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Canchis- cusco
INDICE
Departamento/Región: Cusco
Provincia: Canchis
Distrito Pitumarca
comunidad Anexo Huasapampa
Región Geográfica Sierra
Altitud: 3924 m.s.n.m
LIMITES
A.3. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Nombre de Unidad Formuladora Sub gerencia de formulación de proyectos de
inversión
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Canchis
01.02 Construcción de una caseta para almacén y oficina de carácter temporal, con
fines de protección y conservación de los materiales en buenas condiciones y para
habilitar constantemente a la obra en lo indispensable para su buena marcha y
continuo desarrollo, evitando de este modo algún contratiempo que retrase el normal 5
desarrollo de la obra.
Se prestara particular atención el hecho de que por tratarse de los trabajos en zona
urbana, no deberá apilarse los excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias
interrupciones a los tránsitos peatonal o vehicular, así como molestias con el polvo que
generan las tareas de apilamiento, carguío y transporte.
06.01 Flete Terrestre Esta partida consiste en el transporte vehicular de materiales desde
el lugar de la adquisición, hasta el lugar de obra.
06.02 Mitigación Ambiental Esta partida consiste en ejecutar para mitigar el impacto
ambiental en la ejecución del presente proyecto para lo cual el contratista presentara
un plan de manejo ambiental a la supervisión para su respectivo aprobación.
CUADRO N° 01
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA
Partidos de Partidos de
DIAS fulbito voley TOTAL
Sabado 10 7 17
Domingo 10 0 10
Lunes a viernes 7 5 12
Total partidos
Semanales 27 12 39
Total Partidos
Mensuales 108 48 156
Total partidos al año 1,296 576 1872
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 02
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA
Jugadores Jugadores Total
DIAS de fulbito de voley General
Sábado 120 84 204
Domingo 120 0 120
Lunes a viernes 84 60 144
Conteo de jugadores
Total Jugadores
Semanales 324 144 468
Total Jugadores
Mensuales 1,296 576 1,872
Total Jugadores al año 15,552 6,912 22,464
Fuente: Elaboración propia 10
CUADRO N° 04
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION CON PROYECTO
AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE
FUTBITOL 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296
PARTIDOS DE
VOLEY 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
OFERTA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE
FUTBITOL 1,296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296
PARTIDOS DE
VOLEY 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 05
DEMANDA ANUAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
N°
Partidos
Participantes Demandantes
Total Jugadores/año N° de losas por
en los partidos en promedio
persona
al año
22,464 1 22,464 379 59
Fuente: Elaboración propia
Consideraciones Particulares
1. El nivel estratigráfico y las distintas variaciones del mismo de acuerdo a una localización
geográfica determinada, sugieren técnicas diversas en cuanto al tratamiento de la
cimentación que el proyectista tendrá que definir de acuerdo al estudio de suelos.
2. El clima y las variaciones atmosféricas inciden notablemente en el comportamiento de
los materiales encauzando a un tratamiento especial en cuanto al proceso constructivo y 12
dosificaciones en sí.
3. La factibilidad de recursos en cuanto al campo de las instalaciones, sean estas:
sanitarias, eléctricas, y/o especiales, que en cada una de las zonas de trabajo producen
Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberán realizarse para las obras
diseñadas con cada módulo que pertenece al sistema de albañilería confinada tipo Sierra,
éstos son espacios educativos y administrativos.
Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas
constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y
plena satisfacción del Supervisor.
En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen
primacía sobre las Especificaciones Técnicas, además el presupuesto será el determinante
en las partidas a ejecutar.
MATERIALES
Todos los materiales a usarse serán de reconocida calidad, debiendo cumplir con todos los
requerimientos indicados en las presentes especificaciones técnicas. Se deberá respetar
todas las indicaciones en cuanto a la forma de emplearse, almacenamiento y protección
de los mismos.
Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta de
la entidad ejecutora, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite
oportunamente el Supervisor.
CUADRO N° 06
COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
Costo
Item Descripción U.M. Cantidad unitario Costo Total
1.0 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 278,942.68
1.01 Obras provisionales Glb 1.00 3,025.80 3,025.80
15
Policarbonato 254.3
Otros (Cemento, arena, etc.) 322.1
Costo de materiales 1,237.4
MANO DE OBRA 720.0 720.0
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 1,957.4
Fuente: Elaboración propia
F. EVALUACION SOCIAL
F.1. Beneficios Del PIP
a) Beneficios sin Proyecto
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no se cuenta
con infraestructura deportiva.
b) Cualitativos
Se incrementara las actividades deportivas y recreativas de la población de la
comunidad campesina de Huasapampa, mejorando la salud mental, actividad física,
entre otras.
El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una
condición importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo
intelectual y socio afectivo, no debemos analizarla únicamente desde el punto de
vista biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre
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todas las dimensiones del ser humano.
CUADRO Nº 10
COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA
ALTERNATIVA 1
AÑO INVERSION COSTO DE MANT. FLUJO TOTAL
0 371,139.49 371,139.49
1 1,957.35 1,957.35
2 1,957.35 1,957.35
3 1,957.35 1,957.35
4 1,957.35 1,957.35
5 1,957.35 1,957.35
6 1,957.35 1,957.35
7 1,957.35 1,957.35
8 1,957.35 1,957.35
9 1,957.35 1,957.35
10 1,957.35 1,957.35
VAC PS S/. 383,701.09
TSD 9%
Fuente: Elaboración propia
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INDICADORES RESULTADOS
VAC a precios sociales (S/.) 383,701.09
Pob. Promedio 380
ICE (S/. /Hab.) 1009.74
CUADRO Nº 11
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Costo Costo
Variación Numero de Efectividad Inv. Inicial Efectividad
% Beneficiarios Alternativa 1 Alt. 1 Alternativa 1
60% 608 631.1 593,823.2 1,562.7
40% 532 721.2 519,595.3 1,367.4
20% 456 841.4 445,367.4 1,172.0
0% 380 1,009.7 371,139.5 1,009.7
-20% 304 1,262.2 296,911.6 781.3
-40% 228 1,682.9 222,683.7 586.0
-60% 152 2,524.3 148,455.8 390.7
380 1,010 371,139.5 976.7
Fuente: Elaboración propia
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en las variables inciertas, el costo
efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo
tanto es menos sensible.
