1. ASPECTOS GENERALES.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

“Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural del C.P.

Frutillo pampa Sector 1, distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc -
Cajamarca”.

 UBICACIÓN POLÍTICA

Ubicación
Región : Cajamarca.
Provincia: Hualgayoc.
Distrito: Bambamarca.
Centro Poblado: San Antonio .
Caseríos: Frutillo pampa
Región Geográfica: Sierra.
Altitud: 3,276 m.s.n.m.

2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO.

Cuadro 1 y 2: Costo de operación y mantenimiento - Agua potable
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento - Agua Potable sin Proyecto

Tiempo Precio Base Precio de

RUBROS Unidad Cantidad PU (S/.)
(Incidencia/m (S/.) Mercado
Herramientas % 1.00 0.03 1.80 21.60
Materiales y Accesorios mes 1.00 5.00 5.00 60.00
Mano de obra no calificada mes 1.00 0.50 250.00 125.00

TOTAL ANUAL 206.60

 Costos Fijos de Operación y Mantenimiento - Agua Potable con Proyecto

Tiempo Precio Base Precio de

RUBROS Unidad Cantidad PU (S/.)
(Incidencia/m (S/.) Mercado

Costos de Operación 2,475.00

Personal.
Ingeniero und/mes 1 0.01 4,000.00 40.00 480.00
Tecnico und /mes 1 0.01 2,700.00 27.00 324.00
Obrero und/mes 1.00 0.16 850.00 131.75 1,581.00
INSUMO
coagulante
Cloro gas % 1.00 7.50 7.50 90.00
ENERGIA Y COMBUSTIBLE
Combustible
Energia Electrica
Costos de Mantenimiento 2,456.55
PERSONAL
Ingeniero und/mes 1 0.01 4,000.00 40.00 480.00
Tecnico und /mes 1 0.01 2,700.00 27.00 324.00
Obrero und/mes 1 0.16 850.00 131.75 1,581.00
INSUMO
Materiales (tuberia , accesorio, etc ) Glb 5.96 71.55
TOTAL ANUAL 4,931.55

Cuadro 3 y 4: Costo de operación y mantenimiento - UBS

operación y mantenimiento ubs sin proyecto

Tiempo Precio Base Precio de
RUBROS Unidad Cantidad PU (S/.)
(Incidencia/m (S/.) Mercado
Limpieza y pintado de ubs 1 1 0.005 150.00 0.75 112.50
Costos de Mantenimiento 112.50

operación y mantenimiento ubs

Tiempo Precio de
Precio Base
RUBROS Unidad Cantidad (Incidencia/m PU (S/.) Mercado
(S/.)
es) (S/. / Año)
Costos de Operación 402.00
Personal.
Ingeniero und/mes 1 0.005 4,000.00 20.00 240.00
Tecnico und /mes 1 0.005 2,700.00 13.50 162.00
Obrero und/mes 1.00 - 850.00 - -
Costos de Mantenimiento 1,202.01
PERSONAL
Ingeniero und/mes 1 0.005 4,000.00 20.00 240.00
Tecnico und /mes 1 0.005 2,700.00 13.50 162.00
Obrero und/mes 1 0.08 850.00 63.75 765.00
INSUMO
Materiales (tuberia , accesorio, etc ) Glb 2.92 35.01
TOTAL ANUAL 1,604.01

3.
3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Cuadro N° 5 y 6: Costo de Operación y Mantenimiento de Agua Potable

Costos Fijos de Operación y Mantenimiento - Agua Potable sin Proyecto

Tiempo Precio Base Precio de Precio

RUBROS Unidad Cantidad PU (S/.) FC
(Incidencia/m (S/.) Mercado Social
Herramientas % 1.00 0.03 1.80 21.60 0.847 18.30
Materiales y Accesorios mes 1.00 5.00 5.00 60.00 0.847 50.82
Mano de obra no calificada mes 1.00 0.50 250.00 125.00 0.410 51.25

TOTAL ANUAL 206.60 120.37

Costos Fijos de Operación y Mantenimiento - Agua Potable con Proyecto

Tiempo Precio Base Precio de Precio Social

RUBROS Unidad Cantidad PU (S/.) FC
(Incidencia/m (S/.) Mercado (S/. / Año)

Costos de Operación 2,475.00 1,472.16

Personal.
Ingeniero und/mes 1 0.01 4,000.00 40.00 480.00 0.930 446.40
Tecnico und /mes 1 0.01 2,700.00 27.00 324.00 0.930 301.32
Obrero und/mes 1.00 0.16 850.00 131.75 1,581.00 0.410 648.21
INSUMO
coagulante
Cloro gas % 1.00 7.50 7.50 90.00 0.847 76.23
ENERGIA Y COMBUSTIBLE
Combustible
Energia Electrica
Costos de Mantenimiento 2,456.55 1,456.53
PERSONAL
Ingeniero und/mes 1 0.01 4,000.00 40.00 480.00 0.930 446.40
Tecnico und /mes 1 0.01 2,700.00 27.00 324.00 0.930 301.32
Obrero und/mes 1 0.16 850.00 131.75 1,581.00 0.410 648.21
INSUMO -
Materiales (tuberia , accesorio, etc ) Glb 5.96 71.55 0.847 60.60
TOTAL ANUAL 4,931.55 2,928.69

