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CHAMACA
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA
ESTUDIO DE PREINVERSION:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE
LA COMUNIDAD DE TINTAYA, DISTRITO DE CHAMACA –
CHUMBIVILCAS - CUSCO”
COMUNIDAD : TINTAYA
DISTRITO : CHAMACA
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
DEPARTAMENTO : CUSCO
I. RESUMEN EJECUTIVO1.
A. Información general.
Localización.
1
Apéndice A: Orientación para la elaboración del Resumen Ejecutivo.
Ubicación Política
Departamento/Región: Cusco
Provincia: Chumbivilcas
Distrito: Chamaca
Comunidad Campesina: Tintaya
Ubicación Geográfica
Latitud Sur: 14º 20’ 58.32”
Longitud Oeste: 71º 51’ 9.64”
Altitud: 3,900 m.s.n.m.
Región Geográfica: Sierra
Fuente: Elaboración Equipo Consultor - Mayo 2017.
Centro Poblado
de Chamaca
Comunidad
campesina de
Tintaya
Comunidad
Campesina de
Tintaya
b) Institucionalidad.
Unidad Formuladora.
Fase de Inversión.
Unidad Ejecutora.
El Órgano Técnico designado para realizar la Ejecución del proyecto viene a ser la
Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad de Chamaca, quien a través
de la oficina Ejecutora de obras se encargara llevar a cabo la ejecución de los
componentes del proyecto.
a) Objetivo.
b) Medios Fundamentales.
que servirá para el riego de césped natural del campo deportivo y para otros
servicios. La estructura de elevación será de concreto armado
F´C=210KG/CM2,
Sombrilla: Cuenta con 3 camerinos 2 para jugadores de ambos equipos, y 1
para la mesa directiva su estructura es de tubo de acero de f°g° de Ø 2” con
cobertura de policarbonato de 10mm, esta implementada con asientos de
madera tornillo especialmente tratada, empernado al tubo cuadrado de
acero Ø 2”x 2.5mm está ubicado al costado de la cancha por factor espacio.
Implementación: Constituye la implementación con arcos m e t á l i c o s F ° G °
d e Ø 4 ” para futbol, Malla olímpica, banderín en el vértice de tiro de
esquina
ALTERNATIVA 01
OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE TINTAYA, DISTRITO DE CHAMACA – CHUMBIVILCAS -
CUSCO
a) Beneficios Cualitativos.
Los beneficios una vez ejecutado el proyecto serán muy impactantes para las familias
contribuyentes involucrados:
Beneficios Psicológicos
c) Indicadores de rentabilidad.
INDICADORES ALTERNATIVA 1
VACS 400,888
BENEFICIARIOS 145
S/. CE por Beneficiario 2764.75
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico -Mayo 2017
Las fuentes de financiamiento del proyecto son los recursos del Canon y Sobre
Canon de la Municipalidad distrital de Chamaca, presupuestados para tales
fines.
MITIGACION DE IMPACTOS
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE TINTAYA, DISTRITO DE CHAMACA –
CHUMBIVILCAS - CUSCO
Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
MITIGACION DE IMPACTOS 3,750.00
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 3,750.00
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1 3000 3000
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Gbl 3 250 750
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico -Mayo 2017
Fase de Inversión.
Fase de Inversión
Guardar copia del expediente técnico, de los informes de avance, así como
de la documentación original que acredite los ingresos y gastos del proyecto,
poniendo dicha información a disposición del supervisor de obra.
Elaborar los convenios con los beneficiarios, las actas de recepción de obra, así
como el acta de liquidación de obra.
Plan de Implementación.
J. Marco lógico.
POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE deportivo apartir del primer año (2018) de iniciada la operación del proyecto. de la población en los servicios Municipalidad Distrital de Chamaca
TINTAYA - DISTRITO CHAMACA deportivos ofrecidos.