I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
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Se sugiere que la ejecución sea por ADMINISTRACION INDIRECTA-POR CONTRATA, ya que
el presupuesto esta formulado para su ejecución por contrata.
I.1.PLAN DE IMPLEMENTACION
CUADRO Nº 11
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
CUADRO Nº 12
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
Cronograma Mensual de Ejecución Física
(%)
DESCRIPCIÓN MONTO Mes Mes Mes Mes Total por
0 1 2 3 meta
1.0 Instalación de infraestructura
deportiva 278,942.68 0.00 25.00% 42.00% 33.00% 100%
2.0 Programa de capacitación
en mantenimiento y operación 24,600.00 0.00 33% 33% 33% 100%
de espacios deportivos
A: COSTO DIRECTO 303,542.68 0.00 26% 41% 33% 100%
GASTOS GENERALES (10%) 29,782.48 27% 41% 32% 100%
UTILIDAD (7%) 21,247.99 27% 41% 32% 100%
SUB TOTAL 354,573.15 26% 41% 33% 100%
IGV 18% 63,823.17 27% 42% 31% 100%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.00 33% 33% 33% 100%
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,367.93 100% 100%
TOTAL 437,264.25 2% 26% 40% 32% 100%
Fuente: Elaboracion Propia
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22
2. ASPECTOS GENERALES
Departamento/Región: Cusco
Provincia: Canchis
Distrito Pitumarca
comunidad Anexo Huasapampa
Región Geográfica Sierra
Altitud: 3924 m.s.n.m
LIMITES
GRAFICO N° 02
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2.2 INSTITUCIONALIDAD
Así mismo la concepción del presente proyecto guarda correspondencia con el objetivo
estratégico N° 03 Social dentro de su objetivo estratégico: “Mejorar la calidad de vida
Es por esta razón que la Municipalidad Provincial de Canchis con el fin de lograr el objetivo
planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de
infraestructura pública para el ejercicio de la práctica deportiva básica para la población,
al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de
mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local, la Municipalidad
cumple de esta manera con su misión de elevar la calidad vida de su población en
especial de los niños y jóvenes proveyéndoles acceso al deporte y a la recreación.
1
Plan estratégico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2012
Instrumentos de Gestión
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3. IDENTIFICACION
El Distrito de Pitumarca tiene una población de 7,068 hab. Según los resultados del XI Censo
de Población y VI Vivienda-2007 realizado por INEI-2007. La tasa de crecimiento intercensal
1993-2007 distrital es de 0.27%. Según la proyección con la tasa de crecimiento
calculada se tiene en el distrito una población de 7,220 habitantes para el presente año.
La población aproximada de la comunidad es de 374 habitantes, con una densidad
poblacional de 3.12/hab./vivienda, por lo es necesario mejorar las condiciones y calidad
de vida de su población y para ello los niveles de infraestructura social con el propósito de
ampliar la cobertura y la calidad de los servicios sociales, promover y consolidar el
desarrollo productivo y alternativo de la comunidad, promover accesos y reducir
significativamente los daños al medio ambiente. En ese entender la población de la
Comunidad Anexo Huasapampa, lugar donde se propone la ejecución del proyecto, no
dispone de un espacio adecuado para la práctica deportiva, asimismo la población joven
de la comunidad carecen de una infraestructura adecuada para su recreación, la
población que practica deportes tiene que desarrollar en una condición inadecuada, pues
en la zona destinaron un espacio para la práctica deportiva la cual presenta vegetación,
por otra parte es necesario precisar que por las condiciones climatológicas de la zona se
presentan temperaturas altas en el día y constantes lloviznas, lo que ocasiona dificultades
para la práctica deportiva.
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FUENTE: ELABORACION DE EQUIPO TECNICO
Para el acceso a la CC del Anexo de Huasapampa cuenta con una carretera afirmada
partiendo desde Pitumarca la cual recorre una distancia de 5 Km hasta llegar a ésta
comunidad, y para llegar al distrito de Pitumarca se cuenta con una carretera asfaltada.
CUADRO Nº 01:
VIAS DE ACCESO A LA C.C. HUASAPAMPA
DESDE HASTA VIA MEDIO Km TIEMPO
Ómnibus, combis y 104.2 1 horas 45
CUSCO PITUMARCA Carretera-Asfaltada
autos km min.
PITUMARCA Huasapampa Carretera-Asfaltada Combis Autos 5 km 45 mint
Fuente: Elaboración propia
GRAFICO Nº 04:
Principales Actividades Económicas
a. SERVICIOS BÁSICOS
EDUCACIÓN
El nivel educativo en el distrito de Pitumarca es relativamente bajo, teniendo que el máximo
nivel alcanzado por la mayoría de la población es el nivel primario con un 45.86%, el nivel 34
secundario sólo fue alcanzado por el 17.45% y se tiene una alta tasa de analfabetismo de
29.80%.
CUADRO Nº 04:
EDUCACION POR NIVELES
CATEGORÍAS casos % Acum %
sin nivel 1967 29.80% 29.8
Educación inicial 267 4.05% 33.85
Primaria 3027 45.86% 79.71
Secundaria 1152 17.45% 97.17
Superior no Univ. Incompleta 63 0.95% 98.12
Superior no Univ. Completa 65 0.98% 99.11
Superior Univ. Incompleta 28 0.42% 99.53
Superior Univ. Completa 31 0.47% 100
TOTAL 6600 100.00% 100
FUENTE: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 06:
ACCESIBILIDAD AL AGUA
CATEGORIAS CASOS % ACUM %
Red Publica dentro de la vivienda
(Agua potable) 769 39.13% 39.13
Red Publica fuera de de la Vivienda 198 10.08% 49.21
Pilón de Uso publico 28 1.42% 50.64
Pozo 20 1.02% 51.65
Rio, acequia, manantial o similar 841 42.80% 94.45
vecino 57 2.90% 97.35
Otro 52 2.65% 100
35
TOTAL 1965 100.00% 100
FUENTE: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 07:
ACCESO A DESAGUE
CATEGORIAS CASOS % ACUM %
Red Pública de Desagüe dentro de la
Viv. 396 20.15% 20.15
Red Pública de Desagüe fuera de la
Viv. 81 4.12% 24.27
Pozo séptico 49 2.49% 26.77
Pozo ciego o negro/letrina 211 10.74% 37.51
Rio/acequia o canal 32 1.63% 39.13
No tiene 1196 60.87% 100
TOTAL 1965 100% 100
FUENTE: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
VIVIENDA
El 61.71% de la población ocupa una vivienda cedida por el centro de trabajo, otro
hogar o la institución donde labora, un 32.40% la posee como dueño propio y solo
el 0.29% la viene pagando a plazos.
