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Por:
Alejandro Luis Francisco Uribe Forero
INFORME DE PASANTÍA
Presentado ante la Ilustre Universidad Simón Bolívar
como requisito parcial para optar al título de
Ingeniero de Producción
Por:
Alejandro Uribe Forero
INFORME DE PASANTÍA
Presentado ante la Ilustre Universidad Simón Bolívar
como requisito parcial para optar al título de
Ingeniero de Producción
ii
iii
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD,
HIGIENE Y AMBIENTE DE LA EMPRESA CANTV
Realizado por:
Alejandro Uribe Forero
RESUMEN
iv
ÍNDICE GENERAL
RESUMEN _________________________________________________________________ iv
ÍNDICE GENERAL ___________________________________________________________ v
ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS _____________________________________________ vii
GLOSARIO DE ABREVIATURAS _____________________________________________ ix
INTRODUCCIÓN ____________________________________________________________ 1
Planteamiento del Problema ___________________________ Error! Bookmark not defined.
Justificación ________________________________________________________________ 1
Objetivo General_____________________________________________________________ 1
Objetivos Específicos _________________________________________________________ 1
CAPÍTULO 1 MARCO ORGANIZACIONAL ____________________________________ 3
1.1 Descripción de CANTV ____________________________________________________ 3
1.1.1 Misión ______________________________________________________________ 3
1.1.2 Visión ______________________________________________________________ 4
1.1.3 Historia de la Empresa __________________________________________________ 4
1.1.4 Gerencia Seguridad Industrial Higiene y Ambiente GSIHA_____________________ 8
1.1.4.1 Procesos de la GSIHA ________________________________________________ 9
1.1.4.2 Procedimientos de Seguridad ____________________________________________ 10
CAPÍTULO 2 CAMBIO ORGANIZACIONAL ___________________________________ 11
2.1 Estructura de la gerencia anterior ____________________________________________ 11
2.2 Estructura de los Procedimientos ____________________________________________ 12
2.2.1 Estructura de los Procedimientos Anteriores__________________________________ 12
2.2.2 Estructura de los Nuevos Formatos de Documentos de Seguridad _________________ 13
CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO _______________ Error! Bookmark not defined.
3.1 Reconocimiento _________________________________________________________ 14
3.1.1 Resultados de la etapa de Reconocimiento: __________________________________ 14
3.2 Actualización de los Procedimientos _________________________________________ 22
3.2.1 Revisión de Vigencia de Documento _______________ Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Revisión de Responsabilidades ____________________________________________ 24
3.2.3 Revisión de Diagrama de Flujo ____________________________________________ 24
3.2.4 Asociación de Procedimientos ____________________________________________ 24
3.2.5 Resultados de la Actualización ____________________________________________ 24
3.2.5.1 Revisión de Vigencia de los Documentos __________________________________ 25
3.2.5.2 Revisión de Responsabilidades __________________________________________ 25
3.2.5.3 Revisión de Diagrama de Flujo __________________________________________ 25
3.2.5.4 Asociación de Procedimientos ___________________________________________ 30
3.3 Plasmación de Documentos ________________________________________________ 33
3.3.1 Resultados de Plasmación Documentos _____________________________________ 33
RESULTADOS Y DISCUSIÓN ________________________________________________ 39
4.1 Debilidades de los procedimientos de la GSIHA ________________________________ 40
4.1.1 Disociación _________________________________________________________ 40
4.1.2 Normativa Legal _____________________________________________________ 41
4.1.3 Falta de Cumplimiento de Programación Periódica __________________________ 41
v
4.1.4 Metodología Diferente _________________________________________________ 41
4.1.5 Ausencia de Formatos Estandarizados ____________________________________ 42
4.1.6 Falta de Documentación _______________________________________________ 42
4.2 Valor Agregado _________________________________________________________ 43
4.2.1 Inspecciones y Desviaciones - CSIHA Regiones: ____________________________ 43
4.2.2 Uso de Tablas Dinámicas ______________________________________________ 44
CONCLUSIONES ___________________________________________________________ 48
RECOMENDACIONES ______________________________________________________ 49
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ___________________________________________ 50
ANEXO ____________________________________________________________________ 51
vi
ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS
Página
vii
Figura 4.2 Resultado Gráfico del Uso de Tablas Dinámicas para el nuevo
45
Formato de Inspecciones
Figura 4.3 Formato para la recepción de las Desviaciones 46
viii
LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS
ix
1
INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Justificación
El gran número de procedimientos sin relación explícita aparente entre ellos, la antigüedad
de los mismos, el cambio estructural general de la organización y la premura que éste conlleva
para que la documentación de los protocolos de seguridad se encuentre vigente y en
correspondencia con las disposiciones legales, justifican plenamente la realización del actual
proyecto.
Objetivo General
Objetivos Específicos
CAPÍTULO 1
MARCO ORGANIZACIONAL
En este capítulo se realiza una breve descripción de CANTV, su misión, visión y estructura
organizativa, así como una descripción de las funciones de la Gerencia Seguridad Industrial
Higiene y Ambiente (GSIHA), para así proporcionar mayor información del Departamento donde
se desarrolló el proyecto de pasantía industrial.
1.1.1 Misión
Después del derrocamiento de la dictadura del militar Marcos Pérez Jiménez se operó en la
empresa un proceso de partidismo, queriéndose decir con esto que la influencia de los partidos
políticos de turno en el Gobierno, comenzó a percibirse desde los nombramientos de personal
ejecutivo de alto nivel hasta niveles inferiores, llegando a la toma de decisiones relacionadas al
funcionamiento de la empresa. Esta situación conlleva a que CANTV presentara para 1990 una
5
planta telefónica con deficiencias y atraso tecnológico, además de un alto nivel de corrupción
interno y una burocracia elevada. Según algunas tesis, el gobierno de turno tenía claros objetivos
de quebrar a la empresa para luego subastarla al mercado privado. En ese momento, tenía una
demanda satisfecha de 45,5% y había 7,2 líneas telefónicas por cada cien habitantes.
Financieramente, la compañía enfrentaba un déficit de 4.340 millones de bolívares.
CANTV en 1991 tenía alrededor de 20 años de atraso tecnológico, había que esperar un
promedio de 8 años para obtener una línea telefónica y casi 6 días para su reparación, existía más
de un millón de solicitudes pendientes, grandes pérdidas de tiempo para obtener tono de discar,
enorme dificultad para una llamada internacional, y un promedio de 101 horas de suscriptor fuera
de servicio.
Durante los primeros seis años como empresa privatizada, se emprende la expansión y
modernización de las redes de voz y datos, fijas y móviles; gracias a la mayor inversión de capital
que una empresa privada haya realizado en el país: más de 3.000 millones de dólares. Esta
novedosa plataforma tecnológica, que cubre todo el territorio nacional, permite atender la
creciente demanda de telecomunicaciones de los venezolanos, gracias a su actualización
permanente, como ocurrió posteriormente con la red de MOVILNET.
En efecto, se construyen 1.981 km del más importante proyecto de CANTV para este
período: el sistema de fibra óptica interurbana, el cual permitiría la interconexión de las
principales ciudades del país. Durante esta expansión ocurre un notable accidente en la Autopista
Regional del Centro.
Otro de los hitos de este período es la constitución de Movilnet el 19 de mayo de 1992, que
en su primer año alcanzó 21.000 clientes, y pronto se convertiría en la primera operadora celular
6
del país en digitalizar su red. Bajo la tecnología TDMA (Time División Múltiple Access) se
impulsan productos y servicios que marcan un nuevo cambio en el mercado celular, como el
servicio de identificación de llamadas. En 1997, la operadora ya había alcanzado una cartera de
375.000 clientes. En noviembre de 1995 nace CANTV Servicios -posteriormente convertida en
Cantv.net-, con el propósito de proveer a los clientes servicios de valor agregado. Se cambia la
insignia de modernización de la Corporación al impulsar masivamente el servicio de Internet en
Venezuela, liderazgo que sigue consolidando a través de los años.
CANTV ha consolidado una robusta red de transmisión de fibra óptica -más de 7.800
kilómetros- para unir todas las principales ciudades del país a través de siete gigantescos anillos
capaces de transportar datos a una velocidad de 10 Gbps (gigabits por segundo) sobre un par de
hilos de fibra óptica y lograr una capacidad total de transporte de 160 Gbps. El 90% de la red está
digitalizada y permite más de 50 diferentes tipos de servicios, cuando en 1991 sólo ofrecía cuatro.
CANTV en la actualidad, es parte del patrimonio de miles de familias venezolanas y
referencia obligada en los mercados internacionales. Su actual estructura de propiedad está
conformada por más de 43.000 accionistas, en su mayoría el Estado venezolano, y más de 15.000
personas, entre empleados activos, jubilados y ex-trabajadores de CANTV, son también
accionistas.
El 9 de enero del 2007 el gobierno vigente, en un plan que venía anunciando desde meses
atrás, ordenó la renacionalización de CANTV, produciendo inicialmente una caída del precio de
las acciones en la Bolsa de Valores de Caracas del 11%. El 12 de febrero de 2007 se firmó
una carta de intención en la sede del Gobierno Venezolano (Palacio de Miraflores) mediante la
7
cual el Estado se comprometió a pagar a la empresa estadounidense Verizon, su participación
accionaria del 28,51% en la empresa. Este porcentaje equivale a 572.247.040,20 millones de
US$ que representa un pago de 17,85 Bs por las 224.410.604 acciones que fueron negociadas. El
anuncio de la renacionalización se adelantó a las intenciones que tenía el empresario
mexicano Carlos Slim de adquirir el paquete accionario de Verizon a través de sus empresas
América Móvil y Teléfonos de México (Telmex) por un precio sustancialmente mayor, por lo que
muchos analistas consideran que la empresa perdió valor en la transacción ordenada por el
Gobierno. La Carta de Intención estableció igualmente que 45 días después de la firma, se
realizaría una OPA en las Bolsas de Caracas y Nueva York para que quienes poseyeran acciones
de la empresa las vendieran al Estado Venezolano, al mismo precio al cual fueron adquiridas.
Para 2010 se tenía previsto prestar servicios de televisión por cable a través del Satélite
Simón Bolívar, y por el mismo cable por el que se presta servicio telefónico y de Internet,
permitiendo así llevar el servicio de televisión a zonas que no gozan de señal. También llegar a
6,2 millones de usuarios de telefonía fija, 14,6 millones de usuarios de telefonía móvil en la filial
MOVILNET y 1,6 millones de usuarios de Internet. En la siguiente figura se observa la evolución
del logo de CANTV:
Gerencia General
Seguridad Integral
La GSIHA está conformada por cuatro (4) coordinaciones, y éstas, a su vez, están
constituidas por especialistas; a continuación se listan con sus funciones correspondientes:
Especialistas: son todas las personas que integran las coordinaciones. Los Especialistas
son los encargados de ejecutar los procedimientos de seguridad. Cada especialista, según la
coordinación a la que pertenece, está encargado de realizar los procedimientos en el momento
que la planificación de cada una de las coordinaciones así lo asigne.
Los procesos de la GSIHA tienen como objetivo fundamental planificar, coordinar, dirigir,
y controlar los planes y programas orientados a la identificación, tratamiento y control de los
riesgos de la empresa asociados a las áreas de seguridad industrial, higiene y ambiente, así como
el diseño e implantación de las políticas, lineamientos y estrategias en esta materia, con el fin de
proveer condiciones laborales y ambientales seguras y de preparación para casos de emergencia,
en cumplimiento de las normativas legales vigentes. Estos procesos se han clasificado en 5
categorías fundamentales:
10
Figura 1.3 Diagrama del bosquejo de las cinco categorías de los procesos de la GSIHA
(fuente CANTV)
Los procedimientos de seguridad son los protocolos documentados necesarios para dar
alcance a los procesos de la GSIHA a toda la corporación, y llevar a cabo las funciones de las
coordinaciones detalladas anteriormente. Los especialistas deben ejecutar estos procedimientos
de acuerdo al cronograma de planificación y a las solicitudes de las dependencias de la
corporación.
11
CAPÍTULO 2
CAMBIO ORGANIZACIONAL
Gerencia Riesgos
Laborales y Ambientales
Coordinación Operativa
Los nuevos procedimientos se tenían que adaptar, una vez actualizados, al nuevo formato
acorde con el nuevo esquema de documentación y homologación de la empresa, que a
continuación se lista:
1. Introducción
2. Objeto y campo de aplicación
3. Referencias normativas
4. Relación con disposiciones legales y pautas reglamentarias
5. Términos y definiciones
6. Símbolos, siglas y abreviaturas
7. Clasificación
8. Responsabilidades y recursos
9. Procedimiento
9.1 Unidades involucradas
9.2 Interrelación con otros documentos
9.3 Generalidades
9.4 Particularidades
9.5 Descripción del procedimiento
9.5.1 Por tablas
9.5.2 Por diagrama de flujo
10. Anexos
Como se puede observar, los nuevos formatos ofrecen la presentación de los documentos de
procedimientos de seguridad de una manera mucho más sólida y completa.
14
CAPÍTULO 3
DISEÑO DEL TRABAJO Y RESULTADOS PRELIMINARES
La metodología para la realización del proyecto de pasantía consta de tres etapas generales
que se pueden observar en la figura 3.1.
Esta primera parte consideraba conocer el entorno de trabajo dentro de la GSIHA, las
coordinaciones, sus funciones, los procedimientos de seguridad que existían y los responsables de
ejercerlos. El análisis primario debía arrojar las observaciones en las diferencias entre cómo
estaban diseñados los procedimientos y cómo se ejecutaban realmente.
- Accidentalidad Laboral
- Asesoría a Contratistas
- Asesoría Técnica de Seguros
- Asesorías en Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente a Unidades Solicitantes de
CANTV
- Auditoría a los Sistemas Especiales de Protección contra Incendio (Sistema de Detección
y Alarma de Incendio, Sistema Fijo de Extinción FM-200, CO2 y Halón)
- Auditoría de los Sistemas Fijos de Extinción de Incendios
- Auditoría del sistema de iluminación de emergencia
- Auditoría del Sistema Portátil de Extinción de Incendios
- Auditorías a Contratistas
- Campañas, Eventos y Espacios de Integración de la Gerencia de Riesgos Laborales y
Ambientales
- Constitución, Renovación o Reestructuración de los Comités de Higiene y Seguridad
Industrial
- Control y Análisis Estadístico de la Administración de Accidentalidad
- Coordinación y Ejecución de Obras de Instalación o Adecuación de Sistemas de
Emergencia
- Declaración de Accidentes Laborales
- Diseño del plan de Atención de Emergencias
- Diseño y Elaboración de Manuales, Normas o Lineamientos Específicos
- Ejecución o Activación del Plan de Atención de Emergencia
- Elaboración de Análisis de Seguridad en el Trabajo
- Elaboración de Proyectos de Protección Contra Incendio, Seguridad y Ambiente
- Estandarización de Equipos de Protección Personal y Herramientas de Trabajo
- Evaluación a los Sistemas de Emergencia
- Evaluación Ambiental Específica (EAE)
- Evaluación de Comedores
- Evaluación de Confort Térmico
- Evaluación de Ergonomía
16
- Evaluación de Iluminación
- Evaluación de Ruido
- Funcionamiento de la Brigada Industrial
- Gestión Administrativa de Estimación, Seguimiento y Finiquito del Mantenimiento de los
Sistemas de Emergencia
- Gestión y Asesoría para la Tala y Poda de Árboles
- Guardias de Contingencia
- Inspección al Sistema de Almacenamiento de Líquidos Combustibles
- Inspección de Almacenes
- Inspección de Campo (Planta Externa)
- Inspección de Riesgos con Reaseguradores
- Inspección de Riesgos para Reaseguro
- Inspección de Vehículos
- Inspecciones a Centrales Telefónicas
- Inspecciones a Estaciones Repetidoras y/o Radio Bases
- Inspecciones de Áreas Administrativas (OACS y CEDES)
- Investigación de Accidentes
- Mantenimiento del sistema de iluminación de emergencia
- Mediciones de Campos Electromagnéticos Generados por Radio Frecuencias (CEMRF)
- Plan de Captación y Formación de la Brigada Industrial
- Plan de Difusión de la Gerencia de Riesgos Laborales y Ambientales
- Plan Resguardo de Activos
- Proceso de Carnetización de Brigadistas Industriales
- Programa de Adiestramiento
- Programa de Charlas
- Programa de Inducción a los Trabajadores Activos
- Programa de Inducción a los Trabajadores de Nuevo Ingreso
- Recarga y Mantenimiento del Sistema de Emergencia
- Requerimiento de Servicios
- Seguimiento a Accidentes Laborales y Siniestros
- Seguimiento a Condiciones Inseguras Detectadas Durante Inspecciones y Evaluaciones de
Higiene, Ambiente y Seguridad Industrial
- Seguimiento del Plan de Resguardo de Activos
17
- Solicitud de Boletos Aéreos y Anticipos de Viajes
- Solicitud y Aceptación de Productos en eBP
- Supervisión del Mantenimiento Preventivo, Correctivo y de Servicio a los Sistemas de
Detección, Alarma y Extinción de Incendio.
Además, en esta etapa de revisión el análisis primario determinó que las funciones
principales de la Gerencia se definían en 5 grandes categorías según su área de proceso, y que
fueron clasificadas por la GSIHA como:
Esta clasificación permite a su vez categorizar los procedimientos. Los documentos que no
se podían asignar a ninguna de estas clasificaciones se mantuvieron en una categoría aparte
mientras se realizaba la actualización.
Los procedimientos se presentaban como documentos aislados, sin relación aparente entre
ellos, así que la primera acción antes de proceder a la actualización y facilitar la clasificación fue
agruparlos en dos perspectivas: según las Áreas de Procesos (Tabla 3.1) y según las
Coordinaciones responsables de ejecutar cada una (Tabla 3.2).
El análisis arrojó que muchos de estos procedimientos estaban relacionados según su campo
de operación: así que se decidió fusionar los documentos y amalgamar procedimientos para
lograr la simplificación dentro del marco de la actualización de los mismos. Lo primordial
entonces era seguir al próximo paso de actualización, desechar los procedimientos obsoletos,
18
reajustar los documentos según las nuevas configuraciones y crear procedimientos nuevos, si así
se requería, todo bajo el nuevo esquema de documentación y homologación de la empresa.
19
Tabla 3.1 Clasificación de Procedimientos según el Área de Proceso
Gestión Administrativa de
Diseño y Elaboración de
Estimación, Seguimiento y
Evaluación de Inspección de Campo Manuales, Normas o
Finiquito del Mantenimiento
Iluminación (Planta Externa) Lineamientos
de los Sistemas de
Específicos
Emergencia
Inspección de Ejecución o Activación
Plan Resguardo de Activos Evaluación de Ruido Riesgos con del Plan de Atención de
Reaseguradores Emergencia
Estandarización de
Gestión y Asesoría Inspección de
Seguimiento del Plan de Equipos de Protección
para la Tala y Poda de Riesgos para
Resguardo de Activos Personal y Herramientas
Árboles Reaseguro
de Trabajo
Mediciones de Campos
Recarga y Mantenimiento Electromagnéticos Inspección de Funcionamiento de la
del Sistema de Emergencia Generados por Radio Vehículos Brigada Industrial
Frecuencias (CEMRF)
Supervisión del
Mantenimiento Preventivo,
Correctivo y de Servicio a los Inspecciones a Investigación de
Sistemas de Detección, Centrales Telefónicas Accidentes (**)
Alarma y Extinción de
Incendio
Inspecciones a
Estaciones Plan de Captación y
Repetidoras y/o Radio Formación de la Brigada
Bases Industrial
Inspecciones de Plan de Difusión de la
Áreas Administrativas Gerencia de Riesgos
(OACS y CEDES) Laborales y Ambientales
Procedimiento para la
Investigación de Asignación de Permisos
Accidentes (**) de Trabajo Especial
20
Tabla 3.2 Clasificación de Procedimientos según las Coordinaciones Responsables
Gestión Administrativa
de Estimación,
Seguimiento y Finiquito Ejecución o
del Mantenimiento de Elaboración de Activación del Plan
Auditoría de los Sistemas Fijos los Sistemas de Análisis de Seguridad de Atención de Accidentalidad
de Extinción de Incendios Emergencia (*) en el Trabajo Emergencia Laboral
Gestión y Asesoría para Evaluación a los
Auditoría del Sistema Portátil de la Tala y Poda de Sistemas de Funcionamiento de Asesoría Técnica
Extinción de Incendios Árboles Emergencia la Brigada Industrial de Seguros
Asesorías en
Elaboración de Proyectos de Plan de Captación Seguridad
Protección Contra Incendio, Plan Resguardo de Evaluación Ambiental y Formación de la Industrial, Higiene y
Seguridad y Ambiente Activos Específica (EAE) Brigada Industrial ambiente
Campañas,
Eventos y Espacios
Gestión Administrativa de de Integración de la
Estimación, Seguimiento y Procedimiento para la Procedimiento para Gerencia de
Finiquito del Mantenimiento de Asignación de Permisos Evaluación de la Constitución de Riesgos Laborales
los Sistemas de Emergencia (*) de Trabajo Especial Comedores CSSL y Ambientales
Proceso de Control y Análisis
Carnetización de Estadístico de la
Recarga y Mantenimiento del Seguimiento del Plan de Evaluación de Confort Brigadistas Administración de
Sistema de Emergencia Resguardo de Activos Térmico Industriales Accidentalidad
Prevención y Control
Varios, 3
de Incendios, 7
Desarrollo de
Proyectos, 6
Formación y
Estandarización, 17
Coordinación
Seguridad
Industrial Higiene
Coordinación y Ambiente, 11
Planificación y
Normalización,
20
Coordinación
Higiene y
Ambiente, 10
Coordinación
Seguridad
Industrial, Higiene
y Ambiente, 15
Coordinación
Seguridad
Industrial
Coordinación
Actualización de Procedimientos
Higiene y
Reunión con
Ambiente
Planificación de Impresión de
Actualización de documentos bajo
Especialistas
Coordinación
Normalización
y Planificación
Coordinación
Seguridad
Industrial,
Higiene y
Ambiente
Regiones
Los formatos anteriores disponen de un diagrama de flujo que muestra actividad por
actividad el procedimiento tal como se efectuaba en el momento de realización del documento.
