LOGISTICA
4.) Contratos
5.) Valorizaciones
6.) Documentos de SC

1.) Ingreso de personal 1.) Actas de reunión de empresas con guardiania

2.) Ingreso de visitas 2.) Revision de funciones de guardiania
GUARDIANIA
3.) Funciones de guardiania

1.) Residencia / estadia 1.) Contrato de Alquiler

2.) Viaticos 2.) Politica de convivencia
SERVICIOS GENERALES
 PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

AREAS FUNCIONES REGISTROS

OBRERO: 1.) Tareo ( fisico / Sispo)

1.) Ingreso de personal (obrero). 2.) File personal ( Besco / Subcontratistas)
2.) Tareo y entrega de boletas 3.) Boleta de pago.
3.) Liquidación de personal (obrero). 4.) Registro de Asistencia
3) Ingreso de personal (Staff). 5.) Descansos Medicos

GESTIÓN HUMANA
STAFF: 6.) Polizas de SCTR

3) Ingreso de personal (Staff). 4.) Registro de Asistencia

5.) Descansos Medicos
6.) Polizas de SCTR

1.) Pago de materiales y subcontratas. 1.) Facturas

TESORERIA 2.) Fondo Fijo. 2.) Guias de Remisión
3.) Formato Fondo Fijo

1.) Activos de Oficina 1.) Actas de reunión de empresas con guardiania

2.) Licencias de Software 2.) Revision de funciones de guardiania
SISTEMAS
3.) Funciones de guardiania 3.) Papeleta de Visitas

1.) Compatibilizacion mensual de facturas. 1.) Cargos de facturas de Almacen

CONTABILIDAD
2.) Cargos de recepcion de facturas de contabilidad

1.) Recepción de materiales / herramientas. 1.) Guias de Remisión

ALMACENES 2.) Despacho de materiales 2.) Vales de salida
3.) Inventarios rotativos mensuales

1.) Compras 1.) OC/OS

2.) Pedido de recursos
3.) Cotizaciones
BIENESTAR SOCIAL
4.) Contratos
5.) Valorizaciones
6.) Documentos de SC

1.) Ingreso de personal 1.) Actas de reunión de empresas con guardiania

2.) Ingreso de visitas 2.) Revision de funciones de guardiania
VIGILANCIA
3.) Funciones de guardiania 3.) Papeleta de Visitas

1.) Campamento y Oficina de Obra 1.) Contrato de Alquiler

2.) Comunicación y Redes
3.) Alimentación 2.) Politica de convivencia
SERVICIOS GENERALES
4.) Movilidad
5.) Mensajeria y otros
6.) Economato
 PROCESO: INGRESO DE PERSONAL - OBRERO

Jefe de Producción Asistente Adm.- Administrador de Superintendente de

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Trabajadora Social Jefe de Seguridad Residente de Obra (*) Recursos Humanos Observaciones
Estructuras Tareador Obra Obra
N°

Inicio

Todos los Lunes a las 7:30 a.am.

1 Solicita personal para ingreso a Obra. Y con dos semanas de
anticipación

Autoriza ingreso de personal, considerar que la aprobación final recae

2 Martes
sobre el Superintendente de Obra.

3 Verifica los CV de los postulantes vs el registro de calificación. Miercoles

4 Realiza evaluación técnica. Jueves

NO
Califica para el puesto? SI: continua el proceso / NO: se retira del
5
proceso.
SI

Recepciona y revisa que todos los documentos solicitados estén

6 completos (según check list), posterior a ello elabora file de personal Viernes
del nuevo ingreso.

7 Programa Chequeo Médico Pre ocupacional. Lunes - Martes

NO
Apto para el puesto? SI: continua el proceso / NO: se retira del
8
proceso.

SI
Prepara archivo excell con datos personales y laborales de los nuevos
trabajadores y lo envía a RRHH dos (02) días antes a la fecha de Dos dias antes de la fecha de
9
ingreso,(copia al Administrador de Obra, Jefe de Administración y ingreso del trabajador
Trabajadora Social). Asimismo solicita constancia de SCTR.

Recepciona la información de los nuevos ingresos y enviara vía mail

las constancias de: 1.) Inclusión al SCTR (dirigido Administración y
10
Seguridad) 2.) TREGISTRO (dirigido a Administración) un (01) día
antes de la fecha de ingreso.

