PLAN DE TRABAJO/ SOLICITUD

PERIODO DEL
PERSONAL DE:__________________________

NOMBRE EMPLEADO No. EMPLEADO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUE

 PLAN DE TRABAJO/ SOLICITUD

PERIODO DEL
PERSONAL DE:__________________________

NOMBRE EMPLEADO No. EMPLEADO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUE

Observaciones:

Revisado:__________________________
ABAJO/ SOLICITUD

AL

JUEVES VIERNES SÁBADO

ABAJO/ SOLICITUD

AL

JUEVES VIERNES SÁBADO

Autorizado:__________________________
 RENDICION DE VIATICOS Y OTROS

Nombre del Solicitante: FERMIN ANTONIO GALEANO LOPEZ Gerencia: VENTAS

Periodo del : 1/1/2018 Al: 1/24/2018
Destino: ZONA NORTE Y ZONA CENTRO

Motivo: SUPERVISION SONA NORTE Y CENTRO NICARAGUA

Fecha Detalle de gastos incurridos # Factura Monto

1/1/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/1/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/1/2018 CENA C$ 100.00
1/2/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/2/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/2/2018 CENA C$ 100.00
1/2/2018 HOSPEDAJE C$ 700.00
1/3/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/3/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/3/2018 CENA C$ 100.00
1/3/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/3/2018 ALMUERZO C$ 350.00
1/3/2018 CENA C$ 100.00
1/3/2018 HOSPEDAJE C$ 350.00
1/4/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/4/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/4/2018 CENA C$ 100.00
1/5/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/5/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/5/2018 CENA C$ 100.00
1/5/2018 HOSPEDAJE 3300 C$ 700.00
1/11/2018 DESAYUNO C$ 100.00
1/11/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/11/2018 CENA C$ 100.00
1/12/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/12/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/12/2018 CENA C$ 100.00
1/12/2018 HOSPEDAJE 3434 C$ 700.00
1/13/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/13/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/16/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/16/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/16/2018 CENA C$ 100.00
1/17/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/17/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/17/2018 CENA C$ 100.00
1/17/2018 HOSPEDAJE 3435 C$ 310.00
1/18/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/18/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/19/2018 DESAYUNO C$ 80.00
 1/19/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/20/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/20/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/22/2018 DESAYUNO C$ 80.00
1/22/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/23/2018 ALMUERZO C$ 130.00
1/24/2018 ALMUERZO C$ 130.00

Sub Total de gastos C$ 7,410.00

Asignación de fondos C$ 7,410.00
Sobrante / Reembolso C$ -

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Solicitado Por: Autorizado Por: