EntregaEvaluacionFinal - PAOLAPATIÑO 1 2 1 1

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD
Realización de Auditorías Ambientales

358033_40
REALIZACIÓN DE AUDITORIAS AMBIENTALES
Paso 5
Evaluación final
Paola Andrea Patiño Henao / 1.036.939.748
Grupo
358033_40
Tutor
Cesar Augusto Guarín
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
CEAD MEDELLIN
2017
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CONTENIDO
Introducción....................................................................................................................................... 4
1.Organigramas ................................................................................................................................. 5
1.1 Cereales del Llano S.A ............................................................................................................ 5
1.2 Procesadora de arroz Montecarlo Ltda ................................................................................ 5
2. Mapas de procesos......................................................................................................................... 6
2.1 Cereales del Llano S.A ............................................................................................................ 6
3. Descripcion de procesos ................................................................................................................ 7
Recepción de materia prima: ................................................................................................... 7
Área de limpieza: ....................................................................................................................... 7
Área De Secado: ........................................................................................................................ 7
Área de almacenamiento: ......................................................................................................... 7
Descascarado: ............................................................................................................................ 7
Clasificación: ............................................................................................................................. 7
Distribución y empaque: ........................................................................................................... 7
Análisis de laboratorio: ............................................................................................................. 7
Área de pulido: .......................................................................................................................... 7
3.2 Descripción Del Proceso Cereales Del Llano S.A ................................................................. 8
Recepción y almacenamiento de materia prima: ................................................................... 8
Área De Secado:......................................................................................................................... 8
Descascarillado: ......................................................................................................................... 8
Limpieza: ................................................................................................................................... 8
Molienda: ................................................................................................................................... 8
Cocción: ...................................................................................................................................... 8
Secado: ....................................................................................................................................... 8
Tratamiento de plagas: ............................................................................................................. 8
Adición de aditivos: ................................................................................................................... 8
Envase: ....................................................................................................................................... 8
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Distribución y venta: ................................................................................................................. 8

4. Lista de chequeo ............................................................................................................................ 9
Tabla N°1 Empresas: Cereales del Llano S.A, Procesadora de arroz Montecarlo Ltda ........ 9
5. Eco balance cuantitativo Procesadora de arroz Montecarlo Ltda ......................................... 13
6. Matriz Dofa .................................................................................................................................. 14
Tabla N°2Procesadora de arroz Montecarlo Ltda ................................................................... 14
7. Recomendaciones. ....................................................................................................................... 15
8. Conclusiones ................................................................................................................................ 15
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Introducción
En la actualidad en los contextos empresariales una de las principales preocupaciones es el impacto

ambiental que los diferentes procesos que se generen dentro de estas tengan sobre la sociedad y el
ambiente.
La norma es un proceso estándar, donde se especifica un procedimiento de gestión, esta establece
sólidamente una estructura para un sistema de gestión ambiental que incluye numerosos elementos
sustantivos como una política ambiental definida para la dirección general. Establece procedimientos
para asegurar el control de operaciones de aquellas actividades que pueden afectar al medio ambiente
y un medio de comprobar y analizar las organizaciones con respecto a los requerimientos de la ISO
14001 2004
Este trabajo se orienta en la elaboración de una auditoría ambiental de cumplimiento a las empresas
Cereales del llano S.A y Procesadora de arroz Montecarlo Ltda. Con el fin de identificar la correcta
interacción entre las actividades industriales de dichas empresas y el medio ambiente, que permita
descubrir las potenciales ventajas competitivas de los procesos.
Es necesario dotarse de instrumentos que permitan a las empresas analizar las diferentes opciones y
tomar las decisiones correctas, desde la perspectiva ambiental y empresarial, tanto técnica como
económicamente.
.
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1.Organigramas
1.1 Cereales del Llano S.A
1.2 Procesadora de arroz Montecarlo Ltda
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2. Mapas de procesos
2.1 Cereales del Llano S.A
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3. Descripcion de procesos
Recepción de materia prima:

