VENECORR NDT, C.

A
VENECORR NDT, C.A. J-40164467-8
PROCEDIMIENTOS
“INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE FACILIDADES
PARA INCREMENTO DE PRODUCCION DE LOS MBD A 165
MBD DE CRUDO EXTRAPESADO EN LAS INSTALACIONES DE
PETROLERA SINOVENSA EN PLANTA MEZCLA JOSE, Página: 1 de 4
MORICHAL Y BLOQUE MPE-3 ”
N° DEL PROYECTO:
CÓDIGO DEL PLAN: REVISIÓN N° FECHA DE EMISIÓN:
PR-CAL-06 A 06/02/2018

ELABORADO POR VENECORR. C.A. REVISADO POR VENECORR C.A.: APROBADO POR HQCEC:

FIRMA __________ FIRMA ____________________ FIRMA____________________________

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE PROYECTO CARGO:
 VENECORR NDT, C.A
VENECORR NDT, C.A. J-40164467-8
PROCEDIMIENTOS
“INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE FACILIDADES
PARA INCREMENTO DE PRODUCCION DE LOS MBD A 165
MBD DE CRUDO EXTRAPESADO EN LAS INSTALACIONES DE
PETROLERA SINOVENSA EN PLANTA MEZCLA JOSE, Página: 2 de 4
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N° DEL PROYECTO:
CÓDIGO DEL PLAN: REVISIÓN N° FECHA DE EMISIÓN:
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1. OBJETIVO
Definir los lineamientos adoptados por VENECORR NDT, C.A, para planificar, programar e
implantar auditorías internas de la calidad, describiendo claramente las actividades para la
preparación, ejecución y seguimiento de las mismas, con el propósito de determinar si el Sistema
de Gestión de la Calidad es conforme con las disposiciones de la Norma ISO 9001:2008, si se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las áreas que forman parte de la estructura organizativa de
VENECORR NDT, C.A.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Norma ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos.
• Procedimiento para el Control de Los Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

4. RESPONSABILIDAD

4.1. COORDINADOR DE CALIDAD

4.1.1. El Coordinador de Calidad es responsable de cumplir el presente procedimiento, además
es responsable de planificar y ejecutar las auditorias internas de la calidad.
4.1.2. El Coordinador de Calidad es responsable de realizar el seguimiento de las acciones
correctivas y preventivas generadas por las áreas auditadas.

4.2. GERENTE DE PROYECTO

4.2.1. El Gerente de Proyecto es responsable de preparar y suministrar la información solicitada
por el personal auditor.
4.2.2. El Gerente de Proyecto es responsable de llevar a cabo las acciones correctivas
generadas en su área.
4.2.3. El Gerente es responsable de brindar el apoyo al grupo de auditores, para ser respaldados
ante el resto de los empleados en la ejecución de sus labores.
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4.4 NORMAS
4.4.1. El personal que ejecuta las auditorias internas debe ser independiente de la actividad que
esta siendo auditada, y puede ser personal interno o externo.
4.4.2. El Gerente, debe ofrecer toda la colaboración y suministrar la información que sea
solicitada en la ejecución de la auditoria.
4.4.3. Los resultados de las auditorias serán registrados y suministrados al personal responsable
de las áreas auditadas.
4.4.4. El Gerente y/o Coordinador, deben implantar las acciones correctivas de las no
conformidades y observaciones encontradas, especificadas en el informe de auditoria.
4.4.5. El tiempo máximo para la entrega de las acciones correctivas por parte del personal
directivo de dicha área, es de un mes.
4.4.6. Se realizara una auditoria en el 50% del avance de la Obra, donde se contemplan todos los
elementos del modelo de Gestión de la Calidad adoptado.
4.4.7. La información suministrada por las áreas auditadas, así como la obtenida por los
auditores a través de otros medios, no debe ser divulgada o dada a conocer a terceros.

5. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
5.1.1. El Auditor según fecha acordada, procede a anotar en su agenda de actividades la fecha
para la cual se culminarán las acciones correctivas derivadas del Informe de Auditoría
5.1.2. En caso que la acción correctiva este implantada:
5.1.2.1. Verifica y solicita la evidencia de la implantación de la acción correctiva.
5.1.2.2. Si la evidencia es convincente y efectiva asienta el cierre de la acción correctiva en el
formulario "Acciones Correctivas” FT-SGC-13
5.1.3. En caso de que la acción correctiva no esta implantada:
5.1.3.1. Solicita al Gerente el estado de la acción correctiva y el motivo del atraso.
5.1.3.2. Si en un segundo plazo no se ha implantado las acciones correctivas de manera
satisfactoria, se enviará un informe al: Gerente para tomar las acciones a seguir, y hacer el cierre
definitivo de las No Conformidades encontradas.

6. DEFINICIONES
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• Auditado: Organización sometida a una auditoría.

• Auditor de la Calidad: Persona calificada para ejecutar auditorias de la calidad.
• Auditoria de la Calidad: Examen sistemático e independiente con el fin de determinar si las
actividades relativas a la calidad, satisfacen las disposiciones preestablecidas y si estas
disposiciones son aplicadas y apropiadas en forma efectiva para alcanzar los objetivos.
• Evidencia Objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de calidad.

7. REGISTROS

Los Registros de la Calidad generados en el presente procedimiento son:

"Acciones Correctivas” FT-SGC-13