El material predominante en las paredes de la vivienda es adobe o tapia que
representa el 87.53% del total de viviendas, seguida por las que tienen piedra con
barro con 10.48%, teniendo sólo que el 0.51% de las viviendas la tiene de material noble.
El material predominante en los pisos de las viviendas de los pobladores del distrito
de Pitumarca es principalmente tierra con un 95.67% del total de viviendas, seguido por el
2.14% con material de madera y 1.93% de viviendas con piso de cemento.
En conclusión en las viviendas del distrito de Pitumarca predominan las paredes de
adobe o tapia y el piso de tierra.
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Cuadro N° 08
DISTRIBUCION POR AREA URBANA Y RURAL Y SEXO DEL DISTRITO DE PITUMARCA.
DEPARTAMENTO,
POBLACIÓN URBANA RURAL
PROVINCIA,
TOTAL TOTAL TOTAL
DISTRITO Y EDADES HOMBRE MUJERE
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
SIMPLES S S
Distrito PITUMARCA (000) 7068 3448 3620 3096 1551 1545 3972 1897 2075
Menores de 1 año
(001) 134 61 73 43 21 22 91 40 51
De 1 a 4 años (004) 747 390 357 257 142 115 490 248 242
De 5 a 9 años (009) 934 482 452 386 200 186 548 282 266
De 10 a 14 años (015) 877 429 448 417 215 202 460 214 246
De 15 a 19 años (021) 622 304 318 329 170 159 293 134 159
De 20 a 24 años (027) 504 231 273 229 108 121 275 123 152
De 25 a 29 años (033) 496 253 243 204 113 91 292 140 152
De 30 a 34 años (039) 459 230 229 199 100 99 260 130 130
De 35 a 39 años (045) 390 185 205 180 90 90 210 95 115
De 40 a 44 años (051) 390 191 199 180 92 88 210 99 111
De 45 a 49 años (057) 323 169 154 150 80 70 173 89 84
De 50 a 54 años (063) 277 129 148 112 49 63 165 80 85
De 55 a 59 años (069) 196 93 103 89 39 50 107 54 53
De 60 a 64 años (075) 212 92 120 97 38 59 115 54 61
De 65 y más años (081) 507 209 298 224 94 130 283 115 168
Fuente: INEI, Censo 2007
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN:
La población de la Ciudad de Pitumarca para el año 2007 viene distribuido de la
siguiente manera 42,551 personas que representa el 77%; para el ámbito urbano y
12,718 personas que representa el 23% para el ámbito rural, haciendo un total de 55,269
personas, La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto
asciende a 1504 habitantes directamente beneficiadas,
La comunidad de Huasapampa tiene una densidad poblacional de 4.79 integrantes
promedio por familia según padrón general de socios presentado por la Asociación,
que se encuentra adjunto en el anexo del perfil.
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CUADRO N°09
POBLACION TOTAL DE PITUMARCA POR AREA
URBANA – RURAL Y SEXO
DISTRITO, AREA URBANA Y
TOTAL %
RURAL Y SEXO
Distrito PITUMARCA 7068 100%
Hombres 3448 49%
Mujeres 3620 51%
URBANA 3096 44%
Hombres 1551 50%
Mujeres 1545 50%
RURAL 3972 56%
Hombres 1897 48%
Mujeres 2075 52%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
38
GRAFICO N° 06
PREFERENCIA DE PRÁCTICA DEPORTIVA
23%
futbol
voleibol
77%
39
domingo
sábado
viernes total
jueves voleibol
miércoles
futbol
martes
lunes
GRAFICO N° 08
¿Qué días de la semana dedica a la Práctica deportiva?
5% lunes
7% 8%
32% 2% martes
6% miércoles
jueves
40% viernes
sábado
domingo
40
Fuente: elaboración propia en base a encuestas
Por otra parte consultados sobre el número de partidos jugados a la semana, señalaron
que actualmente se realizan los días domingos, en el siguiente grafico se presenta la
proporción de número de partidos jugados de fulbito y se tiene que el 39% de la población
realiza dos partidos, un 32% un partido, un 18% tres partidos, pero a la vez se observa que el
11% realiza más de tres partidos; considerando que un partido tiene una duración de 30
minutos, por lo general acostumbran iniciar las actividades desde las 11 a.m. hasta las 4 pm.
GRAFICO N° 09
¿Cuántos partidos e fulbito y/o voleibol juega Ud. ala semana?
11%
39%
GRAFICO N° 10
¿Cuántas horas se dedica a la práctica fulbito y/o voleibol?
GRAFICO N° 11
¿Qué actividad realiza en su tiempo libre?
43
CUADRO Nº 10
ANÁLISIS DE PELIGROS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
ANALISIS DE RIESGO DE LOCALIZACION
CUADRO N° 11
ANÁLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA –ANEXO HUASAPAMPA
LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE
EJECUCION DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1.- ¿Existe un historial de peligros No se encontraron registros ni
naturales en la zona en la cual se estudios que pronostiquen la
x
pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona.
2.- ¿Existen estudios que pronostican No se encontraron registros ni
la probable ocurrencia de estudios que pronostiquen la
peligros naturales en la zona bajo X ocurrencia de peligros en la zona.
3.- ¿Existe probabilidad de ocurrencia
análisis? Existe la probabilidad de
de peligros naturales durante la vida ocurrencia de peligros
X
útil del proyecto? climatológicos (lluvias y vientos)
4.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, 44
frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Para mayor información y análisis de los riesgos y vulnerabilidad en la zona del proyecto se
acompaña en anexos el respectivo estudio de riesgo y vulnerabilidad, además del estudio
de mecánica de suelos.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores de la comunidad de
Huasapampa que practican deporte, en especial fulbito, vóley y básquet, quienes
utilizaran la infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas deportivas para las
actividades recreativas y culturales propias de la zona.
mantenimiento del mismo en virtud a ello (se anexa el acta de compromiso firmado por
la junta directiva y los pobladores de la comunidad de Huasapampa).