La recepción de materia prima del grano se hace a granel o en bultos, el grano se denomina arroz;
se pesa en la báscula, se descarga el arroz en tolvas de recibido, en el momento del descargue se
realiza otro muestreo para analizar que el producto sea uniforme y homogéneo, se toma una muestra
representativa dela entrada para determinar el porcentaje de humedad e impurezas.
Área de limpieza:
En este proceso se realiza la remoción del material extraño como animales, paja, polvo, piedras, metal,
vidrio y otros granos diferentes al arroz, este proceso se realiza mediante zarandeo, se requieren hasta
tres procesos de limpieza para eliminar las impurezas
Área De Secado:
En este proceso se combinan dos tipos de secamiento, estático y el dinámico, En el estático el grano
se transporta e introduce en piscinas de cemento, en las que a través de túneles ubicados en la parte
inferior se le inyecta aire caliente. En el dinámico, el grano se deja caer en torres y durante su caída
se inyecta aire caliente sobre la masa de arroz, con temperaturas controladas.
Área de almacenamiento:
El arroz seco es almacenado totalmente en graneros metálicos de diferentes capacidades. Durante el
almacenamiento en dichos graneros, se le permite al grano tener un reposo omaduración adecuados
para lograr mejores índices industriales en la molienda y en la cocción hasta iniciar el proceso de
descascarado.
Descascarado:
Este es un sistema de rodillos de cauchos encontrados entre sí, giran a diferentes velocidades, lo que
permite que se separe la cascara del grano. En este momento el arroz se denomina arroz integral.
Clasificación:
La clasificación se realiza por tamaño en donde se obtiene el arroz quebrado de tamaños inferiores el
cual se empaca y comercializa. Tambie se realiza una clasificasion por color en donde se clasifican
las segundas que son retiradas de la masa de arroz
Distribución y empaque:
El proceso de empaquetado se lleva a cabo para varias presentaciones en bolsas de plástico en bolsas
de polipropileno, en sacos o bultos, dado que el arroz que entra al área de empaquetado, entra
clasificado y seleccionado, el control de calidad en este proceso tiene que ver directamente con el
peso exacto respecto a cada empaque, se utilizan empacadoras automáticas y semiautomáticas.
Análisis de laboratorio:
Luego de empacado el arroz son evadas algunas bolsas aleatorias al laboratorio para control de
calidad tanto del grano como del empaque.
Área de pulido:
Finalmente las bolsas o producto empacado es enviada al área de pulido en donde se verifica el
empaque cumpla con los protocolos establecidos por la empresa.
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3.2 Descripción Del Proceso Cereales Del Llano S.A
Recepción y almacenamiento de materia prima:

Se recibe la materia prima y se almacena en un lugar seco y estibado, dentro de la materia prima
podemos encontrar semilla de morro, cacao, maní, ajonjolí, almendra y cereales (maíz y/o arroz).
Área De Secado:
En este proceso se combinan dos tipos de secamiento, estático y el dinámico, En el estático el grano
se transporta e introduce en piscinas de cemento, en las que a través de túneles ubicados en la parte
inferior se le inyecta aire caliente. En el dinámico, el grano se deja caer en torres y durante su caída
se inyecta aire caliente sobre la masa de arroz, con temperaturas controladas.
Descascarillado:
En caso de que sea necesario quitar la capa gruesa o cascarilla de la materia prima.
Limpieza:
En este proceso se realiza la remoción del material extraño como animales, paja, polvo, piedras, metal,
vidrio y otros granos diferentes al arroz, este proceso se realiza mediante zarandeo, se requieren hasta
tres procesos de limpieza para eliminar las impurezas Eliminar basuras, piedras, y granos en mal
estado.
Molienda:
Moler en molino de martillos.
Cocción:
Tostar los granos sobre una superficie caliente o en un tostador
Secado:
Enfriar los granos hasta la temperatura ambiente.
Tratamiento de plagas:
Realizar control de plagas de acuerdo a los estándares implementados por la empresa.
Adición de aditivos:
Agregar azúcar y canela al gusto.
Envase:
Empacar en bolsas de polietileno de mediana o alta densidad.
Distribución y venta:
Distribuir el producto a los respectivos clientes.
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4. Lista de chequeo
Tabla N°1 Empresas: Cereales del Llano S.A, Procesadora de arroz Montecarlo Ltda
LISTA DE CHEQUEO ISO 14001:2004