Para este paso se comparó tal esquema con la manera como se hace en la actualidad y se realizó
un nuevo diagrama de flujo, velando por la simplificación y fácil entendimiento del especialista
usuario.
Después de revisar los 59 procedimientos se encontró que los siguientes fueron eliminados
porque resultaron ser obsoletos o simplemente porque ya no formaban parte de las funciones de
la GSIHA:
Todos los documentos antiguos asignaban las responsabilidades a las coordinaciones que
existían antes del cambio de estructura, por lo que la asignación de responsables de los
procedimientos fue cambiada para todos los documentos anteriores. Así que se cambiaba la
coordinación que mostraba el documento antiguo por la nueva coordinación según el cambio de
estructura y luego se modificaban las responsabilidades y responsables de acuerdo a como se
hacen los procedimientos en el presente. Dichos cambios se encuentran plasmados en los
procedimientos actualizados presentados como parte del proyecto.
Elabora cronograma
anual de evaluaciones a Solicita inspección y/o
comedores. evaluación de comedor a
la Gerencia Riesgos
Laborales y Ambientales, Recibe la solicitud de
Realza fijaciones telefónicamente evaluación.
Asigna a uno o más
1 fotográficas de requerirse confirmando mediante un
especialistas de riesgos.
correo electrónico o
memorándum.
Remite el caso a la
Realiza una inspección Coordinación Operativa /
Coordina la asignación Especialista de Riesgos.
¿Requiere ocular de las condiciones
S del transporte para el
transporte ambientales internas del
i traslado del o los lugar según el formato de
para especialistas al lugar de
trasladarse al evaluación, conversa con 1
la evaluación.
área a algunos trabajadores
evaluar? sobre los procedimientos
de preparación segura de
No Notifica a la unidad alimentos.
administrativa
correspondiente de
RRHH sobre la visita e Solicita los permisos
invita a participar en la requeridos para operar en
inspección. este tipo de
establecimiento.
Realiza la visita al
comedor que se Emplea el formulario de
someterá a evaluación. evaluación de comedores
Comunica su arribo al
supervisor del comedor o
al encargado y explica
2
brevemente la actividad
de evaluación.
No Ordena la paralización
No inmediata de las
Comunica la culminación actividades al supervisor
o encargado del comedor Remite el informe de
de la inspección y el ¿Es aprobado S inspección a la Gerencia
retiro del especialista el informe? i de Riesgos Laborales y
al supervisor del comedor
Ambientales, vía correo
electrónico.
Se retira del área de
inspección. No
Analiza la información 3
compilada (métodos de
trabajo, higiene de los 5 Entrega observaciones
equipos, situación
realizadas al especialista.
general, entre otras.)
Elabora un informe contentivo de:
generalidades, descripción del área,
Procesa los resultados
condiciones observadas, desviaciones,
obtenidos mediante la
conclusiones y recomendaciones. Y
hoja de cálculo diseñada
anexa la hoja de evaluación donde se
para la evaluación de
describen los resultados particulares y
comedores la cual globales de la evaluación.
permite determinar la
aceptación de cada rubro
evaluado.
Recibe el informe de
3 inspección para su
Recibe el informe de
validación.
inspección de la Gerencia
de Riesgos Laborales y
Ambientales en donde se
indica las
Entrega las recomendaciones
No ¿Es aprobado
observaciones realizadas aplicables al caso
el informe?
a la Coordinación
Operativa, para su
corrección.
S
i
Remite el informe de
4 inspección a la Unidad
Solicitante y/o copia a la
unidad involucrada.
Ordena personalmente o
mediante un oficio o
correo el electrónico el
¿El comedor es Si cierre del comedor o
insalubre o no reafirma la paralización Gestiona la ejecución de
sanitario? inmediata de las las recomendaciones
actividades ordenada por indicadas.
el especialista al
momento de la
No inspección
Inicia un proceso de
seguimiento a las
¿El comedor tiene Si 5
recomendaciones
algunas condiciones
aplicables al caso
no satisfactorias?
Fin
No
EVALUACIÓN DE COMEDORES
Coordina la Comunica la
asignación del Analiza la culminación de
transporte para información la inspección y ¿Consiguió alguna
Se retira del No Emplea el formulario
el traslado del compilada (métodos No el retiro del condición insegura o
área de de evaluación de
personal de trabajo, higiene personal insalubre que requiera ser
inspección. comedores.
S.I.H.A. al lugar de equipos, situación S.I.H.A. al reportada y corregida?
de la general, etc.) supervisor del
evaluación. comedor.
Sí
Remite el informe a Elabora informe contentivo No Reporta de inmediato
El coordinador
la G.S.I.H.A., a las revisa el informe. de: Generalidades, Ordena la al supervisor o
Procesa los
unidades de descripción del área, paralización ¿La condición encargado del
resultados
infraestructura, de Sí desviaciones observadas y inmediata de las Sí insalubre puede comedor y a la
¿Es aprobado obtenidos
energía y de RRHH y recomendaciones. Anexa actividades al comprometer la salud unidad administrativa
el informe? mediante el
a la unidad solicitante la hoja de evaluación supervisor o de los usuarios o de RRHH las
formato de
o empresa contratista Entrega donde se describen encargado del consumidores? condiciones
No evaluación.
administradora del observaciones a resultados particulares y comedor. inseguras o
comedor. personal S.I.H.A. fotografías. insalubres.
es no condiciones no
sanitario? las recomedaciones
satisfactorias?
aplicables al caso.
Sí
No
Fin
Recibe el informe de
Solicitante
inspección de la
Unidad
Gestiona la ejecución de
G.S.I.H.A. en donde
las recomendaciones Fin
se indica las
indicadas.
recomendaciones
aplicables al caso.
o Programa de Charlas
o Programa de Adiestramiento
31
o Evaluaciones de Ruido
o Evaluaciones de Iluminación
o Evaluaciones de Ergonomía.
32
Procedimientos para la Inspección de Instalaciones
Luego de realizar la actualización de los procedimientos había que plasmar los resultados
según los nuevos formatos de presentación de documentos de seguridad creados dentro del marco
del nuevo esquema de documentación y homologación de la empresa CANTV.
Los documentos anteriores tenían una estructura muy pobre, así que para completar los
formatos nuevos había que ahondar e investigar en la relación que tenían los procedimientos unos
con otros, establecer el alcance que proyectaban, identificar el marco legal y las normativas por el
que eran regidos, introducir los términos, definiciones, siglas y abreviaturas necesarios, enumerar
responsabilidades según lo reflejado por la etapa de actualización, mostrar los diagramas de flujo,
elaborar tablas de procedimientos como alternativas a las tablas de flujo y presentar anexos
correspondientes, como lo son planillas, formatos de evaluación, y cualquier otro documento
pertinente, según el procedimiento.
(1.) Introducción
Los procedimientos de seguridad están regidos bajo un marco legal específico que varía
según el área de aplicación, así como también disposiciones reglamentarias internas
correspondientes de la empresa.
Para cada procedimiento fue pertinente hacer un estudio que determinara bajo cuál
disposición legal, y sus respectivos artículos, estaban circunscritos (normativa interna de
CANTV, Constitución, LOPCYMAT, normas COVENIN, y cualquier otro documento legal que
aplicara).
Aquí se incluye cualquier expresión técnica, nombre de institución, u otro término que se
considere pertinente para esclarecer el objetivo del procedimiento.
(8.) Procedimiento
(8.2) Generalidades
(8.3) Particularidades
En este espacio se señalan todas las reglas particulares que deben ser puestas en práctica
para llevar a cabo el procedimiento.
Para la descripción del procedimiento se señalan los responsables y encargados junto con
las acciones paso a paso que constituyen la secuencia de actividades a realizar hasta culminar con
el producto final del procedimiento correspondiente. Dicha descripción debe hacerse así:
36
Aquí se muestran enumeradas en una tabla, las acciones a seguir para finalizar el protocolo,
y el responsable asociado en cada paso de las actividades. Esta nueva adición para representar los
procedimientos (antes sólo se presentaba el diagrama de flujo) se vio oportuna frente a la
situación de que no todos los usuarios se sentían cómodos estudiando los diagramas de flujo.
Aunque parte del valor agregado de las actualizaciones de los procedimientos consistía en
simplificar y hacer visualmente amigables los nuevos diagramas de flujo, los especialistas
demandaban una tabla como la que se ejemplifica a continuación:
Actividades Responsable
1. Elabora cronograma anual de evaluaciones a comedores. Coordinación Higiene y Ambiente
2. Asigna a Personal S.I.H.A. Si el personal requiere transporte para Coordinación Higiene y Ambiente
trasladarse al área a evaluar sigue al paso 3. Si no sigue al paso 4.
3. Coordina la asignación del transporte para el traslado del personal Coordinación Higiene y Ambiente
S.I.H.A. al lugar de la evaluación.
4. Notifica a la unidad administrativa correspondiente de RRHH sobre la Coordinación Higiene y Ambiente
visita e invita a participar en la inspección.
5. Realiza la visita al comedor que se someterá a evaluación. Coordinación Higiene y Ambiente
6. Comunica su arribo al supervisor del comedor o al encargado y explica Coordinación Higiene y Ambiente
brevemente la actividad de evaluación.
7. Realza fijaciones fotográficas de requerirse. Coordinación Higiene y Ambiente
8. Realiza una inspección ocular de las condiciones higiénico – sanitarias Coordinación Higiene y Ambiente
del lugar según el formato de evaluación, conversa con algunos trabajadores
sobre los procedimientos de preparación segura de alimentos.
9. Solicita permisos, certificados de salud de los trabajadores y Coordinación Higiene y Ambiente
documentación que avale la capacitación de los trabajadores en el manejo de
alimentos.
10. Emplea el formulario de evaluación de comedores. Si consigue alguna Coordinación Higiene y Ambiente
condición insegura o insalubre que requiera ser reportada y corregida sigue al
paso 11. Si no sigue al paso 24.
11. Reporta de inmediato al supervisor o encargado del comedor y a la Coordinación Higiene y Ambiente
unidad administrativa de RRHH las condiciones inseguras o insalubres. Si la
condición insalubre puede comprometer la salud de los usuarios o consumidores
sigue al paso 12. Si no sigue al paso 24.
37
12. Ordena la paralización inmediata de las actividades al supervisor o Coordinación Higiene y Ambiente
encargado del comedor.
13. Se retira del área de inspección. Coordinación Higiene y Ambiente
Actividades Responsable
14. Analiza la información compilada (métodos de trabajo, higiene de Coordinación Higiene y Ambiente
equipos, situación general, etc.)
15. Procesa los resultados obtenidos mediante el formato de evaluación. Coordinación Higiene y Ambiente
16. Elabora informe contentivo de: Generalidades, descripción del área, Coordinación Higiene y Ambiente
desviaciones observadas y recomendaciones. Anexa la hoja de evaluación donde
se describen resultados particulares y fotografías.
17. El coordinador revisa el informe. Si es aprobado sigue al paso 18. Si no Coordinación Higiene y Ambiente
sigue al paso 25.
18. Remite el informe a la G.S.I.H.A., a las unidades de infraestructura, de Coordinación Higiene y Ambiente
energía y de RRHH y a la unidad solicitante o empresa contratista administradora
del comedor. Sigue al paso 19. Si el comedor es no sanitario también sigue al
paso 22. Si no, hay que considerar si tiene condiciones no satisfactorias. Si las
tiene sigue al paso 23, si no sigue al paso 26.
19. Recibe el informe de inspección de la G.S.I.H.A. en donde se indica las Unidad Solicitante
recomendaciones aplicables al caso.
20. Gestiona la ejecución de las recomendaciones indicadas. Unidad Solicitante
21. Fin
22. Ordena personalmente un oficio o correo electrónico el cierre del Gerencia Seguridad Industrial,
comedor o reafirma la paralización inmediata de las actividades ordenada por el Higiene y Ambiente
personal S.I.H.A. al momento de la inspección.
23. Inicia un proceso de seguimiento a las recomendaciones aplicables al Gerencia Seguridad Industrial,
caso. Higiene y Ambiente
24. Comunica la culminación de la inspección y el retiro del personal Coordinación Higiene y Ambiente
S.I.H.A. al supervisor del comedor. Sigue al paso 13.
25. Entrega observaciones a personal S.I.H.A. Sigue al paso 16. Coordinación Higiene y Ambiente
(9.) Anexos
38
Estos son los que contienen información de interés directamente relacionadas con las
reglas, disposiciones, planillas, formatos, fotos y diagramas.
39
CAPÍTULO 4
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El resultado tangible del proyecto son los 25 documentos actualizados por los que se rige
ahora la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente. A nombrar:
Estos documentos, luego de ser actualizados, fueron plasmados con el formato regido bajo
el nuevo esquema de homologación y documentación de la empresa. Durante dicho proceso de
actualización, además de adaptar los nuevos responsables a las actividades del proceso, de
elaborar nuevos diagramas de flujo y tablas de procedimientos, y culminar la debida
documentación bajo los parámetros del nuevo formato, hubo una rigurosa observación ante las
debilidades para poder establecer medidas y así lograr robustecer los procedimientos.
4.1.1 Disociación
En el caso de las Evaluaciones de los Puestos de Trabajo, existían varios formatos que los
especialistas usaban; así que se procedió a hacer un híbrido entre las fortalezas de cada uno de
ellos para establecer un único formato de planilla “check list” para tales evaluaciones y así ayudar
en el proceso de homologación y estandarización.
Este punto se evidenció sobretodo en las inspecciones, cuando el especialista se reunía con
el supervisor de la instalación a la que debía examinar, no existía ninguna actividad en el
43
procedimiento que detallara una documentación acerca de la reunión; una minuta. Durante la
actualización se hizo esta observación y fue importante establecer que las reuniones entre los
especialistas y encargados de instalaciones se documentaran, y se procedió a agregar una
actividad dentro del procedimiento en el que se especifica la realización de minutas durante esos
encuentros.
Como objetivo adicional de este proyecto, se realizó un formato para ser utilizado de
manera estándar para la recepción de los reportes de las inspecciones planificadas y ejecutadas, y
además se realizó otro para estudiar el reporte de las Desviaciones Encontradas, Desviaciones
Reportadas, Desviaciones Corregidas y Desviaciones Por Corregir, producto de las propias
inspecciones de las regiones. Así, los formatos fueron utilizados luego para reportar los
resultados del estudio entre los meses de Enero a Junio de 2010, y encontrar una explicación para
el comportamiento de los indicadores.
Para la realización de un nuevo formato para el manejo de los reportes de las inspecciones y
las desviaciones, se contaba con los formatos anteriores, y con todos los datos relacionados a las
fechas pertenecientes al estudio. La primera observación evidente fue el hecho de que los datos
recibidos de las regiones no se manejaban con formatos únicos, pues variaban entre períodos y
entre especialistas. Además resultaban engorrosos, y los resultados, representados en gráficas,
difíciles de leer. Así que el primer paso fue el de diseñar un formato de recepción de datos
sencillo para la organización de información según los parámetros necesarios para el reporte del
indicador.
Para el formato era necesario que se pudiera lograr la estandarización de los datos recibidos;
para el tipo de inspección, por ejemplo, existían varias clases que se pudieron conglomerar en 6
categorías en las que se podían clasificar todas las inspecciones. Resultaron así:
Evaluación de Higiene
Inspección de Campo
Inspección de Vehículos de la flota Cantv y filiales
Inspecciones conjuntamente con el cuerpo de bomberos de las instalaciones
Inspecciones y evaluaciones en instalaciones para detectar desviaciones SHA
45
Supervisión de Mantenimientos Sistemas de Emergencia.
Figura 4.2 Resultado Gráfico del Uso de Tablas Dinámicas para el nuevo Formato de
Inspecciones
Con el uso de estos gráficos es fácil hacer un análisis de sensibilidad, manteniendo los
parámetros fijos mientras se varía uno de ellos para observar el número de inspecciones
ejecutadas y las inspecciones planificadas según la región, el operador, el tipo de inspección y la
fecha.
Como se evidencia en la figura 4.2, obtenida directamente del trabajo con los datos de las
regiones, se manifiesta que las inspecciones ejecutadas se muestran en mayor número que las
inspecciones planificadas. La conclusión del estudio proviene directamente de la observación de
las debilidades, en el punto „falta de cumplimiento de programación periódica‟. Los especialistas
no cumplen los cronogramas establecidos por la CSIHA Regiones, y terminan incluso realizando
más inspecciones, por solicitud de las diferentes entidades de la corporación.
47
Este formato reporta el porcentaje de relación entre las desviaciones corregidas y las
desviaciones reportadas, y el porcentaje de cumplimiento entre las inspecciones ejecutadas y las
planificadas. Con el mismo tipo de configuración, se pueden realizar también los gráficos
dinámicos y hacer un análisis de sensibilidad para entender todos los factores involucrados.
48
CONCLUSIONES
El proceso de mejora continua de una corporación siempre supone cambios, muchas veces
estructurales, y estos involucran a su vez variaciones en los métodos de operación. Conscientes
de esta dinámica, la organización debe estudiar alternativas flexibles para las adaptaciones.
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Hoja de Trámite
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Hoja de Aprobación
1. Aprobado por
Gerencia General | Dirección Nombre, Apellido, Firma y Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
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Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
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1. Introducción
4. Términos y Definiciones
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6 Clasificación y Designación
Para la constitución del Comité de Seguridad y Salud Laboral existen 3 pasos que
hay que llevar acabo.
6.1. Postulación y Elección de los Delegados(as) de Prevención.
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7 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
1. Notificar al Inspector(a) del Trabajo o a quienes legalmente hagan sus
veces, la voluntad de elegir a los Delegados(as) de prevención, conforme al
artículo 44 de la LOPCYMAT, en concordancia con el artículo 58 de su
Reglamento. (Anexo Normativo 1)
Responsabilidades:
1. Notificar al empleador el propósito de los trabajadores(as) (ver anexo 2).
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Responsabilidades:
1. Coordinar las siguientes actividades:
a. Registrar a cada trabajador postulado a Delegado(a) de Prevención.
b. Asesorar en la promoción de cada candidato a Delegado(a) de
Prevención.
c. Verificar el material electoral: cuaderno de votación, boletas de votación.
d. Dar inicio al proceso electoral.
e. Realizar el escrutinio del proceso electoral ejerciendo apertura de las
urnas de votación y el conteo de votos, indicando: número total de votos
escrutados, votos nulos y abstenciones.
Responsabilidades:
1. Orientar a los trabajadores(as) que soliciten asesoría en cuanto al proceso
de postulación y elección de los Delegados(as) de Prevención.
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Responsabilidades:
1. Facilitar a la comisión electoral el listado de trabajadores(as) del Centro de
Trabajo, excluyendo a todo trabajador que ejerza cargo de supervisión,
dirección y confianza, ésta última entendida en los términos previstos en el
artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo.
7. Elaborar los cuadernos de votación, los cuales como mínimo deben contener
la siguiente información: nombre y apellido de los trabajadores(as) que
tienen derecho a sufragar, número de la Cédula de Identidad, espacios para
la firma de los trabajadores(as), huella dactilar y un espacio reservado para
la colocación de la palabra “VOTO” o “NO ASISTIÓ” según corresponda.
Responsabilidades:
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Código
Responsabilidades:
1. Registrarse en la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores(as)
(DIRESAT) correspondiente para solicitar la emisión del “Certificado de
Registro” respectivo.
Responsabilidades:
1. Solicitar vía correo electrónico a Gerencias y Coordinaciones del Centro de
Trabajo donde se constituirá el Comité de Seguridad y Salud Laboral, que
por su tipo de funciones relacionadas o inherentes (energía, infraestructura,
operaciones y tecnología, entre otros) a las actividades propias de este
Comité, designen trabajadores(as) para ser representantes del patrono(a)
ante el mismo.
Responsabilidades:
1. Realizar una carta formal de aceptación como Representante del Patrono(a)
ante del Comité de Seguridad y Salud Laboral, dirigida a la Gerencia
Relaciones Laborales (Anexo 13)
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Responsabilidades:
1. Informar sobre el rol a desempeñar como Representantes del Patrono(a)
ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral.
Responsabilidades:
1. Completar con apoyo de los Delegados(as) de Prevención los requisitos
establecidos por el INPSASEL, listados a continuación:
Responsabilidades:
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Código
Responsabilidades:
1. Apoyar al representante de la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente, en la elaboración de los recaudos exigidos por el INPSASEL.
Responsabilidades:
1. Asistir junto al Delegado(a) de Prevención al registro del Comité de
Seguridad y Salud Laboral ante la Sala de Registro de la Dirección Estadal
de Salud de los Trabajadores(as) (DIRESAT), correspondiente.
8 Procedimiento
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Código
8.2 Generalidades
Conforme al artículo 46 de la LOPCYMAT, “En todo centro de trabajo,
establecimiento o unidad de explotación de las diferentes empresas o de
instituciones públicas o privadas, debe constituirse un Comité de Seguridad y Salud
Laboral, órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo….”
8.3 Particularidades
El Comité estará conformado por los Delegados(as) de prevención, de una parte y
por el empleador o empleadora, o sus representantes en número igual al de los
Delegados(as) de prevención, de la otra.
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15. Fin
16. Le informa a su supervisor la no disponibilidad para el Trabajadores(as)
cargo postulado. Sigue al paso 2. Postulados /
Designados como
Representantes del
Patrono(a)
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POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Industrial, Higiene
Gerencia de
Recibe notificación de la
y Ambiente
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POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Atención Gestión
1 3
Gerencia de
Humana
Presenta el listado de Elabora propuesta de Gestiona la logística para que Recibe notificación de
trabajadores o nómina y cronograma de actividades se cumpla el cronograma de aprobación para iniciar el
cronograma de actividades motivacionales dirigidas a actividades motivacionales y las cronograma de actividades
motivacionales tentativo los trabajadores publicaciones correspondientes. motivacionales.