CUADRO Nº N° 12
Matriz de Involucrados
GRUPOS DE PROBLEMAS ACUERDOS Y
INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS COMPROMISOS
Espacio Mejora de
Implementación Cooperar y vigilar
Población de la inadecuado y espacio
de espacios por un adecuado
comunidad de abandonado deportivo y
deportivos mantenimiento de la
Huasapampa afecta en ornato del ornato del
adecuados. infraestructura.
de la comunidad sector.
Deficientes Contar con Implementación Cooperar y vigilar
Población que
condiciones para un espacio de espacios por un adecuado
practica
realizar prácticas deportivo deportivos mantenimiento de la
deporte.
deportivas adecuado. adecuados. infraestructura.
Dotar de Posibilidad de
condiciones financiar la obra.
Municipalidad Inadecuada adecuadas a Construcción de
Provincial de infraestructura la población cancha Velar con el
Canchis deportiva para efectuar deportiva. adecuado
las prácticas mantenimiento de la
deportivas infraestructura.
GRAFICO N° 13
Municipalidad Provincial de
Canchis
Población de la comunidad de
Huasapampa
Población de la comunidad de
Huasapampa en edad de práctica de
disciplinas deportivas
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura deportiva
Carencia de organización de la población para incentivar la práctica deportiva
Efectos Directos:
Desmotivación de la población para la recreación y esparcimiento
Prácticas deportivas en espacios inadecuados
Efectos Indirectos:
Menor desarrollo de las prácticas deportivas
Efecto Final:
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EFECTO FINAL
Deterioro de la salud física y mental de la
población de la comunidad Anexo Huasapampa
del distrito de Pitumarca.
EFECTO INDIRECTO
Menor desarrollo de las
prácticas deportivas
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la práctica
deportiva en la comunidad Anexo Huasapampa-Pitumarca
FIN ÚLTIMO
Mejora de la salud física y mental de la
población de la comunidad anexo
Huasapampa del distrito de Pitumarca.
FIN INDIRECTO
Mayor desarrollo de las prácticas
deportivas
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para el desarrollo de la práctica deportiva en
la comunidad Anexo Huasapampa-Pitumarca
MEDIOS FUNDAMENTAL 1
Adecuada infraestructura deportiva. MEDIO FUNDAMENTAL 2
Mejora de las capacidades de la
población en operación, cuidado y
mantenimiento de espacios 50
deportivos
M
E Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2
D
Mejora de las capacidades de la
I Adecuada infraestructura
población en operación, cuidado y
O deportiva mantenimiento de espacios deportivos
S
Acción 1a Acción 2
A
Instalación de infraestructura deportiva a Programa de
C capacitación en
través de acciones como construcción de
C una losa de concreto multideportiva de operación y
mantenimiento de
concreto simple F’c=,175 kg/cm2
I construcción tribunas con techo de
losa y espacio
deportivo multiuso
O policarbonato, cerco perimétrico, Módulos
de vestuarios existentes
N
E
S
Alternativa I
51
ALTERNATIVA N° 1
COMPONENTES:
1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
El proyecto consta de la construcción de Infraestructura deportiva que contempla:
01.02 Construcción de una caseta para almacén y oficina de carácter temporal, con fines
de protección y conservación de los materiales en buenas condiciones y para habilitar
constantemente a la obra en lo indispensable para su buena marcha y continuo desarrollo,
evitando de este modo algún contratiempo que retrase el normal desarrollo de la obra.
02.02 Movimiento De Tierras comprende las secuencias de excavación, acarreo del material
relleno y eliminación del material excedente hasta alcanzar los niveles indicados en los
planos y obras enterradas; el presupuesto de estructuras involucra los movimiento de tierras
que ameritan ejecutar la cimentación y obras de tierras masivos para llegar a niveles de
vaciado de falso piso y/o rasante, que se detallan en los planos de obra.
02.03 Concreto Simple.- Esta Especificación contiene los requerimientos que le corresponde
a esta Obra se aplicarán a todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleo de
acero de refuerzo utilizando materiales como cemento, Hormigón, Piedra Mediana, Agua,
Concreto.
52
02.04 Juntas. Se tendrá cuidado en distribuir en paños con juntas de dilatación y de
contracción de manera de evitar agrietamientos. Dichas juntas de un espesor mínimo de 1’,
serán posteriormente selladas con asfalto en caliente para evitar rotura de sus bordes, y en
todos los casos se evitará la formación de pozos. La bruñas coincidirán con las juntas.
02.05 Pintura Comprende la ejecución de las operaciones necesarias para el pintado de losa
deportiva con pintura esmalte, debiendo pintar de diferentes colores para cada disciplina
deportiva, considerando las medidas reglamentarias.
03. TRIBUNAS
03.01 Trabajos Preliminares Se realizaran este partida de limpieza del terreno manual en toda
el área donde se fundaran las estructuras propuestas, estas se depositaran en un lugar
adecuado para luego ser eliminados con maquinaria pesada (volquete, cargador frontal)
hasta el lugar ubicado como botadero, complementando los movimientos de tierra descritos
en forma específica.
Se prestara particular atención el hecho de que por tratarse de los trabajos en zona urbana,
no deberá apilarse los excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones a
los tránsitos peatonal o vehicular, así como molestias con el polvo que generan las tareas de
apilamiento, carguío y transporte.
03.03. Concreto Simple Esta Especificación contiene los requerimientos que le corresponde a
esta Obra se aplicarán a todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleo de
acero de refuerzo, se utilizara los siguientes materiales el cemento Hormigón, piedra mediana,
agua concreto
03.04 Estructura De Techo Y Cobertura. Contempla las columnas de fierro de 6” de 2.50 m, soporte
de Tubo de 3” de 2.5 m doblado, baranda metálica en la tribuna, coberturas de planchas de
Policarbonato las edificaciones por ser tipo sierra donde las precipitaciones pluviales son
intensas se cubrirán la tribuna con cobertura de planchas de policarbonato las cuales se
fijaran sobre el soporte de tubería doblado de 3” de acuerdo los planos adjuntos. El
cumplimiento de estas partidas será verificado y aprobados por el ingeniero supervisor de 53
obra. Pudiendo ser rechazado.
