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REPÚBLICA DE PANAMÁ

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

ING. ABDIEL B. CANO G.


Director Ejecutivo

LIC. ELA JAÉN


Secretaria General

LIC. LUIS BROCE


Director de Planificación
PREPARADO POR:

NOMBRE DEPARTAMENTO
Magda Quirós Control de Gestión y Estadísticas
Joaquín De Gracia Control de Gestión y Estadísticas

COLABORADORES

DIRECCIÓN Y/O GERENCIA REGIONAL

Dirección de Operaciones
Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos
Dirección de Comercialización
Oficina Institucional de Recursos Humanos
Gerencia Regional de Arraiján
Gerencia Regional de Bocas del Toro
Gerencia Regional de Coclé
Gerencia Regional de Colón
Gerencia Regional de Chiriquí
Gerencia Regional de Panamá Este y Darién
Gerencia Regional de Herrera
Gerencia Regional de Los Santos
Gerencia Regional de Panamá Metro
Gerencia Regional de Panamá Oeste
Gerencia Regional de Veraguas

REVISIÓN

Dirección de Planificación
INTRODUCCIÓN

En este documento presentamos de forma resumida el trabajo realizado


por todas las dependencias administrativas del instituto. Es una
herramienta de trabajo importante para el seguimiento y realización de
análisis, estudios y/o consultorías para la formulación de proyectos de
desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua potable
y alcantarillado sanitario, de las comunidades bajo la responsabilidad del
IDAAN

Para mejor comprensión de los resultados de la gestión del instituto, en los


últimos tres (3) años, se ha dividido en áreas temáticas tales como:
Cobertura, Operaciones, Comercialización, Finanzas, Presupuesto,
Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; lo cual permitirá
medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por la entidad,
a través de los años a nivel nacional.

En los próximos años el IDAAN enfrenta grandes desafíos como lo son el


impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y
la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los
desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua
y saneamiento; además de la transformación en su modelo de gestión
estructural.
“«El agua y la seguridad alimentaria».”

Al menos que aumentemos nuestra capacidad para utilizar el agua de manera sensata en la
agricultura, no podremos acabar con el hambre y abriremos la puerta a una serie de problemas,
entre ellos la sequía, la hambruna y la inestabilidad política.»….

Ban Ki-moon Secretario General ONU


INDICE
CUADROS
Cuadro Página
No.
Detalle No.

A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

AGUA POTABLE
Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. 2
Período: 2009 – 2010 - 2011
A-1 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. 3
Período: 2009 – 2010 – 2011 (Continuación del Cuadro de Población)
A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. 5
Período: 2009- 2010 - 2011
AGUAS SERVIDAS
A-3 Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de 7
Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región.
Período: 2011

B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO

B-1 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. 10


Período: 2009 - 2010 - 2011
B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. 12
Período: 2011
B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. 13
Período: 2008 – 2010 - 2011
B-4 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. 15
Período: 2010 – 2011.
B-5 Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área 16
Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
B-6 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición 18
Período: 2010 - 2011
B-7 Estadísticas Básicas de Comercialización 19
Período: 2011
B-8 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región 21
Período: 2011
B-8.1 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región 21
Período: 2011
B-9 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos 22
Operacionales y No Operacionales, por Región
Período: 2010 – 2011
B-10 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. 26
Período: 2008 -2009 – 2010 - 2011
B-11 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de 29
Tarifa
Período: 2011
B-12 Monto Facturado según Tarifa y compensación del Servicio de Recolección de Aguas 30
Residuales por Región
Período: 2011
Cuadro Página
No.
Detalle No.

C: FINANZAS

C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. 34


Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
C-2 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, 37
Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional
Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre 39
Período: 2007- 2008 - 2009 – 2010 - 2011
C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre 40
Período; 2007- 2008 - 2009 – 2010 - 2011
C-5 Estructura de la Tarifa 41
C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable
C-5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario 42
C-5.2.1 Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario 44

D: INVERSIONES

D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas. 46


Período: 2004 al 2011

E: RECURSOS HUMANOS

E-1 Funcionarios Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias 49


Regionales.
Período: 2003 al 2011
E-2 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. 52
Período: 2003 al 2011

G: INDICADORES DE GESTIÓN

F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y 56


Financieros
Período: 2008 - 2009 - 2010 - 2011

GLOSARIO

Términos Técnicos 59

Siglas y Signos Utilizados 61


INDICE
GRÁFICAS

A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA

Gráficas Página
No. Detalle No.
AGUAS POTABLE
Población: Cobertura en Agua Potable 4
1
Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
2 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. 6
Período: 2008- 2009 – 2010 - 2011
AGUAS SERVIDAS
3 Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región 8
Período: 2011

B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO

4 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN 11


Período: 2009 – 2010 - 2011
5 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición 14
Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
6y7 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, A Nivel Nacional. 15
Período: 2010 – 2011.
8 Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin 17
Medidor, según Área
Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
9 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel 18
Nacional
Período: 2010 - 2011
10 Comparativo Total Recaudado, A Nivel Nacional, según Región 23
Período: 2010 - 2011
10.1 Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional 24
Período: 2010 -2011
11 Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional 25
Período: 2011
12 Volumen de Agua Potable No Contabilizada 27
Período: 2008 -2009 – 2010 - 2011
13 Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región 29
Período: 2011

C: FINANZAS

13 Relación entre los Clientes Corrientes y de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional 35


Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
14 Relación entre los gastos de Operaciones y los gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel 36
Nacional
Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
15 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento 38
Período: 2008 - 2011
Gráficas Página
No. Detalle No.

D: INVERSIONES

16 Inversiones Programadas y Ejecutadas 47


Período: 2004 - 2011

E: RECURSOS HUMANOS

17 Funcionarios Activos Regulares en la Institución, A Nivel Nacional. 50


Período: 2003 al 2011
17.1 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. 51
Período: 2008 al 2011
18 y 19 Pirámides de los Niveles Ocupacionales 53
Período: 2009 - 2010
20 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN 54
Período: 2003 - 2010
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS
SERVIDAS
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGIÓN
PERIODO: 2009 - 2010 - 2011

POBLACION (HABITANTES)
R E G IÓ N / C O M A R C A S B E N E F IC IA D A C O N A G UA
T OT A L R E S P O N S A B ILID A D D E ID A A N S E R V ID A C O N A G UA P O T A B LE
P O T A B LE

2009 2 0 10 2 0 11 2009 2 0 10 2 0 11 2009 2 0 10 2 0 11 2009 2 0 10 2 0 11


2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

T OT A L 3 ,5 4 0 ,4 7 9 3 ,6 6 7 ,4 19 3 ,7 3 5 ,16 5 2 ,6 10 ,6 8 5 2 ,7 18 ,6 9 9 2 ,7 9 8 ,2 5 4 2 ,6 0 9 ,2 4 7 2 ,7 17 ,9 5 9 2 ,7 8 2 ,8 4 6 2 ,3 6 6 ,8 9 7 2 ,4 8 1,14 9 2 ,5 6 1,5 3 6

ARRAIJÁN 242,501 251,171 259,573 242,501 251,171 259,573 242,501 251,171 259,573 192,122 224,353 226,809

BOCAS DEL TORO 118,760 121,975 124,666 70,771 72,877 74,457 61,873 63,778 65,158 45,791 46,293 47,594

COCLÉ 242,269 250,117 252,063 109,072 117,008 113,320 113,448 119,934 115,306 108,508 110,844 111,967

COLÓN 213,660 216,957 220,305 172,529 175,274 180,781 170,998 173,708 176,463 152,145 153,284 136,216

CHIRIQUÍ 425,249 441,001 446,897 276,258 290,614 301,172 268,749 286,041 289,801 207,363 211,223 214,016

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 99,206 106,962 108,474 24,628 28,761 32,710 30,061 30,522 33,975 31,010 34,945 38,669

HERRERA (*) 117,403 117,935 118,435 67,715 68,161 68,571 73,946 74,403 74,825 74,099 78,005 86,289

LOS SANTOS (*) 96,874 98,757 99,415 56,432 57,480 59,073 64,741 65,819 66,390 65,892 67,871 69,986

PANAMÁ METRO 1,318,132 1,383,789 1,416,890 1,315,096 1,374,731 1,411,820 1,315,096 1,374,731 1,411,820 1,238,730 1,276,131 1,326,192

PANAMÁ OESTE 247,611 252,793 257,977 176,641 180,438 192,606 173,787 180,730 191,918 157,108 180,684 184,364

VERAGUAS (*) 225,080 228,368 229,065 87,538 90,601 91,085 94,047 97,122 97,617 94,129 97,516 119,434

COMARCAS (**) 193,734 197,592 201,405 11,504 11,583 13,086 0 0 0

KUNA YALA 37,385 37,545 37,690 9,916 9,956 11,419 0 0 0


EMBERA 9,465 9,497 9,529 1,588 1,627 0 0 0
NOBE BUGLE 146,884 150,550 154,186 0 1,667 0 0 0

La s c if ra s de l a ño 2 0 11 s o n pre lim ina re s , s uje t a s a re v is ió n


N OT A :
Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades
Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo)
Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN
Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN
En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del
(*)
pais y conservan las propiedades para visitas periódicas
(**
El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
)
Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGIÓN
PERIODO: 2009-2010-2011 (Continuación del Cuadro de Población)

COBERT URA AGUA POT ABLE (%)


P O B LA C IO N R E S P . / P O B LA C IO N P O B LA C IO N B E N E F IC IA D A / P O B LA C IO N S E R V ID A / P O B LA C IO N
REGION T OT A L P O B LA C IO N T O T A L R E S P . ID A A N

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

TOTAL 74% 74% 75% 74% 74% 75% 91% 91% 92%

ARRAIJÁN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 79% 89% 87%

BOCAS DEL TORO 60% 60% 60% 52% 52% 52% 65% 64% 73%

COCLÉ 45% 47% 45% 47% 48% 46% 99% 95% 97%

COLÓN 81% 81% 82% 80% 80% 80% 88% 87% 77%

CHIRIQUÍ 65% 66% 67% 63% 65% 65% 75% 73% 74%

PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 25% 27% 30% 30% 29% 31% 126% 122% 114%

HERRERA (*) 58% 58% 58% 63% 63% 63% 109% 114% 115%

LOS SANTOS (*) 58% 58% 59% 67% 67% 67% 117% 118% 105%

PANAM{A METRO 100% 99% 100% 100% 99% 100% 94% 93% 94%

PANAMÁ OESTE 71% 71% 75% 70% 71% 74% 89% 100% 96%

VERAGUAS (*) 39% 40% 40% 42% 43% 43% 108% 108% 122%

COMARCAS (**) 6% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

KUNA YALA
EMBERA
NOBE BUGLE

Nota: Continuación de l Cuadr o A-1


COBERTURA (%)
Población Re s pons abilidad de l IDAAN/Población Total
Tomando como ref erencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley.

Población Be ne ficiada/Población Total


Tomando como ref erencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la población , tiene acceso a los sistemas de
acueductos administrados por el IDAAN

Población Se r vida/Población Re s pons abilidad de l


IDAAN
Tomando como ref erencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población, recibe el
servicio de Agua Potable

Población Be ne ficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo


Población Se r vida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda)
(*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la benef iciada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto
con el IDAAN, sin embargo el conteo del Censo es una sola vez

(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.