Auditoria n°
Proceso
Auditor
auditados
Fecha
Pregunta Estado del Evidencias observaciones
cumplimiento encontradas
La empresa cuenta con
sistema de gestión
ambiental
Ha definido la alta
dirección de la
organización una
política ambiental?
La política ambiental,
¿es apropiada y
considera: la
naturaleza, escala e
impactos ambientales
de las actividades,
productos y servicios
de la organización?
Incluye el compromiso
de cumplir con la
legislación y
reglamentos
ambientales
aplicables?
¿Proporciona el marco
para establecer y
revisar los objetivos y
metas ambientales?
¿Está documentada la
política ambiental?
¿Está puesta en
práctica?
Se mantiene y
comunica a todos los
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trabajadores de la
organización?
Conoce la
normatividad que se
aplica al proceso
¿Está disponible para
el público?
¿Ha establecido la
organización los
procedimientos para
identificar los aspectos
ambientales a fin de
identificar cuáles
tienen o pueden tener
impactos significativos
en el medio ambiente?
¿Se han considerado
estos aspectos en el
establecimiento de los
objetivos ambientales?
¿Mantiene la
organización un
procedimiento para
identificar y tener
acceso a los requisitos
legales y otros
suscritos por ésta?
¿Mantiene la
organización un
procedimiento para
identificar y tener
acceso a los requisitos
legales y otros
suscritos por ésta?
Se tiene
implementados
objetivos y metas por
procesos
Para el establecimiento
de objetivos y metas,
¿se ha considerado
cada una de las
funciones y niveles de
la organización?
los requisitos legales y
otras normas de
importancia?
10
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los aspectos
ambientales
significativos?
Los objetivos y metas,
¿son consistentes con
la política ambiental?
¿Son consistentes con
el compromiso de
prevenir la
contaminación?
¿Cuenta la
organización con un
programa de gestión
ambiental necesario
para alcanzar los
objetivos y metas
ambientales?
Se aplica el programa a
nuevos desarrollos,
nuevas actividades,
modificaciones,
productos y servicios?
La organización, ¿ha
definido, documentado
y comunicado las
funciones,
responsabilidades y
autoridades?
¿Cuenta el personal
con las habilidades,
tecnología y recursos
financieros?
¿Se han identificado
las necesidades de
capacitación para los
empleados de la
empresa
El personal apropiado,
¿ha recibido esa
capacitación?
El personal cuyas
tareas pueden tener
impacto ambiental
significativo, ¿tiene la
capacidad o ha
recibido la
capacitación
necesaria? ¿Cuenta
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con los registros