ADECUADAS CONDICIONES DE
PROPOSITO
DESARROLLO DE PRACTICAS
La cobertura del servicio aumenta al 100% en el primer año de ejecutado el Informe de evaluación Ex Post de la Población hace uso de la infraestructura
DEPORTIVAS EN JOVENES Y ADULTOS
proyecto OPI. construida
DE LA COMUNIDAD DE TINTAYA -
DISTRITO CHAMACA
ADECUADA INFRAESTRUCTURA El primer año se cuenta con 01 infraestructura deportiva con condiciones Acta de recpcion y valorozacion de
Disponibilidad presupuestal Oportuna.
DEPORTIVA adecuadas para el servicio. obra, liquidacion finaciera del proyecto.
COMPONENTES
ADECUADA GESTION Y PROMOCION En el primer año el 100% de los lideres deportivos cuentas con los Acta de recpcion y valorozacion de Asistencia y participacion institucional en
DEPORTIVA conocimientos para la gestion y promoción del deporte en su comunidad obra, liquidacion finaciera del proyecto. las capacitaciones y talleres
Ubicación Política
Departamento/Región: Cusco
Provincia: Chumbivilcas
Distrito: Chamaca
Comunidad Campesina: Tintaya
Ubicación Geográfica
Latitud Sur: 14º 20’ 58.32”
Longitud Oeste: 71º 51’ 9.64”
Altitud: 3,900 m.s.n.m.
Región Geográfica: Sierra
Fuente: Elaboración Equipo Consultor - Mayo 2017.
Centro Poblado
de Chamaca
Comunidad
campesina de
Tintaya
Comunidad
Campesina de
Tintaya
2.2. Institucionalidad.
2Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, Título V: Las Competencias y Funciones Específicas de Los Gobiernos
Locales; Capitulo II: Las Competencias y Funciones Específicas, Art. 79: Organización del Espacio Físico y Uso del
Suelo, Numeral 4.1.
C. Capacidad Administrativa
D. Capacidad Financiera
El Órgano Técnico designado para realizar la Ejecución del proyecto viene a ser la
Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad de Chamaca, quien a través de
la oficina Ejecutora de obras se encargara llevar a cabo la ejecución de los
componentes del proyecto.
Ley Nº 28523, que modifica algunos artículos de la Ley general del Deporte.
Ley Nº 28910, que modifica algunos artículos de la Ley General del Deporte.
De otra parte, el Plan Nacional del Deporte 2011-2030 establece como Visión: “La
población del país tiene vida sana, física, mental y social, con altos niveles de
actividad física de carácter inclusivo, y logros deportivos internacionales destacados,
alcanzados como resultado de una cultura orientada al mejoramiento de su calidad
de vida en el marco de la política de desarrollo humano”; estableciendo su Misión: “El
Sistema Deportivo Nacional, con sus organismos e instituciones que la conforman,
disponen de una organización moderna con personal altamente calificado, que
asegura una eficiente gestión y servicio de calidad y proporciona las condiciones
técnicas, infraestructura y recursos necesarios para la práctica regular y masiva de la
educación física, recreación y deporte de la población nacional”.
Eje Estratégico Nº 1: Masificación del Deporte, que a su vez establece dos objetivos
específicos:
Concepción del Desarrollo Humano para lograr el Bienestar y La Paz. Este objetivo
específico tiene las siguientes metas:
El programa considera:
En el mismo documento, dentro de los objetivos específicos del Eje social, sub eje
Educación y Cultura señala entre otros la “promoción de eventos culturales, deportivos
y recreativos”. De igual modo, dentro del Eje Infraestructura, sub-eje Recreativo –
Deportivo – Cultural, menciona entre otros la “Implementación de losas deportivas en
las Instituciones Educativas, así como en las comunidades”.
Todo ello dentro del programa de Promoción del Deporte, Recreación y Cultura.
El proyecto responde a la
Título o 1º Disposiciones
política
Generales, Art. 1º manifiesta:
del Gobierno nacional , ya
a) Poner en práctica una
que considera como objetivo
Política Deportiva y de
Ley General del brindar Adecuadas Condiciones
Recreación con efectos
Deporte Nº 28036 para el Desarrollo de
multiplicadores.