03.07 Pintura Comprende la ejecución de las operaciones necesarias para el pintado en todas
las partidas mencionadas con pintura anticorrosivo debiendo pintar de diferentes colores
para cada estructura los cuales serán coordinados con el supervisor de obra sobre los colores
a utilizar.
04.03 Concreto Simple Esta Especificación contiene los requerimientos que le corresponde a
esta Obra se aplicarán a todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleo de
acero de refuerzo, contempla las partidas de cimientos corridos 1:10 + 30% P.G,
sobrecimientos 1:8 + 25 % P.M, encofrado y desencofrado, curado de concreto.
04.04 Estructura Metálica. Contempla la instalación de poste metálica de 2” los cuales irán
empotrados al sobrecimientos o sardinel de concreto con una longitud de empotramiento de
30 cm. cerco perimétrico de estructura metálica sobre los postes de 2”, se instalaran paneles
de malla olímpica No 10 con marcos de ángulos de acero los cuales irán soldados a los
postes como se puede observar en los planos de detalle del cerco perimétrico, puerta
54
metálica se colocara de acuerdo a lo especificado en el plano , será de marco de tubería de
2” de fierro en la cual se fijara ángulo y sobre ello se soldaran la malla olímpica cripada No
10, alambre de púas e colocaran en la parte superior del cerco perimétrico en 2 hileras como
se muestra en los planos respectivos.
04.06 Pintura Comprende la ejecución de las operaciones necesarias para el pintado en todas
las partidas mencionadas con pintura anticorrosivo o esmalte según la partida debiendo
pintar de diferentes colores para cada estructura los cuales serán coordinados con el
supervisor de obra sobre los colores a utilizar.
05.03 Instalaciones Sanitarias Para el sistema de desagüe se utilizarán tuberías de PVC SAL para
redes interiores empotrados, y colgantes. La tubería P.V.C. (S.A.L.) debe soportar hasta una
presión hidrostática instantánea de 10 Kg/cm2 a 20 C. Para el sistema de agua fría se utilizará
tubería y accesorios de plástico PVC roscado, para la instalación se procederá de acuerdo a
las normas convencionales de trabajo de estas tuberías. Terminados los trabajos de instalación
de los aparatos se procederá a efectuar la prueba de los mismos y de sus accesorios de agua
y desagüe, de manera individual. Deberá observarse un funcionamiento satisfactorio, y que no
hayan fugas de agua.
05.04 Instalaciones Eléctricas Es el conjunto de tubos PVC, canaletas, conductores de cobre,
cajas de fierro galvanizado, cajas especiales PVC, instaladas en la estructura de techo sobre
cielo raso y adosados en paredes, de los cuales, la caja de salida del artefacto de iluminación 55
se ubica en el techo. y todas aquellas partidas necesarias para poder tener una adecuada
instalación eléctrica cumpliendo con todos los parámetros correspondientes.
06.02 Mitigación Ambiental Esta partida consiste en ejecutar para mitigar el impacto ambiental
en la ejecución del presente proyecto para lo cual el contratista presentara un plan de
manejo ambiental a la supervisión para su respectivo aprobación.
56
57
4. FORMULACION
El horizonte de formulación y evaluación del proyecto depende del horizonte de su vida útil,
que a su vez depende de su vida útil de los bienes de capital que conforman la razón de ser
del proyecto. Al respecto los bienes de capital más importantes que conforman la razón de
ser del presente proyecto es la infraestructura deportiva y la vida útil de estos depende del
material que se utilice.
Cuadro Nº 13
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II
Alternativa 1
FASES ACTIVIDADES DURACION
(meses/años)
I PREINVERSION (meses) 1
II INVERSION (meses) 5
Elaboracion de expediente técnico 1
Infraestructura Deportiva
Programa de capacitación en operación y 3
mantenimiento de losa y espacio multideportivo
Liquidación 1
III POST INVERSION (años) 10
Operación y mantenimiento 10
FUENTE: ELABORACION DEL EQUIPO TECNICO
58
POBLACIÓN POBLACIÓN
POBLACIÓN DE DEMANDANTE DEMANDANTE
REFERENCIA POTENCIAL EFECTIVA
Población de la de CC
anexo Huasapampa
representa el 9.2% de la
población rural del
distrito de Pitumarca. Por
lo que se asume que
Distrito de Pitumarca Población rural en edad para la población
población rural es de practicar de efectiva se toma el 9.2%
de 4060 habitantes disciplinas deportivas de de la demandante
al 2015 10 a 44 años, que potencial que hacen un
representa el 50.35% de la total de 185 personas en
Adaptado del
población total rural,
Censo Nacional -
equivalente a 2040
INEI 2007 personas en al 2015
Población que no
practica ninguna
disciplina deportiva
La población de referencia está conformada por los habitantes del área Rural del distrito
de Pitumarca, para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se tomará
en cuenta la tasa de crecimiento rural poblacional de -0.83%, asumiendo que esta se
mantiene constante en el periodo de evaluación.
CUADRO Nº 14
POBLACIÓN DE REFERENCIA
Año Población de referencia
2007 3,972
2008 3,983
2009 3,994
2010 4,005
2011 4,016
2012 4,027
2013 4,038
2014 4,049
2015 4,060
2016 4,071
2017 4,082
2018 4,093
2019 4,104
2020 4,115
2021 4,126 59
2022 4,137
2023 4,148
2024 4,159
Promedio 4,110
CUADRO Nº 15
POBLACIÓN DEMANDANTE DE REFERENCIA POR SEXO
Población RURAL Total %
Hombres 1,897 47.8%
Mujeres 2,075 52.2%
Total 3,972 100.0%
Fuente: elaboracion en base a censos 2007 INEI
La población demandante potencial está conformada por los habitantes del área rural
del distrito de Pitumarca en edad de practicar disciplinas deportivas, que corresponde
desde los 10 años a los 44, que representa el 50.35% del total de población; para la
proyección de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa
de crecimiento poblacional distrital de -0.27%, asumiendo que esta se mantiene
constante en el periodo de evaluación.