Gerencia de Seguridad Industrial,
de la solicitud con el
de actividades Evalúa la solicitud. ejecución de actividades acuerdo a lo indicado por la la aprobación para iniciar el
cronograma de actividades
motivacionales de la motivacionales, presentando DIRESAT para entregar una cronograma de actividades
motivacionales.
G.A.G.H. el cronograma planteado. nueva propuesta. motivacionales.
No
Sí
¿Fue aprobado?
Gerencia Relaciones
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POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
de Comunicaciones y/o
Gerencia Corporativa
Gerencia Corporativa
Institucionales y
Audiovisuales
Promoción
Ejecuta la campaña
Diseña y desarrolla la Envía lineamientos a
motivacional con el apoyo
campaña motivacional la Gerencia de
cuyo contenido sera
y estrategias Atención Humana que
suminstrado por la
comunicacionales. corresponda
G.S.I.H.A.
3
Gerencia Atención Gestión
Inicia las actividades motivacionales Después que DIRESAT termina el Solicita la postulación voluntaria Formaliza la Comisión
Informa sobre las
notificando el objetivo y la participación proceso, realiza Cierre de la a los trabajadores(as) asistentes Electoral llenando el formato Solicita la elaboración
responsabilidades,
del representante de la DIRESAT: actividad motivacional, informando a la actividad motivacional a del “Anexo 6: Nombramiento de los cuadernos de
Ambiente
atribuciones y funciones de
* El representante de la DIRESAT es sobre el requisito de establecer la formar parte de la Comisión de Comisión Electoral” de la votación
la Comisión Electoral.
quien ejecuta la actividad motivacional Comisión Electoral. Electoral Guía Técnica de Prevención 1.
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Código
POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Gerencia Atención
5
Gestión Humana
Gerencia Corporativa
Comunicaciones y/o
Institucionales y
Audiovisuales
Promoción
Diseña y desarrolla la
Eejcuta la campaña
campaña motivacional y
motivacional cuyo
estrategias motivacionales
contenido será validado
para la postulación de los
por la G.S.I.H.A.
trabajadores(as)
Registra a cada
Completa el formulario del “Anexo 3: trabajador
Convoca a los trabajadores Notifica a la Gerencia de
Convocatoria a Elecciones de postulado Recibe de la Gerencia de
Recibe a cada postulados a una reunión para Atención Humana
Delegados(as) de Prevención” de la completando el Atención Humana las boletas
trabajador recordarles el alcance y correspondiente, los datos de
Guía Técnica de Prevención 1 para formulario del de votación junto a los
Comisión Electoral **
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Código
POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Atención Gestión
Gerencia de
Humana
4
Relaciones
Gestión de
Laborales
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Código
POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Gerencia Atención Gestión Relaciones
7
Laborales
8
Delegados de
Prevención**
Audiovisuales
Institucional y
Corporativa
Promoción
Gerencia
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DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PATRONO(A) ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
2 Fin
Coordinaciones
Gerencia /
Sí |
Recibe la información de Le informa a su supervisor
¿Acepta la No
postulación como Representante la no disponibilidad para el 1
postulación?
del Patrono(a) ante el C.S.S.L. cargo postulado.
Industrial, Higiene y
Seguridad
Ambiente
Gerencia
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Código
Patrono(a)
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9 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Anexo Normativo 2:
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Anexo Normativo 3:
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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Anexo Normativo 4:
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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Anexo Normativo 5:
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Anexo Normativo 6:
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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Anexo Normativo 7:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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Anexo Normativo 8:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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Anexo Normativo 9:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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____________________ | Gerencia
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Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Membrete de la Empresa/Institución/Cooperativa/Otros
CARTA DE DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PATRONO
O PATRONA ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
(ARTÍCULO 71, ÚLTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO PARCIAL DE LA LOPCYMAT)
Atentamente,
________________(9)________________
Firma y Sello del Representante Legal
de la Empresa/Institución/Cooperativa
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Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Membrete de la Empresa/Institución/Cooperativa/Otros
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PATRONO
O PATRONA PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL
(ARTÍCULO 73, NUMERAL 2, LITERAL “B” DEL REGLAMENTO PARCIAL DE LA
LOPCYMAT)
Ciudadano
(2) Nombre y Apellido del Representante Legal
de la Empresa/Institución/Cooperativa/Otros
Presente.-
Atentamente,
________________(10)________________
Firma de la Persona
Designada por la Empresa/Institución/Cooperativa
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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6. NÚMERO DEL RIF * 7. NIL * 8. NÚMERO DE TRABAJADORES * 9. NÚMERO DE IVSS * 10. NÚMERO DE INCE *
11. DIRECCIÓN *
21. NÚMERO DEL RIF * 22. NIL * 23. NÚMERO DE TRABAJADORES * 24. NÚMERO DE IVSS * 25. NÚMEMRO DE INCE *
26. DIRECCIÓN *
IV.- DATOS DEL CONTRATO DE OBRA (Sólo en caso de Comité de Intermediarios o Contratistas)
35. DENOMINACIÓN DE LA OBRA O DEL CONTRATO
36. OBJETO DEL CONTRATO 37. NÚM/CÓDIGO DEL CONTRATO 38. VIGENCIA
Desde: Hasta:
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Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Membrete de la Empresa/Institución/Cooperativa
ACUERDO FORMAL DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL
(ARTÍCULO 69 Y 73, NUMERAL 2, LITERAL “C” DEL REGLAMENTO PARCIAL
DE LA LOPCYMAT)
En el día de hoy, siendo las ___(1)____, del día _____(2)_______ del mes
________(3)__________ del año ___(4)____ quienes suscriben por una parte el o los
Delegado(s) o Delegada(s) de
Prevención:__________(5)__________________________________________, Cedula de
o
Identidad N . ___________(6)___________________________________ y por otra parte los
representantes del empleador:____________(7)_____________________________ Cedula de
o
Identidad N . _______________________(8)_________ de la (9) Empresa Cooperativa
Contratista Institución Otros: Nombre o Razón Social:
________________________(10)______________________, Rif: ________(11)________, Nil:
______(12)_________, IVSS: _______(13)________, Ubicada en
________________(14)__________________, Teléfono: _______(15)_________ Fax:
______(16)________, Correo Electrónico: _________(17)___________, cuya Actividad
Económica es: _________________________(18)__________________________________,
donde labora una nómina de ______________(19)_____________________ trabajadores y
trabajadoras. Hemos acordado constituir por primera y única vez un Comité de Seguridad y
Salud Laboral que se regirá por las siguientes cláusulas:
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Procedimiento Edición N° 01
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Membrete de la Empresa/Institución/Cooperativa/Otros
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Procedimiento Edición N° 01
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Membrete de la Empresa/Institución/Cooperativa
Anexo Informativos:
Anexo Informativo 1 (Anexo 18):
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Procedimiento Edición N° 01
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CERTIFICADO DE REGISTRO
DE LOS DELEGADOS O DELEGADAS DE PREVENCIÓN
Paso 1.-
Los Trabajadores y Trabajadoras se organizan y eligen a los Delegados y/o Delegadas
de Prevención que los representarán siguiendo las orientaciones emitidas en la
Lopcymat su Reglamento Parcial y la Guía Técnica de Prevención (GTP)1: Delegados
o Delegadas de Prevención, colocada en la página Web del Inpsasel
(www.inpsasel.gov.ve)
Paso 2.-
Los Delegados y Delegadas de Prevención, se dirigen a las Sala de Registro de la
Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (Diresat) competente llevando los
recaudos requeridos; y solicitarán formalizar su registro y emisión de la Certificación
correspondiente.
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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11. Bibliografía
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Procedimiento Edición N° 01
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Hoja de Trámite
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Hoja de Conformidad
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Código
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Código
Índice
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Código
6. Introducción
• Sistemas de Extinción Fijos: COVENIN: 253, 823, 1329, 1331, 2453, 3506.
• Sistemas de Extinción Portátiles: COVENIN: 823, 1040, 1213, 1329, 3506.
• Sistemas Especiales de Extinción de Incendio (Sistema Fijo de Extinción FM-200,
CO2 y Halón): COVENIN: 253, 823, 1329, 3506.
• Decreto 2195, Reglamento sobre Prevención de Incendios.
9. Referencias Normativas
4.4. Comité de
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Código
10 Clasificación y Designación
11 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
1. Recibir y solicitudes de parte de la Gerencia de Energía, Gerencia de
Infraestructura y demás unidades solicitantes.
2. Canalizar y remitir solicitudes a la Coordinación Seguridad Industrial.
Responsabilidades:
1. Elaborar el cronograma semestral de inspección al sistema de extinción
portátil, en conjunto con el Coordinador de Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente Regiones.
Responsabilidades:
1. Realizar el proceso de inspección al sistema de extinción portátil.
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Código
Responsabilidades:
1. Remitir el informe del proceso de auditoría recibido por parte de los
Especialistas de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente, con las
recomendaciones respectivas, a la Coordinación Seguridad Industrial.
Responsabilidades:
1. Recibir y solicitudes de parte de la Gerencia de Energía, Gerencia de
Infraestructura y demás unidades solicitantes.
Responsabilidades:
1. Realizar un cronograma de actividades anual para la realización de
auditorías y evaluaciones de los sistemas de extinción fijo instalados en las
dependencias de la Corporación CANTV.
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Código
Responsabilidades:
1. Realizar la inspección a la instalación.
Responsabilidades:
1. Entregar la información solicitada por la Coordinación Seguridad Industrial; El
estatus de las bombas jockey y principal de la instalación y el informe
recibido por parte de los especialistas S.I.H.A. con recomendaciones
pertinentes.
Responsabilidades:
1. Recibir y solicitudes de parte de la Gerencia de Energía, Gerencia de
Infraestructura y demás unidades solicitantes.
Responsabilidades:
1. Elaborar la programación anual de auditoría a los sistemas especiales de
protección contra incendio.
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Código
Responsabilidades:
1. Auditar los sistemas especiales de protección contra incendio con el objetivo
de validar su funcionamiento, condiciones, cumplimiento de la normativa y
mejoras aplicables.
Responsabilidades:
1. Incorporar a la programación anual de planificación de Mantenimiento de los
sistemas de protección contra incendio recibida de la Coordinación
Seguridad Industrial.
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Código
Responsabilidades:
1. Validar y aprobar el plan anual de auditoría.
• Unidad: Contratista.
Responsabilidades:
1. Ejecutar los trabajos y correcciones solicitados por la Coordinación
Seguridad Industrial.
12 Procedimiento
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Código
8.5 Generalidades
1) Descargar el histórico. Al llegar a la instalación a la que se le va a
realizar la auditoría hay que descargar el histórico de los eventos ocurridos
desde el último mantenimiento. (Esto indicara posibles fallas en los
rociadores, posibles activaciones, o estaciones manuales que hayan sido
activadas, entre otras.)
8.3 Particularidades
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Edición N° 01
Procedimientos para la Auditoría de los Sistemas de Extinción de Incendios
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de Fecha 09 | 05 | 2010
Optimización de Procesos
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Conforme al cronograma,
el especialista evalúa el Llena el Verifica el tipo de Observar la fecha de
Observa la fecha de No
extintor según el formato formulario con extintor; Polvo ¿El extintor es de última Prueba
registro de la última El extintor es de CO2. Pesa el extintor.
de “Inspección del Sistema la información Químico Seco PQS ó PQS? Hidrostática (Troquelada
recarga realizada
de Extinción Portátil” obtenida CO2 en el cilindro)
(Anexo Normativo 1) Sí
Sí
Fin
C.S.I.H.A.
Regiones
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Consultores
Toma nota en el
S.I.H.A. /
Remite la
Recibe el informe y
Consolida la información
formularios de
información solicitada digitalmente a la
auditoría.
C.S.I.
Recibe el informe
Organiza el recorrido
y formularios de
a la instalación.
auditoría.
Coordinación Seguridad Industrial
Sí
Archiva el informe Elabora informe del seguimiento Gestiona con la contratista
Recibe la información
¿Las bombas están No de auditoría y de realizado detallando: condiciones la aplicación de los
solicitada a C.S.I.H.A.
operativas? los seguimientos conseguidas, funcionamiento, correctivos indicados en el
Regiones.
realizados. desviaciones y mejoras. informe, vía telefónica.
Solicita Sí
información a la
Gestiona con la contratista
C.S.I.H.A. Confirma ejecución de
la aplicación de los ¿Se cumplieron las
sobre el estatus de Fin correctivos con la
correctivos a las bombas, recomendaciones?
las bombas jockey contratista.
vía telefónica.
y principal de la
instalación. No
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Código
Organiza la documentación 1 2
Elabora la respectiva de los sistemas a
programación anual auditar (memoria, Convoca Reunión con
de auditoría a los especificaciones, cómputos el especialista que
Remite solicitud de
sistemas especiales métricos, planos, protocolo de realizó la Auditoría
Recibe Sí ¿Las Recomendaciones correcciones, vía
de protección contra prueba, auditorías anteriores, ¿Es aprobada la para revisar las Sí
Formato de pueden ser ejecutadas correo electrónico a la
incendio. registros de mantenimiento, información? condiciones
la Auditoría. por el mantenimiento? contratista encargada
entre otros) observadas y
del mantenimiento.
No establecer el plan de
acción.
3 No
Remite a la Gerencia
Remite solicitud de
Seguridad Industrial, Estudia los costos
Recibe Solicitud de auditoría,
Higiene y Ambiente, vía asociados a la
Asesoría de parte de documentación y 2 1
correo electrónico o en ejecución de las
Certificación de alcance de la auditoría
físico Formato de Auditoría correcciones y
Proyectos. a especialista, vía
y los resultados de la recomendaciones.
correo electrónico.
evaluación de costos.
Remite Formato de
Coordinación
información? de Auditoría.
S.I.H.A.
correo electrónico.
No
Entrega observaciones al
3 Especialista S.I.H.A. para
su corrección.
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Código
1
4
Contratista
Sí
Remite solicitud de
adecuación, vía Recibe aprobación de
Archiva la Actualiza la documentación
correo electrónico, la Gerencia S.I.H.A.
información de de los sistemas especiales
físicamente o para la ejecución de Fin 4
los resultados de de protección contra
telefónicamente a la los trabajos vía
los trabajos. incendios
contratista encargada electrónico.
del mantenimiento.
Remite aprobación de la
2 ejecución de los trabajos a la
Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Sí
Recibe los resultados de Se incluyen los trabajos
la auditoría y la evaluación ¿Existe correctivos o requeridos en
Evalúa los costos No
de costos asociados a la disponibilidad de el plan de resguardo de
asociados
ejecución de las recursos? activos del siguiente
correcciones. período.
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Código
Edición N° 01
Procedimientos para la Auditoría de los Sistemas de Extinción de Incendios
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de Fecha 09 | 05 | 2010
Optimización de Procesos
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13 Anexos
Sistema Extinción Portátil:
Anexos Normativo 1:
Fecha de elaboración:
Auditoría del sistema de extinción portátil
DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Nombre de la edificación: Zona / Estado / Región:
INFORMACIÓN GENERAL
Item
Nivel o Código
Ubicación Específica Tipo Libras Condiciones del extintor Lectura Fech. Últ. Fech.
piso Extintor B M B M Manómetro recarga Últ.P/H
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Observaciones:
FO-0353(06-05)
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Código
Anexo Informativo 1:
CARACTERÍSTICAS GENERALES
INSTRUCCIONES DE LLENADO
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha de elaboración: Registre día, mes y año de la elaboración del formulario.
DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Nombre de la edificación: Indique el nombre de la edificación (instalación) objeto de la auditoría.
Zona / Estado / Región.: Indique la zona, estado y/o región donde esta ubicada la edificación auditada.
Nombre del Supervisor: Escriba los apellidos y nombres del supervisor responsable de la instalación.
I.D. SAP: Indique el número de identificación del trabajador.
Número telefónico: Indique el número telefónico correspondiente al supervisor responsable de la
edificación.
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Código
INFORMACIÓN GENERAL
CAMPO DESCRIPCIÓN
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Código
DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Nombre de la edificación: Región:
FO-0364(08-05)
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Código
Anexo Informativo 2:
TÍTULO: “Auditoría del sistema de extinción fijo”
CÓDIGO: FO-0364(08-05)
OBJETIVO: Registrar los datos recopilados en la auditoría del sistema de extinción fijo.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
INSTRUCCIONES DE LLENADO
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha de elaboración: Registre el día, mes y año de la elaboración del formulario.
DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Nombre de la edificación: Indique el nombre de la edificación (instalación) objeto de la auditoría.
Región: Indique la región donde esta ubicada la edificación auditada.
Auditoría de la inspección: Indique el nombre del área donde se realiza la auditoría.
Criticidad: Marque con una X la criticidad del área en Baja, Media o Alta.
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
INFORMACIÓN GENERAL
Elemento
CAMPO DESCRIPCIÓN
Operativo: Marque con una X la opción en “Sí” o “No”, de acuerdo a la operatividad de cada
elemento.
Condiciones: Marque con una X la opción “B” de Bueno, “M” de Malo o “I” de Inexistente, de
acuerdo a la condición observada.
Obstrucción: Marque con una X la opción en “Sí” o “No”, existe obstrucción en los diferentes
elementos enumerados.
Observaciones: Espacio destinado para registrar información adicional que se considere
conveniente.
Otros elementos
Condiciones: Marque con una X la opción “B” de Bueno, “M” de Malo o “I” de Inexistente, de
acuerdo a la condición observada.
Observaciones: Espacio destinado para registrar información adicional que se considere
conveniente.
(Elementos de fuga)
Ubicación del elemento de fuga: Detallar la ubicación del elemento que presenta fuga.
(Elementos con Vibraciones)
Vibración: Marque con una X la opción en “Sí” o “No”, presenta vibración los elementos
enumerados.
Motivo: Indique el motivo de la vibración.
Nombre del especialista: Escriba los apellidos y nombres del especialista S.I.H.A. responsable de la
auditoría.
I.D. SAP: Indique el número de identificación del especialista auditor.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
12. Bibliografía
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 138 de 485
Código
Documento Normativo Edición N° 01
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Fecha xx | xx | xxxx
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 139 de 485
Hoja de Trámite
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 140 de 485
1. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
2. Aprobación:
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Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 141 de 485
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Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 142 de 485
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 143 de 485
12. Introducción
La LOPCYMAT establece que “se entiende por accidente de trabajo, todo suceso
que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal,
permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción
que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o
con ocasión del trabajo”… “el empleador o empleadora debe informar de la
ocurrencia del accidente de trabajo de forma inmediata ante el Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales, el Comité de Seguridad y Salud Laboral
y el Sindicato”. Este procedimiento pretende abarcar el proceso completo de
Declaración, Investigación, control estadístico seguimiento y futura prevención de
accidentes, y contempla todos los pasos para su control administrativo.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 144 de 485
14 Clasificación y Designación
15 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
1. Recibir el formulario de notificación de accidente por parte del accidentado o
de su línea supervisora inmediatamente a la ocurrencia del accidente.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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5. Reproducir los formularios de declaración ante los organismos del Estado en:
Dos (2) de la original del INPSASEL y MINTRA, y tres (3) de la original del
IVSS.
Responsabilidades:
1. Revisar y aprobar el contenido de los formularios de declaración de
accidentes laborales, con apoyo de la Coordinación Planificación y
Normalización.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Responsabilidades:
1. Supervisar y velar para que las declaraciones de accidentes laborales, se
efectúen en forma correcta, dentro de los lapsos establecidos para cada
organismo oficial.
Responsabilidades:
1. Revisar el contenido de los formularios de declaración de accidentes
laborales.
Responsabilidades:
1. Suscribir los formularios de declaración de accidentes ocurridos en las
respectivas jurisdicciones regionales, previa validación de la Gerencia
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Responsabilidades:
1. Realizar el seguimiento a la corrección de las causas del accidente y/o
siniestro, con la finalidad de evitar la reincidencia.
Responsabilidades:
1. Solicitar al Especialista / Consultor S.I.H.A. Regiones la relación mensual de
accidentes los últimos 5 días de cada mes para ser entregado el último día
del mes.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Responsabilidades:
1. Notificar semanalmente por correo electrónico, en calidad de recordatorio a
los Especialistas / Consultor S.I.H.A., de ser procedente, sobre la necesidad
de concluir con las acciones de seguimiento a la corrección de las causas
del accidente y/o siniestro, según el caso.
Responsabilidades:
1. Atender las solicitudes de investigación de accidentes a través de las
llamadas del Centro Nacional de Control, aviso telefónico o por correo
electrónico de quien informe sobre algún accidente y actuar de acuerdo a la
emergencia o al hecho oportunamente.
2. En la investigación de accidentes:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Responsabilidades:
1. Suministrar al Especialista / Consultor SI.H.A., toda la información que le sea
requerida, en forma oportuna y objetiva.
Responsabilidades:
1. Introducir toda la información necesaria en el “Sistema de Información
Estadístico para la Administración de Accidentes Laborales”.
Responsabilidades:
1. Remitir el “Informe del Siniestro” a la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene
y Ambiente, cuando no reúna los elementos constitutivos de un accidente
laboral, para su revisión y validación.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Responsabilidades:
1. Remitir el “Informe del Siniestro” a la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente, cuando no reúna los elementos constitutivos de un accidente laboral,
para su revisión y validación.
Tipo de accidentes.
Reentrenamientos pendientes.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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3.4.
En caso de ser semestrales: Debe contener el mismo tipo de información
del reporte al mensual, pero realizando comparaciones con otros
semestres.