Actividades Deportivas y
b) Fomentar la práctica
Recreativas en la comunidad de
masiva del deporte y la
Tintaya en el distrito de
recreación.
Chamaca
Eje Estratégico Nº 1:
Masificación del Deporte
El proyecto responde a la
Objetivo Específico 1: Lograr
política
la Masificación del
Plan Nacional del del Gobierno nacional , ya que
Deporte…
Deporte 2011- considera la construcción de un
e) Construir, Ampliar,
2030 Centro Deportivo en la
Remodelar y Rehabilitar la
comunidad de Tintaya -
Infraestructura Deportiva de
Chamaca
Colegios, Municipalidades e
IPD.
El programa de Promoción
del Deporte, Recreación y
Cultura considera los
siguientes proyectos:
El proyecto abarca dos de los
Plan de Desarrollo - Construcción de complejos
tres tipos de proyectos que
Concertado Distrital y losas deportivas.
considera el Plan de Desarrollo
Chamaca al 2020 - Ampliación de losas
Local.
deportivas en las
Instituciones Educativas.
- Construcción de Parques
Infantiles.
3. IDENTIFICACION.
3.1. Diagnóstico.
Centro de Área de
Situación Área de Influencia
Referencia Estudio
Limitado Se considera
Acceso de como área El área de influencia del
la Población de Estudio proyecto abarca la
del Tintaya a La comunidad del proyecto, Comunidad campesina de
los servicios campesina de la Tintaya donde se
de un Tintaya se comunidad encuentran viviendo las 56
campo encuentra en el campesina familias a razón de 4
deportivo distrito de de Tintaya, hab/vivienda haciendo un
para el Chamaca. en el distrito total de 207 habitantes, y
desarrollo de de donde también se
actividades Chamaca. encuentra el área del
deportivas. campo deportivo.
Fuente: Elaboración Equipo consultor – Mayo 2017.
Comunidad
Campesina de
Tintaya
A) Ubicación Geográfica.
B) Límites.
C) Accesibilidad.
D) Características geográficas.
Topografía.
Clima.
Hidrología.
ANALISIS DE RIESGO
Preguntas SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición
1. ¿La localización escogida para la ubicación del
x
proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?
Demografía.
Según censo del año 1993 la población del distrito de Chamaca era de
6,537habitantes.
CUADRO N° 024.
Años Poyeccion
C.C. Tintaya
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Beneficiarios 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237
Total 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico - mayo 2017
Educación.
Salud.
CUADRO N° 029. Reporte del Estado Nutricional de niños menores de 5 años por
distrito – año 2011. DIRESA CUSCO.
3
El índice de desarrollo humano, IDH, es un indicador alternativo al PBI per cápita, que se consideraba
como un indicador comparativo del grado de desarrollo entre países. El IDH es un resumen de tres
Componentes: la vida larga y saludable (reflejado en la esperanza de vida al nacer), educación
(compuesto por la tasa de alfabetismo de adultos, y la tasa combinada de matriculación primaria,
secundaria y terciaria) y nivel de vida digna (que hace referencia al PBI per cápita en paridad de poder de
compra). Para entender mejor este indicador se debe tener en cuenta que a nivel nacional existen 1,828
distritos. Existen cinco niveles de desarrollo humano:
Bajo (IDH de 0.3227 a 0.4579),
Medio Bajo (de 0.4580 a 0.5045),
Medio(de 0.5046 a 0.5508),
Medio Alto (de 0.5509 a 0.6010) y
Alto (IDH entre 0.6011 a 0.7083).
4
Fuente: “Evolución de la Pobreza en el Perú al 2011”. Mayo 2012. INEI.