Recepciona e imprime las constancias de SCTR y TREGISTRO el

mismo día de ingreso del personal.
1.) SCTR: imprime y hace entrega a vigilancia.
11 EL dia de ingreso a las 7:00 a.m.
2.) TREGISTRO: cita al trabajador y le hace
firmar el cargo de la constancia, luego anexa este documento al file
personal.

Imparte charla de inducción de seguridad el primer día de ingreso a

12 30 minutos
obra.

Ingresa al TREGISTRO los datos de los derechohabientes declarados

por el trabajador al momento de su ingreso, imprime la constancia y
13 30 minutos
cita al trabajador para la firma del documento, anexa dicha constancia
al file personal y envía la documentación al Administrador de Obra.

Al segundo día de ingreso, entregara al Residente de Obra el file de

14 personal del nuevo trabajador completo anexando las fichas de ingreso
para su respectiva firma.

Firma la ficha de ingreso y entrega la documentación al Asistente Al dia siguiente de la fecha de

15
Administrativo. ingreso

Con la documentación completa, enviara todos los lunes una copia Al dia siguiente de la fecha de
16
escaneada de la ficha de ingreso de los nuevos trabajadores a RRHH. ingreso

17 Recepciona documento para su registro personal.

18 Organiza el file del trabajador en el archivo de personal de la obra.

19 Custodia file personal.

20 Fin del Proceso.

SIMBOLOGIA DE ACCIONES

DECIDIR HACER

VERIFICAR
FLUJOGRAMA / INSTRUCTIVO

Leyenda:
(*) La denominación de Jefe de Obra sera utilizado en las obras cuya sede sea la ciudad de Lima, para el caso de provincias la denominacion sera Residente de Obra.
 PROCESO: DESARROLLO DEL TAREO DIARIO Y SEMANAL

Asistente Adm.- Administrador de Jefe de Producción Jefe de Oficina Residente de Obra Superintendente de Jefe de
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Capataz Recursos Humanos
Tareador Obra Estructuras Técnica (*) Obra Adminsitración (**)

N°

Inicio

Sera el primero que ingrese a obra y verifique el ingreso del personal obrero,
1 seguidamente seleccionará al azar dos cuadrillas y verificará si el personal que
se encuentra en campo coincide con el reporte de asistencia.

Envia correo informativo de inspección al Administrador de Obra, Jefe de

2 Administración, Residente y Superintendente de Obra, donde comunica algun
tipo de ocurrencia en cuanto la asistencia del personal.

3 Solicita tareo al termino del día al capataz,

El capataz hace entrega del tareo al Asistente Administrativo, este recopila la i

4 nformación de los tareos según cuadrillas y remite esta documentación al área
de Producción.

El Jefe de Producción Estructuras, revisará y comunicará al Asistente

5 Administrativo en caso existan observaciones, seguidamente devuelve el
tareo al Asistente Administrativo.

6 Recepciona el tareo y entrega el documento al Jefe de Oficina Técnica.

El Jefe de Oficina Técnica ingresa las actividades del día al S10 y exporta la
7 orden de Trabajo, finalmente este devuelve el tareo al Asistente Administrativo
junto con las ordenes de trabajo.

El Asistente Administrativo completa las ordenes de trabajo con las información

8 contenida en el tareo fisico, finalizada esta actividad entrega las ordenes de
trabajo al Jefe de Oficina Técnica.

El Jefe de Oficina Técnica importa al S10 las ordenes de trabajo, verifica que
toda la información ha sido cargada correctamente en el sistema, así como la
8
coherencia en las horas extras, finalmente devolvera el tareo (formato DBF y
excel) para continuar el proceso.

8 Recepciona el tareo y envia al Administrador de Obra.

Valida el tareo y firma en señal de conformidad, luego hace entrega del

9
documento al Residente de Obra.

10 Firma y devuelve el tareo.

Envía todos los lunes el tareo semanal al Jefe de Administración con copia al
11 Administrador de Obra, el cual debe contener el archivo DBF y excel,
asimismo el tareo escaneado con la firma y sello del Residente de Obra.

Recepciona el archivo electrónico (DBF) e imprime el tareo; gestiona la firma y

12
sello del Superintendente de Obra.

13 Firma y devuelve el tareo.

Entregará tareo en fisico a RRHH (oficina principal) y via correo el formato DBF
14
y excel.

Recepciona correo electrónico y documento en físico (entregará cargo de este

15
ultimo documento).