3.5. En caso de ser anuales: Debe contener el mismo tipo de información del
reporte al mensual, detallando el comportamiento mensual y realizando
comparaciones con otros años.
4. Generar un análisis por escrito de las estadísticas mensuales, trimestrales,
semestrales y anuales, e incorporarlo al informe periódico de la administración de
accidentalidad, en los aspectos de:
* Causas
* Accidentes menores
* Accidentes por región
* Accidentes in itinere
− Remitir los informes periódicos de la administración de accidentalidad a la
Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente para su análisis y validación.
− Archivar los informes periódicos de la administración de accidentalidad
permanentemente.
• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
Responsabilidades:
1. Recibir, analizar y validar los informes periódicos y fichas técnicas que
reciba de la Coordinación Planificación y Normalización.
2. Remitir los informes periódicos a la Gerencia General de Seguridad
Integral, así como a cualquier otra unidad interna de la Empresa,
previamente establecida.
3. Efectuar las recomendaciones que tuviere a bien, si fuere procedente.
4. Remitir a las Gerencias Generales la Ficha Técnica de Accidente,
correspondiente.
5. Informar a la Gerencia General y/o Vicepresidencia Ejecutiva de la
CANTV y sus empresas filiales, sobre la administración de
accidentalidad, periódicamente según la planificación, o cada vez que
le sea requerido.
16 Procedimiento
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8.6 Generalidades
Este procedimiento engloba cuatro procesos principales que, en conjunto,
conforman todos los lineamientos de declaración, seguimiento, investigación y
control de accidentes.
8.7 Particularidades
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Investigación de Accidentes
Actividad Responsable
1. Recibe llamada telefónica del Centro Nacional de Especialista / Consutor
Control, aviso telefónico, por correo electrónico, S.I.H.A.
personalmente o por hecho público y notorio información
sobre el accidente.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
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Normalización.
3. Detecta en la Base de Datos de Accidentes, si falta Coordinación
información del caso, e informa a la C.S.I.H.A. Regiones. Planificación y
Normalización.
4. Genera los reportes de estadísticas de accidentes Coordinación
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, de Planificación y
acuerdo al período. Normalización.
5. Remite los reportes de las estadísticas, de acuerdo al Coordinación
período, vía correo electrónico o en físico a la Gerencia Planificación y
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente. Sigue al paso 6 Normalización.
y al paso 10.
6. Elabora la Ficha Técnica del Accidente. Coordinación
Planificación y
Normalización.
7. Remite la Ficha Técnica del Accidente a la Gerencia Coordinación
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente. Planificación y
Normalización.
8. Recibe por correo electrónico la Ficha Técnica para su Gerencia Seguridad
validación. Si requiere observaciones sigue al paso 9. si Industrial, Higiene y
no sigue al paso 22. Ambiente.
9. Remite recomendaciones a la C.P.N. para su Gerencia Seguridad
corrección. Sigue al paso 6. Industrial, Higiene y
Ambiente.
10. Recibe el reporte de estadísticas y accidentes. Si es Gerencia Seguridad
validado sigue al paso 11. Si no sigue al paso 26. Industrial, Higiene y
Ambiente.
11. Remite reporte de estadísticas de accidente, vía Gerencia Seguridad
correo electrónico a las unidades involucradas con copia Industrial, Higiene y
a la Gerencia de Seguridad Integral. Ambiente.
12. Recibe reporte de estadísticas de accidentes. Gerencia General
Seguridad Integral.
13. Informa a la Gerencia General Centro de Servicios Gerencia General
y/o a la Vicepresidencia de la Corporación sobre la Seguridad Integral.
administración de la accidentalidad, periódicamente
según la planificación, o cada vez que sea requerido.
14. Informa a la G.S.I.H.A. de cualquier observación Gerencia General
efectuada. Seguridad Integral.
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accidente.
3. Ejecuta reentrenamiento, llenando el formulario anexo Especialista / Consultor
1 (FO-xxxx(03-09)), independientemente de las causas S.I.H.A.
del accidente, siempre y cuando el trabajador involucrado
continúe prestando servicio a la empresa.
4. Informa a la C.S.I.H.A. Regiones y a la C.N.P. sobre el Especialista / Consultor
seguimiento del reentrenamiento. S.I.H.A.
5. Recibe información periódica del estatus del Coordinación S.I.H.A.
reentrenamiento y de la corrección de la condición Regiones.
insegura, así como de cualquier recomendación
procedente de la investigación del accidente y/o siniestro.
6. Emite semanalmente al Especialista / Consultor Coordinación S.I.H.A.
S.I.H.A. correos electrónicos recordando sobre el avance Regiones.
de actividades relacionada con el seguimiento del
accidente y/o siniestro pendientes por culminar.
7. Fin
8. Realiza las evaluaciones asociadas a la determinación Especialista / Consultor
de las causas del siniestro. Si existe alguna condición S.I.H.A.
insegura que debe ser corregida por la empresa sigue al
paso 9. Si no sigue al paso 10.
9. Notifica a la unidad responsable de corregir la Especialista / Consultor
condición insegura con una nota informativa, solicitando S.I.H.A.
el plan de acción para atender y solventar la condición,
con copia a la C.S.I.H.A. Regiones y a la C.N.P. nSigue
al paso 11.
10. Remite la información y documentación asociada al Especialista / Consultor
siniestro, a la C.S.I.H.A. Regiones. Sigue al paso 5. S.I.H.A.
11. Recibe nota informativa y solicitud de plan de acción Unidad Responsable
del Especialista / Consultor S.I.H.A. para atender y de Corregir las
solventar la condición insegura. Condiciones Inseguras.
12. Da respuesta a Especialista / Consultor S.I.H.A. Unidad Responsable
Regiones del plazo de ejecución de las acciones de Corregir las
correctivas. Sigue al paso 13 y al 15. Condiciones Inseguras.
13. Ejecuta acciones correctivas. Unidad Responsable
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de Corregir las
Condiciones Inseguras.
14. Remite nota informativa a Especialista / Consultor Especialista / Consultor
S.I.H.A. con copia a la C.S.I.H.A. indicando la S.I.H.A.
culminación de las acciones correctivas. Sigue al paso
17.
15. Recibe vía correo electrónico plan de acción y plazo Especialista / Consultor
de ejecución de las acciones correctivas. S.I.H.A.
16. Realiza seguimiento del caso. Especialista / Consultor
S.I.H.A.
17. Recibe nota informativa, indicando la culminación de Especialista / Consultor
las acciones correctivas. S.I.H.A.
18. Recopila la documentación con observaciones y Especialista / Consultor
recomendaciones para el cierre del caso. S.I.H.A.
19. * Remite a la C.P.N. los documentos asociados al Especialista / Consultor
avance y cierre, en caso de ser un accidente. S.I.H.A.
* Remite a la C.S.I.H.A. Regiones notificación o cualquier
tipo de constancia que demuestre la conclusión de las
acciones recomendadas o sugeridas respecto a la
condición insegura que generó el accidente o siniestro.
Sigue al paso 20 y al 26.
20. Recibe en original las constancias de Coordinación de
reentrenamiento y/o corrección de condición insegura, Normalización y
así como cualquier otra constancia que demuestre la Planificación.
conclusión de las acciones recomendadas o sugeridas
respecto al accidente, para anexarlo al expediente.
21. Solicitar al Especialista / Consultor S.I.H.A. la relación Coordinación de
mensual de accidentes los últimos 5 días de cada mes Normalización y
para ser entregado el último día del mes. Planificación.
22. Entregar el último día de cada mes el reporte Especialista / Consultor
mensual de los accidentes ocurridos a la C.P.N. S.I.H.A.
23. Completa la base de datos con la información Coordinación de
recopilada de los reportes de periódicos y el final del Normalización y
mes. Planificación.
24. Activa el Proceso de Control y Análisis Estadístico de Coordinación de
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Coordinación de Planificación y
Higiene y Ambiente Regiones /
Verifica con el Sí
Revisa el contenido Especialista / Consultor
¿Hay 1
de cada formulario S.I.H.A., la información
correciones?
de declaración. contenida en cada
declaración.
No
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Devuelve la declaración de
accidente a la C.S.I.H.A.
Regiones / C.P.N. para su
modificación.
3 Remite al
Especialista /
Firma la declaración Consultor S.I.H.A.
de accidente para responsable de la
cada Organismo investigación del caso,
Oficial. la declaración de
accidente para cada
Remite al Especialista / Organismo Oficial.
Consultor S.I.H.A. de la
2 región la declaración de
accidente para cada
Organismo Oficial, con copia
a la C.S.I.H.A. Regiones.
Sí
Revisa el contenido de
Sí ¿Modifica
la declaración de ¿Hay 5
directamente la
accidente para cada observaciones?
declaración?
Organismo Oficial.
No No
Devuelve la declaración
Envía al Especialista / Consultor S.I.H.A. de la
de accidente a la
región, la declaración del accidente definitiva para
C.S.i.H.A. Regiones
cada Organismo Oficial, vía correo electrónico con
para su modificación,
copia a la C.S.I.H.A. Regiones y C.P.N.
revisión, .
5 3 4
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Firma la declaración de
Regionales
Remite al
Humana
Especialista /
Organismo Oficial, como
Consultor S.I.H.A.
representante legal de la
Regiones
empresa en las regiones.
5 Recibe la declaración
Remite en físico la declaración de de accidente
Especialista / Consultor S.I.H.A
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Recibe, del Centro Nacional de Solicita al trabajador o al Recaba toda la Determina las causas del
Define preliminarmente Completa el formulario
Control, aviso telefónico, correo supervisor la notificación información que accidente, conforme a las
Verifica el tipo de con elementos básicos, de “Investigación de
electrónico, aviso personal o por formal del accidente mediante considere necesaria Técnicas Analíticas Básicas:
accidente reportado. el tipo de accidente Accidentes” (Ver
hecho público y notorio el formulario “Notificación de para esclarecer los “Árbol de Causas”, para la
(laboral o común). anexo)
información sobre el accidente. Accidente” (Anexo) hechos ocurridos. investigación del accidente.
No ¿Es un accidente
de tránsito?
Sí
Especialista / Consultor S.I.H.A.
1 3
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
1 4
Higiene y Ambiente Regiones
Evalúa la documentación y la
información, conforme al
criterio contenido en las Remite a la Gerencia
Recibe el ¿Requiere No Recibe la información contenida en
Técnicas Analíticas Básicas: Seguridad Industrial, Realiza
expediente del observaciones o el expediente y en el “Informe del
“Árbol de Causas” para la Higiene y Ambiente para su correcciones.
siniestro. correciones? Siniestro” para su corrección.
Investigación de Accidentes información y validación.
que más se ajuste al caso
Sí
(diagrama de causa-efecto)
Remite las
observaciones al 2
Especialista /
Consultor S.I.H.A.
Consultor S.I.H.A.
Especialista /
siniestro, en el “Sistema de
Planificación
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Remite a la Gerencia
General Seguridad 4
Integral el “Informe del
Siniestro”.
Gerencia General Seguridad Integral
Fin
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Recibe progresivamente
Coordinación Planificación y
como por ejemplo, los formularios con toda la falta información del Fin procesos del generados de la
administración
en original de las declaraciones información caso, e informa a la Programa de administración de
de
de accidente ante los organismo correspondiente. C.S.I.H.A. Regiones. Adiestramiento y accidentalidad.
accidentalidad.
oficiales, copia de diagnósticos Programa de charlas,
médicos, notificación de accidente respectivamente.
Remite los reportes de
del trabajador y/o supervisor.
Genera los reportes de las estadísticas, de Remite la Ficha
Recibe las observaciones
estadísticas de acuerdo al período, Técnica del
efectuadas y/o
accidentes mensuales, vía correo electrónico Elabora la Ficha Accidente a la
2 recomendaciones para
trimestrales, o en físico a la Técnica del Accidente. Gerencia Seguridad
evaluar las acciones a
4 semestrales y anuales, Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
tomar.
de acuerdo al período. Industrial, Higiene y Ambiente.
Ambiente. 3
Reenvía a la C.P.N. 3
recomendaciones electrónico la Ficha recomendaciones
las observaciones 2
a la C.P.N. para su Técnica para su a la C.P.N. para su
efectuadas.
corrección. validación. corrección.
Higiene y Ambiente
Recibe el reporte de
estadísticas y
accidentes.
Sí
Recibe cualquier
Remite la Ficha Técnica
observación efectuada No No
del Accidente, vía correo ¿Requiere
por la Gerencia 1 4 ¿Es validado?
electrónico a la Gerencia observaciones?
General Seguridad
Seguridad Integral.
Industrial. Sí
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Remite la información y
documentación asociada
al siniestro, a la
C.S.I.H.A. Regiones.
Coordinación S.I.H.A.
Regiones
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
1
de Corregir las
1
* Remite a la C.P.N. los documentos asociados
Especialista /
constancias de
Solicitar al Especialista / Completa la base
Planificación
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
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Gerencia de Seguridad Industrial,
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17 Anexos
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA No. REGISTRO
MINISTERIO DEL TRABAJO
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
Sí No
5. FECHA DE NACIMIENTO 6. EDAD 7. NACIONALIDAD 8. SEXO 9. MANO DOM. 10.- ESTADO CIVIL 11. Nº HIJOS 12.- CAT. DE OCUPACIÓN
Obrero:
13.- NIVEL EDUCATIVO 14.- GDO. APROB. 15.- FECHA DE INGRESO 16.- SUELDO O SALARIO 17.- HORARIO DE TRABAJO
TÉCNICA SUPERIOR
18.- OFICIO U OCUPACIÓN: 19. COD. OCUP. 20. ANT. PTO 21.- DIRECCIÓN DE HABITACIÓN:
22.- ESTADO 23.- CIUDAD 24.- MUNICIPIO 25.- PARROQUIA 26.- TELÉFONO
29.- NÚMERO DE INFORMACIÓN FISCAL R.I.F. 30.- NÚMERO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA N.I.T. 31.- NÚMERO PATRONAL ANTE EL I.V.S.S.
33. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 34.- ACTIVIDAD ECONÓMICA 35.- COD. ACT. EC. 36.- Nº DE TRAB.
Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No
PM LUGAR:
53.- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE:
Nota: Hasta tanto no culmine la investigación del accidente no contamos con los elementos suficientes para determinar si es un
accidente laboral.
LLENAR LOS CODIGOS DE ACUERDO CON LA NORMA COVENIN 474 VIGENTE, disponible en la Página WEB www.mintra.gov.ve/inpsasel/
54.- PARTE DEL CUERPO LESIONADA 55.- COD. PART .C. L. 56.- NATURALEZA DE LA LESIÓN 57.- COD NAT. LESIÓN 58.- GRAVEDAD
Menor de 3 días
LEVE perdidos
Mayor de 3 días
perdidos
CODIGOS SEGÚN NORMA COVENÍN 474 VIGENTE
59.- AGENTE MATERIAL 60.- COD. AG. MATERIAL 61.- TIPO DE ACCIDENTE 62.- COD TIPO ACC. GRAVE MORTAL
64.- LUGAR: 65.- FECHA DE ELABORACIÓN RECIBIDO EN INPSASEL POR(Solo para ser llenado por el Inpsasel):
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE RECEPCIÓN
67. FIRMA DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL FUNCIONARIO, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Procedimiento para la información inmediata, declaración formal,
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
investigación, control estadístico y seguimiento de los accidentes laborales
Optimización de Procesos
HORARIO DE TRABAJO
DIRECCIÓN TELÉFONO
INFORMACIÓN DEL Fecha del Accidente HORA LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
ACCIDENTE D M A A.M
TRABAJO QUE EJECUTABA P.M
AL MOMENTO DEL ACCIDENTE
APELLIDOS
NOMBRES
Fecha de Recepción
D M A
FIRMA SELLO
NOTA: El Patrono es responsable de llenar y enviar esta notificación a las Oficinas de Control de Accidentes del I.V.S.S. dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha
en que ocurrió el hecho. El incumplimiento de la presente notificación dará lugar a las sanciones previstas en los artículos 87 de la Ley del Seguro Social y 174-182 y siguientes
del Reglamento General.
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Fecha de elaboración:
Notificación de accidentes
Nombre del Centro de Trabajo Dirección del Cento de Trabajo (Av./ calle / urbanización / piso / oficina) Parroquia: Ciudad: Estado:
Fecha del accidente: Hora del accidente: Horas trabajadas el día del accidente: Tomó reposo Ejecutaba labor:
AM PM Sí No Habitual Transitoria
Descripción del accidente por el accidentado y/o su supervisor:
Observaciones:
NOTA: El supervisor es responsable de llenar esta forma y enviarle inmediatamente después de ocurrido el accidente a la GERENCIA
Fecha de Recepción :
SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Y AMBIENTE EN REGIÓN CAPITAL o al Especialista de la gerencia de cada una de las regiones.
Recibido por:
FO-0384(03-09)
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Optimización de Procesos
Actividad física específica: COD: Labor que ejecutaba al momento del accidente:
¿Existió alguna condición insegura?: Sí ¿Cuál?: COD: No Fue notificada esta condición insegura al
supervisor por escrito:
Sí No
¿Existió algún acto inseguro?: Sí ¿Cuál?: COD: No
Factores contribuyentes:
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Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 180 de 485
Edad: Sexo: Tiempo conduciendo: Grado de la licencia Usa lentes Nombre del acompañante:
F M Sí No
Padece de alguna enfermedad: Tiene conocimiento del curso de manejo:
Sí No ¿Cuál?: Sí No Fecha:
DATOS DE LA VÍA
Tipo de iluminación:
Condiciones de la vía: Buena Mala Asfaltada Empedrada Huecos
Tipo de vía: Autopista Doble vía Carretera nacional Intercomunal Un solo sentido Carretera rural
Flujo de vehículos pesados: Si No Observaciones:
DATOS DEL ACCIDENTE
Hora del accidente: AM PM Fecha del accidente:
Condiciones ambientales: Lluvias Derrumbe Sol Nublado De día De noche
DATOS DEL ESPECIALISTA
Especialista/Consultor: C.I: N° SAP: Firma: Fecha:
V
N°:
E
FO-0383(03-09)
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Gerencia Seguridad Industrial, Recomendaciones para evitar la reincidencia de
Higiene y Ambiente accidentes
DATOS DEL SUPERVISOR
Apellidos y Nombres del Supervisor: C.I: N° SAP
V
N°:
E
RECOMENDACIONES
Al trabajador:
Al supervisor:
SI NO
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Fecha de elaboración:
DESCRIPCIÓN
Daños:
Días perdidos:
Acciones:
ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD
1er. trimestre 1er. trimestre
REFLEXIÓN
FO-0403(09-08)
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Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Señores
Cantv y sus empresas filiales
Ciudad.-
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Nombre: ___________________________
Cédula de Identidad:___________________________
SAP ID: ______________
FO-xxxx(03-09)
13. Bibliografía
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Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Gerencia de Seguridad Industrial,
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y Ambiente
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Hoja de Trámite
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Higiene y Ambiente
y Ambiente
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3. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
4. Aprobación:
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Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
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17. Introducción
• LOPCYMAT
• COVENIN 2260
4.8. Co
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18 Clasificación y Designación
19 Responsabilidades y Recursos
1. ASESORÍAS A CONTRATISTAS:
Responsabilidades:
1. Coordinar con el Personal S.I.H.A. las reuniones para asesorías.
2. Llevar a cabo todas las recomendaciones suministradas por el Personal
S.I.H.A.
Responsabilidades:
1. Canalizar hacia la Coordinación respectiva de la Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.
2. Suministrar los contactos de la contratista a la Coordinación Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente Regiones para llevar a cabo la asesoría la cual
debe contener: nombre de la empresa, nombre de la persona contacto, cargo
que desempeña, correo electrónico y teléfono
3. Aplicar y comunicar a la empresa contratista, la información o sanciones
(Reporte de Condición Insatisfactoria, suspensión de los trabajos) impuestas
por la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente por incumplimiento
de los Lineamiento de las Corporación y el marco legal y normativo vigente.
Responsabilidades:
1. Recibir y coordinar todas las solicitudes de asesoría de las contratistas,
canalizadas a través de la Unidad Administradora del Contrato.
2. Asignar a un Personal S.I.H.A. para realizar la asesoría solicitada.
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Higiene y Ambiente
y Ambiente
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Responsabilidades:
1. Asesorar a los contratistas que así lo requieran, según Leyes, Reglamentos y
normas COVENIN que apliquen a cada caso
Prestar apoyo a las contratistas en el proceso de documentación en materia de
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente, mediante revisión y validación de
manuales, normas, políticas y programas presentados.
Responsabilidades:
3. Recibir y solicitudes de parte de la Gerencia de Energía, Gerencia de
Infraestructura y demás unidades solicitantes.
4. Canalizar y remitir solicitudes a la Coordinación correspondiente de la
Gerencia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
Responsabilidades:
1. Atender solicitudes de asesoría en materia de Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente recibidas de las diferentes unidades de CANTV y empresas filiales.
Responsabilidades:
1. Validar las recomendaciones realizadas por el personal Consultor /
Especialista de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
Responsabilidades:
1. Realizar asesorías en materia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente, a
las diferentes unidades de CANTV y empresas filiales.
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Responsabilidades:
1. Apoyar la gestión del Especialista S.I.H.A. que realiza las auditorías.
Responsabilidades:
2. Coordinar los recursos necesarios para realizar la inspección en sitio
(transporte, baterías, cámara, combustible, etc).
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Gerencia de Seguridad Industrial,
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y Ambiente
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Responsabilidades:
1. Revisar y aprobar el informe o memo final de la inspección.
Responsabilidades:
20 Procedimiento
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Higiene y Ambiente
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8.9 Generalidades
Las asesorías en materia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente deben
hacerse siempre bajo la normativa legal LOPCYMAT y Reglamento, COVENIN
2260, 2270 y afines, y según los documentos interrelacionados con este
procedimiento.