Tejas .25
Planchas de calamina 47
Paja 52
0 10 20 30 40 50
Porcentaje
Fuente: CDPVA 2016
Fuente: CDPVA 216
El servicio del líquido elemento por red pública a las viviendas en el distrito
alcanza el 66% de las viviendas, quedan aún una brecha del 34% que faltan
por cubrir.
El servicio de desagüe por red pública de las viviendas solo alcanza el 15% en el
distrito, el 14% tiene pozo séptico, el 48% tienen letrinas, el 0.35% lo vierten al rio
sus desechos y un alarmante 22% no tiene el servicio higiénico.
CUADRO N° 037. Servicio higiénico o baño que tiene la vivienda está conectado
a, 2016
NO TIENE 22
Pozo séptico 14
0 10 20 30 40 50
Porcentaje
Fuente: CDPVA 216
Fuente: CDPVA 2016.
El tipo de alumbrado es por energía eléctrica por red pública en el 52% de las
viviendas, el 36.5% se alumbran con vela, el 5.5% se alumbran con lámparas de
petróleo, el 4.6% con panel solar
Esta situación lleva a que muchos niños y jóvenes practiquen sus deportes preferidos
en inmediaciones de basurales, terrenos aislados y/o alejados; otros simplemente
pierden le interés en los deportes adoptando un estilo de vida sedentario y poco
saludable.
Así como el Instituto Peruano del Deporte, IPD, quien en cumplimiento de su rol
promotor, regulador, coordinador y supervisor de la actividad deportiva en
representación del Estado Peruano, como lo establece la Ley Nº 28036 “Ley General
del Deporte”, este rol debe de ir de la mano de los Gobiernos Locales para que
contribuyan con el desarrollo en sus provincias mejorando y/o, construyendo
instalaciones apropiadas para la práctica deportiva.
Grupos Participación y
Problema Intereses Estrategias
Involucrados Compromisos
1. Inadecuada y
deficiente
1. Provisión de una 1. En la etapa de pre-
infraestructura
adecuada inversión: Mediante la
deportiva.
infraestructura formulación y declaración de
2. Canchas deportivas 1. Gestión de fondos
deportiva. viabilidad del perfil del
no proporcionan las para la ejecución de
2. Mejoramiento de proyecto.
condiciones proyectos.
la calidad de vida en 2. En la etapa de inversión:
necesarias para la 2- Involucramiento de
Municipalidad la Mediante el financiamiento
adecuada práctica la población y
Distrital de población de su de recursos financieros
deportiva de la entidades locales en la
Chamaca. jurisdicción, requeridos para la ejecución
población. búsqueda de recursos
promoviendo la del proyecto.
3. Pérdida paulatina para atender el déficit
actividad deportiva y 3. En la etapa de post-
del interés que de infraestructura
recreativa que inversión: Mediante el
representa para el existente.
afiance la buena financiamiento de los gastos
poblador la actividad
salud en la de operación y
deportiva, por lo que
población. mantenimiento.
presentan un alto nivel
de sedentarismo.
1. Contar con
infraestructura
adecuada para la
1. Deficiente práctica de
condiciones de disciplinas deportivas 1. Adoptar una activa cultura
infraestructura y la realización de de deporte de Interés
deportiva para la campeonatos progresivo por participar
realización de las deportivos de activamente en las
distintas disciplinas distintos niveles. actividades deportivas y
deportivas. 2. Mejorar la calidad campeonatos que se
2. Acumulación de de vida realicen y consecuente
residuos sólidos, mediante desarrollo 1.Concientización alejamiento del
desperdicios y basura de las habilidades con el sedentarismo.
en general, en el área físicas deportivas. cumplimiento de 2. Disposición a participar en
Población
deportiva y su entorno. 3. Preferencia por la sus deberes a los
Beneficiaria
3. Alta incidencia de actividad deportiva lograr los objetivos programas de enseñanza de
alcoholismo y ante opciones de y metas del técnicas y
pandillaje, en la ocio que tiendan al proyecto destrezas deportivas.
población joven. alejamiento de 4. Apoyar con el fomento
4. Inexistencia de actividades que deportivo en el distrito.
programas de pongan en riesgo la 5. Disposición por colaborar
enseñanza de salud y con la conservación de la
disciplinas deportivas. seguridad y de la infraestructura y
5.Escasa organización comuna. equipamiento del campo
de eventos de 4. Disponer de deportivo.
competencia deportiva. programas de
formación
deportiva adecuados
según la edad.