CUADRO Nº 16
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
Población de Población
Año referencia demandante
potencial
2007 3,972 2,000
2008 3,983 2,005
2009 3,994 2,010
2010 4,005 2,015
2011 4,016 2,020
2012 4,027 2,025
2013 4,038 2,030
2014 4,049 2,035
2015 4,060 2,040
2016 4,071 2,045
2017 4,082 2,051
2018 4,093 2,057
2019 4,104 2,063
2020 4,115 2,069
2021 4,126 2,075
2022 4,137 2,081
2023 4,148 2,087
2024 4,159 2,093
Promedio 4,110 2,063
Fuente: proyección elaborado en base a Censos 2007 INEI
CUADRO Nº 17
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL POR SEXO
Población total de
10 a 40 años Total %
Hombres 955 47.8% 60
Mujeres 1,045 52.2%
Total 2,000 100.0%
Fuente: elaboracion en base a censos 2007 INEI
CUADRO Nº 18
POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD ANEXO HUASAPAMPA SEGÚN PADRON COMUNAL
años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
población 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
Fuente: Padrón de la comunidad
Tasa de crecimiento poblacional rural 0.27%
Densidad poblacional 3.12
CUADRO Nº 19
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
4.2.1.4 DEMANDA
Entre las dos disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 69% de
preferencias, vóley el 31%
CUADRO Nº 20
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA
Partidos de Partidos de
DIAS fulbito voley TOTAL
Sábado 10 7 17
Domingo 10 0 10
Lunes a viernes 7 5 12
Total partidos
Semanales 27 12 39
Total Partidos
Mensuales 108 48 156
Total partidos al año 1,296 576 1872
Fuente: elaboracion propia en base a encuestas
GRAFICO N° 14
EMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA
Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los 62
partidos de fulbito y vóley juegan 12 personas, así el total de personas que participarán en los
partidos al año alcanza la suma de 22,464 tal como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 21
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO
Como se puede notar, para cubrir los 121 partidos en promedio al año que cada
individuo prefiere, se requerirá de una plataforma deportiva.
22,464 x 1 = 22,464 participantes en los partidos al año = 121 partidos por persona
185 demandantes en promedio
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo
existe para un determinado número de población, en dicha comunidad no existe un
losa deportiva para la práctica del Fulbito y Vóley por lo cual la proyección la oferta de
servicios (N° partidos) es cero.
CUADRO Nº 22
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIOS
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
Serv. Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PARTIDOS FUTBITOL UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDOS DE
2
VOLEY UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 24
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION SIN PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE FUTBITOL 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296
PARTIDOS DE VOLEY 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
OFERTA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE FUTBITOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDOS DE VOLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296
BRECHA
-576 -576 -576 -576 -576 -576 -576 -576 -576 -576 -576
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 25
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION CON PROYECTO
AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE FUTBITOL 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296
PARTIDOS DE VOLEY 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
OFERTA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE FUTBITOL 1,296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296
PARTIDOS DE VOLEY 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 26
ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA
DEMANDA
Serv. Descripción U.M. AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PARTIDOS FUTBITOL UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 PARTIDOS DE VOLEY UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Elaboración propia
OFERTA
Serv. Descripción U.M. AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 64
1 PARTIDOS FUTBITOL UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDOS DE
2 UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLEY
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 27
BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
Serv. Descripción U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PARTIDOS FUTBITOL UNIDAD -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
PARTIDOS DE
2
VOLEY UNIDAD -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fuente: Elaboración propia
A. Consideraciones Generales
Conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo al nivel de
indicación, materiales y metodología de dosificación, procedimientos constructivos y otros,
los cuales por su carácter general capacita el documento a construirse como auxiliar técnico
en el proceso de construcción.
B. Consideraciones Particulares
MATERIALES
Todos los materiales a usarse serán de reconocida calidad, debiendo cumplir con todos los 66
requerimientos indicados en las presentes especificaciones técnicas. Se deberá respetar
todas las indicaciones en cuanto a la forma de emplearse, almacenamiento y protección de
los mismos.
Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta de la
entidad ejecutora, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite
oportunamente el Supervisor.
EQUIPO DE OBRA
El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el
suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución. Comprende la maquinaria
necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar.
Se considera solo una alternativa por ser técnicamente la más convencional en el mercado
y accesible a nuestro medio en vista de que la teología usada no infringe el principio
Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos contemplados en el Artículo X de la Ley
General de Presupuesto Ley
67
Alternativa Única
En la alternativa única el costo total a precios de mercado es de S/. 437,264.25 Nuevos
Soles
CUADRO Nº 28
COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA ÚNICA
Cantida Costo
Item Descripción U.M. d unitario Costo Total
1.0 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 278,942.68
1.01 Obras provisionales Glb 1.00 3,025.80 3,025.80
68
4.4.4. Costos Incrementales
Los costos incrementales se encuentra en el cuadro siguiente cuadro incluyendo costos
de mantenimiento a lo largo del periodo de operación de la infraestructura.
Cuadro Nº 30
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA UNICA
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Situación con proyecto 437,264.25 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
I. Costos de inversión 437,264.25
Costo Directo 303,542.68
1.0 Instalación de infraestructura
deportiva 278,942.68
2.0 Programa de capacitación
en mantenimiento y operación
de espacios deportivos 24,600.00
Costo Indirecto 133,721.57
GASTOS GENERALES (10%) 29,782.48
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,367.93
IGV 18% 63,823.17
EXPEDIENTE TECNICO 21,247.99
II. Costos de O&M 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
Operación y Mantenimiento
anual 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
B. Situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y Mantenimiento
anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Costo incremental 437,264.25 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
Fuente: Elaboración propia
70
5. EVALUACION
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no se cuenta
con infraestructura deportiva.
a) Cuantitativos
Los beneficios “cuantificables” del mejoramiento del espacio deportivo, se han
identificado de la siguiente manera: 1296 partidos de fulbito y 576 partidos de Vóley al
año se atenderá al 50.53% de la población de la comunidad anexo Huasapampa es
decir la población que efectuaran actividades deportivas en condiciones adecuadas.
Lo que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida
considerando que en una situación con proyecto la oferta de la infraestructura cubrirá
la demanda poblacional; por ende se podrá mejorar la calidad de vida de la población
comunidad de Huasapampa y alrededores en distrito de Pitumarca
b) Cualitativos
Se incrementara las actividades deportivas y recreativas de la población de la
comunidad campesina de Huasapampa, mejorando la salud mental, actividad
física, entre otras.
El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una
condición importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el
desarrollo intelectual y socio afectivo, no debemos analizarla únicamente desde
el punto de vista biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la
misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano.