Fue nte s :
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadística y Censo
Inf orme de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009 ,2010 y 2011
CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN
PERIODO: 2009- 2010 - 2011

POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE


AÑOS

REGIÓN 2009 2010 2011

TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL

TOTAL 2,609,247 2,153,914 455,333 2,717,959 2,248,546 469,413 2,782,846 2,298,291 484,555

ARRAIJÁN 242,501 208,631 33,870 251,171 216,381 34,790 259,573 223,896 35,677

BOCAS DEL TORO 61,873 44,077 17,796 63,778 44,591 19,187 65,158 46,577 18,581

COCLÉ 113,448 61,754 51,694 119,934 67,224 52,710 115,306 61,357 53,949

COLÓN 170,998 151,381 19,617 173,708 153,779 19,929 176,463 156,128 20,335

CHIRIQUÍ 268,749 182,939 85,810 286,041 196,286 89,755 289,801 199,242 90,559

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 30,061 15,855 14,206 30,522 16,123 14,399 33,975 16,389 17,586

HERRERA 73,946 59,879 14,067 74,403 60,298 14,105 74,825 60,684 14,141

LOS SANTOS 64,741 21,734 43,007 65,819 22,437 43,382 66,390 22,639 43,751

PANAMÁ METRO 1,315,096 1,190,675 124,421 1,374,731 1,245,011 129,720 1,411,820 1,274,398 137,422

PANAMÁ OESTE 173,787 150,945 22,842 180,730 157,410 23,320 191,918 167,585 24,333

VERAGUAS 94,047 66,044 28,003 97,122 69,006 28,116 97,617 69,396 28,221
F ue nt e s :
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República

Informes de Construcción de Viviendas. M inisterio de Vivienda

NOTA:
No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
B.1: ALCANTARILLADO
SANITARIO
CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PERIODO: 2011

POBLACIÓN (Habitantes) COBERTURA (%)


POB. POB.
CONEXIONES RESPONSAB. BENEFICIADA POB. SERVIDA/POB.
REGIONES TOTAL SERVIDA IDAAN RESPONSABILIDAD/ BENEFICIADA/
TOTALES IDAAN IDAAN RESPONSABILIDAD
POBLACIÓN TOTAL POB. TOTAL
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/

ARRAIJÁN 26,313 259,573 259,573 146,919 121,549 100% 57% 47%


BOCAS DEL TORO 1,021 124,666 74,457 7,656 8,639 60% 6% 12%
COCLÉ 5,747 252,063 113,320 50,189 27,962 45% 20% 25%
COLÓN 16,466 220,305 180,781 160,261 96,561 82% 73% 53%
CHIRIQUÍ 7,617 446,897 301,172 100,794 48,465 67% 23% 16%
PANAMÁ E. Y DARIÉN 91 108,474 32,710 2,457 429 30% 2% 1%
HERRERA 9,412 118,435 68,571 54,698 40,344 58% 46% 59%
LOS SANTOS 6,863 99,415 59,073 25,339 23,319 59% 25% 39%
PANAMÁ METRO 213,387 1,416,890 1,411,820 1,064,699 1,118,657 100% 75% 79%
PANAMÁ OESTE 12,592 257,977 192,606 85,469 56,228 75% 33% 29%
VERAGUAS 6,138 229,065 91,085 40,300 33,060 40% 18% 36%
COMARCAS 0 201,405 13,086 0 0 6% 0% 0%

TOTAL 305,647 3,735,165 2,798,254 1,738,781 1,575,213 75% 47% 56%

1/ POBLACIÓN TOTAL:

FUENTES: Incluye áreas indígenas


Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia 2/ POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más.
según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-
2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y 3/ POBLACIÓN BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN:
Censo, Contraloría General de la República
Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN.

4/ POBLACIÓN SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de

conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda
Sistema Comercial Synapsis. Gestión 2011
del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario

5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total

6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población

total de la región.

7/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población conectada al servicio de alcantarillado

administrado por el IDAAN sobre la población responsabilidad del IDAAN.


B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN,
AGUA NO CONTABILIZADA Y
CONSUMO
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN ÁREA

PERIODO: 2009- 2010 - 2011

MILLONES DE GALONES
AREA

2009 % 2010 % 2011 %

TOTAL A NIVEL NACIONAL

Volumen de Agua Distribuída 147,817.8 100.0% 155,734.9 100.0% 156,009.8 100.0%

Producción IDAAN 111,269.4 75.3% 113,999.7 73.2% 110,716.5 71.0%

Compra ACP 29,259.9 19.8% 33,987.0 21.8% 37,505.8 24.0%

Compra Laguna Alta 7,288.5 4.9% 7,748.2 5.0% 7,787.5 5.0%

PANAMA METRO

Volumen de Agua Distribuída 79,663.8 100.0% 82,781.2 100.0% 82,252.6 100.0%

Producción IDAAN 66,072.6 82.9% 69,621.9 84.1% 69,859.4 84.9%

Compra ACP 13,591.2 17.1% 13,159.3 15.9% 12,393.2 15.1%

COLÓN

Volumen de Agua Distribuída 16,247.3 69.6% 17,502.7 69.6% 15,539.8 72.1%

Producción IDAAN 4,934.4 30.4% 5,315.7 30.4% 4,333.0 27.9%

Compra ACP 11,312.9 69.6% 12,187.0 69.6% 11,206.8 72.1%

INTERIOR

Volumen de Agua Distribuída 51,906.7 22.4% 55,451.0 29.6% 58,217.4 37.3%

Producción IDAAN 40,262.4 77.6% 39,062.1 70.4% 36,524.1 62.7%

Compra ACP 4,355.8 8.4% 8,640.7 15.6% 13,905.8 23.9%

Compra Laguna Alta 7,288.5 14.0% 7,748.2 14.0% 7,787.5 13.4%

Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales

NOTA:

INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza

Volumen de Agua Distribuída = Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Aguas de Panamá, S.A.
CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGUN REGIÓN
PERIODO: 2011
(En Millones de Galones)

VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES)

PANAMÁ OESTE
ARRAIJÁN COLÓN PANAMÁ METRO
MES PANAMÁ
COMPRA BOCAS DEL LOS
COCLÉ CHIRIQUÍ HERRERA ESTE Y COMPRA VERAGUAS TOTAL
TORO COMPRA SANTOS COMPRA
TOTAL IDAAN TOTAL IDAAN DARIEN TOTAL IDAAN TOTAL ACP IDAAN
LAGUNA ACP ACP
MENDOZA
ALTA
ACP

TOTAL 12,168.7 27.6 4,353.5 7,787.6 2,701.8 4,508.1 15,660.8 4,454.1 11,206.8 14,078.1 3,471.9 2,941.6 1,231.8 82,252.5 69,859.3 12,393.2 13,097.4 9,552.3 3,545.1 3,897.1 156,009.8

ENERO 990.8 2.3 343.1 645.4 235.5 355.6 1,188.6 354.0 834.6 1,257.0 281.7 244.2 107.9 5,340.0 4448.6 891.4 979.3 688.4 290.9 335.1 11,315.7

FEBRERO 941.8 2.3 355.0 584.5 224.2 350.3 1,316.0 374.8 941.2 1,244.6 260.1 228.6 113.0 6,099.9 5024.1 1075.8 1,059.9 786.6 273.3 332.4 12,170.8

MARZO 972.5 2.3 311.1 659.1 223.8 387.1 1,244.7 436.6 808.1 1,236.0 312.9 254.7 111.6 6,616.9 5712.7 904.2 1,039.7 738.9 300.8 337.1 12,737.0

ABRIL 1,025.6 2.3 377.1 646.2 228.3 386.8 1,328.1 411.6 916.5 1,258.6 290.3 244.3 103.0 6,659.8 5550.2 1109.6 1,139.1 841.4 297.7 331.0 12,994.9

MAYO 1,060.5 2.3 376.3 681.9 227.0 406.1 1,342.3 394.5 947.8 1,204.0 294.2 241.0 105.5 6,976.6 5852.2 1124.4 1,133.7 838.1 295.6 318.0 13,308.9

JUNIO 986.0 2.3 356.9 626.8 223.7 375.6 1,292.3 354.8 937.5 1,067.1 268.1 241.1 95.7 7,040.1 5960.7 1079.4 1,099.6 813.0 286.6 331.7 13,021.0

JULIO 1,020.0 2.3 357.3 660.4 222.2 389.9 1,351.9 384.3 967.6 1,064.5 291.0 258.5 94.1 7,433.7 6369.0 1064.7 1,069.9 787.7 282.2 314.9 13,510.6

AGOSTO 1,034.2 2.3 378.1 653.8 222.2 370.8 1,332.2 379.2 953.0 1,084.8 296.8 244.2 78.9 7,423.4 6453.6 969.8 1,094.5 818.4 276.1 321.6 13,503.6

SEPTIEMBRE 1,043.4 2.3 386.4 654.7 222.7 363.0 1,313.2 326.5 986.7 1,159.4 287.2 257.1 89.5 6,993.4 5963.0 1030.4 1,093.2 818.9 274.3 309.7 13,131.8

OCTUBRE 1,004.9 2.3 347.9 654.7 222.7 383.9 1,280.6 354.9 925.7 1,155.6 296.0 238.2 110.3 7,287.7 6321.6 966.1 1,066.7 784.2 282.5 309.2 13,355.8

NOVIEMBRE 1,061.5 2.3 404.5 654.7 225.7 366.1 1,381.5 343.4 1038.2 1,160.6 283.9 241.0 110.7 7,119.7 6016.8 1102.9 1,112.1 835.9 276.2 304.6 13,367.4

DICIEMBRE 1,027.5 2.3 359.8 665.4 223.8 372.9 1,289.4 339.5 949.9 1,185.9 309.7 248.7 111.6 7,261.3 6186.8 1074.5 1,209.7 800.8 408.9 351.8 13,592.3
Fuente: Informe de Producción, Año 2011. Gerencias Regionales

NOTA:

Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera

Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(EN MILLONES DE GALONES)

MILLONES DE GALONES
ÁREA
2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

TOTAL A NIVEL NACIONAL 84,318.5 100.0% 86,905.4 100.0% 90,561.6 100.0% 90,204.9 100.0%

Con Medidor Leído 29,882.4 35.4% 29,608.5 34.1% 30,526.8 33.7% 27,222.2 30.2%
Con Medidor Promediado 17,332.1 20.6% 17,714.1 20.4% 19,889.3 22.0% 20,982.3 23.3%
Sin Medidor 37,104.0 44.0% 39,582.8 45.5% 40,145.5 44.3% 42,000.4 46.6%

PANAMÁ METRO 47,552.1 100.0% 48,613.0 100.0% 49,203.8 100.0% 50,067.6 100.0%

Con Medidor Leído 19,900.6 41.9% 20,340.1 41.8% 20,621.3 41.9% 19,254.4 38.5%
Con Medidor Promediado 10,838.6 22.8% 10,663.2 21.9% 10,577.6 21.5% 12,216.5 24.4%
Sin Medidor 16,812.9 35.4% 17,609.7 36.2% 18,004.9 36.6% 18,596.7 37.1%

COLÓN 6,944.0 100.0% 6,802.5 100.0% 6,749.7 100.0% 7,044.4 100.0%

Con Medidor Leído 897.8 12.9% 834.1 12.3% 914.3 13.5% 611.9 8.7%
Con Medidor Promediado 1,579.3 22.7% 1,508.9 22.2% 1,473.8 21.8% 1,858.2 26.4%
Sin Medidor 4,466.9 64.3% 4,459.5 65.6% 4,361.6 64.6% 4,574.3 64.9%

INTERIOR (*) 29,822.4 100.0% 31,489.9 100.0% 34,608.1 100.0% 33,092.9 100.0%

Con Medidor Leído 9,084.0 30.5% 8,434.3 26.8% 8,991.2 26.0% 7,355.9 22.2%
Con Medidor Promediado 4,914.2 16.5% 5,542.0 17.6% 7,837.9 22.6% 6,907.6 20.9%
Sin Medidor 15,824.2 53.1% 17,513.6 55.6% 17,779.0 51.4% 18,829.4 56.9%

Fuente:
Info rmes M ensuales Co merciales, año 2008, 2009, 2010 Y 2011. M ó dulo de Gestió n Synapsis 4i Direcció n Co mercial.

NOTA:
(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos,
Panamá Oeste y Veraguas
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2010- 2011

2010 2011

REGIÓN (En Millones de Galones) (En Millones de Galones)


TOTAL TOTAL
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL
ANUAL ANUAL

TOTAL REPÚBLICA 63,870.8 14,238.4 2,528.2 9,924.2 90,561.6 65,440.2 13,345.2 1,559.0 9,860.6 90,204.9

ARRAIJÁN 4,633.1 502.6 56.8 526.5 5,719.0 4,823.6 594.9 43.1 513.2 5,974.7
BOCAS DEL TORO 920.5 153.1 4.7 97.7 1,176.0 954.9 162.5 1.1 100.9 1,219.5
COCLÉ 2,602.4 332.4 8.7 462.4 3,405.9 2,528.4 410.0 6.4 468.2 3,413.0
COLÓN 3,986.2 1,053.0 56.7 1,653.9 6,749.8 4,087.8 1,328.2 29.4 1,599.1 7,044.4
CHIRIQUÍ 5,606.1 740.7 7.7 1,000.7 7,355.2 5,872.1 824.9 1.7 1,021.4 7,720.1
PANAMÁ ESTE Y DARIEN 574.5 65.3 4.1 79.4 723.3 601.1 66.8 2.9 78.0 748.8
HERRERA 2,102.2 326.4 12.7 346.8 2,788.1 2,166.3 347.7 6.9 375.0 2,895.9
LOS SANTOS 1,745.8 192.6 2.5 297.7 2,238.6 1,788.7 208.3 0.6 323.0 2,320.6
PANAMÁ METRO 35,150.5 7,655.4 1,822.5 4,575.3 49,203.7 35,790.0 8,389.7 1,410.1 4,477.8 50,067.6
PANAMÁ OESTE 3,863.8 1,785.5 357.5 372.4 6,379.2 4,258.9 575.3 40.0 399.2 5,273.3
VERAGUAS 2,685.7 1,431.4 194.3 511.4 4,822.8 2,568.4 436.9 16.7 504.9 3,526.9

FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2010 y 2011 - Depto. Operaciones Comerciales

GRÁFICA No. 6 GRAFICA No. 7


VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, A NIVEL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A
NACIONAL NIVEL NACIONAL
AÑO: 2010
(EN MILLONES DE GALONES) AÑO: 2011
(EN MILLONES DE GALONES)

COMERCIAL
COMERCIAL,
13,345.2
RESIDENCIAL 14,238.4 RESIDENCIAL
15%
63,870.8 16% 65,440.2
70% 72%
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL 1,559.0
2,528.2 2%
3% OFICIAL,
9,860.6,
OFICIAL 11%
TOTAL AGUA FACTURADA TOTAL AGUA FACTURADA
9,924.2,
= 90,561.6 MG 11% = 90,204.9
CUADRO B-5 CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010-2011
(CANTIDAD DE CLIENTES)

CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE


AREA
2008 2009 2010 2011

TOTAL REPÚBLICA 490,418 494,853 510,292 527,113


% 100% 100% 100% 100%
MEDIDOS LEÍDOS 161,767 160,023 159,909 144,215
% 33% 32% 31% 27%
MEDIDOS PROMEDIADOS 90,613 86,681 90,496 113,527
% 18% 18% 18% 22%
SIN MEDIDOR 238,038 248,149 259,887 269,371
% 49% 50% 51% 51%

PANAMÁ METRO 243,226 244,899 252,943 259,458


% 49.6% 49.5% 49.6% 49.2%
MEDIDOS LEÍDOS 92,400 102,291 103,114 94,733
% 38% 42% 41% 37%
MEDIDOS PROMEDIADOS 50,636 39,285 41,120 55,018
% 21% 16% 16% 21%
SIN MEDIDOR 100,190 103,323 108,709 109,707
% 41% 42% 43% 42%

COLÓN 26,276 26,236 27,025 27,749


% 100% 100% 100% 100%
MEDIDOS LEÍDOS 5,368 4,824 5,196 1,624
% 20% 18% 19% 6%
MEDIDOS PROMEDIADOS 5,608 5,816 5,724 9,022
% 21% 22% 21% 33%
SIN MEDIDOR 15,300 15,596 16,105 17,103
% 58% 59% 60% 62%

INTERIOR (*) 220,916 223,718 230,324 239,906


% 100% 100% 100% 100%
MEDIDOS LEÍDOS 63,999 52,908 51,599 47,858
% 29% 24% 22% 20%
MEDIDOS PROMEDIADOS 34,369 41,580 43,652 49,487
% 16% 19% 19% 21%
SIN MEDIDOR 122,548 129,230 135,073 142,561
% 55% 58% 59% 59%

FUENTE:
Inf orme Comercial Anual, año 2011. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cif ras 2009,2010 y 2011)

NOTA:
(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
GRÁFICA No. 8
CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR LEÍDO, CON MEDIDOR PROMEDIADO Y SIN MEDIDOR, SEGÚN ÁREA
PERIODO: 2008- 2009 - 2010 - 2011

TOTAL A NIVEL NACIONAL PANAMÁ METRO


600 ,00 0 300 ,00 0
CANTIDAD DE CLIENTES

CANTIDAD DE CLIENTES
500 ,00 0 250 ,00 0

400 ,00 0 200 ,00 0

300 ,00 0 150 ,00 0

200 ,00 0 100 ,00 0

100 ,00 0 50,000

0 0
200 8 200 9 201 0 201 1 200 8 200 9 201 0 201 1
TOTAL RE PÚBLICA 490 ,41 8 494 ,85 3 510 ,29 2 527 ,11 3 PANAMÁ ME TRO 243 ,22 6 244 ,89 9 252 ,94 3 259 ,45 8
MEDIDOS LEÍDO S 161 ,76 7 160 ,02 3 159 ,90 9 144 ,21 5 MEDIDOS LEÍDO S 92,400 102 ,29 1 103 ,11 4 94,733
MEDIDOS PROMEDIADOS 90,613 86,681 90,496 113 ,52 7 MEDIDOS PROMEDIADOS 50,636 39,285 41,120 55,018
SIN MEDIDOR 238 ,03 8 248 ,14 9 259 ,88 7 269 ,37 1 SIN MEDIDOR 100 ,19 0 103 ,32 3 108 ,70 9 109 ,70 7

AÑOS AÑOS

COLÓN INTERIOR
30,000 300 ,00 0

CANTIDAD DE CLIENTES
CANTIDAD DE CLIENTES

25,000 250 ,00 0

20,000 200 ,00 0

15,000 150 ,00 0

10,000 100 ,00 0

5,000 50,000

0 0
200 8 200 9 201 0 201 1 200 8 200 9 201 0 201 1
COLÓN 26,276 26,236 27,025 27,749 INTERIOR (*) 220 ,91 6 223 ,71 8 230 ,32 4 239 ,90 6
MEDIDOS LEÍDO S 5,368 4,824 5,196 1,624 MEDIDOS LEÍDO S 63,999 52,908 51,599 47,858
MEDIDOS PROMEDIADOS 5,608 5,816 5,724 9,022 MEDIDOS PROMEDIADOS 34,369 41,580 43,652 49,487
SIN MEDIDOR 15,300 15,596 16,105 17,103 SIN MEDIDOR 122 ,54 8 129 ,23 0 135 ,07 3 142 ,56 1

AÑOS AÑOS

NOTA:
(*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN
PERIODO: 2010 - 2011
(CANTIDAD)

2010 % % 2011 % %
REGIONES CON MEDIDOR SIN MEDIDOR MICRO EFICIENCIA EN CON MEDIDOR SIN MEDIDOR EFICIENCIA EN
TOTAL CON MEDIDOR LEÍDO TOTAL CON MEDIDOR LEÍDO MICRO MEDICION
PROMEDIADO (*) MEDICIÓN LA MEDICIÓN PROMEDIADO (*) LA MEDICIÓN
ARRAIJÁN 41,990 7,844 17,188 16,958 59.6% 18.7% 44,309 5,223 20,401 18,685 57.8% 11.8%
BOCAS DEL TORO 8,641 2 242 8,397 2.8% 0.0% 8,787 3 233 8,551 2.7% 0.0%
COCLÉ 21,991 5,017 3,668 13,306 39.5% 22.8% 22,911 4,888 3,895 14,128 38.3% 21.3%
COLÓN 27,025 5,196 5,724 16,105 40.4% 19.2% 27,749 1,624 9,022 17,103 38.4% 5.9%
CHIRIQUÍ 52,115 7,516 5,607 38,992 25.2% 14.4% 54,323 6,705 6,234 41,384 23.8% 12.3%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 7,078 1,244 507 5,327 24.7% 17.6% 7,459 1,069 679 5,711 23.4% 14.3%
HERRERA 19,664 8,722 2,977 7,965 59.5% 44.4% 20,252 8,819 3,381 8,052 60.2% 43.5%
LOS SANTOS 19,073 3,715 993 14,365 24.7% 19.5% 19,662 3,704 1,308 14,650 25.5% 18.8%
PANAMÁ METRO 252,943 103,114 41,120 108,709 57.0% 40.8% 259,458 94,733 55,018 109,707 57.7% 36.5%
PANAMÁ OESTE 36,078 8,147 11,488 16,443 54.4% 22.6% 37,657 7,976 11,816 17,865 52.6% 21.2%
VERAGUAS 23,694 9,392 982 13,320 43.8% 39.6% 24,546 9,471 1,540 13,535 44.9% 38.6%
TOTALES 510,292 159,909 90,496 259,887 49.1% 31.3% 527,113 144,215 113,527 269,371 48.9% 27.4%

FUENTE:
Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2010 y 2011 Módulo de Gestión Synapsis 4i
NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado
Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes

GRÁFICA No. 9
TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN
A NIVEL NACIONAL
AÑOS: 2010-2011
(CANTIDAD)
600,000
CANTIDAD DE CLIENTES

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0 AÑOS
2,010 2,011
TOTAL CLIENTES 510,292 527,113
CON MEDIDOR LEÍDO 159,909 144,215
CON MEDIDOR PROMEDIADO 90,496 113,527
SIN MEDIDOR 259,887 269,371
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN
PERIODO: 2010 - 2011
(CANTIDAD)

2010 % % 2011 % %

CON SIN EFICIENCIA CON SIN EFICIENCIA


REGIONES CON MEDIDOR MICRO CON MEDIDOR MICRO
TOTAL MEDIDOR MEDIDOR EN LA TOTAL MEDIDOR MEDIDOR EN LA
PROMEDIADO MEDICIÓN PROMEDIADO MEDICION
LEÍDO (*) MEDICIÓN LEÍDO (*) MEDICIÓN
ARRAIJÁN 41,990 7,844 17,188 16,958 59.6% 18.7% 44,309 5,223 20,401 18,685 57.8% 11.8%
BOCAS DEL TORO 8,641 2 242 8,397 2.8% 0.0% 8,787 3 233 8,551 2.7% 0.0%
COCLÉ 21,991 5,017 3,668 13,306 39.5% 22.8% 22,911 4,888 3,895 14,128 38.3% 21.3%
COLÓN 27,025 5,196 5,724 16,105 40.4% 19.2% 27,749 1,624 9,022 17,103 38.4% 5.9%
CHIRIQUÍ 52,115 7,516 5,607 38,992 25.2% 14.4% 54,323 6,705 6,234 41,384 23.8% 12.3%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 7,078 1,244 507 5,327 24.7% 17.6% 7,459 1,069 679 5,711 23.4% 14.3%
HERRERA 19,664 8,722 2,977 7,965 59.5% 44.4% 20,252 8,819 3,381 8,052 60.2% 43.5%
LOS SANTOS 19,073 3,715 993 14,365 24.7% 19.5% 19,662 3,704 1,308 14,650 25.5% 18.8%
PANAMÁ METRO 252,943 103,114 41,120 108,709 57.0% 40.8% 259,458 94,733 55,018 109,707 57.7% 36.5%
PANAMÁ OESTE 36,078 8,147 11,488 16,443 54.4% 22.6% 37,657 7,976 11,816 17,865 52.6% 21.2%
VERAGUAS 23,694 9,392 982 13,320 43.8% 39.6% 24,546 9,471 1,540 13,535 44.9% 38.6%
TOTALES 510,292 159,909 90,496 259,887 49.1% 31.3% 527,113 144,215 113,527 269,371 48.9% 27.4%

FUENTE:
Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2010 y 2011 Módulo de Gestión Synapsis 4i
NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado
Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes

GRÁFICA No. 9
TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A
NIVEL NACIONAL
AÑOS: 2010-2011
(CANTIDAD)

600,000
CANTIDAD DE CLIENTES

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0
2,010 2,011 AÑOS
TOTAL CLIENTES 510,292 527,113
CON MEDIDOR LEÍDO 159,909 144,215
CON MEDIDOR PROMEDIADO 90,496 113,527
SIN MEDIDOR 259,887 269,371
CUADRO B-7 ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN
PERIODO: 2011

CLIENTES FACTURADOS VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS


REGIONES/TIPO DE CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN
USUARIO TOTAL LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR
TOTAL TOTAL TOTAL
(*) (**) % a/ (***) (*) (**) (***) (*) (**) (***)

BOCAS DEL TORO 8,787 236 3 233 99% 8,551 1,219,479 63,297 4,544 58,753 1,156,182 1,055,491.00 63,525.00 4,168.00 59,357.00 991,966.00
Residencial 8,031 150 2 148 99% 7,881 954,938 35,658 3,428 32,230 919,280 679,470.00 25,666.00 2,520.00 23,146.00 653,804.00
Comercial 662 83 1 82 99% 579 162,509 26,703 1,116 25,587 135,806 218,874.00 36,695.00 1,648.00 35,047.00 182,179.00
Industrial 1 0 0 0 0% 1 1,110 0 0 0 1,110 1,633.00 0.00 0.00 0.00 1,633.00
Oficial 93 3 0 3 100% 90 100,922 936 0 936 99,986 155,514.00 1,164.00 0.00 1,164.00 154,350.00

COCLÉ 22,911 8,783 4,888 3,895 44% 14,128 3,413,007 1,288,295 727,140 561,155 2,124,712 3,267,570.00 1,252,055.00 718,197.00 533,858.00 2,015,515.00
Residencial 21,456 7,959 4,392 3,567 45% 13,497 2,528,440 924,370 512,167 412,203 1,604,070 1,928,855.00 717,583.00 403,462.00 314,121.00 1,211,272.00
Comercial 1,231 771 471 300 39% 460 410,008 315,679 196,923 118,756 94,329 586,112.00 461,059.00 288,129.00 172,930.00 125,053.00
Industrial 7 7 6 1 0% 0 6,403 6,403 6,229 174 0 9,638.00 9,638.00 9,418.00 220.00 0.00
Oficial 217 46 19 27 59% 171 468,156 41,843 11,821 30,022 426,313 742,965.00 63,775.00 17,188.00 46,587.00 679,190.00

COLÓN 27,749 10,646 1,624 9,022 85% 17,103 7,044,412 2,470,114 611,879 1,858,235 4,574,298 8,177,656.00 2,963,910.00 765,853.00 2,198,057.00 5,213,746.00
Residencial 24,819 9,652 1,070 8,582 89% 15,167 4,087,764 1,482,145 293,846 1,188,299 2,605,619 3,588,873.00 1,431,304.00 278,148.00 1,153,156.00 2,157,569.00
Comercial 2,678 938 535 403 43% 1,740 1,328,162 628,231 279,908 348,323 699,931 1,960,333.00 950,905.00 426,788.00 524,117.00 1,009,428.00
Industrial 14 5 0 5 0% 9 29,385 24,288 0 24,288 5,097 46,411.00 39,217.00 0.00 39,217.00 7,194.00
Oficial 238 51 19 32 63% 187 1,599,101 335,450 38,125 297,325 1,263,651 2,582,039.00 542,484.00 60,917.00 481,567.00 2,039,555.00