1. Inadecuada 1. Incorporar 1. Asesorar técnicamente a
Infraestructura masivamente a la la construcción de
Impulsar y promover la
Instituto Peruano Deportiva población a la infraestructura deportiva, así
práctica deportiva a
del Deporte (Insuficientes espacios práctica de como la organización y
todo nivel.
para la práctica actividades físicas y supervisión de eventos
deportiva) deportivas. deportivos.
Fuente: Reuniones realizadas en mayo 2017
Los efectos directos que ocasiona el problema central y sus causas es inmenso, las
cuales podemos enumerar lo siguiente:
Finalmente tenemos el efecto final causados por los efectos del problema central y es
el “Bajo desarrollo deportivo y salud físico mental en la población de la comunidad de
Tintaya”.
GRAFICO N° 01.
EFECTO FINAL
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE
DESARROLLO DE PRACTICAS
DEPORTIVAS EN JOVENES Y ADULTOS
DE LA COMUNIDAD DE TINTAYA -
DISTRITO CHAMACA
CAUSA DIRECTA
INADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIO
DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Los Fines directos que se lograra con el Objetivo central y sus medios de primer nivel y
fundamentales, son los siguientes:
Finalmente tenemos el Fin último causados por los efectos del problema central y es
el “Mejor desarrollo deportivo y salud físico mental en la población de la comunidad
de Tintaya”.
GRAFICO N° 02.
FIN ULTIMO
MEJOR DESARROLLO DEPORTIVO Y
SALUD FISICO MENTAL EN LA
POBLACION DE LA DE LA COMUNIDAD
DE TINTAYA - DISTRITO CHAMACA
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADOS CONDICIONES DE
DESARROLLO DE PRACTICAS
DEPORTIVAS EN JOVENES Y ADULTOS
DE LA COMUNIDAD DE TINTAYA -
DISTRITO CHAMACA
MEDIOS FUNDAMENTALES
METALICA
2.1.SENSIBILIZACION,
PROMOCION Y DIFUSION
DEPORTIVA A LA POBLACION
De acuerdo con los medios fundamentales y las acciones propuestas se plantea dos
componentes, con los cuales se alcanzara los objetivos del proyecto.
4. FORMULACION.
A. Población.
Para el caso del presente proyecto la población de referencia esta constituido por
toda la población de la comunidad de Tintaya, la cual según el primer censo de
población del Chamaca 2016, la población haciende a 207 habitantes y cuya tasa de
crecimiento es de 1.38% según el INEI (1993-2007).
Poblaion de
EDAD
Referencia
0A4 16
5a9 22
10 a 14 27
15 a 19 23
20 a 24 16
25 a 29 12
30 a 34 12
35 a 39 12
40 a 44 11
45 a 49 10
50 A MAS 45
TOTAL 207
Fuente: CPV-MDCH – 2016
Total 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico - mayo 2017
B. Población Potencial.
5a9 22 22 11%
10 a 14 27 27 13%
15 a 19 23 23 11%
20 a 24 16 16 8%
25 a 29 12 12 6%
30 a 34 12 12 6%
35 a 39 12 12 6%
40 a 44 11 11 5%
45 a 49 10 10 5%
POBLACION EN
145 145 70%
EDAD DEPORTIVA
POBLACION % TOTAL
POBLACION
INTERESADA EN
100% 145
PRACTICAS
DEPORTIVAS
POBLACION
100 145
REFERENCIAL
Fuente: Entrevistas - m ayo 2017
POBLACION CANTIDAD
POBLACION EDAD
72
ESCOLAR
POBLACION DE 20
73
A 49 AÑOS
TOTAL 145
Fuente: Equipo Tecnico
POBLACION CANTIDAD 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
POBLACION EN
72 74 75 76 77 78 80 81 82 83
EDAD ESCOLAR
POBLACION DE 20
73 75 76 77 78 79 80 81 82 83
A 49 AÑOS
TOTAL 145 149 151 153 155 157 160 162 164 166
Fuente: Equipo Tecnico
C. Población Efectiva.
Sin proyecto.