16 Recepciona cargo de entrega y enviará a Administración en Obra.

17 Archiva y custodia documento en el file de tareos.

18 Fin del Proceso.

SIMBOLOGIA DE ACCIONES

DECIDIR HACER

VERIFICAR
FLUJOGRAMA / INSTRUCTIVO

Leyenda:
(*) La denominación de Jefe de Obra sera utilizado en las obras cuya sede sea la ciudad de Lima, para el caso de provincias la denominacion sera Residente de Obra.
(**) Para las obras cuya sede se encuentra en provincias la Jefatura de Administración realizara funciones de apoyo como es la entrega del tareo semanal al area de RRHH; lo cual se ve reflejado en las activiades 12,14 y 16 donde interviene directamente. En el caso de las Obras con sede en Lima la labor la realiza
el Asistente Administrativo/ Tareador en coordinacion con el Administrador de Obra.
 PROCESO: RECEPCION DE FACTURAS - MATERIALES

Administrador de Jefe de Oficina Jefe de Producción Representante de NN Jefe de Superintendente de

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Proveedor Jefe de Calidad Jefe de Almacén Residente de Obra (*) Contabilidad
Obra Técnica Estructuras Guillen(**) Administración (***) Obra
N°

Inicio

Recepciona las facturas y valida que la documentación contenga lo

siguiente: Guia de Remisión y O/C con la firma del Residente de Obra.
Aquellos materiales que solicita el área de calidad deberan tener el sello
1
y firma de dicha area en la GR ( validando la conformidad del producto.)

NO
La documentacion esta completa? SI : se recepciona la factura / NO: se
2
devuelve la factura al proveedor

SI

3 Sella la factura en conformidad de recepción.

Al finalizar la tarde, elabora lista con el detalle de las facturas

4
recepcionadas en el dia y remite al Jefe de Almacén.

Recepciona lista y facturas, ingresa al S10 y devuelde el mismo día las

5
facturas ingresadas con el cargo de recepción y los sustentos del S10.

6 Recepciona las facturas ingresadas al sistema con los sustentos del S10.

Todos los jueves se procedera a realizar el cierre de las facturas

semanales de materiales, recabando la siguiente documentacion:
7 Facturas (original), guia de remision(original), O/C, pedido de recursos,
sustento de ingreso al S10, consulta RUC y consulta comprobante de
pago.

Sella las facturas y gestiona el VºBª del Jefe de Oficina Técnica,

8 Producción Estructuras, Residente de Obra y Representante de NN
Guillen.

Preparar el sustento fisico de las facturas y enviara via mensajeria a la

9 oficina principal la documentación del fondo fijo y sustentos para
gestionar la firma del Superintende de Obra.

El viernes al medio dia recepcionara las facturas y las remitira al

10
Superintende de Obra.

El Superintendente de Obra valida las facturas y firmara en señal de

11
conformidad, devolviendo la documentacion al Jefe de Administración.

12 Recepciona las facturas validadas y continua con el trámite.

Entrega las facturas y sustento a Contabilidad al termino del día viernes

13
acompañado de una hoja de cargo.

14 Recepciona cargo y lo remite al Administrador de Obra.

15 Custodia documento en el file de facturas.

16 Fin del Proceso.

SIMBOLOGIA DE ACCIONES

DECIDIR HACER

FLUJOGRAMA / INSTRUCTIVO VERIFICAR

Leyenda:
(*) La denominación de Jefe de Obra sera utilizado en las obras cuya sede sea la ciudad de Lima, para el caso de provincias la denominacion sera Residente de Obra.
(**) Para las obras cuya sede se encuentra en provincias la visación de las facturas requeriran la firma del socio; en este caso particular en la Obra de Santa Ana, las facturas seran firmadas por NNGuillen.
(***) Para las obras cuya sede se encuentra en provincias la Jefatura de Administración realizara funciones de apoyo como es la recepción y entrega de las facturas semanales al area de Contabilidad; lo cual se ve reflejado en las activiades 10, 12 y 10 donde interviene directamente. En el caso de las Obras con sede en Lima la labor la realiza
el Asistente Administrativo/ Tareador en coordinacion con el Administrador de Obra.
 PROCESO: FONDO FIJO

Jefe de Residente de Obra Superintendente de

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Tesoreria Administrador de Obra Contabilidad Observaciones
Administración (**) (*) Obra
N°

Inicio

1 Solicita fondo fijo, previa autorizacion del Gerente de División. Inicio de obra

Asigna fondo fijo, aperturando cuenta de ahorros a nombre del

2
Administrador de Obra ( cta distinta a cta de haberes). Inicio de obra

Utiliza fondo fijo para gastos de la semana que puedan presentarse en

3
la obra.
Inicio de obra

Todos los jueves realizara el cierre de fondo fijo, llenando el formato

correspondiente y adjuntando los documentos que sustentan los
4
gastos realizados (vales de movilidad,facturas, boletas, recibo por Todos los jueves
honorarios, en este caso es necesario adjuntar copia de DNI).