La población de comunidad de Huasapampa en edad de practicar
diferentes disciplinas deportivas dejaran de realizar largas caminatas y
disponiendo más tiempo para las actividades deportivas.
Disminución del número de riesgos de accidentes (resbalones, fracturas, por la
precariedad del lugar donde se practica deporte) por uso del pampón de tierra.
En el resto de los días de la semana se realizara actividades deportivas, así como
en horas de la noche pues ya se contara con una losa deportiva
adecuada.
Cuadro Nº 31
Factores de Conversión
FACTOR DE CORRECCION
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de obra no Calificada 0.410
Bienes Nacionales 0.848
Bienes Importados 0.868
Los costos a precios sociales de cada una de las alternativas para la ejecución de la obra
son los que se muestran a continuación:
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
Expediente técnico 8,367.93 0.909 7,606.45
Costo Directo 303,542.68 249,586.58
1.0 INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 278,942.68 229,359.35
Insumo de origen nacional 200,052.03 0.848 169,644.12
Mano de Obra Calificada 54,849.82 0.909 49,858.48
Mano de Obra No Calificada 24,040.83 0.410 9,856.74
2.0 PROGRAMA DE
CAPACITACION EN
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
DE ESPACIOS DEPORTIVOS 24,600.00 20,227.24
Insumo de origen nacional 17,642.62 0.848 14,960.94
Mano de Obra Calificada 4,837.21 0.909 4,397.03
Mano de Obra No Calificada 2,120.17 0.410 869.27
GASTOS GENERALES 9.25/IGV 93,605.65 0.909 85,087.54
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.00 0.909 9,544.50
SUB TOTAL 407,648.33 351,825.07
UTILIDAD (7%) 21,247.99 0.909 19,314.42
Total 437,264.25 371,139.49
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 33
COSTOS DE O&M ANUAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA I
DESCRIPCIÓN Sub total TOTAL
MATERIALES
Pintura para graderíos 296.6
Pintura para estructuras metálicas 211.9
Útiles de limpieza 152.6
Policarbonato 254.3
Otros (Cemento, arena, etc.) 322.1 72
Costo de materiales 1,237.4
MANO DE OBRA 720.0 720.0
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 1,957.4
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 34
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Situación con proyecto 371,139.49 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35
I. Costos de inversión 371,139.49
Costo Directo 249,586.58
1.0 Instalación de infraestructura
deportiva 229,359.35
2.0 Programa de capacitación en
mantenimiento y operación de
espacios deportivos 20,227.24
Costo Indirecto 121,552.90
GASTOS GENERALES (10%) 85,087.54
GASTOS DE SUPERVISIÓN 9,544.50
EXPEDIENTE TÉCNICO 19,314.42
EXPEDIENTE TECNICO 7,606.45
II. Costos de O&M 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35
Operación y Mantenimiento anual 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35
B. Situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y Mantenimiento anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Costo incremental 371,139.49 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35
Cuadro Nº 35
COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA ÚNICA
ALTERNATIVA 1
COSTO DE
AÑO INVERSION MANT. FLUJO TOTAL
0 371,139.49 371,139.49
1 1,957.35 1,957.35
2 1,957.35 1,957.35
3 1,957.35 1,957.35
4 1,957.35 1,957.35
5 1,957.35 1,957.35
6 1,957.35 1,957.35
7 1,957.35 1,957.35
8 1,957.35 1,957.35
9 1,957.35 1,957.35
10 1,957.35 1,957.35
VAC
PS S/. 383,701.09
TSD 9%
Fuente: Elaboración propia
INDICADORES RESULTADOS
VAC a precios sociales (S/.) 383,701.09
Pob. Promedio 380
ICE (S/. /Hab.) 1009.74
74
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 1009.74 nuevos soles por cada uno
de los beneficiarios.
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se
ha elegido como las variables más inciertas al número de usuarios de las plataformas e inversión
inicial, y se ha determinado que estos números varíen entre +-20, 40, y 60%. Los resultados se
detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 36
Análisis de Sensibilidad alternativa Única
Costo Costo
Variación Numero de Efectividad Inv. Inicial Efectividad
% Beneficiarios Alternativa 1 Alt. 1 Alternativa 1
60% 608 631.1 593,823.2 1,562.7
40% 532 721.2 519,595.3 1,367.4
20% 456 841.4 445,367.4 1,172.0
0% 380 1,009.7 371,139.5 1,009.7
-20% 304 1,262.2 296,911.6 781.3
-40% 228 1,682.9 222,683.7 586.0
-60% 152 2,524.3 148,455.8 390.7
380 1,010 371,139.5 976.7
Fuente: Elaboración propia
GRÁFICO Nº 15
Variacion Beneficiarios
990.0
1,009.7
840.0
Costo Efectividad
690.0 841.4
721.2
540.0 631.1
390.0
240.0
90.0
60% 40% 20% 0% -20% -40% -60%
Variación %
Alterabtiva 1 Alternativa 2
GRÁFICO Nº 16
586.0
460.0
360.0
390.7
260.0
160.0
60.0 75
60% 40% 20% 0% -20% -40% -60%
Variacion %
Alternativa 1 Alternativa 2
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en las variables inciertas, el costo efectividad
de la alternativa única presenta niveles bajos de sensibilidad.
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el
cuidado de la infraestructura:
Tal como lo contempla el compromiso asumido por las comunidad para operación y
mantenimiento (Anexo). En consecuencia podemos aseverar que el proyecto será
sostenible en el horizonte del proyecto.
76
INSATALACIÓN DE
CIERRE DE SUELO
INSTALACIÓN DE
REMOCIÓN DE
MOTOBOMBA
COMPONENTES IMPACTOS
TUBERIAS
SUELO
BAJA CALIDAD
AIRE DEL AIRE X X
BAJA CALIDAD
DEL AGUA
DISMINUCIÓN
C.FISICA AGUA
DEL CAUDAL DEL AGUA
X
SUELO PERTURBACIÓ X
N DEL SUELO 1 X
FLORA PÉRDIDA DE
VEGETACIÓN
C. BIOLOGICA
FAUNA PÉRDIDA DE
ESPECIES
FUENTES DE
C. TRABAJO X X X X
SOCIECONOMIC A
MOLESTIA POR
ACTIVIDAD
PÉRDIDA DE
PAISAJE X X
C.PERCEPTIVA
GENERACIÓN DE RUIDO
X
Limpieza permanente
CUADRO Nº 38
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
Cronograma Mensual de Ejecución Financiera
en Nuevos Soles (S/.)