TOTAL
POBLACION POBLACION
POBLACION
AÑOS PERIODOS EN EDAD DE 20 A 49
DEMANDANTE
ESCOLAR AÑOS
SIN PROYECTO
1 2018 73 74 147
2 2019 74 75 149
3 2020 75 76 151
4 2021 76 77 153
5 2022 77 78 155
6 2023 78 79 157
7 2024 80 80 160
8 2025 81 81 162
9 2026 82 82 164
10 2027 83 83 166
Fuente: Equipo Tecnico
Con Proyecto.
TOTAL
POBLACION POBLACION
POBLACION
AÑOS PERIODOS EN EDAD DE 20 A 49
DEMANDANTE
ESCOLAR AÑOS
CON PROYECTO
0 2017 72 73 145
1 2018 73 74 147
2 2019 74 75 149
3 2020 75 76 151
4 2021 76 77 153
5 2022 77 78 155
6 2023 78 79 157
7 2024 80 80 160
8 2025 81 81 162
9 2026 82 82 164
10 2027 83 83 166
Fuente: Equipo Tecnico
Para realizar el cálculo de horas efectivas de uso del campo deportivo se ha tomado
en cuenta la población en edad escolar que realiza un mínimo de 1 hora y 30
minutos diarios para cumplir con el currículo del Ministerio de Educación con el
programa de Fortalecimiento de la Educación Física, así mismo se ha proyectado por
cinco días a la semana, multiplicado por cuatro semanas y por nueve meses,
considerando que el año escolar empieza en el mes de marzo y culmina en
diciembre.
Fórmula Propuesta:
Población de 20 a 49 años
Demanda Horas/años=(demanda Efectiva) X demanda de 1 hras requerida x
3diasx4semans x 12meses
(número de Jugadores)
TOTAL
TOTAL
POBLACION
POBLACION
DEMANDANTE
DEMANDANTE
DISCIPLINA DE
AÑOS PERIODOS DISCIPLINA DE
FUTBOL CON
FUTBOL CON
PROYECTO
PROYECTO EN
POBLACION DE
EDAD ESCOLAR
20 A 49 AÑOS
0 2017 68 68
1 2018 69 69
2 2019 70 70
3 2020 71 71
4 2021 72 72
5 2022 73 73
6 2023 74 74
7 2024 75 75
8 2025 76 76
9 2026 77 77
10 2027 78 78
Fuente: Equipo Tecnico
DEMANDA DE
TOTAL DEMANDA DE DEMANDA DE
TOTAL HORAS
POBLACION HORAS HORAS DEMANDA DE DEMANDA DE DEMANDA DE TOTAL
POBLACION EFECTIVAS DEMANDA DE DEMANDA DE
DEMANDANTE EFECTIVAS EFECTIVAS HORAS EFECTIVAS HORAS EFECTIVAS HORAS EFECTIVAS DEMANDA
DEMANDANTE POR HORAS EFECTIVAS HORAS EFECTIVAS
DISCIPLINA DE POR DE DE POBLACION DE POR POBLACION EN POR POBLACION EN EFECTIVA
AÑOS PERIODOS DISCIPLINA DE POBLACION DE POBLACION DE DE POBLACION DE
FUTBOL CON POBLACION POBLACION 20 A 49 EDAD EDAD HORAS DE
FUTBOL CON EN EDAD 20 A 49 20 A 49
PROYECTO EN EDAD DE 20 A 49 AÑOS(Horas)xsem ESCOLAR(Horas)X ESCOLAR(Horas)X PRACTICA DE
PROYECTO EN ESCOLAR(Ho AÑOS(Horas)xMes AÑOS(Horas)xAño
POBLACION DE ESCOLAR(Ho AÑOS(Horas) ana Mes Año FUTBOL
EDAD ESCOLAR ras)X
20 A 49 AÑOS ras)X Dia xDia
semana
0 2017 68 68 1.5 1 7.5 3 30 12 835 445 1280
1 2018 69 69 1.5 1 7.5 3 30 12 847 452 1298
2 2019 70 70 1.5 1 7.5 3 30 12 859 458 1317
3 2020 71 71 1.5 1 7.5 3 30 12 871 465 1336