CHIRIQUÍ 54,323 12,939 6,705 6,234 48% 41,384 7,720,118 2,299,042 1,099,260 1,199,782 5,421,076 7,099,310.00 2,309,742.00 1,052,890.00 1,256,852.00 4,789,568.00
Residencial 50,954 11,606 6,057 5,549 48% 39,348 5,872,101 1,602,301 817,333 784,968 4,269,800 4,337,816.00 1,272,682.00 640,716.00 631,966.00 3,065,134.00
Comercial 2,836 1,207 602 605 50% 1,629 824,900 404,580 211,350 193,230 420,320 1,139,623.00 571,295.00 301,324.00 269,971.00 568,328.00
Industrial 7 4 4 0 0% 3 1,745 683 654 29 1,062 2,293.00 844.00 804.00 40.00 1,449.00
Oficial 526 122 42 80 66% 404 1,021,372 291,478 69,923 221,555 729,894 1,619,578.00 464,921.00 110,046.00 354,875.00 1,154,657.00

PANAMÁ E. Y DARIÉN 7,459 1,748 1,069 679 39% 5,711 748,760 232,801 147,309 85,492 515,959 805,238.00 385,358.00 298,958.00 86,400.00 419,880.00
Residencial 6,970 1,519 925 594 39% 5,451 601,097 159,539 104,072 55,467 441,558 600,675.00 282,835.00 239,092.00 43,743.00 317,840.00
Comercial 354 183 121 62 34% 171 66,770 36,909 25,159 11,750 29,861 86,057.00 47,900.00 32,831.00 15,069.00 38,157.00
Industrial 5 3 3 0 0% 2 2,937 2,701 2,599 102 236 4,411.00 4,116.00 3,984.00 132.00 295.00
Oficial 130 43 20 23 53% 87 77,956 33,652 15,479 18,173 44,304 114,095.00 50,507.00 23,051.00 27,456.00 63,588.00

HERRERA 20,252 12,200 8,819 3,381 28% 8,052 2,895,943 1,660,397 1,133,219 527,179 1,235,546 2,652,751.00 1,507,943.00 1,003,613.00 504,330.00 1,144,808.00
Residencial 18,521 10,927 7,915 3,012 28% 7,594 2,166,278 1,260,021 897,619 362,403 906,257 1,587,257.00 941,406.00 679,599.00 261,807.00 645,851.00
Comercial 1,451 1,165 843 322 28% 286 347,697 279,054 192,114 86,940 68,643 469,975.00 378,819.00 258,919.00 119,900.00 91,156.00
Industrial 14 10 5 5 0% 4 6,944 3,998 1,688 2,310 2,946 9,634.00 5,438.00 2,211.00 3,227.00 4,196.00
Oficial 266 98 56 42 43% 168 375,024 117,324 41,798 75,526 257,700 585,885.00 182,280.00 62,884.00 119,396.00 403,605.00

LOS SANTOS 19,662 5,012 3,704 1,308 26% 14,650 2,320,655 704,482 489,092 215,390 1,616,174 2,068,676.00 711,081.00 467,475.00 243,606.00 1,357,595.00
Residencial 18,352 4,199 3,122 1,077 26% 14,153 1,788,739 443,232 337,274 105,958 1,345,508 1,296,508.00 341,148.00 261,183.00 79,965.00 955,360.00
Comercial 1,069 703 515 188 27% 366 208,334 136,227 104,145 32,082 72,107 269,736.00 177,231.00 135,480.00 41,751.00 92,505.00
Industrial 1 1 1 0 0% 0 625 625 518 107 0 900.00 900.00 746.00 154.00 0.00
Oficial 240 109 66 43 39% 131 322,957 124,398 47,155 77,243 198,559 501,532.00 191,802.00 70,066.00 121,736.00 309,730.00

PANAMÁ METRO 259,458 149,751 94,733 55,018 37% 109,707 50,067,629 31,470,898 19,254,362 12,216,536 18,596,731 53,348,561.00 34,799,665.00 20,617,604.00 14,182,061.00 18,548,896.00
Residencial 242,272 138,704 88,400 50,304 36% 103,568 35,789,974 21,756,732 14,456,192 7,300,540 14,033,242 31,412,621.00 19,832,893.00 13,286,298.00 6,546,595.00 11,579,728.00
Comercial 15,844 10,459 6,068 4,391 42% 5,385 8,389,711 6,593,488 3,844,762 2,748,726 1,796,223 12,473,586.00 9,944,051.00 5,806,270.00 4,137,781.00 2,529,535.00
Industrial 153 119 53 66 0% 34 1,410,106 1,358,384 531,230 827,154 51,722 2,273,929.00 2,194,014.00 857,688.00 1,336,326.00 79,915.00
Oficial 1,189 469 212 257 55% 720 4,477,838 1,762,294 422,178 1,340,116 2,715,544 7,188,425.00 2,828,707.00 667,348.00 2,161,359.00 4,359,718.00
…/
CUADRO B-7 ESTADÍSTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACIÓN
PERIODO: 2011 (Continuación del Cuadro B-7)

CLIENTES VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS


REGIONES/TIPO DE CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN
USUARIO TOTAL LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR
TOTAL TOTAL TOTAL
(*) (**) % a/ (***) (*) (**) (***) (*) (**) (***)

PANAMÁ OESTE 37,657 19,792 7,976 11,816 60% 17,865 5,273,279 2,939,001 1,270,355 1,668,646 2,334,278 4,795,704.00 2,729,803.00 1,251,915.00 1,477,888.00 2,065,901.00
Residencial 35,511 18,396 7,244 11,152 61% 17,115 4,258,864 2,347,293 981,924 1,365,369 1,911,571 3,294,049.00 1,867,845.00 832,812.00 1,035,033.00 1,426,204.00
Comercial 1,943 1,287 691 596 46% 656 575,309 410,192 208,194 201,998 165,117 804,017.00 576,106.00 292,350.00 283,756.00 227,911.00
Industrial 19 12 4 8 0% 7 39,954 33,399 24,216 9,183 6,555 63,090.00 53,015.00 39,010.00 14,005.00 10,075.00
Oficial 184 97 37 60 62% 87 399,152 148,117 56,021 92,096 251,035 634,548.00 232,837.00 87,743.00 145,094.00 401,711.00

ARRAIJÁN 44,309 25,624 5,223 20,401 80% 18,685 5,974,740 3,498,747 1,162,997 2,335,750 2,475,993 5,483,145.00 3,197,104.00 1,185,703.00 2,011,401.00 2,286,041.00
Residencial 42,817 24,759 4,952 19,807 80% 18,058 4,823,609 2,964,458 863,824 2,100,634 1,859,151 3,715,040.00 2,390,491.00 720,825.00 1,669,666.00 1,324,549.00
Comercial 1,291 791 239 552 70% 500 594,858 411,933 241,397 170,536 182,925 879,391.00 614,643.00 373,604.00 241,039.00 264,748.00
Industrial 12 10 7 3 0% 2 43,113 42,503 36,985 5,518 610 69,062.00 68,194.00 59,671.00 8,523.00 868.00
Oficial 189 64 25 39 61% 125 513,160 79,853 20,791 59,062 433,307 819,652.00 123,776.00 31,603.00 92,173.00 695,876.00

VERAGUAS 24,546 11,011 9,471 1,540 14% 13,535 3,526,914 1,577,386 1,321,938 255,448 1,949,528 3,294,094.00 1,503,167.00 1,237,635.00 265,532.00 1,790,927.00
Residencial 22,490 9,614 8,313 1,301 14% 12,876 2,568,356 1,117,719 965,211 152,508 1,450,637 1,877,275.00 847,221.00 733,048.00 114,173.00 1,030,054.00
Comercial 1,793 1,284 1,083 201 16% 509 436,932 295,667 232,076 63,591 141,265 590,679.00 398,594.00 308,576.00 90,018.00 192,085.00
Industrial 5 3 3 0 0% 2 16,702 10,702 9,305 1,397 6,000 26,670.00 17,202.00 14,941.00 2,261.00 9,468.00
Oficial 258 110 72 38 35% 148 504,924 153,298 115,346 37,952 351,626 799,470.00 240,150.00 181,070.00 59,080.00 559,320.00

TOTAL 527,113 257,742 144,215 113,527 44% 269,371 90,204,934 48,204,459 27,222,094 20,982,366 42,000,475 92,048,196.00 51,423,353.00 28,604,011.00 22,819,342.00 40,624,843.00
Residencial 492,193 237,485 132,392 105,093 44% 254,708 65,440,158 34,093,467 20,232,889 13,860,579 31,346,691 54,318,439.00 29,951,074.00 18,077,703.00 11,873,371.00 24,367,365.00
Comercial 31,152 18,871 11,169 7,702 41% 12,281 13,345,190 9,538,663 5,537,144 4,001,519 3,806,527 19,478,383.00 14,157,298.00 8,225,919.00 5,931,379.00 5,321,085.00
Industrial 238 174 86 88 0% 64 1,559,024 1,483,686 613,424 870,262 75,338 2,507,671.00 2,392,578.00 988,473.00 1,404,105.00 115,093.00
Oficial 3,530 1,212 568 644 53% 2,318 9,860,562 3,088,643 838,637 2,250,006 6,771,919 15,743,703.00 4,922,403.00 1,311,916.00 3,610,487.00 10,821,300.00

Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i.


Nota:
(*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado
(**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado

(***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación
a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian
La Totalidad de Clientes para el año 2011 = Clientes Facturados + Clientes Nuevos sin facturación = 527,113 + 27,287 = 554,400 Clientes Totales
CUADRO B-8 VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
ACUMULADO A DICIEMBRE 2011

TOTAL MILLARES
COMERCIAL TOTAL SECTOR SECTOR
REGIONALES RESIDENCIAL DE GALONES
INDUSTRIAL PARTICULAR PÚBLICO
FACTURADOS
ARRAIJÁN 4,823,609 637,971 5,461,580 513,160 5,974,740
BOCAS DEL TORO 954,938 163,619 1,118,557 100,922 1,219,479
COCLÉ 2,528,440 416,411 2,944,851 468,156 3,413,007
COLÓN 4,087,764 1,357,547 5,445,311 1,599,101 7,044,412
CHIRIQUÍ 5,872,101 826,645 6,698,746 1,021,372 7,720,118
HERRERA 2,166,278 354,641 2,520,919 375,024 2,895,943
LOS SANTOS 1,788,739 208,959 1,997,698 322,957 2,320,655
PANAMÁ ESTE Y D. 601,097 69,707 670,804 77,956 748,760
PANAMÁ METRO 35,789,974 9,799,817 45,589,791 4,477,838 50,067,629
PANAMÁ OESTE 4,258,864 615,263 4,874,127 399,152 5,273,279
VERAGUAS 2,568,356 453,634 3,021,990 504,924 3,526,914
TOTALES 65,440,158 14,904,214 80,344,372 9,860,562 90,204,934

CUADRO B-8.1 MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
ACUMULADO A DICIEMBRE 2011

COMERCIAL TOTAL SECTOR SECTOR TOTAL FACTURADO


REGIONAL RESIDENCIAL
INDUSTRIAL PARTICULAR PÚBLICO (B/.)
ARRAIJÁN 3,715,040.23 948,451.64 4,663,491.87 819,652.70 5,483,144.57
BOCAS DEL TORO 679,470.33 220,507.99 899,978.32 155,514.93 1,055,493.25
COCLÉ 1,928,855.03 595,749.42 2,524,604.45 742,964.95 3,267,569.40
COLÓN 3,588,872.88 2,006,743.33 5,595,616.21 2,582,038.85 8,177,655.06
CHIRIQUÍ 4,337,816.29 1,141,916.43 5,479,732.72 1,619,577.69 7,099,310.41
HERRERA 1,587,256.67 479,609.73 2,066,866.40 585,884.98 2,652,751.38
LOS SANTOS 1,296,507.86 270,637.04 1,567,144.90 501,531.96 2,068,676.86
PANAMÁ ESTE Y D. 600,674.90 90,468.39 691,143.29 114,094.70 805,237.99
PANAMÁ METRO 31,412,621.74 14,747,514.15 46,160,135.89 7,188,425.18 53,348,561.07
PANAMÁ OESTE 3,294,048.93 867,106.96 4,161,155.89 634,547.65 4,795,703.54
VERAGUAS 1,877,274.40 617,348.21 2,494,622.61 799,468.82 3,294,091.43
TOTALES 54,318,439.26 21,986,053.29 76,304,492.55 15,743,702.41 92,048,194.96
Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2011, Synergia 4i. Dirección Comercial
CUADRO B-9 MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS
OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN
PERIODOS: 2010 - 2011
(EN MILES DE BALBOAS)