Cuadro N° 7 y 8: Costo de Operación y Mantenimiento de UBS

operación y mantenimiento ubs sin proyecto

Tiempo Precio Base Precio de Precio
RUBROS Unidad Cantidad PU (S/.) FC
(Incidencia/m (S/.) Mercado Social
Limpieza y pintado de ubs 1 1 0.005 150.00 0.75 112.50 0.847 95.29
Costos de Mantenimiento 112.50 95.29
 operación y mantenimiento ubs con propyecto
Tiempo Precio de
Precio Base Precio
RUBROS Unidad Cantidad (Incidencia/m PU (S/.) Mercado FC
(S/.) Social
es) (S/. / Año)
Costos de Operación 402.00 373.86
Personal.
Ingeniero und/mes 1 0.005 4,000.00 20.00 240.00 0.93 223.20
Tecnico und /mes 1 0.005 2,700.00 13.50 162.00 0.93 150.66
Obrero und/mes 1.00 - 850.00 - -
Costos de Mantenimiento 1,202.01 717.16
PERSONAL
Ingeniero und/mes 1 0.005 4,000.00 20.00 240.00 0.93 223.20
Tecnico und /mes 1 0.005 2,700.00 13.50 162.00 0.93 150.66
Obrero und/mes 1 0.08 850.00 63.75 765.00 0.41 313.65
INSUMO
Materiales (tuberia , accesorio, etc ) Glb 2.92 35.01 0.847 29.65
TOTAL ANUAL 1,604.01 1,091.02

4. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE CUOTA FAMILIAR DE AGUA POTABLE Y UBS

A PRECIOS DE MERCADO.

Cota por Usuario

Costos Anual de Operación 4,931.55
y Mantenimiento - Agua
Potable con Proyecto
Costo anual : Operación y 1,604.01
Mantenimiento ubs
Usuarios N° 17
Cota por Usuario mensual 24.17
agua en S/
Cota por Usuario mensual 7.86
UBS S/

5. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE CUOTA FAMILIAR DE AGUA POTABLE Y UBS

A PRECIOS DE SOCIALES.

Cota por Usuario

Costos Anual de Operación 2,928.69
y Mantenimiento - Agua
Potable con Proyecto
Costo anual : Operación y 1,091.02
Mantenimiento ubs
Usuarios N° 17
Cota por Usuario mensual 14.36
agua en S/
Cota por Usuario mensual 5.34
UBS S/
 6. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE CUOTA FAMILIAR DE AGUA POTABLE Y UBS
ANUAL
Tarifa Estimada de Agua Potable y UBS
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año
Agua Potable UBS Total M3/Año actualización Agua Potable UBS Total M3
0
1 4,931.55 1,604.01 6,535.56 2523 0.93 4,566.25 1,485.19 6,051.44 2,336.11
2 4,931.55 1,604.01 6,535.56 2523 0.86 4,228.01 1,375.18 5,603.19 2,163.07
3 4,931.55 1,604.01 6,535.56 2838 0.79 3,914.82 1,273.31 5,188.14 2,252.90
4 4,931.55 1,604.01 6,535.56 2838 0.74 3,624.84 1,179.00 4,803.83 2,086.01
5 4,931.55 1,604.01 6,535.56 2838 0.68 3,356.33 1,091.66 4,447.99 1,931.50
6 4,931.55 1,604.01 6,535.56 2838 0.63 3,107.71 1,010.80 4,118.51 1,788.42
7 4,931.55 1,604.01 6,535.56 2838 0.58 2,877.51 935.92 3,813.44 1,655.95
8 4,931.55 1,604.01 6,535.56 2838 0.54 2,664.36 866.60 3,530.96 1,533.28
9 4,931.55 1,604.01 6,535.56 2838 0.50 2,467.00 802.40 3,269.41 1,419.71
10 4,931.55 1,604.01 6,535.56 2838 0.46 2,284.26 742.97 3,027.23 1,314.54
11 4,931.55 4,931.55 3154 0.43 2,115.06 2,115.06 1,352.70
12 4,931.55 4,931.55 3154 0.40 1,958.39 1,958.39 1,252.50
13 4,931.55 4,931.55 3154 0.37 1,813.32 1,813.32 1,159.72
14 4,931.55 4,931.55 3154 0.34 1,679.00 1,679.00 1,073.81
15 4,931.55 4,931.55 3154 0.32 1,554.63 1,554.63 994.27
16 4,931.55 4,931.55 3154 0.29 1,439.47 1,439.47 920.62
17 4,931.55 4,931.55 3154 0.27 1,332.84 1,332.84 852.43
18 4,931.55 4,931.55 3469 0.25 1,234.12 1,234.12 868.11
19 4,931.55 4,931.55 3469 0.23 1,142.70 1,142.70 803.81
20 4,931.55 4,931.55 3469 0.21 1,058.06 1,058.06 744.27
VALOR ACTUAL 48,418.68 10,763.04 59,181.72 28,503.72
Tarifa x m3 1.70 0.38 2.08