4 2021 72 72 1.5 1 7.5 3 30 12 884 471 1355
5 2022 73 73 1.5 1 7.5 3 30 12 896 478 1374
6 2023 74 74 1.5 1 7.5 3 30 12 908 484 1393
7 2024 75 75 1.5 1 7.5 3 30 12 920 491 1411
8 2025 76 76 1.5 1 7.5 3 30 12 933 497 1430
9 2026 77 77 1.5 1 7.5 3 30 12 945 504 1449
10 2027 78 78 1.5 1 7.5 3 30 12 957 511 1468
Fuente: Equipo Tecnico
La oferta sin proyecto está dada por la disponibilidad del espacio deportivo en
situación actual, las cuales son inexistentes.
B. Oferta Optimizada.
La oferta optimizada es cero, dado que no existe infraestructura con las condiciones
óptimas requeridas para las prácticas deportivas, lo que equivale a decir que no
cuentan con los estándares técnicos y equipamientos deportivos, por lo tanto no es
posible brindar un adecuado servicio de recreación deportiva
ALTERNATIVA 01
OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE TINTAYA, DISTRITO DE CHAMACA – CHUMBIVILCAS -
CUSCO
P.T. Anual
ITEM DESCRIPCION Und. Cant. P. U. (S/.)
(S/.)
1 OPERACIÓN 0.00
1.1 Remuneraciones 0.00
1.1.1 Guardian Pers. 1.00 0.00 0.00
2 MANTENIMIENTO 0.00
2.1 MATERIALES Y EQUIPOS
Total costo de operación y mantenimiento sin proyecto anual 0.00
Total costo de operación y mantenimiento sin proyecto mensual 0.00
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico -Mayo 2017
P.T. Anual
ITEM DESCRIPCION Und. Cant. P. U. (S/.)
(S/.)
1 OPERACIÓN 10,200.00
1.1 Personal y obligaciones sociales 10,200.00
1.1.1 Guardian Pers. 1.00 850.00 10,200.00
2 MANTENIMIENTO 928.10
2.1 MATERIALES Y EQUIPOS 928.10
2.1.1 Pintura para el Grass m2/año 53.51 13.42 718.10
2.1.2 Pintura para los arcos de futbol galon 2.00 35.00 70.00
2.1.3 Pintura Mantenimiento de cerco de malla metalica galon 4.00 35.00 140.00
Total costo de operación y mantenimiento con proyecto anual 11,128.10
Total costo de operación y mantenimiento con proyecto mensual 927.34
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico -Mayo 2017
5. EVALUACION.
Con la finalidad de proyectar los beneficios que se tendrá por el uso de espacio
deportivo, se hace necesario hacer un análisis de los servicios de infraestructura
deportiva que se brindarán, considerando dos escenarios: uno sin proyecto y otro con
proyecto.
Los beneficios una vez ejecutado el proyecto serán muy impactantes para las familias
contribuyentes involucrados:
Beneficios Psicológicos
Beneficios Incrementales.
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
Descripción Factor
Bienes Transables nacionales 0.847
Mano de Obra calificada 0.909
Mano de Obra no calificada 0.410
Fuente: MEF- DGPI.