2010
OTROS OTROS
REGIONES TASA DE
AGUA INGRESOS DE INGRESOS NO TOTAL
VALORIZACIÓN
OPERACIÓN OPERACIONALES
ARRAIJÁN (*)
BOCAS DEL TORO 700 0 66 2 768
COCLÉ 1,602 12 154 18 1,786
COLÓN 2,826 0 214 53 3,093
CHIRIQUÍ 4,483 53 462 85 5,083
PMÁ E. Y DARIÉN 454 0 40 8 502
HERRERA 2,371 42 215 18 2,646
LOS SANTOS 1,008 29 80 8 1,125
PANAMÁ METRO (**) 69,853 245 4,361 542 75,001
PANAMÁ OESTE 2,442 36 236 65 2,779
VERAGUAS 2,356 204 209 13 2,782

TOTAL 88,095 621 6,037 812 95,565

Fuente: Estados Financieros, año 2010

2011
OTROS OTROS
REGIONES TASA DE
AGUA INGRESOS DE INGRESOS NO TOTAL
VALORIZACIÓN
OPERACIÓN OPERACIONALES
ARRAIJÁN (*)
BOCAS DEL TORO 618 0 46 19 683
COCLÉ 1,678 4 141 33 1,856
COLÓN 3,219 1 190 67 3,477
CHIRIQUÍ 4,536 31 346 155 5,068
PMÁ E. Y DARIÉN 406 0 34 13 453
HERRERA 2,335 9 173 43 2,560
LOS SANTOS 1,374 3 97 24 1,498
PANAMÁ METRO (**) 72,980 139 2,714 2,956 78,789
PANAMÁ OESTE 3,269 13 275 97 3,654
VERAGUAS 2,534 17 179 41 2,771

TOTAL 92,949 217 4,195 3,448 100,809

Fuente: Estados Financieros, año 2011

NOTA:
(*) Los datos de Recaudación de A rraiján están incluidos en Panamá Metro
(**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras
regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro
Ingr e s os Ope r acionale s : Conexiones Nuevas(A gua Potable, A lcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, V enta de
Medidores, etc), más Ingresos por distribuír.
Ingr e s os No Ope r acionale s : V enta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros.
GRÁFICA No. 10.1
M ONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO, A NIV EL NACIONAL
PERIODO: 2010 Y 2011
(EN M ILES DE BALBOAS)

AÑO: 2010
(EN MILES DE BALBOAS)

TASA DE
VALORIZACIÓN
621
1%
AGUA
88,095
OTROS INGRESOS
92%
DE OPERACIÓN
6,037
6%
OTROS INGRESOS
NO
OPERACIONALES
812,
1%

RECAUDACIÓN TOTAL = 95,565 (MILES DE B/.)

AÑO: 2011
(EN MILES DE BALBOAS)

TASA DE
VALORIZACIÓN
217
0%

AGUA, OTROS INGRESOS


92,949 DE OPERACIÓN
92% 4,195
4%

OTROS INGRESOS
NO
OPERACIONALES
3,448,
4%
RECAUDACION TOTAL = 100,809 (MILES DE B/.)
CUADRO B-10: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(EN MILLONES DE GALONES)

AÑOS
Area
2008 2009 2010 2011

TOTAL A NIVEL NACIONAL

Volumen de Agua Distribuída 143,313.5 148,218.4 155,734.9 156,009.8


Volumen de Agua Facturada 84,318.5 90,561.5 90,561.5 90,213.2
Volumen de Agua No Contabilizada 58,995.0 57,656.9 65,173.4 65,796.6
(%) 41.2% 38.9% 41.8% 42.2%

PANAMA METRO

Volumen de Agua Distribuída 76,214.8 79,663.8 82,781.2 82,252.6


Volumen de Agua Facturada 47,552.1 48,613.0 49,203.7 50,065.6
Volumen de Agua No Contabilizada 28,662.7 31,050.8 33,577.5 32,186.9
(%) 37.6% 39.0% 40.6% 39.1%

COLON

Volumen de Agua Distribuída 14,977.6 16,247.3 17,502.7 15,660.8


Volumen de Agua Facturada 6,944.1 6,802.5 6,749.7 7,054.4
Volumen de Agua No Contabilizada 8,033.5 9,444.8 10,753.0 8,606.4
(%) 53.6% 58.1% 61.4% 55.0%

INTERIOR

Volumen de Agua Distribuída 52,121.1 52,307.3 55,451.0 58,096.5


Volumen de Agua Facturada 29,822.3 31,489.9 34,608.1 33,093.1
Volumen de Agua No Contabilizada 22,298.8 20,817.4 20,842.9 25,003.4
(%) 42.8% 39.8% 37.6% 43.0%

Fuente:
Inf ormes Mensuales de Producción de Agua. Años 2008, 2009, 2010 y 2011. Gerencias Regionales
Inf orme Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2008, 2009, 2010 y 2011. Depto. de Operaciones Comerciales
NOTA:
Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen f acturado.
CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
PERIODO: 2010 - 2011
(CANTIDAD)

2010 2011
REGIONES
TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL

ARRAIJÁN 25,433 24,777 531 14 111 26,313 25,714 470 10 119


BOCAS DEL TORO 1,075 829 218 0 28 1,021 793 200 1 27
COCLÉ 6,088 5,268 688 0 132 5,747 4,907 704 7 129
COLÓN 16,654 14,536 1,872 11 235 16,466 14,213 2,037 10 206
CHIRIQUÍ 8,458 7,192 1,162 2 102 7,617 6,490 1,024 9 94
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 126 114 10 0 2 91 87 3 0 1
HERRERA 10,004 8,863 1,004 11 126 9,412 8,373 899 9 131
LOS SANTOS 6,878 6,202 579 0 97 6,863 6,211 556 0 96
PANAMÁ METRO 214,425 197,802 15,256 165 1,202 213,387 197,710 14,456 100 1,121
PANAMÁ OESTE 12,461 11,590 788 8 75 12,592 11,745 765 9 73
VERAGUAS 6,727 5,507 1,115 1 104 6,138 5,045 995 4 94
TOTALES 308,329 282,680 23,223 212 2,214 305,647 281,288 22,109 159 2,091

FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2010 y 2011. Depto. De Operaciones Comerciales

GRAFICA No. 13
CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA
PERIODO: 2011
(CANTIDAD)

COMERCIAL
22,013
7%
RESIDENCIAL
281,288
92%
INDUSTRIAL
255
0.1%

OFICIAL
2,091
1%
TOTAL CLIENTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 305,647
CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PERIODO:2011
(EN BALBOAS)