Prepara la documentacion sustentatoria y gestiona la firma del

5
Residente de Obra.
Todos los jueves

6 V°B° del Residente de Obra. Todos los jueves

Envia vía mensajeria o entrega física a la Jefatura de Administración

7
(Oficina principal) el fondo fijo y sustentos el dia viernes al medio día.
Todos los viernes

Recepciona y verifica que la documentación este acompañada por los

8
sustentos dando V°B°a la documentación.

9 V°B° del Superintendente de Obra. Todos los viernes

Devuelve la documentación a Jefatura de Administración para la

10
entrega y sustento de los gastos semanales de la Obra. Todos los viernes

La Jefatura de Administración entrega la documentacion los dias

viernes al termino del día al area de Contabilidad, quien recepciona el
Los viernes al término
11 formato con los documentos sustentatorios de rendición de fondo fijo
( gastos de movilidad, facturas, RH) y enviara posteriormente a del día
Tesoreria.

Abona saldo rendido por gastos semanales en la cuenta del fondo fijo
12
a cargo del Administrador.
Todos los viernes

13 Fin del Proceso

SIMBOLOGIA DE ACCIONES

DECIDIR HACER

VERIFICAR
FLUJOGRAMA / INSTRUCTIVO

Leyenda:
(*) La denominación de Jefe de Obra sera utilizado en las obras cuya sede sea la ciudad de Lima, para el caso de provincias la denominacion sera Residente de Obra.
(**) Para las obras cuya sede se encuentra en provincias la Jefatura de Administración realizara funciones de apoyo como es la entrega del Fondo Fijo al area de Contabilidad; lo cual se ve reflejado en las activiades 08 y 10 donde interviene directamente. En el caso de las Obras con sede en Lima la labor la realiza
el Asistente Administrativo/ Tareador en coordinacion con el Administrador de Obra.

SECUENCIA EN EL TIEMPO: FONDO FIJO

Rendir Fondo Fijo: Tesoreria abona Rendir Fondo Fijo: Tesoreria abona
S./ 2,000 Fondo Fijo: S./ 1,500 Fondo Fijo:
S./ 1,000 S./ 1,500

Lunes Viernes Lunes Viernes Lunes Viernes

Cierre semanal Cierre semanal
Inicio FF: S./ 3,000 Cierre semanal Saldo: S./ 2,000

Gasta : S./ 1,000 Gasta: S./ 1,500 Gasta : S./ 800

FONDO FIJO: FONDO FIJO:

S./ 1,5000 S./ 2,2000
 PROCESO: COMPATIBILIZACION FACTURAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Contabilidad Administrador de Obra Jefe de Almacén Jefe de Oficina Técnica Observaciones

N°

Inicio de Lunes a Jueves

Envia reporte el séptimo (07) dia util del mes con el detalle de las
1 facturas del mes anterior (Materiales, MO, Subcontratos, Gastos
Generales/ Depreciación) del mes.

Recepciona la informacion y envia via correo al Jefe de Almacen el

2
detalle de los costos no identificados.

Ingresa al S10 los costos no identificados de la obra y remite via e mail

3
reporte de las facturas por materiales y gastos generales.

De Lunes a Jueves 04:00:00

4 Recepciona información e incia proceso de compatibilización.
p.m.

Realiza el proceso de compatibilizacion donde verifica si : De Lunes a Jueves 04:30:00

5
Total Facturas Adm = Total Facturas Cont p.m.

Existe compatibilizacion en la información? SI: continua el proceso / De Lunes a Jueves 05:00:00

6
NO: se levanta las observacion con Contabilidad NO p.m.

7 Envia reporte a Oficina Tecnica Viernes

SI

8 Fin del Proceso

SIMBOLOGIA DE ACCIONES

DECIDIR HACER

VERIFICAR
FLUJOGRAMA / INSTRUCTIVO
 PROCESO: RECEPCION DE MATERIALES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Vigilancia Jefe de Almacén Asistente de Almacén Jefe de Calidad Administrador de Obra Observaciones

N°

Inicio

Comunica al Jefe de Almacen el ingreso del proveedor, solicitando

1
autorizacion para su ingreso.