Este procedimiento involucra la asesoría en materia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente a unidades pertenecientes a CANTV. Éstas conllevan procesos
de evaluación y seguimiento para constatar que las recomendaciones están siendo
acatadas
8.10 Particularidades
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Entrega propuesta al
2 ¿La información Sí Según lo recomendado
Recibe información del Especialista S.I.H.A.
contiene diseña propuesta de plan 5
Especialista S.I.H.A. personalmente o vía correo
3 observaciones? de trabajo de mejora.
Contratista
electrónico.
No
Remite solicitud a
Unidades
4
Coordinaciones de la
Remite la solicitud al
Recibe la solicitud Asigna a un Especialista S.I.H.A. asignado,
de la Unidad Especialista de para su gestión, con
G.S.I.H.A.
No
Especialista S.I.H.A.
Remite notificación
5 1 2
¿La información contiene de cumplimiento de Recibe la solicitud de Se realiza la Solicita la documentación a
observaciones? recaudos con la C.S.I.H.A. Regiones asesoría. evaluar.
Sí normativa.
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y Ambiente
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2 1 3 5
No
Remite Nota
Verifica si los EPP se Elabora Nota ¿La asesoría es de ¿ Es de ambiente:
¿Cumplen con los Sí Informativa a ¿Es sobre
encuentran estandarizados, Informativa de Cierre procedimientos sobre trabajos No Iluminación, Ruido No ¿Es a empresas No
estándares la Seguridad
adecuados al riesgo y en con conclusiones y específicos, especiales o nuevos Ocupacional, Ergonomía, contratistas?
establecidos? Coordinación Industrial?
buen estado. recomendaciones. procedimientos? Confort térmico?
respectiva. Sí
Sí
No Sí Reunirse con la
Asiste a evaluación de Sí
Elabora Nota Informativa con Ejecuta los procesos específicos Ver procedimiento sobre C.S.I. Verificar si
Especialista S.I.H.A.
con el Especialista el
objetivo, alcance y persona Informativa. Informativa. conjuntamente con
contenido.
de contacto. el especialista.
5
Unidad
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Higiene y Ambiente
y Ambiente
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3
Solicitante
Recibe la Fin
Recibe el informe de evaluación ¿Es aprobado el Sí
G.S.I.H.A.
1 Remite el informe de
solicitud de o el memo para su validación. informe o memo? inspección, asesoría o
evaluación. memo con recomendaciones No
a la Unidad Solicitante y una Inicia el Proceso Seguimiento a
No ¿La situación
copia por unidad Sí Desviaciones S.I.H.A. detectadas
Remite a la Entrega observaciones a presenta condiciones
2 involucrada. durante Inspecciones y
la C,.S.I.H.A Regiones. inseguras?
C.S.I. Evaluaciones.
¿Requiere Coordina la asignación de Realiza la visita al incluyendo: especie, suelo, estado del
Coordina una Asigna a uno o Sí un vehículo para el traslado árboles
¿Requiere de una Sí transporte para lugar donde se dosel y tronco, presencia de plagas,
reunión con la más inspeccionados
inspección? trasladarse al área del o los especialistas al encuentra el árbol a parásitos, otros daños naturales y/o
unidad solicitante. especialistas. mediante fotografías,
a evaluar? lugar de la inspección talar o podar antropogénicos, y características
No planos o croquis.
generales del lugar donde se encuentran.
No
Asesora al solicitante sobre los
recaudos y recomendación a
3 seguir para la poda y tala según
reglamentación legal y criterios
ambientales.
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
21 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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14. Bibliografía
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
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____________________ | Gerencia
de ___________________________
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
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Hoja de Trámite
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
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Higiene y Ambiente
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5. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
6. Aprobación:
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Higiene y Ambiente
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Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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23. Introducción
4.9. Comité
22 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
1. Coordinar los recursos necesarios para realizar la inspección en sitio
(transporte, baterías, cámara, combustible, etc.).
Responsabilidades:
15. Revisa y aprobar el informe final de la evaluación.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 214 de 485
Responsabilidades:
4. Gestionar la ejecución de las recomendaciones indicadas por la Gerencia
S.I.H.A. en los tiempos acordados.
23 Procedimiento
8.13 Generalidades
8.14 Particularidades
.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 218 de 485
Coordina la Comunica la
asignación del Analiza la culminación de
transporte para información la inspección y ¿Consiguió alguna
Se retira del No Emplea el formulario
el traslado del compilada (métodos No el retiro del condición insegura o
área de de evaluación de
personal de trabajo, higiene personal insalubre que requiera ser
inspección. comedores.
S.I.H.A. al lugar de equipos, situación S.I.H.A. al reportada y corregida?
de la general, etc.) supervisor del
evaluación. comedor.
Sí
Remite el informe a Elabora informe contentivo No Reporta de inmediato
El coordinador
la G.S.I.H.A., a las revisa el informe. de: Generalidades, Ordena la al supervisor o
Procesa los
unidades de descripción del área, paralización ¿La condición encargado del
resultados
infraestructura, de Sí desviaciones observadas y inmediata de las Sí insalubre puede comedor y a la
¿Es aprobado obtenidos
energía y de RRHH y recomendaciones. Anexa actividades al comprometer la salud unidad administrativa
el informe? mediante el
a la unidad solicitante la hoja de evaluación supervisor o de los usuarios o de RRHH las
formato de
o empresa contratista Entrega donde se describen encargado del consumidores? condiciones
No evaluación.
administradora del observaciones a resultados particulares y comedor. inseguras o
comedor. personal S.I.H.A. fotografías. insalubres.
es no condiciones no
sanitario? las recomedaciones
satisfactorias?
aplicables al caso.
Sí
No
Fin
Recibe el informe de
Solicitante
inspección de la
Unidad
Gestiona la ejecución de
G.S.I.H.A. en donde
las recomendaciones Fin
se indica las
indicadas.
recomendaciones
aplicables al caso.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
24 Anexos
Anexos Normativos:
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 220 de 485
19. Bibliografía
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Documento Normativo
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Código
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Edición N° 01
Fecha xx | xx | xxxx
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Hoja de Trámite
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
7. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
8. Aprobación:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
28. Introducción
4.10. Comité
24.1 CSSL.
25 Clasificación y Designación
6.11. Para la
26 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
6. Realizar la programación anual de las inspecciones y seguimiento de las
inspecciones en instalaciones.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Responsabilidades:
1. Realizar inspección de instalaciones.
2. Realizar inspecciones de seguimiento en instalaciones.
3. Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y estándares de la
Corporación en materia de seguridad, higiene y ambiente.
4. Realizar notas informativas sobre las inspecciones realizadas y sobre los
seguimientos.
5. Realizar el seguimiento a las condiciones encontradas verificando la
aplicación de las recomendaciones realizadas en la nota informativa.
6. Velar por la continuidad del expediente de cada instalación.
• Unidad: Unidad Evaluada.
Responsabilidades:
1. Dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Especialista /
Consultor en la Nota Informativa.
27 Procedimiento
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
8.17 Generalidades
1) Las inspecciones en instalaciones engloban las inspecciones a las Áreas
Administrativas, a las Centrales Telefónicas, y a las Estaciones Repetidoras o
Radio Bases.
8.18 Particularidades
Los Expedientes contemplan:
Ficha Técnica
Estudio de riesgos
Inspecciones Realizadas
Accidentalidad
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Consultor.
17. Remite nota informativa con recomendaciones a la Especialista S.I.H.A. /
C.S.I.H.A. Regiones. Consultor.
18. Recibe nota informativa y evalúa conjuntamente C.S.I.H.A. Regiones.
con el especialista. Si es aprobada la nota informativa
sigue al paso 19. Si no es aprobada sigue al paso 27.
19. Remite nota informativa con recomendaciones a la C.S.I.H.A. Regiones.
Unidad Ejecutora.
20. Recibe Nota Informativa. Unidad Ejecutora.
21. Gestiona la aplicación de las medidas correctivas. Unidad Ejecutora.
22. Notifica a la C.S.I.H.A. Regiones. las acciones Unidad Ejecutora.
tomadas.
23. Recibe notificación de seguimiento de C.S.I.H.A. Regiones.
inspecciones, continúan con el plan.
24. Notifica al Especialista S.I.H.A. C.S.I.H.A. Regiones.
25. Sigue con el cronograma de reinspección. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
26. Realiza reinspección al lugar según cronograma. Especialista S.I.H.A. /
Si las condiciones evaluadas cumplen con las Consultor.
exigencias legales sigue al paso 10. Si no sigue al
paso 16.
27. Reformula nota informativa. Sigue al paso 11. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Realiza programación
1
C.S.I.H.A. Regiones
anual de inspecciones
No
Recibe solicitud de Remite nota informativa Recibe notificación de Notifica al
¿es aprobada la Sí
inspección en con recomendaciones a seguimiento de inspecciones, Especialista
nota informativa?
instalaciones. la Unidad Ejecutora. continúan con el plan. S.I.H.A.
Asigna al Especialista la
Recibe nota Se remite la nota
inspección a realizar ¿Valida la nota
informativa y evalúa No Sí informativa
detallando objetivo, alcance, 2 3 informativa
conjuntamente con el definitiva a la
tiempo de ejecución, persona definitiva?
especialista. Unidad Ejecutora.
contacto, entre otros.
Sigue con el
Recibe la solicitud Remite nota informativa Elabora Nota
cronograma de
de inspección. con recomendaciones informativa.
reinspección.
Especialista S.I.H.A. /
No
¿Existe No Abre cuenta las condiciones adversas que afecten de No evaluadas cumplen con reinspección al
1
expediente? expediente. inseguras existentes manera inmediata a los las exigencias legales y lugar según
en las áreas. trabajadores? estándares? cronograma.
Sí
Sí Sí
Procede a Coordina visita con Sugiere a los trabajadores del área Remite Nota Informativa Reformula
Realiza Elabora Nota Informativa
inspección del cliente solicitante y de paralización de las labores y el definitiva al Coordinador de nota
inspección. Definitiva.
expediente. unidades de soporte. retiro de los trabajadores. C.S.I.H.A. Regiones. informativa.
Unidad Ejecutora
3 Fin
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
28 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 234 de 485
20. Bibliografía
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 235 de 485
Documento Normativo
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Código
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Edición N° 01
Fecha xx | xx | xxxx
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 236 de 485
Hoja de Trámite
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 237 de 485
9. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
10. Aprobación:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 238 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 239 de 485
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 240 de 485
33. Introducción
Determinar s
4.11. Comité
29 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
5. Participar en la elaboración del diseño del plan de atención de emergencias.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 241 de 485
Responsabilidades:
21. Colaborar y Suministrar al Especialista S.I.H.A. la información que le sea
requerida, en forma oportuna y objetiva.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 242 de 485
28. Recibir y acatar las indicaciones de desalojo, cuando sea necesario poner
en practica el plan de atención de emergencia.
Responsabilidades:
5. Planificar y programar los planes de adiestramiento para los brigadistas y de
los brigadistas para los demás trabajadores.
Responsabilidades:
1. Diseñar los planes para la atención de emergencias.
Responsabilidades:
1. Distribuir el plan de atención de emergencias a todos los Especialistas
locales y/o Regionales.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 243 de 485
30 Procedimiento
8.21 Generalidades
Para la
8.22 Particularidades
.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 244 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 245 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 246 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 247 de 485
Asigna
C.P.N.
Entrega formalmente
responsabilidades a
el plan a los
cada especialista
Especialistas para su
involucrado en función
aplicación.
al diseño del plan.
correcciones al No Sí su debida
¿Aprueba el plan?
especialista asignado estandarización y
al diseño del plan. posterior distribución.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 248 de 485
1 3
Trabajador / Línea Especialista S.I.H.A. / Asesor Nacional y/o Local
Recibe a los
Informa a los trabajadores organismos de apoyo y Informa sobre la
de Brigadas
Informa a los
Corrige, mitiga o elimina Informa sobre la Emergencia al Centro de Control
trabajadores y líneas Interviene en la No Sí
la condición insegura y/o ¿Se trata de una Nacional, a la G.S.I.H.A., y a los organismos
supervisoras del área atención de la
la emergencia junto a los emergencia mayor? nacionales de apoyo y atención de emergencia
afectada, del fin del emergencia.
brigadistas. mediantes llamadas telefónicas, según sea el evento.
evento.
Supervisora
Recibe el informe Emite la orden de Sí ¿es necesario Evalúa la situación Recibe información
del restablecimiento recomendaciones a
detallado del evento desalojo al desalojar la y determina sobre la situación
normal de las ser efectuadas de
ocurrido. Especialista S.I.H.A. edificación? acciones a seguir. de emergencia.
actividades. inmediato.
No
3 2 1
Centro de Control
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
31 Anexos
Anexos Normativos:
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 250 de 485
29. Bibliografía
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 251 de 485
Documento Normativo
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Código
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Edición N° 01
Fecha xx | xx | xxxx
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Hoja de Trámite
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
11. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
12. Aprobación:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
38. Introducción
4.12. Comité
31.1 S.I.H.A.
32 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
7. Elaborar el cronograma para las guardias de contingencia.
Responsabilidades:
1. Cumplir con el rol de guardia asignado, de acuerdo al cronograma
establecido.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
4. Canalizar con las unidades a las que les correspondan las solución de la
emergencia.
Responsabilidades:
1. Activar el plan de emergencia en caso de que la emergencia reportada así lo
amerite.
Responsabilidades:
1. Notificar al personal de Guardia de la G.S.I.H.A. sobre cualquier situación de
emergencia donde estén involucrados trabajadores o bienes de Cantv.
33 Procedimiento
8.25 Generalidades
Para la
8.26 Particularidades
.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
guardia de la G.S.I.H.A.
19. Verifica la solución del evento
20. Realiza informe del evento.
21. Ejecuta el procedimiento de Accidentes
(Investigación)
22. Asienta en el libro de novedades.
23. No corresponde a un evento para ser atendido
o canalizado por el personal de Guardia.
24. Se traslada al lugar.
25. Supervisa las acciones tomadas para solventar
la situación.
26. Verifica la solución del evento.
27. Realiza informe del evento ocurrido.
28. Se traslada hasta el lugar indicado en el tablero
de incendio a fin de corroborar la información.
29. Realiza procedimiento para extinción de fuego
con extintor portátil.
30. Notifica extinción de fuego y restablecimiento
de condiciones normales al Centro Nacional de
Control.
31. Notifica al personal de guardia de la G.S.I.H.A.
32. Recibe notificación del Centro de Control
nacional.
33. Notifica al personal de guardia sobre el
incendio.
34. Realiza notificación al cuerpo de bomberos
para que tomen las acciones necesarias.
35. Se traslada al lugar de ocurrencia del siniestro
y notifica a la G.S.I.H.A.
36. Recibe notificación de incendio.
37. Se traslada hasta la instalación en la que se
está presentando el siniestro.
38. De ser necesario activa el plan de emergencia
establecido.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Supervisa las
Notifica al personal Verifica la Realiza informe Asienta en el
3 Se traslada acciones tomadas
Inicia período de de guardia de solución del del evento libro de
al lugar. para solventar la
Especialista S.I.H.A.
Ejecuta el procedimiento
Solicita estatus de la
de Accidentes
situación de emergencia.
(Investigación)
Verifica la
Contacto / Vigilancia
Efectúa notificación
condición en el Se traslada hasta el lugar Realiza sobre la condición
tablero de ¿El tablero indica No indicado en el tablero de ¿Existe presencia No ¿Es un conato Sí procedimiento para 2
No irregular en que se
Persona de
detección y alarma de fuego? incendio a fin de de fuego y humo? de incendio? extinción de fuego encuentra el sistema.
alarma de corroborar la información. con extintor portátil. ¿El sistema
No elimina las señales
incendio. Sí Sí 1
Notifica al Notifica extinción de fuego y que estaba
Notifica condición generando?
personal de restablecimiento de Efectúa notificación
vía telefónica.
guardia sobre condiciones normales al Sí que el sistema
el incendio. Centro Nacional de Control. 3
2 queda en condición
normal.
Especialista S.I.H.A.
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
GUARDIAS DE CONTINGENCIA
Centro de Control
1
1 2
Nacional/
Regional
3
Infraestructura
Guardia de
Gira las
Recibe notificación
Se traslada hasta instrucciones Notifica la solución del
del evento ocurrido
el lugar o área necesarias a fin de evento al personal de la
por parte de la
afectada. eliminar la situación guardia de la G.S.I.H.A.
G.S.I.H.A.
presentada.
4
G.S.I.H.A.
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
34 Anexos
Anexos Normativos:
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 264 de 485
30. Bibliografía
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 265 de 485
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Código
Hoja de Trámite
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Código
13. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
14. Aprobación:
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Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
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Código
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
43. Introducción
35 Clasificación y Designación
36 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
11. Elaborar conjuntamente con el asesor nacional de la brigada industrial, el
programa anual para la realización de los cursos de formación de la Brigada
Industrial, incluyendo el cronograma de actividades.
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Código
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Código
10. Convocar con diez (10) días de anticipación a los trabajadores postulados a
los cursos y actividades de avanzada, vía correo electrónico, con copia a
sus supervisores, al asesor local de la Brigada Industrial, al asesor nacional
de la Brigada Industrial y a la Coordinación de Planificación y Normalización.
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Código
37 Procedimiento
8.29 Generalidades
8.30 Particularidades
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
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Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
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Código
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Código
Supervisa y
Elabora la lista de los Coordina junto al Entrega los certificados de
participa en la Evalúa los
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial / Asesor Local / Especialista
Implementa estrategias
Remite Recibe solicitud de la G,.C.F. para
Elabora cronograma de motivacionales haciendo uso
propuesta a Recibe Remite a la Gerencia la identificación de las necesidades Diseña las estrategias
realización de cursos de del procedimiento de
la G.S.I.H.A. respuesta de Corporativa el de formación asociadas al plan de para la captación de
formación de brigadistas Campañas , Eventos y
para su aprobación. cronograma de cursos. adiestramiento de las brigadas nuevos brigadistas.
industriales. Espacios de Integración de la
aprobación. industriales.
G.S.I.H.A.
No
Recibe y
¿Es aprobado el Remite Fin
Evalúa la Sí
cronograma de cursos respuesta de
propuesta
propuesto? aprobación.
realizada.
Gerencia Corporativa de
Formación
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Coordina el diseño y
Evalúa las programación de actividades, de
Coordina una reunión Convoca a los acuerdo a las necesidades:
necesidades de los
informativa sobre: reglamento, brigadistas a una Registra en el acta Cursos de avanzada
Incorpora los brigadistas Actualiza la Gestiona el proceso brigadistas, el asesor
estatutos, acta constitutiva, reunión para la elección constitutiva los Talleres
industriales ya formados a base de de carnetización para nacional conjunto al Espacios de integración
carnetización, equipos, entre de los líderes de la datos de los líderes
su respectiva brigada. datos. los nuevos brigadistas. asesor local y los Charlas
otros, con los brigadistas, vía brigada a constituir, vía electos.
líderes electos de Actividades de
correo electrónico. correo electrónico.
cada Brigada. responsabilidad social
Entre otros
Asiste a reuniones
Coordina la
Participa en el Controla las Asigna responsables con las unidades u Sí ¿Es una actividad
logística para
Fin desarrollo del actividades del por actividad a organismos con los de espacios de
el desarrollo
evento. desarrollo del evento. desarrollar. que se desarrollará integración?
del evento.
el evento.
de postulados,
almuerzo, equipos electrónico, con copia a
Cumple con el cronograma para su
audiovisuales, material para sus supervisores, y al
de cursos establecido y postulación
el participante, certificado y asesor local, al asesor
aprobado por la G.S.I.H.A. formal, vía
cualquier otro aspecto nacional de la brigada y
correo
necesario para la al Coordinador de
electrónico.
satisfactoria realización del Planificación y
evento. Normalización.
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
38 Anexos
Anexos Normativos:
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 281 de 485
31. Bibliografía
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 282 de 485
Documento Normativo
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Código
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Edición N° 01
Fecha xx | xx | xxxx
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Hoja de Trámite
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
15. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
16. Aprobación:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
48. Introducción
4.13. Comité
38.1 CSSL.
39 Clasificación y Designación
6.12. Para la
40 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
29. Realizar la programación anual de las inspecciones y seguimiento de las
inspecciones en almacenes.
30. Realizar acuerdos con la unidad Ejecutante para dar cumplimiento a las
recomendaciones realizadas por los Especialistas S.I.H.A. en las
inspecciones de almacenes.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Responsabilidades:
7. Realizar inspección de almacenes.
8. Realizar inspecciones de seguimiento en almacenes.
9. Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y estándares de la
Corporación en materia de seguridad, higiene y ambiente.
10. Realizar notas informativas sobre las inspecciones realizadas y sobre los
seguimientos.
11. Realizar el seguimiento a las condiciones encontradas verificando la
aplicación de las recomendaciones realizadas en la nota informativa.
12. Velar por la continuidad del expediente de cada almacén.
• Unidad: Unidad Evaluada.
Responsabilidades:
5. Dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Especialista /
Consultor en la Nota Informativa.
41 Procedimiento
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
8.33 Generalidades
1) Las inspecciones en instalaciones engloban las inspecciones a las Áreas
Administrativas, a las Centrales Telefónicas, y a las Estaciones Repetidoras o
Radio Bases.
8.34 Particularidades
Los Expedientes contemplan:
Ficha Técnica
Estudio de riesgos
Inspecciones Realizadas
Accidentalidad
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Consultor.
17. Remite nota informativa con recomendaciones a la Especialista S.I.H.A. /
C.S.I.H.A. Regiones. Consultor.
18. Recibe nota informativa y evalúa conjuntamente C.S.I.H.A. Regiones.
con el especialista. Si es aprobada la nota informativa
sigue al paso 19. Si no es aprobada sigue al paso 27.
19. Remite nota informativa con recomendaciones a la C.S.I.H.A. Regiones.
Unidad Ejecutora.