correspondientes?
Están definidos,
establecidos y
mantenidos los
procedimientos para
que los trabajadores
estén concientes
¿De los impactos
ambientales
significativos
relacionados con sus
actividades de trabajo?
¿Existen los
procedimientos para
asegurar que las
informaciones
pertinentes lleguen a
los trabajadores
correspondientes en la
organización,
independiente de su
nivel o funciones?
La organización ¿ha
establecido y mantiene
procedimientos para
recibir, documentar y
responder a
comunicaciones de
partes interesadas
externas a ella?
La organización
¿establece y mantiene
procedimientos para
monitorear y medir
periódicamente las
operaciones y
actividades que pueden
tener impacto
significativo en el
medio ambiente?
Si la organización
utiliza equipos para
este monitoreo y
medición, ¿establece y
mantiene
procedimientos de
calibración y
mantenimiento?
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¿Revisa
periódicamente el
sistema de gestión
ambiental para
asegurar que es
apropiado y efectivo?
¿Cuenta con
información
debidamente
recolectada para
desarrollar la
evaluación?
De acuerdo a las
revisiones ¿Evalúa la
necesidad de cambios
en la política
ambiental, según los
resultados de la
auditoria del sistema
de gestión ambiental?
5. Eco balance cuantitativo Procesadora de arroz Montecarlo Ltda
Entradas Salidas
Elemento Unidad producto Elemento Unidad producto
Materia kg producto kg Cereal
prima
Materia kg prducto kg cereal
prima 2
Energía Energía
electrica liberada
insumos Kg Emisiones- ppm
residuos
Agua M3 Aguas M3
residuales
Energía kw Energía Kw
Electrica liberada
Energia Energía
eléctrica liberada
Ga metano kg Emisiones- ppm
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6. Matriz Dofa
Tabla N°2Procesadora de arroz Montecarlo Ltda
MATRIZ DOFA
Fortalezas Debilidades
* Fuerte compromiso de las directivas con el bienestar de *Exceso de confianza de los trabajadores en el desarrollo
sus empleados y las buenas prácticas ambientales. de sus oficios.
*Se cuenta con un plan básico de reciclaje. *No hay un registro de la cantidad de emisiones directas de
*Provee a sus colaboradores de una dotación adecuada en elementos contaminantes.
cuanto a elementos de protección personal.
*Directivos y personal operativo abiertos al cambio.
*Adaptación al cambio: En general la organización cuenta
con una gran capacidad para adaptarse a los cambios, esto
se ve reflejado en la rapidez en la que ha crecido
ajustándose a las necesidades del mercado.
* Proveedores y clientes: Actualmente la compañía cuenta
con clientes y proveedores que son multinacionales en su
gran mayoría y que están exigiendo a la organización
certificar sus procesos en términos de una gestión integral,
para establecer unas mejores relaciones comerciales, lo cual
le podría generar unas mayores oportunidades de negocio.
*Empleados con amplia experiencia y compromiso de la
empresa: Algunos de los empleados han trabajado por
mucho tiempo con la compañía y se evidencia un gran
sentido del compromiso debido a la confianza y buena
relación con la dirección.
Oportunidades Amenazas
*Actualmente las autoridades generan normatividad .*Cambios en la legislación ambiental y de seguridad y
técnica para regular el sector. salud ocupacional que ocurran cuando la empresa no se
*Crecimiento rápido del mercado: el sector de la encuentre preparada.
tecnología presenta en general un crecimiento continuo y *Crisis económica mundial.
rápido año a año, lo cual implica la posibilidad de *Aumento en el costo de los servicios públicos.
incrementar la participación en el mercado. *Retiro de clientes por mejores precios y calidades en el
*Apertura de mercados internacionales: Con los diferentes mercado.
tratados de libre comercio que se están negociando por
parte del gobierno, se abren las posibilidades de llegar a
los mercados internacionales al eliminar parcialmente las
barreras de entrada.
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7. Recomendaciones.
 Diseñar e implementar alternativas de producción más limpia.

 Sensibilizar a los empleados en cuanto a las buenas prácticas de seguridad, salud
ocupacional y de medio ambiente.
 Disminuir las malas prácticas en cuanto a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
 Se recomienda realizar revisión periódica de todo el direccionamiento estratégico de la
compañía por parte de la gerencia General, para hacer una actualización permanente en
relación con la necesidades de la empresa.
 Se debe contar con un personal capacitado para que diseñe, implemente y controle el
sistema Integrado de Gestión.
8. Conclusiones
El desarrollo de esta auditoría permitió evidenciar a través de la muestra seleccionada una dinámica
de mejora continua en la Universidad, mediante acciones de autogestión que fortalecen los procesos
internos, la articulación de proyectos y programas que involucran a personal administrativo,
docente, estudiantes y egresados.
La integración de los sistemas de gestión existentes constituye un proceso fundamental en el éxito
de este modelo. Si desde el principio los sistemas se incorporan a las organizaciones como una
herramienta que ayuda a hacer mejor las cosas, y no como un trabajo adicional independiente, los
sistemas generan valor a cualquier organización,
Bibliografías
INCONTEC. (2004). Sistemas de Gestión Ambiental, requisitos con orientación para su uso. Norma
Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2004. Páginas 4 – 22.
http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/produccion/
http://informepracticaboluga.blogspot.com.co/
15

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Distribución y venta: ................................................................................................................. 8

En la actualidad en los contextos empresariales una de las principales preocupaciones es el impacto

1.1 Cereales del Llano S.A

1.2 Procesadora de arroz Montecarlo Ltda

2.1 Cereales del Llano S.A

2.2 Procesadora de arroz Montecarlo Ltda

3.1 Procesadora de arroz Montecarlo Ltda

Recepción de materia prima:

3.2 Descripción Del Proceso Cereales Del Llano S.A

Recepción y almacenamiento de materia prima:

LISTA DE CHEQUEO ISO 14001:2004

¿Se han considerado

con los registros

5. Eco balance cuantitativo Procesadora de arroz Montecarlo Ltda

 Diseñar e implementar alternativas de producción más limpia.

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