Total por
DESCRIPCIÓN MONTO Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4
1.0 Instalación de infraestructura
69,735.67 117,155.93 92,051.08 278,942.68
deportiva 278,942.68
2.0 Programa de capacitación en
mantenimiento y operación de espacios 8,200.00 8,200.00 8,200.00 24,600.00
deportivos 24,600.00
A: COSTO DIRECTO 303,542.68 77,935.67 125,355.93 100,251.08 303,542.68
GASTOS GENERALES (10%) 29,782.48 8,041.27 12,210.82 9,530.39 29,782.48
UTILIDAD (7%) 21,247.99 5,736.96 8,711.67 6,799.36 21,247.99
SUB TOTAL 354,573.15 91,713.90 146,278.42 116,580.83 354,573.15
IGV 18% 63,823.17 17,232.26 26,805.73 19,785.18 63,823.17
PRESUPUESTO PARA CONTRATO 418,396.32 108,946.15 173,084.15 136,366.02 418,396.32
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,367.93 8,367.93 8,367.93
TOTAL 437,264.25 8,367.93 112,446.15 176,584.15 139,866.02 437,264.25
Fuente: Elaboracion Propia
CUADRO Nº 39
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
Cronograma Mensual de Ejecución Física (%)
Total por
DESCRIPCIÓN MONTO Mes Mes Mes Mes meta
0 1 2 3
1.0 Instalación de infraestructura deportiva 278,942.68 0.00 25.00% 42.00% 33.00% 100%
2.0 Programa de capacitación en
mantenimiento y operación de espacios 24,600.00 0.00 33% 33% 33% 100%
deportivos
A: COSTO DIRECTO 303,542.68 0.00 26% 41% 33% 100%
GASTOS GENERALES (10%) 29,782.48 27% 41% 32% 100%
UTILIDAD (7%) 21,247.99 27% 41% 32% 100% 78
SUB TOTAL 354,573.15 26% 41% 33% 100%
IGV 18% 63,823.17 27% 42% 31% 100%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 10,500.00 33% 33% 33% 100%
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,367.93 100% 100%
TOTAL 437,264.25 2% 26% 40% 32% 100%
CUADRO N° 40
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
Reducción en un 35% de visitas al Disposición de la
FIN médico por enfermedades Encuestas realizadas población de la
relacionadas a las ausencias de a la población de la comunidad de
Mejora de la salud física y mental actividades físicas o deportivas comunidad de Pampaccalasaya para
de la población de la como: depresión, estrés, Pampaccalasaya la práctica deportiva
comunidad de Pampaccalasaya colesterol, etc. Mejoramiento del que practica Se incrementa la
del distrito de Sicuani ornato y planificación territorial disciplina deportiva. demanda por práctica
de la comunidad en un 30% de deporte
El 13.57% de la población de
Entrevista a
PROPOSITO referencia que practica deporte
directivos de la
puede realizar 2,208 partidos Mejora la participación
comunidad
Adecuadas condiciones para el distribuidos entre partidos de ciudadana y aplicación
Entrevistitas a
desarrollo de la práctica futbol y vóley promedio exitosa de políticas
pobladores que
deportiva en la comunidad de anualmente a además de preventivas de
practican deporte
Pampaccalasaya-Sicuani actividades recreativas de gobierno local y central
en la losa.
manera adecuada desde el
primer año de ejecutado la obra.
A partir del año 2016 los Reportes del
Percepción positiva de
COMPONENTES deportistas que asisten a las Mejoramiento de la
la población sobre la
actividades deportivas cuentan Obra.
práctica deportiva.
1. Adecuada infraestructura con una losa deportiva
deportiva Reportes de
Participación exitosa de
2 Mejora de las capacidades Pobladores conocen y ayudan al Seguimiento y
la comunidad en el
poblacionales en operación, mantenimiento adecuado de la Monitoreo de
mantenimiento de la
cuidado y mantenimiento de infraestructura actividades
infraestructura deportiva
espacios deportivos. realizadas
Costo de Obra Total: S/. 437,264.25
Obras provisionales S/. 3,025.80
Instalación de losa
Multideportiva S/. 82,513.93
Implementación de tribunas S/.
ACCIONES 42,439.29
Construcción de cerco
• Instalación Infraestructura perimétrico S/. 48,958.33 Avances y
deportiva Instalación de módulos de Liquidación de Obra
vestuarios S/. 97,522.37 No habrá incremento
Flete de materiales y Facturas y boletas substancial de los costos
Programa de capacitación en mitigación ambiental S/. de los gastos de
operación y mantenimiento de 4,482.96 realizados en las los materiales de
losa y espacio deportivo Implementación De Programas actividades de construcción
multiuso De Capacitación Y ejecución de la
Equipamiento S/. 24,600.00 obra
Costo Directo: S/. 303,542.68
Gastos Generales 10%: S/.
29,782.48
Utilidad 7%: S/. 21,247.99
IGV 18 %: S/. 63,823.17
Supervisión: S/.10,500.00
Expediente técnico S/8,367.93
Fuente: Elaboración Propia 79
80
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por ende, el análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que
es necesario contar con adecuadas condiciones para el desarrollo de la práctica
deportivas y recreativas, de acuerdo a la información consignada y analizada, se ha
tratado de dar una solución adecuada al problema central que actualmente tiene
dicha comunidad, señalado como: “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la
práctica deportiva en la comunidad Anexo Huasapampa-Pitumarca”.
Descripción Alternativa 1
Inversión Total a precios de mercado S/. 437,264.25
Inversión Total a precios sociales S/. 371,139.49
VACS S/. 383,701.09
Beneficiarios 380
81
ICE S/. 1,009.74
Fuente: Elaboración propia
Alternativa Única
Evaluación ICE
1. Evaluación social
- Indicador de Evaluación (S/.x Pob. Ben.) 1009.7
2. Sostenibilidad del Proyecto. Asegurada
3. Impacto ambiental. Ninguno
4. Selección de Alternativas. Seleccionada
Fuente: Elaboración propia
82
83
84
85
86
87
88
89