INDICADORES ALTERNATIVA 1
VACS 400,888
BENEFICIARIOS 145
S/. CE por Beneficiario 2764.75
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico -Mayo 2017
Se ha considerado una variación del -40% a +40% en los costos de inversión, puesto
que se genera incertidumbres en los incrementos de los impuestos (IGV, Rentas, etc.)
en los próximos 10 años de vida útil de proyecto, asumiendo que cada Gobierno de
turno aplicará nuevas políticas de tributación.
Precios Privados
Precios Sociales
INDICADORES ALTERNATIVA 1
VACS 537,435
BENEFICIARIOS 145
S/. CE por Beneficiario 3706.45
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico -Mayo 2017
Las fuentes de financiamiento del proyecto son los recursos del Canon y Sobre
Canon de la Municipalidad distrital de Chamaca, presupuestados para tales
fines.
Con la ejecución del presente proyecto se modificará el medio natural, ya que con
proyecto se realizará obras de remoción. Otro medio natural modificado es el suelo,
debido a que se realizará excavaciones, finalmente el otro componente natural es el
aire, la misma que sufrirá pequeños alteraciones por la utilización de equipos livianos a
combustible.
El medio biológico
Hecho las visitas de campo, se ha constatado que en los terrenos donde se efectuará
las modificaciones de la naturaleza, existen plantas nativas, así como faunas silvestres.
Como el ichu y otros, así mismo existen fauna silvestres, cuyas habitad serán
modificadas temporalmente.
El medio social
La sociedad en la que se propone intervenir con esta obra, acepta y son conscientes
de la necesidad, por ello causará un impacto positivo en las familias de la comunidad.
MITIGACION DE IMPACTOS
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE TINTAYA, DISTRITO DE CHAMACA –
CHUMBIVILCAS - CUSCO
Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
MITIGACION DE IMPACTOS 3,750.00
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 3,750.00
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1 3000 3000
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Gbl 3 250 750
Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico -Mayo 2017
Mitigación:
Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa
avifauna que pernocta en el lugar.
Mitigación:
Mitigación:
Fase de Inversión
Guardar copia del expediente técnico, de los informes de avance, así como
de la documentación original que acredite los ingresos y gastos del proyecto,
poniendo dicha información a disposición del supervisor de obra.
Elaborar los convenios con los beneficiarios, las actas de recepción de obra, así
como el acta de liquidación de obra.
Plan de Implementación.
5.5.4. Financiamiento.
El financiamiento para la ejecución del proyecto se realizara con canon y sobre cano
de la municipalidad distrital de Chamaca.
POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE deportivo apartir del primer año (2018) de iniciada la operación del proyecto. de la población en los servicios Municipalidad Distrital de Chamaca
TINTAYA - DISTRITO CHAMACA deportivos ofrecidos.
ADECUADAS CONDICIONES DE
PROPOSITO
DESARROLLO DE PRACTICAS
La cobertura del servicio aumenta al 100% en el primer año de ejecutado el Informe de evaluación Ex Post de la Población hace uso de la infraestructura
DEPORTIVAS EN JOVENES Y ADULTOS
proyecto OPI. construida
DE LA COMUNIDAD DE TINTAYA -
DISTRITO CHAMACA
ADECUADA INFRAESTRUCTURA El primer año se cuenta con 01 infraestructura deportiva con condiciones Acta de recpcion y valorozacion de
Disponibilidad presupuestal Oportuna.
DEPORTIVA adecuadas para el servicio. obra, liquidacion finaciera del proyecto.
COMPONENTES
ADECUADA GESTION Y PROMOCION En el primer año el 100% de los lideres deportivos cuentas con los Acta de recpcion y valorozacion de Asistencia y participacion institucional en
DEPORTIVA conocimientos para la gestion y promoción del deporte en su comunidad obra, liquidacion finaciera del proyecto. las capacitaciones y talleres
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6.1. Conclusiones.
6.2. Recomendaciones.
7. ANEXOS.