20. Recibe Nota Informativa. Unidad Ejecutora.
21. Gestiona la aplicación de las medidas correctivas. Unidad Ejecutora.
22. Notifica a la C.S.I.H.A. Regiones. las acciones Unidad Ejecutora.
tomadas.
23. Recibe notificación de seguimiento de C.S.I.H.A. Regiones.
inspecciones, continúan con el plan.
24. Notifica al Especialista S.I.H.A. C.S.I.H.A. Regiones.
25. Sigue con el cronograma de reinspección. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
26. Realiza reinspección al lugar según cronograma. Especialista S.I.H.A. /
Si las condiciones evaluadas cumplen con las Consultor.
exigencias legales sigue al paso 10. Si no sigue al
paso 16.
27. Reformula nota informativa. Sigue al paso 11. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Realiza programación
1
C.S.I.H.A. Regiones
anual de inspecciones
No
Recibe solicitud de Remite nota informativa Recibe notificación de Notifica al
¿es aprobada la Sí
inspección en con recomendaciones a seguimiento de inspecciones, Especialista
nota informativa?
almacenes.. la Unidad Ejecutora. continúan con el plan. S.I.H.A.
Asigna al Especialista la
Recibe nota Se remite la nota
inspección a realizar ¿Valida la nota
informativa y evalúa No Sí informativa
detallando objetivo, alcance, 2 3 informativa
conjuntamente con el definitiva a la
tiempo de ejecución, persona definitiva?
especialista. Unidad Ejecutora.
contacto, entre otros.
Sigue con el
Recibe la solicitud Remite nota informativa Elabora Nota
cronograma de
de inspección. con recomendaciones informativa.
reinspección.
Especialista S.I.H.A. /
No
¿Existe No Abre cuenta las condiciones adversas que afecten de No evaluadas cumplen con reinspección al
1
expediente? expediente. inseguras existentes manera inmediata a los las exigencias legales y lugar según
en las áreas. trabajadores? estándares? cronograma.
Sí
Sí Sí
Procede a Coordina visita con Sugiere a los trabajadores del área Remite Nota Informativa Reformula
Realiza Elabora Nota Informativa
inspección del cliente solicitante y de paralización de las labores y el definitiva al Coordinador de nota
inspección. Definitiva.
expediente. unidades de soporte. retiro de los trabajadores. C.S.I.H.A. Regiones. informativa.
Unidad Ejecutora
3 Fin
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
42 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 295 de 485
32. Bibliografía
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 296 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 297 de 485
Hoja de Trámite
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 298 de 485
17. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
18. Aprobación:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 299 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 300 de 485
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 301 de 485
53. Introducción
La
54. Objeto y Campo de Aplicación
• Constitución.
4.14. Comité
43 Clasificación y Designación
6.13. Para la
44 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
34. Aprobar el plan de resguardo de activos propuesto.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 302 de 485
Responsabilidades:
1. Establecer las prioridades entre las instalaciones de Cantv, de acuerdo al
plan estratégico de resguardo de activos y a la relación costo-beneficio.
2. Elaborar el plan de resguardo de activos con los costos estimados, para
presentarlo a la Gerencia Corporativa de Riesgos y Seguros y
posteriormente a la Gerencia de Planificación del Centro de Servicios y a la
Gerencia Corporativa de Compras.
3. Planificar los elementos PEP de niveles 2, 3 y 4 así como la planificación de
costos “CJ40”.
4. Crear las solicitudes de materiales y servicios de las obras pertenecientes al
Plan de Resguardo de Activos.
5. Validar de acuerdo al contrato entre contratista y CANTV las facturas por
entrega de materiales y equipos.
Responsabilidades:
1. Solicitar a Finanzas los recursos, para la ejecución del plan de resguardo de
activos, en base a las necesidades y evaluación financiera.
Responsabilidades:
1. Realizar el proceso de Contratación.
Responsabilidades:
1. Notificar la asignación de recursos.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 303 de 485
- Gerencia de Planificación.
- Gerencia Corporativa de Compras.
- Gerencia Inversiones de Capital y costos Corporativos.
- Contratista(s).
8.37 Generalidades
Conforme al
8.38 Particularidades
El Comité
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 304 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 305 de 485
el proceso. Compras.
24. Notifica a la G.S.I.H.A. la ejecución, la apertura Gerencia Corporativa de
de sobres y realiza convocatoria a evaluación Compras.
técnica.
25. Recibe notificación de la apertura de sobres y G.S.I.H.A.
convocatoria a evaluación técnica.
26. Evalúa por medio de la Matriz de Evaluación la G.S.I.H.A.
oferta que mejor se ajusta a los criterios técnicos
establecidos para el proyecto.
27. Designa a la contratista. Gerencia Corporativa de
Compras.
28. Confirma vía memorándum las empresas Gerencia Corporativa de
oferentes designadas a los proyectos a la G.S.I.H.A. Compras.
29. Recibe memorándum. G.S.I.H.A.
30. Envía la notificación de adjudicación de las G.S.I.H.A.
empresas oferentes a la C.S.I.
31. Recibe notificación. Coordinación Seguridad
Industrial.
32. Recibe la notificación de asignación de recursos Gerencia Planificación.
para el plan de resguardo de activos, así como la
creación del elemento PEP Nivel 1.
33. Notifica a la G.S.I.H.A. y a la C.S.I. la aprobación Gerencia Planificación.
para realizar la planificación de costo “CJ40” y los
elementos PEP niveles 2 y 3.
34. Recibe notificación aprobación para realizar la Coordinación Seguridad
planificación de costos “CJ40” y los elementos PEP Industrial.
niveles 2 y 3 por parte de la G.S.I.H.A.
35. Procede a planificar la creación de elementos Coordinación Seguridad
PEP niveles 2 y 3 así como la creación de la Industrial.
planificación de Costo “CJ40”
36. Crea en SAP R3, los elementos PEP niveles 2 y Coordinación Seguridad
3 así como la planificación de costo “CJ40” y notifica Industrial.
a la G.S.I.H.A.
37. Recibe notificación de la C.S.I. G.S.I.H.A.
38. Notifica a la Gerencia Inversiones de Capital y G.S.I.H.A.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 306 de 485
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 307 de 485
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Remite el plan
Asiste a
Establece prioridades de Realiza visitas a las instalaciones de resguardo
¿Es viable la Elabora plan de reunión con Realiza seguimiento
acuerdo al plan Corporativo donde se estableció prioridades Sí de activos a la
ejecución del resguardo de 3 la Gerencia hasta la asignación o 4
de la G.S.I.H.A. y a la de ejecución, como parte del G.S.I.H.A.
proyecto? activos propuesto. de rechazo de los recursos.
relación costo-beneficio estudio de viabilidad del proyecto. para su
Planificación
No aprobación.
Establece nuevas
C.S.I.
6 1
estrategias o prioridades.
Remite los
Desarrolla los proyectos del Notifica a la gerencia de
proyectos a
Recibe notificación plan de resguardo de activos Planificación del Centro de Recibe de la
ser licitados a
de aprobación del mediante el proceso de Servicios del plan de resguardo G.S.I.H.A. la Recibe
2 la Gerencia
plan por parte de la elaboración de proyectos de de activos aprobado por la notificación de notificación.
Corporativa de
G.S.I.H.A. protección contra incendio, G.S.I.H.A. para la solicitud de los recursos.
1 Compras, y en 1
seguridad y ambiente. los recursos.
físico también.
Envía la
Evalúa por medio de la Matriz
Recibe el plan de notificación de
Remite a la C.S.I. de Evaluación la oferta que
Notifica a la C.S.I. la Sí ¿Es aprobado el plan de Evalúa el plan de resguardo de adjudicación de
aprobación de 5 mejor se ajusta a los criterios
aprobación del plan. resguardo de activos? resguardo de activos. activos propuesto las empresas
recursos. técnicos establecidos para el
por la C.S.I. oferentes a la
proyecto.
G.S.I.H.A.
No C.S.I.
Sí
No Archiva el plan de Recibe memorándum.
¿son asignados
1 resguardo para su 6
los recursos?
posterior análisis.
Recibe notificación de
Recibe notificación la apertura de sobres
de la aprobación o 7
y convocatoria a
no de los recursos evaluación técnica
Notifica a la G.S.I.H.A. la
Confirma vía memorándum Recibe los Envía a la
G.C.C.
Analiza para la
aprobación de recursos
e informa a la G.P.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
como su liberación.
solicita su aprobación.
Recibe notificación para
realizar las correcciones
sugeridas a los elementos Notifica a la C.S.I. Recibe notificación donde
Libera Recibe factura para su
PEP niveles 2 y 3 y/o a la la aprobación de la se informa de la aprobación
solicitud de aprobación, mediante Entrega factura
planificación de costos. planificación de de los elementos PEP y
servicios y la colocación de firma a C.S.I.
costo “CJ40” y los liberación de los recursos
materiales. y sello.
elementos PEP asignados.
Realiza la entrada de
Crea en SAP R3, los Crea en Sap R3 los servicio al Sistema
Procede a planificar la creación
elementos PEP niveles 2 y elementos PEP nivel 4, y Recibe Entrega factura a SAP, el cual genera Coloca a la factura
de elementos PEP niveles 2 y
3 así como la planificación solicitudes de materiales y 4 notificación de G.S.I.H.A. para su tres códigos. (entrada los códigos y entrega
3 así como la creación de la
de costo “CJ40” y notifica a de servicios asociadas a los liberación. aprobación. de servicio, posición y a la contratista.
planificación de Costo “CJ40”
la G.S.I.H.A. elementos PEP nivel 4. documento de
C.S.I.
aceptación.)
Recibe la notificación
Notifica a la G.S.I.H.A. y a la
de asignación de 1
C.S.I. la aprobación para
G.P.
5
1
No
G.I.C.C.C.
Notifica a la G.S.I.H.A la
Recibe notificación de la
¿son aprobados los aprobación de los elementos
G.S.I.H.A. de la creación de la
Revisa y elementos PEP así como la PEP y de la planificación de
planificación de Costo “CJ40” y
evalúa. planificación de costo Sí costo, así mismo informa y
los elemento PEP niveles 2 y 3
“CJ40”? procede a liberar los recursos
para su revisión y aprobación.
asignados.
Contratista
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 310 de 485
46 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 312 de 485
33. Bibliografía
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 313 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Hoja de Trámite
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
19. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
20. Aprobación:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
58. Introducción
La
59. Objeto y Campo de Aplicación
• Constitución.
4.15. Comité
47 Clasificación y Designación
6.14. Para la
48 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
39. Verificar el cumplimiento de las normas descritas en el Manual de Seguridad
Industrial de la Corporación Cantv.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
• Unidad: G.S.I.H.A.
Responsabilidades:
1. Remitir al Usuario o Unidad Solicitante el informe final y sus
recomendaciones (en caso de aplicar) de las inspecciones de campo (planta
externa).
Responsabilidades:
1. Cumplir con las normas de seguridad, higiene y ambiente establecidas en la
corporación.
49 Procedimiento
8.41 Generalidades
Conforme al
8.42 Particularidades
El Comité
Actividad Responsable
1. Solicita la inspección del área del
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
trabajo.
2. Recibe solicitud de inspección.
3. Verifica los datos suministrados en la
solicitud.
4. Coordina con la unidad solicitante día
y hora de la inspección al lugar de
trabajo.
5. Recibe notificación de la inspección a
realizar y se traslada al sitio acordado
de la inspección.
6. Realiza la inspección de los trabajos
de campo, llenando el formato anexo.
7. Evalúa el nivel de trabajo.
8. Evalúa el tipo de riesgo presente.
9. Determina la aplicación de medidas
de control preventivas o correctivas de
acuerdo a los riesgos existentes.
10. Recomienda y asegura en sitio
medidas para el control de riesgo.
11. Autoriza al trabajador para continuar
su proceso de trabajo.
12. Se retira el especialista de reisgo del
lugar de inspección.
13. Elabora el informe con los datos
obtenidos en la inspección de campo,
emitiendo recomendaciones de medidas
preventivas y correctivas.
14. Remite a la G.S.I.H.A.
15. Remite el informe final con
recomendaciones a la G.G.T.O.
16. Gestiona la ejecución de las
recomendaciones indicadas.
17. Solicita a la G.S.I.H.A. supervisión
de las correcciones ejecutadas.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
4
G.G.T.O.
Recibe la notificación
Gestiona la ejecución de Solicita a la
Solicita la inspección y evalúa la propuesta
las recomendaciones G.S.I.H.A.supervisión de las 5
del área del trabajo. de reprogramación de
indicadas. correcciones ejecutadas.
inspección.
6
C.S.I.H.A. Regiones
Informa al usuario o
unidad solicitante la no
Recibe solicitud disponibilidad 3
de inspección. solicitando
reprogramación de la
inspección.
No Coordina con la
Verifica los datos Sí Sí No Entrega observaciones
unidad solicitante día y Remite a la ¿Es aprobado
suministrados en ¿Acepta la solicitud? 2 realizadas al
hora de la inspección G.S.I.H.A. el informe?
la solicitud. especialista.
al lugar de trabajo.
recomendaciones de
al supervisor.
medicas preventivas y 8
1
correctivas.
No No
Recibe notificación de Determina la aplicación
Realiza la inspección Recomienda y
la inspección a relizar Evalúa el tipo de medidas de control ¿Requiere la ¿Puede ser Sí ¿El trabajador No
de los trabajos de Evalúa el nivel Sí asegura en sitio
y se traslada al sitio de riesgo preventivas o correctivas aplicación de medidas minimizado el posee los equipos 7
campo, llenando el de trabajo. medidas para el
acordado de la presente. de acuerdo a los riesgos de control? riesgo? de protección ?
formato anexo. control de riesgo.
inspección. existentes.
Sí
Se retira el Autoriza al
especialista de trabajador para
8 1
reisgo del lugar de continuar su
inspección. proceso de trabajo.
2
G.S.I.H.A.
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
50 Anexos
Anexo Normativo 1:
Fecha de elaboración:
B: Bueno M: Malo
FO-0354(06-05)
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
34. Bibliografía
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 325 de 485
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 326 de 485
Hoja de Trámite
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 327 de 485
21. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
22. Aprobación:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 328 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 329 de 485
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 330 de 485
63. Introducción
La C
Estable
50.1 CSSL.:
51 Clasificación y Designación
52 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
8. Elaborar el plan de presupuesto anual para la ejecución de las Campañas,
Charlas y Adiestramientos.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 331 de 485
Responsabilidades:
1. Revisar y aprobar el Presupuesto anual para campañas, charlas y
adiestramientos.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 332 de 485
Responsabilidades:
1. Atender oportunamente los requerimientos formulados por la Coordinación
de Planificación y Normalización, para la ejecución de campañas, eventos y
espacios de integración.
• Unidad: Comunicaciones Internas.
Responsabilidades:
1. Actualizar las herramientas Corporativas (portales), de cuero a la información
suministrada por la Coordinación Planificación y Normalización.
2. Suministrar el arte final a la unidad solicitante o directamente al proveedor
según sea el caso.
3. Evaluar el material informativo suministrado por la Coordinación de
Planificación y Normalización.
• Unidad: Especialistas S.I.H.A.
Responsabilidades:
1. Impartir cursos y talleres para los cuales hayan sido seleccionados como
facilitadores internos.
2. Elaborar y dictas las presentaciones que les sean asignadas como parte del
programa de charlas.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 333 de 485
Responsabilidades:
1. Identificar anualmente las oportunidades de formación en el último trimestre
del año, en materia de higiene ocupacional, seguridad industrial y protección
ambiental que serán incorporadas en la planificación anual de la Gerencia
Corporativa de Formación para el año siguiente.
2. Coordinar con la Coordinación Planificación y Normalización el cronograma
del Programa de Adiestramiento a escala nacional.
3. Realizar la estimación financiera de las necesidades asociadas a los
programas de formación en materia de higiene ocupacional, seguridad
industrial y protección ambiental, que serán incorporadas en el presupuesto
de formación de las distintas unidades de la corporación Cantv.
4. Asesorar a la coordinación planificación y normalización en el proceso de
elaboración del programa anual de formación en materia de higiene
ocupacional, seguridad industrial y protección ambiental.
5. Seleccionar proveedores de formación que apoyen la ejecución del programa
de formación en materia de higiene ocupacional, seguridad industrial y
protección ambiental.
6. Coordinar el diseño, desarrollo y ejecución de acciones de formación
alineadas a las necesidades en materia de higiene ocupacional, seguridad
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 334 de 485
8.45 Generalidades
Este procedimiento involucra todos los procesos de difusión de la Gerencia
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente en esa materia: cursos y talleres en
materia de adiestramiento, charlas y campañas y eventos de integración.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 335 de 485
8.46 Particularidades
Para las actividades asociadas al programa de adiestramiento es necesario
coordinar la logística para dictar el curso o taller, en cuanto a: localización,
refrigerios, almuerzo, materiales y equipos audiovisuales, material para los
facilitadores, material para los participantes, certificados, y cualquier otro elemento
que sea necesario para su satisfactoria ejecución.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 336 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 337 de 485
20. Fin
21. Remite no aprobación a la C.P.N. Gerencia Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente.
22. Recibe la no aprobación de presupuesto de Coordinación Planificación y
parte de la G.S.I.H.A. y estudia si es viable Normalización.
elaborar un nuevo presupuesto.
Programa de Charlas
Actividad Responsable
1. Recibe de la G.S.I.H.A. las recomendaciones Coordinación Planificación y
emanadas de la gestión de accidentalidad del Normalización.
período anterior.
2. Evalúa las recomendaciones. Coordinación Planificación y
Normalización.
3. Define los temas sobre higiene ocupacional, Coordinación Planificación y
seguridad industrial y protección ambiental que Normalización.
serán incorporados al Programa de Charlas.
4. Planifica el cronograma anual de charlas que se Coordinación Planificación y
dictarán a escala nacional. Normalización.
5. Remite cronograma para su validación a la Coordinación Planificación y
G.S.I.H.A. Normalización.
6. Recibe cronograma anual de charlas. G.S.I.H.A.
7. Remite aprobación del cronograma. G.S.I.H.A.
8. Planifica el diseño de las presentaciones. Coordinación Planificación y
Normalización.
9. Asigna a los especialistas S.I.H.A. para que las Coordinación Planificación y
elaboren. Normalización.
10. Recibe solicitud de elaboración de las Especialistas S.I.H.A.
presentaciones sobre los temas incorporados al
Programa de Charlas para el período siguiente.
11. Elabora las presentaciones conforme a los Especialistas S.I.H.A.
parámetros indicados.
12. Envía a la C.P.N. las presentaciones Especialistas S.I.H.A.
elaboradas para su revisión y aprobación.
13. Recibe las presentaciones de los Especialistas Coordinación Planificación y
S.I.H.A. Normalización.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 338 de 485
Programa de Adiestramiento
Actividad Responsable
1. Define los cursos y talleres que serán Coordinación Planificación y
incorporados anualmente al Programa de Normalización.
Adiestramiento.
2. Elabora planifica y diseña el Programa de Coordinación Planificación y
Adiestramiento y el contenido y material de cada Normalización.
curso y taller.
3. Remite para su validación. Coordinación Planificación y
Normalización.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 339 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para el diseño y difusión
de programas de sensibilización en Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | materia de seguridad industrial, higiene y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 340 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
6
Coordinación Planificación y Normalización
Solicita a
Remite solicitud a
Comunicaciones
Sí Comunicaciones
Internas reevaluación de No ¿Es aprobado el 2
Recibe la no aprobación ¿Es aprobada? internas del material
la muestra del arte final diseño propuesto?
de presupuesto de parte para la realización
suministrado por
de la G.S.I.H.A. y Sí del arte final.
5 proveedor.
estudia si es viable No Sí
3 Remite la información a
elaborar un nuevo
7 Solicita a Comunicaciones ¿se tiene el actualizar en los portales 1
presupuesto.
Internas propuesta de No borrador o ya sea el de la Brigada
diseño, de acuerdo a las propuesta del Industrial y/o el de la
1 2
4 necesidades. material? gerencia a
comunicaciones Internas. Remite
Sí propuesta de
Define las pautas que Remite a No
Elabora el plan de Utiliza el diseño e Gestiona la la nota a
serán incorporadas al Comunicaciones Internas ¿el material
presupuesto anual para implementa estrategias difusión del No ¿Para ser publicada Sí Comunicacion
Programa anual de para el diseño de cada informativo es para
la ejecución de la motivacionales de material en Contacto diario? es Internas al
Campañas, Eventos y campaña, evento y reproducción?
campaña. participación. informativo. Cliente para
Espacios de Integración. espacio de integración
sus
observaciones
Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Sí
¿Es viable?
No
Remite no
aprobación a 5
la C.P.N.
Comunicaciones
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
3 2
Realiza el proceso de Recibe el material Evalúa el número de Distribuye a los Entrega Evalúa los resultados a
¿Es gestionada la
Coordinación Planificación y
No Requerimiento de por parte del ejemplares requeridos especialistas el personalizada por través de encuestas,
reproducción del
Servicios para la proveedor en la por los especialistas material por valija parte de los formatos de evaluación de
material?
reproducción del material. fecha indicada. para su divulgación. interna. especialistas S.I.H.A. cada una de las actividades.
Normalización
Sí
Remite a Comunicaciones Elabora y remite los
Internas la aprobación Registra la información en agradecimientos a las
para la reproducción final. Informa al final del año o cuando se requiera a la
el Programa de Campañas, Gerencias y/o Unidades
Gerencia S.I.H.A. de los resultados de ese año del
Eventos y Espacios de Involucradas, y organismos e
Programa de Campañas, Eventos y Espacios de
Integración instituciones externas, de ser
Integración y los resultados obtenidos.
correspondiente a ese año. procedente y el resultado de la
gestión.
1 3
No Remita la nota
validada para su Incorpora las recomendaciones
Sí 5 Recibe resultado de la
¿es aprobada? publicación a 4 para optimizar el proceso Fin
evluación.
Comunicaciones durante el período siguiente.
Internas.
