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Calidda
LIma
INFORME DE AUDITORIA
Oportunidades de Mejora:
Objetivos:
o Se debe formalizar la constitución del comité de Seguridad y Salud. Dicho comité deberá
estar
Determinar si constituido con igual
las actividades, número de
y aplicación de representantes de laprogramas,
los procedimientos, parte empleadora
y otros ydocumentos
de la parte
trabajadora. Los acuerdos de las reuniones del comité deberán registrarse. Así
referidos al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional (SGS&SO) de Cálidda, satisfacenmismo se
debe asegurar
los requerimientos del que
DS el comité
043 2007cumpla
MEM -lasReglamento
funciones establecidas
de seguridadenpara
el Artlas
13 actividades
(DS 043 2007
de
MEM). y artículos aplicables del DS 042 99 MEM- Reglamento de Distribución de GN por
Hidrocarburos,
red de ductos.
o Durante la realización de trabajos en el cliente TREBOL, se evidenció altos niveles de ruido
en los límites de la propiedad ( > 60dB). Respecto al valor límite establecido en el Art.25 del
Alcance:
DS042 99 MEM debe consultarse con la autoridad competente.
La auditoría consideró las actividades desarrolladas en:
Instalación industrial - Cliente Empresa SOLPAC. Autopista Ramiro Prialé.
Establecer
o Mantenimiento en cliente
un sistema deindustrial -TREBOL.
control más Av.para
eficiente Argentina, Callao.de los entrenamientos del
los registros
Instalación
personal. En domiciliaria, con empresas
una muestra al azar, nocontratistas S&E ylas
se encontraron NAGASCO. Distrito
firmas de un Los Olivos
personal técnico, en
los cursos de primeros auxilios y lucha contraincendios.
. Auditor Responsable.
La dotación
o Marlon
Ing. Romerode EPP es(CIP
Vásquez. adecuada.
50334). Sin embargo, el uso debe mejorar. En los trabajos
inspeccionados se detectaron uso inadecuado de guantes y el no uso de protección auditiva,
la cual estaba disponible.
. Facilitador por Cálidda.
Ing. Rubén Ramos Huallanca - Inspector HSE Cálidda.
o Mejorar la seguridad con equipos eléctricos. En labores de instalación domiciliaria a cargo
Fechasde de
una contratista, se identificó un generador Honda 220v ubicado sobre la plataforma del
Auditoria:
02 Marzoa 2012
camión aproximadamente 2,5 m de la zanja donde se realizaba trabajos de termo fusión.
Auditoria de campo.
Sin arrastra llama, con desfogue
30 Marzo 2012 Auditoria del sistema de gases en dirección de la línea de trabajo y sin conexión a
de gestión.
tierra.
Resultado
o Se debe de la Auditoria:
asegurar que los trabajos, se ejecuten en concordancia con las normas y prácticas
Tipo
de de Hallazgo
seguridad Cantidad
aplicables. En dos trabajos no se realizaron las pruebas con el explosímetro, en
Incumplimientos
uno de ellos se(ver anexo1)labores de termo
realizaba 02 fusión.
Observaciones (ver anexo 1) 10
. Fortalezas Identificadas:
o El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGS&SO) de Cálidda, en general
muestra un alto grado de madurez. Se encuentra bien implementado, está funcionando y en
Firmaundelcontinuo
Auditorproceso
Responsable:
de mejora.
o Ing. Marlon Romero Vásquez
o ElCIP 50334de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGS&SO) de Cálidda, muestra un
Sistema
alto grado de cumplimiento con los requisitos de la legislación nacional.
Revisado Por:
o Cálidda cuenta con una excelente política de capacitación, orientada a desarrollar las
o Diego Romaní Vento – Ing. Prevención de Riesgos
competencias de los colaboradores para el puesto que desempeñan, asegurando el manejo
seguro y eficiente del sistema de distribución de GN.
Fecha
o Ladel Reporte:
empresa cuenta con un sistema de permisos de trabajo integrado, práctico y amigable
para
o 05- Abril el usuario.