Realiza el conteo y revisión de los materiales que ingresaran a

almacen con apoyo del Asistente de Almacen, para cierto tipo de
2
productos se requiere que el Ingeniero de Calidad inspeccione
directamente los materiales,

NO
Conforme con los materiales? SI: se procede con el despacho / NO :
3
se devuelve el producto.
SI

Recepcion de guias : este documento debe anexar la OC con el VºBº

4
del Residente de Obra.

Descarga de materiales e ingreso al almacen para su respectiva

5
ubicación.

6 Ingreso de la guia de remision al sistema S10.

7 La guia de remision debe quedar en custodia del Jefe de Almacén.

Se le entregara una copia de la guia de remisión para solicitar la

8
factura respectiva.

9 Fin del Proceso

SIMBOLOGIA DE ACCIONES

DECIDIR HACER

VERIFICAR
FLUJOGRAMA / INSTRUCTIVO
 PROCESO: DESPACHO DE MATERIALES

Jefe de Producción Jefe de Producción de

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Capataz Jefe de Seguridad Jefe de Almacén Observaciones
Estructuras Acabados
N°

Inicio

Genera vale de salida de materiales, utilizando el formato de "Vale de

Salida" y hace entrega al Jefe de Producción Estructuras y
1
Producción Acabados, en el caso de Seguridad, solicitara pedido a
través de la Jefatura de Producción Estructuras.

Valida el requerimiento e ingresa al S10 - Modulo de Pedidos, genera

2
y aprueba requerimiento de materiales a almacen.

Solicita despacho de materiales a almacen llevando consigo el vale

3
pedidos + el codigo del pedido de salida del S10.

Valida codigo en el S10 e imprime la solicitud, despacha el material y

4 colocara V°B° en el vale de salida, el cual estara acompañado de la
solicitud del S10.

El vale de salida + la solictud del S10 son deribados a los Jefe

5 Producción Estructuras y Producción Acabados para su V°B°, quienes
se quedaran con una copia.

Los documentos originales son enviados al final del día al Jefe de

6
Almacén para su archivo respectivo.

7 Fin del Proceso.

SIMBOLOGIA DE ACCIONES

DECIDIR HACER

VERIFICAR
FLUJOGRAMA / INSTRUCTIVO
 PROCESO: INVENTARIO MENSUAL ALMACEN

Asistente de
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Administrador de Obra Jefe de Almacén Asistente de Almacen Jefe de Administración Observaciones
Administración
N°

Inicio

Envia mail comunicando al personal las fechas en que se realiza el

1
inventario

Confirma al Administrador de Obra que toda la documentacion se

2
encuentra registrada en el sistema S 10

Verifica que no existan facturas / vales de ingreso o salida de materiales

3
por ingresar al sistema tanto por Administración como por Almacén

NO

4 La información se encuentra actualizada? ( fisico vs S10 vs Bincard)

SI

Imprimirá tres juegos del reporte de los materiales que se encuentran en

5
almacen, dichos documentos los entregara al Administrador de Obra.

Organiza al personal en equipos de 2 personas y da instrucciones para el

6
conteo de los materiales

Al finalizar el inventario, cada equipo entregara la lista trabajada para

8
custodia del Administrador de Obra

El Jefe de Almacén levanta las observaciones presentadas en

9
coordinación con el Administrador de Obra.

NO

10 La observaciones están levantadas ?

SI

11 Presenta Informe de inventario al Comité de Obra.

12 Fin del Proceso

 PROCESO: INGRESO DE VISITAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Personal Staff Jefe de Seguridad Administrador de Obra Observaciones

N°

Inicio

El personal Staff que es visitado, deberá comunicar con dos dias de

anticipación través de un correo electronico al Area de Seguridad y
1
Administración que sera visitado adjuntando los datos del visitante su
constancia SCTR.

NO
Cuenta con SCTR? SI: continua el proceso, NO: acompañado por
2
area de seguridad.

En caso el personal no cuente con SCTR, el Area de Seguridad debera

3 acompañar en todo momento al visitante hasta la finalización de la SI
visita.

Seguridad coordinara la charla de induccion ( 15 minutos), la entrega

4
de los EPP´s (si no tuviera) y la firma del formato de visitas.

5 Fin del Proceso

SIMBOLOGIA DE ACCIONES

DECIDIR HACER

VERIFICAR
FLUJOGRAMA / INSTRUCTIVO