Gestiona con el
Remite observaciones Envía el diseño
Recibe la nota proveedor la reproducción
Comunicaciones Internas
3
Remite a la C.P.N. el
Ambiente
resultado de la evaluación,
Efectúa
Recibe los resultados incluyendo
recomendaciones
anuales del Programa de Evalúa los recomendaciones y
y sugerencias 4
Campañas, Eventos y resultados. sugerencias sobre el
sobre los
Espacios de Integración. Programa de Campañas,
resultados.
Eventos y Espacios de
Integración.
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Código
PROGRAMA DE CHARLAS
Envía a los
Recibe las especialistas Recibe comprobantes, Registra Recibe Informa a los
presentaciones de ¿Son Sí cronograma de encuestas y información y sugerencias y especialistas sobre
2 3
los Especialistas aprobadas? charlas y las efectividad de las reporta a la recomendaciones y las
S.I.H.A. presentaciones encuestas. G.S.I.H.A. las procesa. recomendaciones.
No aprobadas.
Solicita del
especialista el
4 5 6 7 Fin
C.P.N.
rediseño de las
presentaciones.
Sí
Remite
Remite sugerencias
6 7 aprobación del
y recomedaciones.
cronograma.
5 3 2 4
Especialistas
Recibe solicitud de
S.I.H.A.
elaboración de las
Remite mensualmente
Envía a la C.P.N. las Elabora las presentaciones sobre
comprobantes de Registra asistencia Recibe el cronograma de
presentaciones presentaciones los temas
asistencia, encuestas y de los participantes Dicta la charla. charlas y presentaciones
elaboradas para su conforme a los incorporados al
resultado de efectividad de y aplica encuestas. aprobadas.
revisión y aprobación. parámetros indicados. Programa de Charlas
las encuestas a la C.P.N.
para el período
siguiente.
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Código
PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO
Remite notificación de
desaprobación del
No
G.S.I.H.A.
Devuelve el material
con las observaciones Solicita asignación del
para que sean facilitador a la C.P.N.
Envía a los facilitadores incorporadas.
Formación
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54 Anexos
Anexos Informativo 1:
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 346 de 485
3.9. Se deben remitir el consolidado por región vía electrónica y en físico(debidamente firmado-
ver documento excel)
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 347 de 485
4. Registros.
4.1. Los registros deben remitirlos, debidamente firmado al Edificio Nea, ya que es el soporte que
debemos tener para ser auditable nuestro indicador (trazabilidad).
4.2. Los registros reposaran en nuestros archivos durante un año.
5. Disposiciones generales.
5.1. En caso que algún trabajador se niegue a contestar la encuesta, se debe indicar que es este
instrumento es similar al aplicado en los cursos de formación y que es sólo para medir la
efectividad de la charla (si llego el contenido…etc). Y que deben colocar el nombre para
hacerlo auditable. Sí de igual manera se rehúsan a realizar la encuesta, no se contabiliza en
el número total de personas encuestadas. <
5.2. En los caso que la persona no quiera colocar su datos (por no querer identificarse,
represarías, etc.) deben reforzar la explicación del porque se esta realizando la encuesta y
solicitar que debe ser firmada para poder contabilizarla.
5.3. Si la persona coloca sus datos y no contesta ninguna de las preguntas no se contabilizará
dicha encuesta.
5.4. En los casos que en alguna pregunta, el trabajador no marquen ninguna de las opciones,
dicha pregunta tendrá un puntaje de 0 puntos. Deben recalcar a los participantes que deben
contestar todas las preguntas ya que los resultados perjudicarían la efectividad de la
encuesta.
6. Ejemplo practico.
Se realizó una charla sobre prevención de accidentes en el CNT en ella asistieron 15 personas donde
permanecieron hasta el final 14 personas y que respondieron la encuesta 13 personas.
Los resultados fueron los siguientes:
Trabajador 1:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0
Trabajador 2:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 80 20
Trabajador 3:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 80 20
Trabajador 4:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0
Trabajador 5:
PREGUNTAS SI NO
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 349 de 485
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 0 0
Trabajador 6:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 40 60
Trabajador 7:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0
Trabajador 8:
PREGUNTAS SI NO
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 350 de 485
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0
Trabajador 9:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0
Trabajador 10:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 80 20
Trabajador 11:
PREGUNTAS SI NO
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 351 de 485
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 80 20
Trabajador 12:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 80 20
Trabajador 13:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x
x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?
x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Efectividad de la Charla:
puntos obtenidos por trabajador= 100+80+80+100+0+40+100+100+100+100+80+80+100 =
puntos obtenidos por trabajador= 1060 /13 = 81.53% es la efectividad del facilitador en la
charla dictada
7. Recomendaciones.
7.1. El éxito de ser efectivo en la ejecución de las charlas depende en un 80% del facilitador, por
ello deben identificar estrategias para lograr que los participantes comprendan el tema que se
esta desarrollando y lo importante de participar en contestar cada una de las preguntas que
consta la encuesta.
7.2. Hay que señalar que los resultados de la encuesta es un insumo en el mejoramiento continuo
y consolidación de una cultura preventiva.
7.3. Resaltar que tienen un espacio de observaciones y que pueden manifestar cualquier
recomendación, sugerencia o reclamo para el mejoramiento de los aspectos de seguridad y
salud laboral.
7.4. Indicar al trabajador que el reglón “total” es para uso exclusivo del especialista.
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____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Anexo Informativo 2:
Diseño de Encuesta
Encuesta
Gerencia General Seguridad Integral
Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente
Charla:
Facilitador:
Fecha:
# Pregunta Si No
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales?
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad
3
laboral?
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la
5
empresa?
Observaciones:
Total:
Si No
Firma:
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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35. Bibliografía
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
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de ___________________________
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Código
Procedimientos para Establecer el Plan
de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
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Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 356 de 485
Hoja de Trámite
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Código
Procedimientos para Establecer el Plan
de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 357 de 485
23. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
24. Aprobación:
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de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 359 de 485
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
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de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
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Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 360 de 485
68. Introducción
La
69. Objeto y Campo de Aplicación
• Constitución.
71. Términos y Definiciones
4.17. Comité
72. Símbolos, Siglas y Abreviaturas
6.16. Para la
56 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
43. Asistir y evaluar el proceso de retiro para mantenimiento y recarga de los
extintores en cada instalación por parte de la contratista.
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de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 361 de 485
o CO2: 24 Kg.
o PQS: 18,5 Kg.
47. Devolver al contratista los extintores que no cumplan con los puntos
señalados, para que se corrija la anormalidad.
Responsabilidades:
1. Tramitar en la región en la cual se encuentra, los permisos necesarios para
realizar el proceso de recarga y mantenimiento de extintores.
Responsabilidades:
1. Suministrar a la Coordinación Seguridad Industrial la lista de los nombres de
las personas (trabajadores) que requieren estar informadas o estén
involucrados directamente en el proceso de recarga y mantenimiento de
extintores.
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Procedimientos para Establecer el Plan
de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 362 de 485
Responsabilidades:
1. Solicitar a la Coordinación Operativa los listados de las instalaciones Región
Capital con los nombres de los especialistas responsables de cada una de
ellas.
4. Informar a todas las regiones de las fechas para el inicio del proceso.
• Unidad: Contratista.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para Establecer el Plan
de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 363 de 485
Responsabilidades:
1. Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el contrato de
mantenimiento suscrito con la corporación Cantv.
3. Emitir factura por trabajo realizado con los respectivos anexos en los que se
establece las cantidades de extintores; el tipo de trabajo realizado y la
instalación a la que pertenecen.
Responsabilidades:
1. Notificar a la Coordinación Técnica sobre la aprobación de la partida
presupuestaria y el momento en que se debe dar inicio al proceso de recarga
y mantenimiento de extintores.
2. Recibir y aprobar las facturas que se generen durante el proceso de recarga
y mantenimiento de extintores.
3. Recibir la notificación de la creación de la solicitud de pedido para el proceso
de facturación de la empresa contratista y liberar las mismas mediante el
recurso de SAP R3.
Responsabilidades:
1. Genera la orden de servicio para el proceso de facturación por el servicio de
recarga y mantenimiento de extintores.
2. Genera el contrato de servicio por la recarga y mantenimiento de extintores.
Responsabilidades:
1. Tramitar los permisos requeridos para realizar los trabajos de recarga y
mantenimiento de extintores en las diferentes instalaciones de la corporación
Validar las actividades de salida e ingresos de extintores en las instalaciones
(cantidades y tipos de extintores).
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Código
Procedimientos para Establecer el Plan
de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 364 de 485
Responsabilidades:
1. Realizar el cronograma de supervisión al proceso de mantenimiento de los
sistemas de detección, alarma y extinción de incendio.
Responsabilidades:
1. Coordinar las fechas establecidas en el cronograma con la empresa
contratista responsable del mantenimiento de los sistemas de
emergencia.
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Código
Procedimientos para Establecer el Plan
de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 365 de 485
Responsabilidades:
1. Verificar y autorizar el acceso del personal contratista encargado del
mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de incendio a las
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de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 366 de 485
Responsabilidades:
1. Cumplir con todos los ítems establecidos en el contrato de mantenimiento de
los sistemas de detección, alarma y extinción de incendio, de la empresa
Cantv.
Responsabilidades:
1. Recibir facturas debidamente conformadas por la Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente, requeriente del servicio.
2. Procesar facturas.
• Unidad: Supervisor de la Instalación.
Responsabilidades:
1. Gestionar acceso de los técnicos encargados del proceso.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para Establecer el Plan
de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 367 de 485
Responsabilidades:
22. Tramitar la consecución de los recursos económicos necesarios para la
contratación de las empresas encargadas del mantenimiento de los
sistemas de Detección y Extinción de Incendios:
Responsabilidades:
37. Realizar en el sistema SAP todos los trámites para la creación de las
solicitudes de pedido y entrada de servicios.
Responsabilidades:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para Establecer el Plan
de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 368 de 485
• Unidad: Contratista
Responsabilidades:
1. Cumplir con lo establecido en el contrato firmado con la Corporación, en
cuanto al mantenimiento de los sistemas de detección y Extinción de
Incendio.
57 Procedimiento
8.49 Generalidades
Conforme al
8.50 Particularidades
El Comité
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimientos para Establecer el Plan
de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
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Industrial, Higiene y
Ambiente.
42. Devuelve la factura a la contratista para su Coordinación Seguridad
corrección. Industrial.
43. Recibe factura de la C.S.I. Contratista.
44. Realiza Corrección de la factura. Sigue al paso Contratista.
28.
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mantenimiento.
de Protección.
Realiza reunión con Solicita a la Coordinación Realiza el
Recibe de la C.S.I.H.A. cronograma de Solicita a la contratista
Crea la solicitud de Notifica a la G.S.I.H.A. el personal de la S.I.H.A. Regiones, los listados
Regiones el listado de recarga. listado con los nombres
pedido en el Sistema la creación de solicitud empresa contratista de las instalaciones de cada
instalaciones con el de los técnicos que
SAP para el proceso de donde indica el número a fin de establecer región con los Especialistas
especialista responsable Remite el cronograma trabajarán en el proceso
facturación de la de pedido creado por el lineamientos para la S.I.H.A. responsables de las
de cada una de ellas en de recarga a la y remite el cronograma
contratista. sistema SAP. ejecución de los mismas, en forma verbal y vía
cada región. C.S.I.H.A. Regiones. de recarga.
trabajos. correo electrónico.
Valida la
Gerencia
Compras
información y
Genera la orden de Remite el número de orden 3 notifica a la 1
servicio a la contratista. de servicio a la contratista. contratista para
que facture.
Recibe copia del listados de las listado de instalaciones de la Remite a cada uno
9 formulario y 4 instalaciones de las Corporación con el especialista de lo Especialistas 3
remite a la C.S.I. Regiones y responsable de cada una de S.I.H.A.
especialistas. ellas en cada región.
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2 4
G.C.P.
Remite Archiva el
Recibe solicitud de permisos para el Recibe cronograma
confirmación cronograma Archiva
acceso del personal de la contratista de recarga y
del permiso suministrado Fin copia de
encargada de la recarga y mantenimiento de
solicitado a la por los la factura.
mantenimiento a las instalaciones. extintores.
C.S.I. especialistas
Entrega factura
6 Sí para su aprobación 5
Notifica a los a G.S.I.H.A.
C.S.I.
3 Remite
Modifica y valida el
Recibe cronograma Cronograma
¿El especialista de cronograma de
No propuesto y notificación corregido de
Riesgos está adscrito a ejecución para el
del período de recarga recarga y
Región Capital? proceso en su
correspondiente. mantenimiento
respectiva región.
de extintores.
Sí
Especialistas S.I.H.A.
Llena el formulario
Coordina con la Supervisa que todos los
Evalúa el proceso de Verifica que la “Registro y Control de
Recibe el contratista la visita a extintores sean
retiro de extintores por empresa contratista Extintores”, el cual
cronograma para cada una de las colocados en el 4
Sí parte de la contratista coloque los extintores contempla la instalación,
iniciar el proceso instalaciones en las que transporte, para ser
encargada de la recarga de reemplazo fecha del registro ,
de recarga. se realizará el procesos trasladados hasta el
y mantenimiento. correspondiente. ubicación, serial, marca y
de recarga. taller de recarga.
tipo de extintor.
Entrega factura
Contratista
1 a la C.S.I. para 1
Recibe Realiza Gestión
su validación. Remite copia
3 factura de en Caja de 4
a C.S.I.
C.S.I. Proveedores.
Recibe factura
2 para su
corrección.
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Informa la
G.S.I.H.A.
Informa resultado
disponibilidad Recibe
de la solicitud; Si
presupuestaria para información.
se avala o no.
iniciar proceso de
mantenimiento.
Recibe informe con Notifica y solicita aprobación. Recibe información. 4 Firma original y copia, y la regresa.
Recibe Realiza cronograma de Remite cronograma presupuesto para la
notificación, Crea supervisión al proceso de de supervisión de solicitud de aprobación de Sí Carga la 2
C.S.I.
No Sí
Remite informe con 2
Recibe Procede a corregir la presupuesto a fin de Recibe
Remite ¿Requiere Sí solicitar autorización ¿Fue aprobada No Realiza nota
comunicación condición irregular, información y
información sustitución de partes 3 la sustitución y/o informativa y remite 4
del especialista siendo evaluado por el para adquisición y/o procesa
solicitada. dañadas? adquisición? con los resultados.
S.I.H.A. especialista S.I.H.A. sustitución de parte requerimiento.
dañada.
G.P.C.A.
Instalación
1
permiso de puertas que se
ingreso. encuentran bajo llave.
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1 1
1
Archiva Crea la entrada de
C.S.I.
2 Remite a C.S.I.
Contratista
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4 6 7 9 10
Se crea en SAP la hoja
Remite la Remite a con la solicitud de
Devuelve la G.S.I.H.A. el
No Sí factura a la Registra el pedido
Recibe factura a la ¿Es validada la Recibe la facutra Entrega factura número de
G.S.I.H.A. número de correspondiente al
notificación. contratista para factura? aprobada por la G.S.I.H.A. a la contratista. solicitud de
para su solicitud monto del proceso de
su corrección pedido creada
aprobación. del pedido. mantenimiento de los
Realiza la entrada de Coloca a la factura solicitando su sistemas de detección
Espera la ejecución Revisa la factura
Recibe servicio a SAP el cual los códigos con liberación.
de los trabajos de emitida, verificando y extinción de incendio.
factura e 8 genera 3 códigos (entrada sello húmedo y
mantenimiento por que el monto
C.S.I.
5 3
2
Verificar las bases de datos, a fin de establecer las Registra la información
Remite documentación
necesidades de mantenimiento de los sistemas de necesaria incluyendo Elabora exposición de motivos, Recibe
a G.S.I,.H.A. anexando Remite solicitud de
detección y extinción de incendios: especificaciones justificando los recursos a solicitar para solicitud de Realiza
el cuadro resumen y la recursos con
* Extinción Portátil técnicas, costos del el mantenimiento de los sistemas de recursos con correctivos.
exposición de motivos. correctivos a G.S.I.H.A.
* Fijo de Extinción Portátil mantenimiento en detección y extinción de incendios. correctivos.
* Por Agente Limpio FM 200 cuadro Excel. 1
Realiza los trabajos de Genera factura Entrega factura e informe Realiza Recibe Remite
Realiza gestión
mantenimiento de por los trabajos de de los mantenimientos a Corrección fatura copia a la
5 6 7 10 en caja de Fin
acuerdo a lo mantenimiento la C.S.I para su de la de la C.S.I. para
proveedores.
establecido en contrato. realizados. validación. factura. C.S.I. archivar.
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
58 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 387 de 485
39. Bibliografía
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 388 de 485
Código
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Procedimiento para la Constitución del Comité de Seguridad y Salud
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral
Optimización de Procesos
Hoja de Trámite
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Procedimiento para la Constitución del Comité de Seguridad y Salud
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Laboral
Optimización de Procesos
25. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
26. Aprobación:
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Procedimiento para la Constitución del Comité de Seguridad y Salud
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Laboral
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Laboral
Optimización de Procesos
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
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Laboral
Optimización de Procesos
73. Introducción
• Constitución.
4.18. Comité
58.1 de Tra
59 Clasificación y Designación
60 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
26. Verificar que los equipos adquiridos por la Contratista son los especificados
en el proyecto.
28. Asegurar que la empresa contratista cumpla con los estándares de calidad,
seguridad, higiene y protección ambiental establecidos para la Cantv.
• Unidad: Contratista
Responsabilidades:
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Laboral
Optimización de Procesos
41. Verlar por que los equipos adquiridos sean los establecidos por la G.S.I.H.A.
durante su desarrollo.
43. Realizar en conjunto con personal del administrador del contrato y/o
responsable de la obra, el protocolo de pruebas de Aceptación.
61 Procedimiento
8.53 Generalidades
Conforme al, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo….”
8.54 Particularidades
El Comité estará conformado por los delegados o delegadas de prevención, de una
parte y por el.
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Laboral
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de equipos a instalar.
16. Recibe de la contratista valuación sobre la Coordinación Seguridad
entrega de los equipos a instalar en la obra y la Industrial / Especialista S.I.H.A.
verifica. Si es correcta la valuación sigue al
paso 17. Si no lo es sigue al paso 51.
17. Recibe de la C.S.I. confirmación de Contratista.
aprobación de la valuación entregada.
18. Introduce factura a la unidad de cuentas por Contratista.
pagar de la Cantv.
19. Entrega copia de cuentas por pagar a la Contratista.
C.S.I.
20 Recibe copia de factura para archivar. Coordinación Seguridad
Industrial / Especialista S.I.H.A.
21. El especialista S.I.H.A. realiza supervisiones Coordinación Seguridad
en la ejecución de la obra. Industrial / Especialista S.I.H.A.
22. En la visita de supervisión de obra se realiza Coordinación Seguridad
mediciones de los avances de obra y de la Industrial / Especialista S.I.H.A.
calidad de los trabajos (Verificación de
cableado, instalado, tubería, cantidad de
equipos instalados, etc.). Si es correcta la
instalación de los equipos en la obra sigue al
paso 23. Si no lo es, sigue al paso 24.
23. El especialista S.I.H.A. continúa con el Coordinación Seguridad
programa de supervisión de obra. Si existen Industrial / Especialista S.I.H.A.
desviaciones en la obra sigue al paso 24. Si no
las hay y se concluyó la obra sigue al paso 32.
Si no las hay y no se concluyó la obra sigue al
paso 23.
24. Se notifica a la contratista las desviaciones Coordinación Seguridad
observadas durante la supervisión de Industrial / Especialista S.I.H.A.
instalación de la obra o durante la realización
del protocolo de pruebas de aceptación para su
corrección.
25. Recibe notificación para la corrección de Contratista.
desviaciones.
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culminación de la obra.
39. Recibe valuación sobre culminación de la Coordinación Seguridad
obra. Industrial / Especialista S.I.H.A.
40. El Coordinador S.I. verifica la valuación. Si Coordinación Seguridad
es correcta la valuación de culminación de obra Industrial / Especialista S.I.H.A.
sigue al paso 41. Si no es correcta la valuación
de culminación de obra sigue al paso 48.
41. Recibe de parte de la C.S.I. la confirmación Contratista.
de aprobación de la valuación entregada.
42. Introduce factura a la unidad de cuentas por Contratista.
pagar de Cantv.
43. Entrega copia de factura a la C.S.I. Contratista.
44. Recibe copia de factura para archivar. Coordinación Seguridad
Industrial / Especialista S.I.H.A.
45. Recopila toda la información surgida durante Coordinación Seguridad
la ejecución de la obra. Industrial / Especialista S.I.H.A.
46. Archiva en el expediente de la obra Coordinación Seguridad
información compilada. Industrial / Especialista S.I.H.A.
47. Fin
48. Recibe de la C.S.I. la No aprobación de la Contratista.
valuación entregada.
49. Realiza las correcciones a la valuación Contratista.
entregada sobre la culminación de la obra.
50. Remite a la C.S.I valuación sobre Contratista.
culminación de obra. Sigue al paso 39.
51. Recibe de la C.S.I la no aprobación de la Contratista.
valuación entregada.
52. Realiza las correcciones a la valuación Contratista.
entregada y remite a la C.S.I.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
4
Coordina reunión con
Recopila la inofrmación
Inicia los procesos de el especialista S.I.H.A Llema formato “Guardia y
(memoria descriptiva, Asigna al Remite al
Coordinación Seguridad Industrial /
instalación o de Coordina reunión con en la cual se verifica ¿Los equipos Custodia de Equipos” (donde se
especificaciones t{ecnicas, especialista especialista
adecuación el especialista S.I.H.A. que los equipos adquiridos son los Sí establece que Cantv entrega en
cómputos métricos, planos S.I.H.A. la S.I.H.A. la
correspondientes al plan donde se le informa de adquiridos por la especificados en el guardia y custodia los equipos
y cronograma de ejecución) supervisión de la información del
de inversión de la los detalles de la obra. contratista son los proyecto? que se instalarán en la obra a la
pertinente al proyecto a obra. proyecto.