-2012
3 Art 13. Funciones del comité de seguridad y salud en Observación El comité de seguridad y
el trabajo. Revisar el PAAS y RISI, Efectuar salud en el trabajo, se reúne
inspecciones periódicas, Investigar accidentes y periódicamente, aunque no
enfermedades, Reuniones mensuales.. hay registro formal de las
mismas. Falta implementar
otras funciones del comité
que se establece en el
Art.13.
6 19.3 Los planes de contingencia deben ser de Cumple Se tomó una muestra y se
conocimiento de sus subcontratistas y deberán verifico que la contratista
contener: Incendio, explosión, fugas, Derrames, NAGASCO había recibido
Sismos, Emergencias con materiales peligrosos, entrenamiento en el plan de
Accidentes de tránsito, Inundación, huaycos o contingencia.
deslizamiento de tierras, Emergencias operativas,
Accidentes con múltiples lesionados, siniestros,
otros.
8 Art 26.1. Las empresas autorizadas deberán Cumple La empresa cuenta con un
implementar registros y documentación del sistema sistema de registro y
de gestión , así como informar de la ocurrencia de comunicación oportuna
estos eventos siguiendo el procedimiento del DS009 de emergencias a las
2005 TR. ….. Cualquier emergencia debe ser autoridades competentes.
informada a Osinergmin dentro de las 24 hrs. Se revisaron los archivos
siguientes de ocurrida la misma, mediante un de registros y reportes de
informe preliminar. Luego de 10 días hábiles, el ocurrencia de eventos.
informe final... El accidente que ocurra en algún
consumidor deberá ser reportado al suministrador
para luego informar a Osinergmin Art. 28,1
Semestralmente las empresas autorizadas deberán
informar a Osinergmin los casos de emergencias y
enfermedades profesionales , de su personal y sus
contratistas. Incluyendo las estadísticas.
12 Art 52. El personal está obligado a llevar anualmente Observación Se cuenta con registros de
el curso de primeros auxilios. los entrenamientos del
personal. Sin embargo al
tomar una muestra al
azar, no se encontró la
firma del técnico Anibal
Espinoza, en el acta de
entrenamiento.
15 Art 61. Permisos para efectuar trabajos. La Empresa Cumple La empresa cuenta con un
Autorizada deberá poseer un sistema de Permisos sistema de permisos de
de Trabajo que permita evaluar actividades tales trabajo integrado.
como trabajos en frío o caliente, trabajos en altura,
trabajos en espacios confinados, trabajos en
instalaciones eléctricas y en general para todo tipo
de actividades que representen riesgos.....
16 Art 76.4 Las Empresas Autorizadas deberán instruir Observación En labores de instalación
a los trabajadores encargados de poner en domiciliaria a cargo de la
funcionamiento las instalaciones o equipos empresa S&E, se
eléctricos, acerca de los riesgos que éstos identificó un generador
representan, exigiendo que se tomen las medidas de Honda 220v ubicado
Seguridad necesarias. sobre la plataforma del
camión a aprox.2,5 m de
la zanja. Sin arrastra
llama, con desfogue de
gases en dirección del
punto de termo fusión y
sin conexión a tierra.
17 Art 82.4 Es obligatorio llevar un registro del Cumple En todos los casos se
inventario, mantenimiento, recarga e inspección del verifico el cumplimiento
equipo y de los sistemas extintores, según lo que del requisito.
indique la NTP 350.043. Adicionalmente, cada uno
de los extintores portátiles, rodantes, móviles o
estacionarios deben ser debidamente inventariados
e identificados con número u otra clave que
determine la Empresa Autorizada.
6 Art. 37°.- En todas las fases de los trabajos de Observación En todos los trabajos
instalación del Sistema de Distribución, se deberá inspeccionados se
extremar los cuidados para prevenir explosiones e contaba con extintores,
incendios. Se debe contar en cada lugar de trabajo sin embargo estos no
con extintores de fuego en cantidad y tamaño estaban al alcance.
apropiados, de acuerdo la Norma NFPA N° 10.
En trabajos realizados en
SOLPAC, se intentó sacar
el extintor del vehículo,
sin éxito, este se
encontraba en un lugar de
difícil acceso.
- En trabajos de la
contratista S&E no se
midio explosividad en
trabajos de termofusión.
En la contratista
NAGASCO, el operador
del equipo cargador, tenía
un certificado emitido por
industry certification, el
cual estaba vencido.