REGIONAL CARGOS TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Residencial 1,475.70 1,499.10 1,484.24 1,461.00 1,449.44 1,445.92 1,444.00 1,442.51 1,442.05 1,462.66 1,455.75 1,453.87 17,516.24
SERVICIO DE Comercial - Ind. 2,171.00 2,155.00 2,074.00 2,076.50 2,047.50 2,024.50 2,055.00 2,021.00 2,013.50 1,994.00 2,015.50 2,024.50 24,672.00
ALCANTARILLADO Sector Público 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 3,973.32
Total 3,977.81 3,985.21 3,889.35 3,868.61 3,828.05 3,801.53 3,830.11 3,794.62 3,786.66 3,787.77 3,802.36 3,809.48 46,161.56
BOCAS DEL
Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TORO
COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,977.81 3,985.21 3,889.35 3,868.61 3,828.05 3,801.53 3,830.11 3,794.62 3,786.66 3,787.77 3,802.36 3,809.48 46,161.56
Residencial 11,319.13 11,416.77 11,271.40 11,228.22 11,469.64 11,048.40 11,122.93 11,145.49 11,201.35 11,319.73 11,206.44 11,379.57 135,129.07
SERVICIO DE Comercial - Ind. 6,006.50 6,189.50 6,169.50 6,096.00 6,218.50 6,339.00 6,610.00 6,782.00 7,016.50 7,128.50 6,760.50 6,521.50 77,838.00
ALCANTARILLADO Sector Público 9,186.84 9,193.08 9,507.03 9,509.37 9,514.44 9,740.64 9,717.24 9,422.01 9,313.59 9,530.04 9,772.23 9,705.15 114,111.66
Total 26,512.47 26,799.35 26,947.93 26,833.59 27,202.58 27,128.04 27,450.17 27,349.50 27,531.44 27,978.27 27,739.17 27,606.22 327,078.73
COCLE Residencial -441.22 -461.52 -435.59 -430.84 -441.95 -440.97 -449.55 -450.33 -449.39 -448.51 -457.70 -460.07 -5,367.64
COMPENSACION Comercial - Ind. -35.40 -38.60 -34.60 -36.60 -39.60 -39.60 -39.60 -39.60 -39.60 -41.40 -52.44 -55.78 -492.82
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total -476.62 -500.12 -470.19 -467.44 -481.55 -480.57 -489.15 -489.93 -488.99 -489.91 -510.14 -515.85 -5,860.46
TOTAL 26,035.85 26,299.23 26,477.74 26,366.15 26,721.03 26,647.47 26,961.02 26,859.57 27,042.45 27,488.36 27,229.03 27,090.37 321,218.27
Residencial 49,437.83 48,733.67 48,614.20 48,905.81 48,463.41 48,842.55 48,486.33 48,044.35 47,242.17 54,782.43 60,110.39 57,764.17 609,427.31
SERVICIO DE Comercial - Ind. 34,679.50 37,750.00 36,034.00 35,203.50 36,872.50 35,770.00 35,166.50 34,835.00 35,849.00 38,527.00 42,134.50 42,089.00 444,910.50
ALCANTARILLADO Sector Público 50,237.46 49,908.30 49,709.40 49,787.79 50,808.81 50,549.85 50,572.08 50,948.82 50,954.67 46,082.40 35,344.53 36,108.15 571,012.26
Total 134,354.79 136,391.97 134,357.60 133,897.10 136,144.72 135,162.40 134,224.91 133,828.17 134,045.84 139,391.83 137,589.42 135,961.32 1,625,350.07
COLON Residencial -2,920.70 -2,906.15 -2,923.85 -2,931.78 -2,923.74 -2,926.69 -2,925.16 -2,906.60 -2,912.98 -2,922.97 -2,913.57 -2,932.06 -35,046.25
COMPENSACION Comercial - Ind. -183.83 -186.33 -204.83 -206.83 -181.33 -193.83 -205.58 -172.83 -176.33 -185.33 -183.58 -185.38 -2,266.01
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -25.16 -146.06 -124.61 -129.48 -133.77 -133.19 -136.70 -135.53 -126.75 -122.46 -125.58 -127.73 -1,467.02
ALCANTARILLADO Total -3,129.69 -3,238.54 -3,253.29 -3,268.09 -3,238.84 -3,253.71 -3,267.44 -3,214.96 -3,216.06 -3,230.76 -3,222.73 -3,245.17 -38,779.28
TOTAL 131,225.10 133,153.43 131,104.31 130,629.01 132,905.88 131,908.69 130,957.47 130,613.21 130,829.78 136,161.07 134,366.69 132,716.15 1,586,570.79
Residencial 14,030.87 14,240.68 14,161.82 14,061.39 14,143.06 14,111.38 14,195.76 13,890.50 13,990.95 14,013.45 13,846.09 13,942.24 168,628.19
SERVICIO DE Comercial - Ind. 13,530.00 13,708.00 13,324.50 13,044.00 13,617.00 13,609.00 13,848.50 13,719.00 13,957.00 13,357.50 12,875.50 13,372.50 161,962.50
ALCANTARILLADO Sector Público 6,500.91 6,529.38 6,409.65 6,406.53 6,456.06 6,380.40 6,464.25 6,314.88 6,320.73 6,366.75 6,383.13 6,270.03 76,802.70
Total 34,061.78 34,478.06 33,895.97 33,511.92 34,216.12 34,100.78 34,508.51 33,924.38 34,268.68 33,737.70 33,104.72 33,584.77 407,393.39
CHIRIQUI Residencial -321.49 -1,191.14 -446.69 -456.06 -442.09 -419.47 -413.82 -418.49 -415.42 -416.73 -415.73 -374.69 -5,731.82
COMPENSACION Comercial - Ind. -26.36 -659.86 -55.41 -60.31 -59.36 -43.10 -48.70 -52.45 -52.48 -59.04 -57.49 -53.82 -1,228.38
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -43.88 -1,128.51 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -2,971.39
ALCANTARILLADO Total -391.73 -2,979.51 -682.00 -696.27 -681.35 -642.47 -642.42 -650.84 -647.80 -655.67 -653.12 -608.41 -9,931.59
TOTAL 33,670.05 31,498.55 33,213.97 32,815.65 33,534.77 33,458.31 33,866.09 33,273.54 33,620.88 33,082.03 32,451.60 32,976.36 397,461.80
Residencial 150.80 168.41 152.07 176.56 156.92 156.99 146.39 143.23 142.47 145.81 145.64 149.63 1,834.92
SERVICIO DE Comercial - Ind. 66.00 53.50 51.00 51.00 34.50 24.50 24.00 21.00 24.50 23.00 23.00 23.50 419.50
ALCANTARILLADO Sector Público 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 80.73
PANAMA Total 226.94 232.05 213.21 237.70 201.56 185.78 174.68 168.52 171.26 173.10 172.93 177.42 2,335.15
ESTE Y Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -93.65 0.00 -59.46 -153.11
DARIEN COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.96 0.00 -9.40 -24.36
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.79 0.00 -1.72 -4.51
ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -111.40 0.00 -70.58 -181.98
TOTAL 226.94 232.05 213.21 237.70 201.56 185.78 174.68 168.52 171.26 61.70 172.93 106.84 2,153.17
Residencial 17,131.71 17,068.94 16,773.99 16,826.89 16,985.04 17,242.54 16,863.10 16,984.31 17,036.32 16,719.16 16,855.68 16,444.47 202,932.15
SERVICIO DE Comercial - Ind. 8,642.50 7,849.50 8,012.50 7,982.00 8,362.00 8,397.50 8,352.50 8,662.00 8,752.50 8,443.50 8,589.50 8,222.00 100,268.00
ALCANTARILLADO Sector Público 5,958.42 5,903.82 6,077.37 6,116.37 6,391.71 6,393.66 6,185.40 6,079.32 6,223.23 6,376.89 6,280.17 6,201.39 74,187.75
Total 31,732.63 30,822.26 30,863.86 30,925.26 31,738.75 32,033.70 31,401.00 31,725.63 32,012.05 31,539.55 31,725.35 30,867.86 377,387.90
HERRERA Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31,732.63 30,822.26 30,863.86 30,925.26 31,738.75 32,033.70 31,401.00 31,725.63 32,012.05 31,539.55 31,725.35 30,867.86 377,387.90
Residencial 11,667.28 11,694.65 11,498.57 11,845.56 11,894.08 11,806.45 11,624.66 11,673.03 11,819.57 11,729.26 11,624.18 11,653.54 140,530.83
SERVICIO DE Comercial - Ind. 4,260.00 4,286.00 4,114.00 4,172.00 4,303.00 4,938.00 4,203.00 4,205.50 4,493.00 4,553.00 4,265.00 4,169.50 51,962.00
ALCANTARILLADO Sector Público 3,657.81 3,513.12 3,373.11 3,564.99 3,579.42 3,518.19 3,533.40 3,595.80 3,572.79 3,666.39 3,642.21 3,579.42 42,796.65
Total 19,585.09 19,493.77 18,985.68 19,582.55 19,776.50 20,262.64 19,361.06 19,474.33 19,885.36 19,948.65 19,531.39 19,402.46 235,289.48
LOS
Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTOS
COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 19,585.09 19,493.77 18,985.68 19,582.55 19,776.50 20,262.64 19,361.06 19,474.33 19,885.36 19,948.65 19,531.39 19,402.46 235,289.48
Residencial 551,454.84 527,394.31 536,624.54 568,198.73 579,375.70 585,665.35 577,458.55 569,552.82 584,185.32 565,364.86 571,011.89 591,486.52 6,807,773.43
SERVICIO DE Comercial - Ind. 377,432.00 355,948.50 364,169.00 388,102.00 385,969.00 393,145.50 389,034.50 388,601.00 388,413.50 383,884.50 381,152.00 387,112.50 4,582,964.00
ALCANTARILLADO Sector Público 137,732.40 134,877.60 136,834.23 136,986.33 138,916.05 137,196.15 137,403.24 136,811.61 137,423.52 137,577.57 124,947.03 125,244.99 1,621,950.72
Total 1,066,619.24 1,018,220.41 1,037,627.77 1,093,287.06 1,104,260.75 1,116,007.00 1,103,896.29 1,094,965.43 1,110,022.34 1,086,826.93 1,077,110.92 1,103,844.01 13,012,688.15
PANAMA
Residencial 0.00 -446,726.04 -453,325.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -900,051.98
METRO
COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 -283,079.80 -286,968.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -570,048.60
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 -71,646.51 -72,006.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -143,653.38
ALCANTARILLADO Total 0.00 -801,452.35 -812,301.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,613,753.96
TOTAL 1,066,619.24 216,768.06 225,326.16 1,093,287.06 1,104,260.75 1,116,007.00 1,103,896.29 1,094,965.43 1,110,022.34 1,086,826.93 1,077,110.92 1,103,844.01 11,398,934.19
Residencial 49,702.52 50,633.42 49,931.16 50,726.39 48,881.62 50,452.67 50,893.55 50,556.17 52,218.05 52,457.47 52,465.56 53,272.33 612,190.91
SERVICIO DE Comercial - Ind. 16,037.50 15,940.50 9,271.00 10,451.50 11,311.00 11,621.50 11,652.50 11,763.50 13,149.00 12,848.50 13,265.50 14,425.00 151,737.00
ALCANTARILLADO Sector Público 8,643.18 8,583.51 8,140.86 8,179.08 8,874.84 8,753.94 8,895.12 9,104.16 9,053.07 8,937.63 8,728.20 8,799.96 104,693.55
Total 74,383.20 75,157.43 67,343.02 69,356.97 69,067.46 70,828.11 71,441.17 71,423.83 74,420.12 74,243.60 74,459.26 76,497.29 868,621.46
ARRAIJAN Residencial -1,301.44 -1,366.76 -1,374.94 -1,386.69 -1,382.90 -1,401.28 -1,395.51 -1,280.95 -1,288.66 -1,273.21 -1,283.86 -1,284.81 -16,021.01
COMPENSACION Comercial - Ind. -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -18.75 -18.75 -18.75 -18.75 -18.75 -617.00
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total -1,376.19 -1,441.51 -1,449.69 -1,461.44 -1,457.65 -1,476.03 -1,470.26 -1,299.70 -1,307.41 -1,291.96 -1,302.61 -1,303.56 -16,638.01
TOTAL 73,007.01 73,715.92 65,893.33 67,895.53 67,609.81 69,352.08 69,970.91 70,124.13 73,112.71 72,951.64 73,156.65 75,193.73 851,983.45
Residencial 27,839.42 27,792.43 27,582.96 27,753.84 28,084.48 28,441.25 28,586.80 28,773.19 29,098.07 28,859.27 28,930.72 28,454.14 340,196.57
SERVICIO DE Comercial - Ind. 10,650.50 9,897.00 9,619.00 9,321.00 10,295.00 10,766.50 10,788.50 10,870.00 11,052.00 11,206.50 11,217.50 10,573.00 126,256.50
ALCANTARILLADO Sector Público 3,441.36 3,213.60 3,538.86 3,559.14 3,544.32 3,647.28 4,029.48 3,842.28 3,896.49 3,989.70 3,603.21 3,512.73 43,818.45
Total 41,931.28 40,903.03 40,740.82 40,633.98 41,923.80 42,855.03 43,404.78 43,485.47 44,046.56 44,055.47 43,751.43 42,539.87 510,271.52
PANAMA
Residencial -633.43 -641.78 -614.73 -214.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,104.49
OESTE
COMPENSACION Comercial - Ind. -291.25 -309.25 -320.00 -210.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,131.25
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -126.37 -120.72 -115.45 -4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -366.64
ALCANTARILLADO Total -1,051.05 -1,071.75 -1,050.18 -429.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,602.38
TOTAL 40,880.23 39,831.28 39,690.64 40,204.58 41,923.80 42,855.03 43,404.78 43,485.47 44,046.56 44,055.47 43,751.43 42,539.87 506,669.14
Residencial 11,604.26 11,440.66 11,229.11 11,612.76 11,795.36 11,711.41 11,542.55 11,615.77 11,579.84 11,350.15 11,209.65 11,342.42 138,033.94
SERVICIO DE Comercial - Ind. 10,497.00 10,172.50 9,821.50 10,397.00 10,419.50 10,535.00 10,381.50 10,490.00 10,724.00 10,685.00 10,692.50 11,093.50 125,909.00
ALCANTARILLADO Sector Público 9,736.74 9,478.17 9,571.77 9,530.04 9,677.46 9,701.64 9,789.00 9,896.25 9,901.71 9,915.36 9,877.53 9,986.73 117,062.40
Total 31,838.00 31,091.33 30,622.38 31,539.80 31,892.32 31,948.05 31,713.05 32,002.02 32,205.55 31,950.51 31,779.68 32,422.65 381,005.34
VERAGUAS Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31,838.00 31,091.33 30,622.38 31,539.80 31,892.32 31,948.05 31,713.05 32,002.02 32,205.55 31,950.51 31,779.68 32,422.65 381,005.34
Residencial 745,814.36 722,083.04 729,324.06 762,797.15 772,698.75 780,924.91 772,364.62 763,821.37 779,956.16 768,204.25 778,861.99 797,342.90 9,174,193.56
SERVICIO DE Comercial - Ind. 483,972.50 463,950.00 462,660.00 486,896.50 489,449.50 497,171.00 492,116.50 491,970.00 495,444.50 492,651.00 492,991.00 499,626.50 5,848,899.00
ALCANTARILLADO Sector Público 235,436.37 231,541.83 233,503.53 233,980.89 238,104.36 236,217.15 236,924.61 236,350.53 236,995.20 232,778.13 208,913.64 209,743.95 2,770,490.19
Total 1,465,223.23 1,417,574.87 1,425,487.59 1,483,674.54 1,500,252.61 1,514,313.06 1,501,405.73 1,492,141.90 1,512,395.86 1,493,633.38 1,480,766.63 1,506,713.35 17,793,582.75
TOTAL
Residencial -5,618.28 -453,293.39 -459,121.74 -5,419.92 -5,190.68 -5,188.41 -5,184.04 -5,056.37 -5,066.45 -5,155.07 -5,070.86 -5,111.09 -964,476.30
NACIONAL
COMPENSACION Comercial - Ind. -611.59 -284,348.59 -287,658.39 -589.24 -355.04 -351.28 -368.63 -283.63 -287.16 -319.48 -312.26 -323.13 -575,808.42
DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -195.41 -73,041.80 -72,426.83 -313.48 -313.67 -313.09 -316.60 -315.43 -306.65 -305.15 -305.48 -309.35 -148,462.94
ALCANTARILLADO Total -6,425.28 -810,683.78 -819,206.96 -6,322.64 -5,859.39 -5,852.78 -5,869.27 -5,655.43 -5,660.26 -5,779.70 -5,688.60 -5,743.57 -1,688,747.66
TOTAL 1,458,797.95 606,891.09 606,280.63 1,477,351.90 1,494,393.22 1,508,460.28 1,495,536.46 1,486,486.47 1,506,735.60 1,487,853.68 1,475,078.03 1,500,969.78 16,104,835.09
Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional. Depto. Operaciones Comerciales
C: FINANZAS
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(EN MILES DE BALBOAS)

(EN MILES DE BALBOAS)


ASIGNADO / EJECUTADO

2008 2009 2010 2011

1. ASIGNADO (1)
INGRESOS 147,877 100% 168,646 100% 173,497 100% 190,255 100%
CORRIENTES 95,425 97,079 121,076 139,255
% 65% 58% 70% 73%
CAPITAL 52,452 71,567 52,421 51,000
% 35% 42% 30% 27%

GASTOS 147,876 100% 168,646 100% 195,141 100% 189,140 100%


OPERACIONES 88,105 106,385 118,976 113,944
% 60% 63% 61% 60%
INVERSIONES 59,771 62,261 76,165 75,196
% 40% 37% 39% 40%

2. EJECUTADO
INGRESOS 124,473 100% 143,429 100% 125,973 100% 128,901 100%
CORRIENTES 94,408 84,689 95,271 100,513
% 76% 59% 76% 78%
CAPITAL 30,065 58,740 30,702 28,388
% 24% 41% 24% 22%

GASTOS (2) 104,302 100% 127,385 100% 141,164 100% 151,975 100%
OPERACIONES 77,581 95,422 111,491 99,153
% 74% 75% 79% 65%
INVERSIONES 26,721 31,963 29,673 52,822
% 26% 25% 21% 35%

3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO


EJECUTADO VS AUTORIZADO

INGRESOS 84% 85% 73% 68%


CORRIENTES 99% 87% 79% 72%
CAPITAL 57% 82% 59% 56%

GASTOS 71% 76% 72% 80%


OPERACIONES 88% 90% 94% 87%
INVERSIONES 45% 51% 39% 70%

FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.