Especialista S.I.H.A.
Recibe de la contratista
Recibe copia El especialista S.I.H.A. Se entrega a la
valuación sobre la Se realiza la reunión
de factura realiza supervisiones 1 contratista copia del
entrega de los equipos a 5 en obra donde se llena
para archivar. en la ejecución de la “Acta de Inicio”
instalar en la obra y la “Acta de Inicio”.
obra.
verifica.
Recibe
Realiza las solicitud de
Recibe de la C.S.I la
correcciones a la Adquiere los adquirir los
5 no aprobación de la 3 4 1
valuación entregada y equipos. equipos
valuación entregada.
remite a la C.S.I. establecidos
en el proyecto.
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
No
1
2 5 1
Sí
En la visita de supervisión de obra se No
Archiva en el
realiza mediciones de los avances de El especialista S.I.H.A. ¿Existen ¿Los dispositivos
¿Es correcta la expediente
obra y de la calidad de los trabajos Sí continua con el desviaciones en la No ¿Se concluyó instalados pasaron No
instalación de los 6 de la obra
(Verificación de cableado, instalado, programa de ejecución de la la obra? las pruebas de
equipos en la obra? información
tubería, cantidad de equipos supervisión de obra obra aceptación?
compilada.
instalados, etc.) Sí
No Sí
6 Se notifica a la contratista
Realiza en conjunto con la empresa
las desviaciones Coordina con el
contratista y el Especialista las pruebas
obrservadas durante la especialista S.I.H.A. y
a cada uno de los dispositivos
Recibe supervisión de instalación la contratista la fecha
6 instalados durante la ejecución de Fin
notificación de de la obra o durante la de realización del
acuerdo al protocolo de pruebas de
correcciones realización del protocolo protocolo de prueba y
aceptación elaborado por la
en desviación de pruebas de aceptación aceptación.
Coordinación Técnica.
de la obra. para su corrección.
3 Realiza las
Recibe de la C.S.I. la Remite a la C.S.I
No aprobación de la correcciones a la valuación sobre
5 valuación entregada. valuación entregada culminación de obra. 3
sobre la culminación
de la obra.
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
62 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 402 de 485
44. Bibliografía
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Documento Normativo
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad Código
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Edición N° 01
Fecha | |
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Hoja de Trámite
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Código
27. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
28. Aprobación:
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Código
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Índice (Indispensable)
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Código
Responsabilidades:
1. Suministrar la información necesaria a la Coordinación de Planificación y
Normalización: descripciones de cargo y contactos telefónicos del personal a
entrevistar y sus supervisores, otras funciones no especificadas en la
descripción del cargo, y cualquier otra información que se requiera.
Responsabilidades:
1. Solicitar la información necesaria de la Gerencia General Gestión Humana
para la elaboración de los Análisis de Seguridad en el Trabajo.
Responsabilidades:
1. Coordinar las entrevistas con el personal a su cargo.
4. Prestar todo el apoyo que requiera el Personal S.I.H.A. para la ejecución del
proyecto.
Responsabilidades:
1. Asistir puntualmente a las entrevistas a las que se le convoque.
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Responsabilidades:
1. Coordinar con el personal entrevistado las entrevistas, inspecciones y
evaluaciones al puesto de trabajo para obtener información del cargo
analizado.
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Código
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Código
Solicita a Gestión
Planifica entrega de Recibe Remite
Humana información
C.P.N.
Recibe solicitud de la
Gestión Humana
C.P.N.
Recopila información
Envía
Gestiona cambio de sobre inducción y
información
cargo de un trabajador. descripciones de
a la C.P.N.
cargo necesarias.
Planifica inducción
“Reto Corporativo”
para personal de
nuevo ingreso.
Confirma Suministra
Recibe entrevista información
invitación a con Asiste a la
del cargo a
entrevista. Personal entrevista.
Personal
S.I.H.A. S.I.H.A..
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
87. Anexos (Necesario Condicionalmente)
Anexo Normativo:
Fecha de elaboración:
Análisis de seguridad en el trabajo - Información de
Página: los procesos de trabajo
Unidad: Ubicación:
Procesos de trabajo:
FO-0356 (07-05)
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
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Fecha de elaboración:
Análisis de seguridad en el trabajo - Información de
Página: los procesos de trabajo
FO-0356 (07-05)
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Código
Procedimiento Edición N° 01
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CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha de elaboración: Registre el día, mes y año de la elaboración
del formulario.
Página: Coloque la numeración de páginas del
formato. Ejemplo: 1/2, 2/2
DATOS DEL TRABAJADOR
Persona Entrevistada/ Cargo: Registre los apellidos y nombres del
trabajador entrevistado, y el cargo que
desempeña.
Correo Electrónico: Indique el correo electrónico del trabajador
entrevistado.
Teléfono Coloque el número de teléfono de contacto.
DATOS DEL SUPERVISOR
Supervisor Inmediato/ Cargo: Registre los apellidos y nombres del
supervisor inmediato del trabajador
entrevistado, y el cargo que desempeña.
Correo Electrónico: Indique el correo electrónico del Supervisor
inmediato del trabajador entrevistado.
Teléfono: Coloque el número o números de teléfono
donde el Supervisor Inmediato del
Trabajador pueda ser localizado.
DATOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Código
Procedimiento Edición N° 01
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Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
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Código
Procedimiento Edición N° 01
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Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Hoja de Trámite
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
29. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
30. Aprobación:
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
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Código
89. Introducción
74 de su Reglamento Parcial.
4.19. Comité de
62.1 CSSL.:
63 Clasificación y Designación
6.17. Para la
64 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
30. Elaborar el proyecto de protección contra incendio, seguridad y ambiente.
Responsabilidades:
45. Archivar el electrónico y copia en físico del proyecto realizado para
evaluaciones y auditorías posteriores.
65 Procedimiento
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8.62 Generalidades
8.63 Particularidades
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Código
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Código
más cercano)
Realiza los
cálculos
necesarios.
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66 Anexos
Anexos Normativos:
46. Bibliografía
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Combustibles
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Hoja de Trámite
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31. Conformidad:
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(Dueño del Proceso)
32. Aprobación:
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Higiene y Ambiente
Combustibles
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Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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94. Introducción
• Constitución.
4.20. Comité
67 Clasificación y Designación
6.18. Para la
68 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
51. Realizar la programación anual de las inspecciones y su respectivo
seguimiento en los sistemas de almacenamientos de líquidos combustibles.
52. Realizar acuerdos con la unidad Ejecutante para dar cumplimiento a las
recomendaciones realizadas por los Especialistas S.I.H.A. en las
inspecciones de los sistemas de almacenamientos de líquidos combustibles.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Responsabilidades:
13. Realizar inspección de instalaciones.
14. Realizar inspecciones de seguimiento en instalaciones.
15. Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y estándares de la
Corporación en materia de seguridad, higiene y ambiente.
16. Realizar notas informativas sobre las inspecciones realizadas y sobre los
seguimientos.
17. Realizar el seguimiento a las condiciones encontradas verificando la
aplicación de las recomendaciones realizadas en la nota informativa.
18. Velar por la continuidad del expediente de cada instalación.
19. Realizar entrenamiento a los trabajadores de las medidas de seguridad a
tomar en ejecución de sus actividades, específicamente las relacionadas con
combustible Gasoil.
20. Mantener informados a los trabajadores sobre los riesgos en su área de
trabajo y las medidas de seguridad a tomar en la ejecución de sus
actividades, específicamente las relacionadas con combustibles Gasoil.
• Unidad: Unidad Evaluada.
Responsabilidades:
9. Dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Especialista /
Consultor en la Nota Informativa.
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13. Asistir al entrenamiento dictado por el especialista S.I.H.A. sobre las medidas
de seguridad, específicamente con las relacionadas a combustibles Gasoil.
69 Procedimiento
8.66 Generalidades
Conforme al
8.67 Particularidades
El Comité
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Procedimientos para la Inspección al
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Higiene y Ambiente
Combustibles
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Ejecutora.
13. Recibe Nota Informativa Definitiva. Unidad Ejecutora.
14. Fin
15. Abre expediente. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
16. Elabora Nota informativa. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
17. Remite nota informativa con recomendaciones a la Especialista S.I.H.A. /
C.S.I.H.A. Regiones. Consultor.
18. Recibe nota informativa y evalúa conjuntamente C.S.I.H.A. Regiones.
con el especialista. Si es aprobada la nota informativa
sigue al paso 19. Si no es aprobada sigue al paso 27.
19. Remite nota informativa con recomendaciones a la C.S.I.H.A. Regiones.
Unidad Ejecutora.
20. Recibe Nota Informativa. Unidad Ejecutora.
21. Gestiona la aplicación de las medidas correctivas. Unidad Ejecutora.
22. Notifica a la C.S.I.H.A. Regiones. las acciones Unidad Ejecutora.
tomadas.
23. Recibe notificación de seguimiento de C.S.I.H.A. Regiones.
inspecciones, continúan con el plan.
24. Notifica al Especialista S.I.H.A. C.S.I.H.A. Regiones.
25. Sigue con el cronograma de reinspección. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
26. Realiza reinspección al lugar según cronograma. Especialista S.I.H.A. /
Si las condiciones evaluadas cumplen con las Consultor.
exigencias legales sigue al paso 10. Si no sigue al
paso 16.
27. Reformula nota informativa. Sigue al paso 11. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
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Código
Procedimientos para la Inspección al
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Sistema de Almacenamiento de Líquidos
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Gerencia de Seguridad Industrial,
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Realiza programación
1
C.S.I.H.A. Regiones
anual de inspecciones
No
Remite nota informativa Recibe notificación de Notifica al
Recibe solicitud de ¿es aprobada la Sí
con recomendaciones a seguimiento de inspecciones, Especialista
inspección. nota informativa?
la Unidad Ejecutora. continúan con el plan. S.I.H.A.
Asigna al Especialista la
Recibe nota Se remite la nota
inspección a realizar ¿Valida la nota
informativa y evalúa No Sí informativa
detallando objetivo, alcance, 2 3 informativa
conjuntamente con el definitiva a la
tiempo de ejecución, persona definitiva?
especialista. Unidad Ejecutora.
contacto, entre otros.
Sigue con el
Recibe la solicitud Remite nota informativa Elabora Nota
cronograma de
de inspección. con recomendaciones informativa.
reinspección.
Especialista S.I.H.A. /
No
¿Existe No Abre cuenta las condiciones adversas que afecten de No evaluadas cumplen con reinspección al
1
expediente? expediente. inseguras existentes manera inmediata a los las exigencias legales y lugar según
en las áreas. trabajadores? estándares? cronograma.
Sí
Sí Sí
Procede a Coordina visita con Sugiere a los trabajadores del área Remite Nota Informativa Reformula
Realiza Elabora Nota Informativa
inspección del cliente solicitante y de paralización de las labores y el definitiva al Coordinador de nota
inspección. Definitiva.
expediente. unidades de soporte. retiro de los trabajadores. C.S.I.H.A. Regiones. informativa.
Unidad Ejecutora
3 Fin
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70 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
Código
Procedimiento Edición N° 01
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47. Bibliografía
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Inspecciones a Vehículos
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 443 de 485
Hoja de Trámite
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Inspecciones a Vehículos
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 444 de 485
33. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
34. Aprobación:
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N° 01
Inspecciones a Vehículos
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 445 de 485
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
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Inspecciones a Vehículos
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
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Inspecciones a Vehículos
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 447 de 485
99. Introducción
La
100. Objeto y Campo de Aplicación
• Constitución.
4.21. Comité
71 Clasificación y Designación
6.19. Para la
72 Responsabilidades y Recursos
Responsabilidades:
59. Planificar cronograma de inspecciones de vehículos y seguimiento a las
inspecciones.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
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Inspecciones a Vehículos
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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Responsabilidades:
1. Remitir al Usuario o Unidad Solicitante y a la Gerencia de Servicios
Integrados, Electrónicos y Automotriz el informe final y sus recomendaciones
de ser el caso.
Responsabilidades:
1. Gestionar la ejecución de las recomendaciones indicadas por la G.S.I.H.A.
73 Procedimiento
8.70 Generalidades
Conforme al
8.71 Particularidades
El Comité
Actividades Responsable
1. Solicita Inspección del vehículo vía correo Usuario
electrónico. Sigue al paso 2.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
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Inspecciones a Vehículos
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Inspecciones a Vehículos
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
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Inspecciones a Vehículos
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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Gestiona la ejecución
Recibe informe final de las
1 2
con recomendaciones. recomendaciones
Usuario
indicadas.
Solicita Inspección
del vehículo vía
correo electrónico.
C.S.I.H.A. Regioines / Especialista
Planifica
cronograma de
S.I.H.A.
inspecciones y
Especialista evalúa No
seguimiento. ¿Es aprobado el
las observaciones
informe?
realizadas al informe
Sí
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
74 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 453 de 485
48. Bibliografía
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Código
Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 454 de 485
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Código
Hoja de Trámite
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Código
35. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)
36. Aprobación:
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Código
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Código
Índice
1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105
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Código
104. Introducción
4.22. Comité
75 Clasificación y Designación
76 Responsabilidades y Recursos
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Código
Responsabilidades:
63. Realizar una programación anual de evaluaciones ambientales donde se
incluyan evaluaciones de ruido, evaluaciones de iluminación, evaluaciones
de ergonomía y evaluaciones de confort térmico.
Generalidades
Metodología
Objetivo
Alcance
Descripción de las condiciones observadas
Conclusiones
Recomendaciones
Responsabilidades:
1. Validar y remitir a la Unidad Solicitante / evaluada el informe final con
recomendaciones.
• Unidad: Unidad Solicitante / Evaluada.
Responsabilidades:
1. Cumplir las normas de seguridad, higiene y ambiente.
2. Gestionar la ejecución de las recomendaciones indicadas por la G.S.I.H.A.
77 Procedimiento
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Código
8.74 Generalidades
8.75 Particularidades
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Código
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
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Código
Evaluación de Iluminación
Actividad Responsable
1. Planifica cronograma de inspecciones Coordinación Higiene y Ambiente.
a instalaciones y/o evaluaciones
ambientales.
1. Recibe solicitud para la evaluación de Coordinación Higiene y Ambiente.
iluminación del área de trabajo por parte
de alguna unidad interesada.
2. Coordina con el supervisor del área a Coordinación Higiene y Ambiente.
evaluar fecha y hora para la ejecución
de la toma de muestras.
3. Verifica el estado de funcionamiento Coordinación Higiene y Ambiente.
del equipo de medición a utilizar en la
evaluación: Luxómetro.
4. Coordina la asignación de transporte. Coordinación Higiene y Ambiente.
5. Realiza la visita a la instalación donde Coordinación Higiene y Ambiente.
se realizará la evaluación.
6. Observa las características aparentes Coordinación Higiene y Ambiente.
de iluminación, haciendo uso del
formulario “Evaluación de Iluminación”
7. Calibra el equipo de medición en el Coordinación Higiene y Ambiente.
área a evaluar.
8. Sitúa el equipo de medición. Coordinación Higiene y Ambiente.
9. Inicia el registro de los datos en la Coordinación Higiene y Ambiente.
tabla del formulario.
10. Sugiere a los supervisores del área Coordinación Higiene y Ambiente.
la paralización de las labores.
11. Culmina la medición cuando se Coordinación Higiene y Ambiente.
tengan suficientes datos para el análisis
posterior.
12. Notifica la culminación de la Coordinación Higiene y Ambiente.
medición a la persona contacto.
13. Se retira del área evaluada. Coordinación Higiene y Ambiente.
14. Elabora el informe de evaluación. Coordinación Higiene y Ambiente.
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Código
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Código
Evaluación de Ruido
Actividades Responsable
1. Planifica cronograma de inspecciones Coordinación Higiene y Ambiente.
a instalaciones y/o evaluaciones
ambientales.
2. Recibe solicitud para la evaluación de Coordinación Higiene y Ambiente.
iluminación del área de trabajo por parte
de alguna unidad interesada.
3. Coordina con el supervisor del área a Coordinación Higiene y Ambiente.
evaluar fecha y hora para la ejecución
de la toma de muestras.
4. Determina el tipo de ruido presente, Coordinación Higiene y Ambiente.
ocupacional o ambiental.
5. Verifica el estado de funcionamiento Coordinación Higiene y Ambiente.
de los dosímetros a funcionar.
6. Verifica el estado de funcionamiento Coordinación Higiene y Ambiente.
del sonómetro.
7. Verifica disponibilidad de baterías. Coordinación Higiene y Ambiente.
8. Coordina asignación del transporte. Coordinación Higiene y Ambiente.
9. Realiza la visita a la instalación. Coordinación Higiene y Ambiente.
10. Verifica las causas aparentes del Coordinación Higiene y Ambiente.
ruido: Generadores del ruido y tipo de
ruido generado.
11. Aplica formulario “Evaluación de Coordinación Higiene y Ambiente.
Ruido”
12. Calibra el quipo de medición y lo Coordinación Higiene y Ambiente.
sitúa.
13. Sugiere a los supervisores del área Coordinación Higiene y Ambiente.
la paralización de las labores.
14. Culmina la medición cuando se Coordinación Higiene y Ambiente.
tengan suficientes datos para el análisis
posterior.
15. Notifica la culminación de la Coordinación Higiene y Ambiente.
medición a la persona contacto.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
32. Fin.
33. Entrega observaciones a especialista. Coordinación Higiene y
Ambiente / Especialista S.I.H.A.
34. Elabora informe de seguimiento de las Coordinación Higiene y
correcciones. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
35. Remite a la G.S.I.H.A. Coordinación Higiene y
Ambiente / Especialista S.I.H.A.
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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Observa las
Planifica cronograma Coordina con el
Verifica el estado de ¿Requiere Realiza la visita a la características aparentes
de inspecciones a supervisor del área a No Calibra el equipo
funcionamiento del equipo transporte para instalación donde se de iluminación, haciendo Sitúa el equipo
instalaciones y/o evaluar fecha y hora de medición en el
de medición a utilizar en la trasladarse al realizará la uso del formulario de medición.
evaluaciones para la ejecución de la área a evaluar.
evaluación: Luxómetro. área? evaluación. “Evaluación de
Coordinación Higiene y Ambiente
No
Realiza observaciones
¿Es aprobado el No y/o correcciones
2
informe? pertinentes al informe
de evaluación. Fin
Sí
Inicia el proceso de Sí
Recibe información
seguimiento a las Elabora informe sobre el
Remite el informe de la ejecución de ¿Fueron
condiciones inseguras o No seguimiento de las
de evaluación a los correctivos realizados los
las oportunidades de correcciones efectuadas
G.S.I.H.A. efectuados, para su correctivos?
mejora del área de y remite a G.S.I.HA.
seguimiento.
trabajo evaluada.
Recibe el informe de
1 Notifica a la C.H.A. el estado de las
evaluación para su validación. 1
acciones correctivas efectuadas.
G.S.I.H.A.
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Código
EVALUACIÓN DE ERGONOMÍA
No
Realiza observaciones
¿Es aprobado el No y/o correcciones
2
informe? pertinentes al informe
de evaluación. Fin
Sí
Inicia el proceso de Sí
Recibe información
seguimiento a las Elabora informe sobre el
Remite el informe de la ejecución de ¿Fueron
condiciones inseguras o No seguimiento de las
de evaluación a los correctivos realizados los
las oportunidades de correcciones efectuadas
G.S.I.H.A. efectuados, para su correctivos?
mejora del área de y remite a G.S.I.HA.
seguimiento.
trabajo evaluada.
Recibe el informe de
1 Notifica a la C.H.A. el estado de las
evaluación para su validación. 1
acciones correctivas efectuadas.
G.S.I.H.A.
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Código
EVALUACIÓN DE RUIDO
Realiza observaciones No
No
¿Es aprobado el y/o correcciones
2
informe? pertinentes al informe
Fin
de evaluación.
Sí
Inicia el proceso de Sí
Recibe información
seguimiento a las Elabora informe sobre el
Remite el informe de la ejecución de ¿Fueron
condiciones inseguras o No seguimiento de las
de evaluación a los correctivos realizados los
las oportunidades de correcciones efectuadas
G.S.I.H.A. efectuados, para su correctivos?
mejora del área de y remite a G.S.I.HA.
seguimiento.
trabajo evaluada.
Recibe el informe de
1 Notifica a la C.H.A. el estado de las
evaluación para su validación. 1
acciones correctivas efectuadas.
G.S.I.H.A
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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Aplica entrevista a
Prueba la calibración del Realiza la visita a los trabajadores
Planifica Si requiere Sitúa el monitor de Inicia la medición
monitor de stress térmico, Prepara equipos de la instalación para determinar
cronograma de Asigna a uno o trasportarse stress térmico e de velocidad en los
la disponibilidad del medición a ser donde se cantidad de
evaluaciones a más especialistas. coordina asignación inicia el registro lugares de
anemómetro y el llevado consigo. realizará la trabajadores
C.H.A. Especialista S.I.H.A.
Entrega
¿Es aprobado No
observaciones
el informe? No
a especialista. Se incluye Elabora
Sí ¿Fueron copia de la informe de
Remite informe Recibe información de la ejecución de Sí
realizados los evaluación en Fin. seguimiento Remite a la G.S.I.H.A.
de evaluación a los correctivos para su seguimiento.
correctivos? el expediente de las
la G.S.I.H.A.
de evaluación. correcciones.
para su 2
validación.
1 2 Remite informe de
G.S.I.H.A.
Gestiona Informa a la
Corporativa
con recomendaciones de la
recomendaciones correctivos
G.S.I.H.A.
indicadas. efectuados.
Mantenimiento
Operaciones y
de Energía
con recomendaciones de la
G.S.I.H.A.
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Código
78 Anexos
Anexos Normativos:
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Código
49. Bibliografía
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