NOTA:
(*) Se incluye la Transf erencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento".
(1) Se ref iere al Presupuesto Ley, Ajustado
(2) Incluye Gastos Comprometidos
CUADRO No. C-2 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES
AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2008- 2009 - 2010 - 2011
(EN MILLONES DE BALBOAS)

PRESUPUESTO DE OPERACIONES

TIPO DE GASTO 2008 2009 2010 2011


% de % de % de % de
Autorizado Ejecutado Autorizado Ejecutado Autorizado Ejecutado Autorizado Ejecutado
Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución

TOTAL 88.1 77.6 88.1% 106.3 95.4 89.7% 119.0 111.5 93.7% 114.0 99.2 87.0%

Servicios Personales 18.4 17.1 92.9% 19.8 18.5 93.4% 20.2 19.4 96.0% 23.6 22.1 93.6%

Energía Eléctrica 22.1 21.8 98.6% 34.1 28.7 84.2% 31.6 30.2 95.6% 31.1 29.5 94.9%

Compra de Agua 25.0 22.2 88.8% 20.8 20.7 99.5% 31.2 31.0 99.4% 25.2 24.6 97.6%

Productos Químicos 4.5 3.8 84.4% 4.3 3.7 86.0% 4.5 4.2 93.3% 5.2 2.5 48.1%

Alquileres 3.5 2.4 68.6% 3.5 3.1 88.6% 7.1 5.3 74.6% 4.9 3.8 77.6%

Créditos Reconocidos 2.5 2.2 88.0% 14.4 14.3 99.3% 11.1 10.9 98.2% 5.9 5.6 94.9%

Deuda Pública 2.7 2.7 100.0% 2.3 2.1 91.3% 2.3 2.3 100.0% 2.5 2.4 96.0%

Otros Rubros 9.4 5.4 57.4% 7.1 4.3 60.6% 11.0 8.2 74.5% 15.6 8.7 55.8%

FUENTE.
Informe Cierre Presupuestario, Años 2008, 2009 , 2010 y 2011. Depto. de Presupuesto
GRAFICA No. 15
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PERIODO : 2008 - 2011
EN MILLONES DE BALBOAS

SERVICIOS PERSONALES ENÉRGIA ELÉCTRICA

50.0 70.0
45.0

MILLONES DE BALBOAS
60.0

MILLONES DE BALBOAS
40.0
35.0 50.0
30.0 40.0
25.0
30.0
20.0
15.0 20.0
10.0 10.0
5.0
0.0
0.0 2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 21.8 28.7 30.2 29.5
Ejecutado 17.1 18.5 19.4 22.1
Autorizado 22.1 34.1 31.6 31.1
Autorizado 18.4 19.8 20.2 23.6

AÑOS AÑOS

COMPRA DE AGUA PRODUCTOS QUÍMICOS

70.0
10.0
60.0
MILLONES DE BALBOAS

9.0

MILLONES DE BALBOAS
50.0 8.0
7.0
40.0 6.0
30.0 5.0
4.0
20.0 3.0
10.0 2.0
1.0
0.0 0.0
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Ejecutado 22.2 20.7 31 24.6 Ejecutado 3.8 3.7 4.2 2.5
Autorizado 25.0 20.8 31.2 25.2 Autorizado 4.5 4.3 4.5 5.2

AÑOS AÑOS

ALQUILERES
CRÉDITOS RECONOCIDOS
14.0
12.0 35.0
MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS
30.0
10.0
25.0
8.0
20.0
6.0 15.0
4.0 10.0
2.0 5.0
0.0
0.0 2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 2.2 14.3 10.9 5.6
Ejecutado 2.4 3.1 5.3 3.8
Autorizado 2.5 14.4 11.1 5.9
Autorizado 3.5 3.5 7.1 4.9
AÑOS
AÑOS

DEUDA PÚBLICA OTROS RUBROS

6.0
30.0
MILLONES DE BALBOAS

5.0
MILLONES DE BALBOAS

25.0
4.0
20.0
3.0
2.0 15.0

1.0 10.0
0.0 5.0
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 2.7 2.1 2.3 2.4 0.0
2008 2009 2010 2011
Autorizado 2.7 2.3 2.3 2.5 Ejecutado 5.4 4.3 8.2 8.7
Autorizado 9.4 7.1 11.0 15.6
AÑ OS
AÑOS
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
PERIODO: 2007-2008 -2009 -2010 -2011
(En Miles de Balboas)

A ÑO S A ÑO S
A C T IV O P A S IV O Y C A P IT A LIZ A C IÓ N
2 0 11 2 0 10 2009 2008 2007 2 0 11 2 0 10 2009 2 ,0 0 8 2007

Activo Corriente: Pasivo Corriente:

Efectivo en Caja y Bancos 10,948 18,960 21,350 27,724 9,263 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo 1,744 2,068 2,007 1,807 2,016
Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Autoridad del Canal 12,015 2,961 5,788 8,415 4,064
Agua 123,835 128,257 125,674 116,344 107,697 Cuentas por Pagar Proveedores 3,308 2,118 2,332 910 749
Tarifa Servicio Alcantarillado 5,593
Tasa de Valorización 3,036 3,360 3,422 3,711 3,735 Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas 5,013 4,057 4,492 4,923 4,236
Arreglos de Pago 901 386 1,376 1,733 1,792 Intereses y Comisiones por Pagar 91 113 149 181 204
Otras 1,588 1,693 1,762 2,043 2,145 Contratos y Retenciones por Pagar 22,463 18,527 14,682 20,401 17,380
Menos: Provisión para Cuentas Dudosas 84,217 83,811 83,124 82,465 82,078 Empresas Distribución Eléctrica 4,962 2,429 5,363 3,212 2,655
Cable & Wireless 276 141 137 50 78

Total Cuentas por Cobrar, neto 50,736 49,885 49,110 41,366 33,291 Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) 9,266 7,643 9,962 3,782 2,797
Total Pasivo Corriente 59,138 40,057 44,912 43,681 34,179
Inventarios (anexo # 6) 16,071 16,255 12,732 11,585 9,588
Menos: Provisión para Materiales Obsoletos 2,204 2,320 2,254 1,951 2,922 Pasivo a Largo Plazo
13,867 13,935 10,478 9,634 6,666
Gastos Pagados por Adelantados 0 0 0 0 Deuda a Largo Plazo 2,017 3,161 4,345 5,869 7,895
Cuentas por Pagar Gobierno Central y
Total Activo Corriente 75,551 82,780 80,938 78,724 49,220 0
Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra
de Agua 0
Propiedades, Planta y Equipo: Contingencias 3,311 3,311 3,386 3,388 72
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Total Pasivo a Largo Plazo 5,328 6,472 7,731 9,257 7,967
Agua 0 0 0 0 Otros Pasivos (Anexo No. 12) 8,291 9,483 10,575 12,803 7,071
Tasa de Valorización 3,858 3,195 2,429 3,164 3,850 Total Pasivo 72,757 56,012 63,218 65,741 49,217
Planta en Servicio
Acueductos 534,536 533,840 526,381 484,392 483,405
Alcantarillados 260,109 259,402 257,756 254,135 245,305
Terrenos 4,136 3,664 3,381 3,333 2,083 Capitalización
Generales 65,926 59,022 57,701 50,187 50,056
864,707 855,928 845,219 792,047 780,849 Patrimonio 17,445 15,643 15,461 15,363 11,052
Menos: Depreciación Acumulada 474,330 457,159 442,218 432,401 417,956 Aportes del Estado 615,546 586,179 538,236 497,834 447,235
390,377 398,769 403,001 359,646 362,893 Utilidades Retenidas -265,884 -241,961 -214,262 -192,855 -159,604
Construcciones en Proceso 214,033 178,061 166,383 178,232 170,446 Crédito por Revaluación 60,763 65,639 71,195 75,431 80,267
427,870 425,500 410,630 395,773 378,950
Total Propiedades, Planta y Equipo neto: 604,410 576,830 569,384 537,878 533,339 Contribuciones

Otros Activos 3,483 3,399 3,160 21,530 19,425 Especiales para Mejoras 59,689 58,991 57,821 57,832 57,844
Varias 126,986 125,701 124,242 121,950 119,823
186,675 184,692 182,063 179,782 177,667

Total Capitalización 614,545 610,192 592,693 575,555 556,617

Total Activo 687,302 666,204 655,911 641,296 605,834 Total Pasivo y Capital 687,302 666,204 655,911 641,296 605,834

Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Dirección de Servicios Financieros
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(En Miles de Balboas)

AÑOS
DETALLE
2007 2008 2009 2010 2011

Ingre s os de Ope ración:

Venta de Agua 84,382 86,877 89,129 89,989 92,351


Menos: Ajustes a Venta de Agua 2,286 2,696 2,534 2,366 8,987
Descuentos en Venta de Agua 1,770 1,807 1,838 1,816 1,736
Ve nta de Agua Ne ta 80,326 82,374 84,757 85,807 81,628

Tarif a Servicio de Alcantarillado 7,396 17,793


Menos: Ajustes a Tarif a Srv. Alcantarillado 189 1,988
Tarifa Se rvicio de Alcantarillado Ne ta 7,207 15,805

Otros 4,817 4,625 3,659 4,642 5,063

Otros Ingre s os 6,730 682 1,365

85,143 86,999 95,146 98,338 103,861

Gas tos de Ope ración:

Operación y Mantenimiento 46,153 20,782 26,120 28,386 28,441


Energía Eléctrica 40,758 31,446 32,433 30,339
Administración 12,159 14,042 13,600 15,884 18,138
Compra de Agua 26,299 29,076 31,041 34,793 36,292
Depreciación 16,043 15,555 15,604 16,992 17,196
Cuentas Malas 803 824 847 858 816
101,457 121,037 118,658 129,346 131,222

Utilidad (Pé rdida) e n Ope racione s -16,314 -34,038 -23,512 -31,008 -27,361

Otros Egresos 36 3,414 52 242 109

Utilidad (Pé rdida) ante s de Cargos por -16,350 -37,452 -23,564 -31,250 -27,470
Inte re s e s y Com is ione s

Cargos por Inte re s e s y Com is ione s :

Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo 990 629 434 348 310
Fluctuación en Cambio de Moneda 76 0 0 703 514
Comisiones 54 162 171 260 85
1,120 791 605 1,311 909

Pé rdida Ne ta -17,470 -38,243 -24,169 -32,561 -28,379

Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente

C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable.


La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples
partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con
discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados.

CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE

RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL
Pueblo
Panamá y
Interior Especial Junta Comercial Industrial Oficial
Colón
Gobierno
BLOQUES DE CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes)
CONSUMO 8 8 6 3.5 10 10 10
CARGOS FIJOS (B/. Mes)
6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00
TARIFAS (B/. Por Mil Galones)
0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80
11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36
16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62
31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67
51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67
101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
> 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62
*En miles de galones por mes

La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de


menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas
mayores para los bloques de consumo superior.

Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como
“casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo
costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud.

Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos
para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte
del gobierno nacional.
C- 5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.
A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado
sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo
de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente.

A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos.


Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen
propósitos claramente definidos:
Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización
existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación
de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados.
Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de
tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso,
concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando
los consumos suntuarios o superiores.
La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes
características:
A.1. Usuarios Residenciales:
Residenciales Especiales. Los que por sus características
socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría
debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta
Pueblo Gobierno y los casos sociales.
Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben
subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los
clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano.
A.2. No residenciales:
Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les
aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se
incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial.
Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre
precios.
B. Bloques de Consumo
La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e
Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la
siguiente forma:
Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de
subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los
clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio
para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con
sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los
usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para
los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías,
excepto los usuarios Oficiales.
Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos
de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica
bloques de consumo.
**Nota: mG = Millar de galones de agua.
1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un
descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados
por el IDAAN.
2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:

CUADRO TARIFARIO (B/.mG)

Tarifa y Bloques de consumo Unidades Tarifa Margen de Subsidio


Residencial Especial**
Consumo Mínimo hasta 6 mG B/./Conex-mes 0.66 -72%
7-10 mG B/./mG 0.11 -72%
11-15 mG B/./mG 0.39 0%
16 mG y superior B/./mG 0.50 28%

Residencial Panamá Colón


Consumo Mínimo hasta 8 mG B/./Conex-mes 1.52 -51%
9-10 mG B/./mG 0.19 -51%
11-15 mG B/./mG 0.39 0%
16 mG y superior B/./mG 0.50 28%

Residencial Interior
Consumo Mínimo hasta 8 mG B/./Conex-mes 1.52 -51%
9-10 mG B/./mG 0.19 -51%
11-15 mG B/./mG 0.39 0%
16 mG y superior B/./mG 0.50 28%

Comercial
Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 4.45 15%
11 mG y superior B/./mG 0.50 28%

Industrial
Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 4.45 15%
11 mG y superior B/./mG 0.50 28%

Oficial
Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 3.90 0%
11 mG y superior B/./mG 0.39 0%

** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales.


Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor
positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).
C- 5.2.1 CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL

Panamá y Pueblo Junta


Interior Especial Comercial Industrial Oficial
Colón Gobierno
BLOQUES
CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes)
DE
8 8 6 3.5 10 10 10
CONSUMO
CARGOS FIJOS (B/. Mes)
1.52 1.52 0.66 0.39 4.50 4.50 3.90
TARIFAS (B/. Por Mil Galones)
0 - 10 0.19 0.19 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39
11 - 15 0.39 0.39 0.39 0.39 0.50 0.50 0.39
16 - 20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
21 - 30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
31 - 50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
51 - 100 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
101 - 150 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
151 - 200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
> 200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39

Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.
D: INVERSIONES
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
PERIODO: 2004 A 2011
(En Miles de Balboas)

AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

INVERSIONES PROGRAMADAS 76,660.7 57,616.8 42,610.4 48,674.0 59,771.6 62,261.5 76,165.2 75,195.7

IDAAN 4,611.6 3,360.0 8,318.5 17,082.8 13,311.4 18,171.1 22,904.3 24,144.4


GOBIERNO CENTRAL 29,968.0 370.0 15,397.9 7,781.9
EXTERNO - - -
OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 42,081.1 53,886.8
INTERESES FONDO FIDUCIARIO 34,291.9 31,591.2 46,460.2 32,867.6 31,539.5
DONACIÓN TAIWAN 11,222.8 5,871.0 43,269.4
APORTE INTERES SOCIAL 452.5

INVERSIONES EJECUTADAS 69,571.9 49,129.9 41,062.2 34,301.9 26,721.1 31,963.1 29,575.2 52,821.7

% DE EJECUCION 91% 85% 96% 70% 45% 51% 39% 70%

IDAAN 3,325.6 1,741.8 7,297.1 14,260.8 11,363.3 10,363.8 5,432.7 14,161.9


GOBIERNO CENTRAL 27,392.4 26.4 4,172.4 7,145.0
EXTERNO - - - - - - - -
OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 38,853.9 47,361.7
INTERESES FONDO FIDUCIARIO 33,765.1 20,041.1 15,357.8 17,899.9 16,810.2 31,514.8
DONACIÓN TAIWAN 3,699.4 3,159.9
APORTE INTERES SOCIAL 0.0 0.0

Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09,10 y 2011
Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica
P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
E: RECURSOS HUMANOS
CUADRO E-1: FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y
GERENCIAS REGIONALES
PERIODO: 2003 - 2011

DIRECCIONES NACIONALES Y AÑOS


GERENCIAS REGIONALES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260

NIVEL CENTRAL 585 568 609 727 596 603 613 656 694

Dirección Ejecutiva 57 65 62 82 62 63 51 58 72
Oficina Institucional de Recursos Humanos 39 42 40 36 36 36 31
Dirección de Operaciones Logísticas 220 216 194 234 121 126 67 64 73
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos 103 108 47 269 270 272 172 179 156
Dirección de Serv. Administrativos 205 179 124 0 0 0 0 0 0
Dirección Comercial 143 100 103 106 211 230 267
Dirección Ingeniería 76 89 95

GERENCIAS REGIONALES 1,723 1,697 1,529 1,688 1,480 1,554 1,495 1,530 1,566
Bocas del Toro 22 21 20 40 24 29 27 39 44
Coclé 137 136 136 140 131 129 121 126 129
Colón 95 98 95 103 95 96 93 95 93
Chiriquí 212 205 190 212 196 206 199 218 223
Herrera 141 141 153 142 128 140 139 141 146
Los Santos 155 151 105 137 99 124 131 131 139
Panamá Este y Darién 60 59 80 73 73 78 87 76 92
Panamá Metro 628 622 426 449 391 383 324 307 307
Panamá Oeste 160 160 149 252 160 167 157 169 175
Arraiján 73 68 72 76 83 82
Veraguas 113 104 102 140 115 130 141 145 136

Fue nte : Oficina Ins titucional de Re curs os Hum anos


NOTA:
1/ E n a ño s a nt e rio re s lo s da t o s de la O f ic ina de R e c urs o s H um a no s e s t a ba n re gis t ra do s e n la D ire c c ió n A dm inis t ra t iv a

2/ La inf o rm a c ió n de l A re a C o m e rc ia l s e re gis t ra ba e n la D ire c c ió n F ina nc ie ra y C ó m put o .

3/ E n e l 2 0 0 3 , 0 4 y 0 5 la inf o rm a c ió n de A rra ijá n s e re gis t ra e n G e re nc ia R e gio na l de P a na m á M e t ro .


E n 2 0 0 7 A rra ijá n e s una G e re nc ia R e gio na l
La inf ormación se ref iere a los empleados activos regulares.
(Estructura de Personal), no incluye vacantes.
En e l año 2009, Inge nie ría e s taba incluída e n Dire cción de Ge s tión y Se rv. Adm itivos e Ins pe cción e n la Dire cción de Ope racione s Logís ticas .
CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES
PERIODO: 2003 - 2011

AÑOS
NIVELES OCUPACIONALES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186 2,206
Decisorio (1) 29 22 27 26 20 20 15 15 17
Mandos Medios y Supervisión 216 191 366 445 390 357 227 207 229
Profesionales (2) 60 84 78 200 167 176 59 64 92
Técnicos (3) 134 126 102 93 84 105 92 95 81
Operativos (4) 813 657 804 630 592 553 583 587 553
Obreros Calificados (5) 470 418 489 677 567 523 551 557 525
Obreros No Calificados (6) 586 767 272 344 256 423 581 661 709

F uente: Oficina Institucio nal de R ecurso s H umano s


NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes
(1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones
(2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión
(Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios).
(3) Incluye todo el personal técnico.
(4) Se refiere al personal con funciones administrativas.
(5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc.
(Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares).
(6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior.
Los datos de 2009 se han presentado según estructura funcional
GRAFICA No. 18
NIVELES OCUPACIONALES
A DICIEMBRE DE 2010
CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES

GRAFICA No. 19
NIVELES OCUPACIONALES
A DICIEMBRE DE 2011
CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
GRÁFICA No. 20
NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN
PERIODO: 2003 - 2011

DECISORIO MANDOS MEDIOS Y SUPERVISIÓN

35
500

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
30 450
400
25
350
20 300
250
15 200
10 150
100
5 50
0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mandos Medios y
Decisorio 29 22 27 26 20 20 15 15 17 Supervisión
216 191 366 445 390 357 227 207 229

AÑOS
AÑOS

NOTA: Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones

PROFESIONALES TÉCNICOS
160
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
25 0 140

20 0 120
100
15 0
80
10 0 60
40
50
20
0 0
20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1
Profes ional es 60 84 78 20 0 16 7 17 6 59 64 92
Técnic os 134 126 102 93 84 105 92 95 81

AÑOS
AÑOS

OPERAT
NOTA: Todo personal cuya función IVOS
exige una licenciatura y no están incluidos dentro
OBREROS CALIFICADOS
NOTA: Incluye todo personal técnico

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
80 0
900
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

70 0
800
700 60 0

600 50 0
500 40 0
400 30 0
300 20 0
200 10 0
100
0
0 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1
20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 1 20 1
3 4 5 6 7 8 9 0 1
Operativos 813 657 804 630 592 553 583 587 553 Obreros Calificados 47 0 41 8 48 9 67 7 56 7 52 3 55 1 55 7 52 5
AÑOS
AÑOS
NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores,
NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas . perforadores de pozos, etc

OBREROS NO CALIFICADOS
90 0
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

80 0
70 0
60 0
50 0
40 0
30 0
20 0
10 0
0
20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11
Obre ros No Ca lifica dos 58 6 76 7 27 2 34 4 25 6 42 3 58 1 66 1 70 9

AÑOS
NOTA: Incluye los obreros no clasificados como Obreros Calificados
F: INDICADORES
F-1 INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL

PERIODO: 2008, 2009 , 2010 y 2011

AÑOS
AREA

Nº INDICADOR UNIDAD MEDIDA


2008 2009 2010 2011

DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO


2,531,102 2,609,247 2,717,959 2,782,846
OPERACIONAL

1 COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS % 74 74 74 75


3,426,882 3,540,479 3,667,419 3,735,165

2,250,464 2,366,897 2,481,149 2,561,536


COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU
2 % 90 91 91 92
RESPONSABILIDAD 2,512,025 2,610,685 2,718,699 2,798,254

252,380 246,704 250,405 257,742


3 COBERTURA DE MEDICION % 51 50 49 49
490,418 494,853 510,292 527,113

1,815,953 1,821,236 1,795,719 1,686,067


CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE Millres de
4 12 12 12 12
RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO Gls./Cliente/mes
149,428 148,845 148,217 144,215

161,767 160,023 159,909 144,215


5 EFICIENCIA DE LA MEDICION % 33 32 31 27
490,418 494,853 510,292 527,113

328,651 334,830 350,383 257,742


6 MEDIDORES PROMEDIADO % 67 68 69 49
490,418 494,853 510,292 527,113

82,061,000 87,166,000 95,565,000 100,499,188


EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON
7 % 97 88 79 72
LOS INGRESOS ESTIMADOS
84,963,800 99,109,800 121,076,000 139,255,000

5,105,967 5,307,683 5,322,573 4,298,283


COMERCIALES

VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE Millres de


8 11 11 11 9
RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO) Gls./Cliente/mes
458,086 462,758 476,487 492,193

PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA B/.Millares de 84,949,662 88,999,000 88,643,066 92,048,194
9 1.01 1.02 0.98 1.02
FACTURADA Gls.
84,318,536 86,905,430 90,561,629 90,204,933

143,313,475 148,218,383 155,734,900 156,009,805

10 PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA % 84,318,536 41 86,905,430 41 90,561,629 42 92,048,194 41

143,313,475 148,218,383 155,734,900 156,009,805

58,994,939 61,312,953 65,173,271 63,961,611


Millres de
11 AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE 10 10 11 10
Gls./Cliente/mes
490,418 494,853 510,292 527,113

58,994,939 61,312,953 65,173,271 63,961,611


12 COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA B/. Mes 59,436,517 62,789,995 63,792,565 65,268,612
1.01 1.02 0.98 1.02

490,418 494,853 510,292 527,113


13 VARIACION DE LOS CLIENTES % 3 1 3 3
476,789 490,418 494,853 510,292

COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION 233,359 228,249 231,043 237,485


14 % 51 49 48 48
RESIDENCIAL
458,086 462,758 476,487 492,193

COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO 19,021 18,455 18,455 20,257


15 % 59 58 55 58
RESIDENCIAL
32,332 32,095 33,805 34,920
F-1 INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL

PERIODO: 2008, 2009 , 2010 y 2011

AÑOS
AREA

Nº INDICADOR UNIDAD MEDIDA


2008 2009 2010 2011

DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO


ADMINISTRATIVA -

Empleados/ 2,584 2,489 2,589 2,645


PRODUCTIVIDAD

16 PRODUCTIVIDAD LABORAL 1000 5 5 5 5


Conexiones
490,418 494,853 510,292 527,113

1,383,333 1,244,209 1,385,631 1,842,669


17 COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS % 20 17 17 22
6,838,417 7,263,833 7,963,750 8,374,932

89,863,000 88,607,000 95,612,000 95,072,000


COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA
18 B/. (Millar de Gls) 1.07 1.02 1.06 1.03
FACTURADA
84,318,536 86,905,430 90,561,629 92,048,194

89,863,000 88,607,000 95,612,000 95,072,000


COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA B/. (Millar de
19 0.63 0.60 0.61 0.61
PRODUCIDA Gls.)
143,313,475 148,218,383 155,734,900 156,009,805
FINANCIEROS

71,897,000 73,627,000 88,095,000 79,287,686


20 MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE % -25 -20 -9 -20
89,863,000 88,607,000 95,612,000 95,072,000

82,061,000 87,166,000 95,565,000 100,499,188


21 MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN % 8 18 20 23
75,582,000 71,165,000 76,703,000 76,918,000
78,724,000 80,938,000 82,780,000 75,551,000
22 INDICE DE LIQUIDEZ veces 1.7 1.8 2.1 1.3
46,997,000 44,912,000 40,057,000 59,138,000
82,061,000 87,166,000 95,565,000 100,499,188
23 COBERTURA DE COSTOS % 104,658,000 77 102,207,000 84 111,496,000 84 113,210,000 87
1,988,000 2,156,000 2,181,000 1,835,000

Nota: ND = No disponible a la fecha,

(*) No Disponible a la fecha

(**) Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial

En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos

Fuente:

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008, 2010 y 2011 . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos

Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2008, 2009 , 2010 y 2011. Depto. de Operaciones Comerciales

Boletines Estadísticos No. 24. Dirección de Planificación


GLOSARIO
GLOSARIO
AGUA POTABLE
POBLACION TOTAL Total de población según Censo de la República

POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.

POBLACION BENEFICIADA Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.

POBLACION SERVIDA Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.

CONEXION DOMICILIARIA Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble

Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA

CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada

Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA clandestinaje, subfacturación entre otras.

USUARIO Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN

SISTEMA DE ACUEDUCTO Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.

PLANTAS Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y
POTABILIZADORAS otros para la potabilización del agua.

POZOS. Perforación realizada generalmente con maquinaria especial a diámetro reducido para captar aguas subterráneas

NORIA Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
AGUAS SERVIDAS

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias
que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una
población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye
Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas
de Tratamiento.

CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO) Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.

TANQUE SEPTICO Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve
satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.

TANQUE IMHOFF Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas
negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.

LAGUNAS DE OXIDACION Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma,
profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de
auto purificación biológicos, químicos y físicos.
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS

% Porcentaje

. Para separar decimales

, Para la separación de millares, millones, etc.

Gls. Galones

’000 gls. Millares de galones

Gal./Día Galones Diarios

B/./’000 gls. Balboas por millares de galones

Conex./Empl. Conexiones por Empleado

B/. Balboas

MGD Millones de Galones Diarios

gppd Galones personas por día

(P) Cifras Preliminares

(R) Cifras Revisadas

ND No disponible

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