TRITURADORA DE PLASTICO RECICLADO

DISTRITO BUENOS AIRES - PROVINCIA DE TRUJILLO

EFECTUADO POR:

 VASQUEZ LOPEZ IRIS OLIVIA

 RAMOS AGURTO JUAN ANDRES
 REINOSO FLORES JORGE LUIS
 BURGOS NUÑEZ CESAR MARTIN

FEBRERO 2018
 TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO 3

PROYECTO DE INVERSIÓN 4

1. ESTUDIO DE MERCADO 4
1.1. PRODUCTO 4
1.2. DEMANDA ACTUAL 4
1.3. OFERTA ACTUAL 4
1.4. MERCADO POTENCIAL PARA EL PRODUCTO 4
1.5. PRECIOS 4
1.6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA SU COMERCIALIZACIÓN 5
2. VIABILIDAD TÉCNICA 5
2.1. LOCALIZACIÓN 7
2.2. TAMAÑO 7
2.3. TECNOLOGÍA 7
2.4. ORGANIZACIÓN 7
3. ANÁLISIS DE RIESGOS 8
3.1. IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 8
3.2. MARCO LEGAL 8
3.3. RIESGO PAÍS 9
3.4. COYUNTURA GLOBAL Y LOCAL 9
3.5. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 9
4. ANALISIS FINANCIERO 9
4.1. PRESUPUESTO DE VENTAS 9
4.2. EGRESOS 9
4.3. INVERSIÓN TOTAL 10
4.4. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN 10
5. FLUJO DE CAJA 10
5.1. COSTOS FINANCIEROS ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RENTABILIDAD 10
6. ANEXOS 11
7. BIBLIOGRAFÍA 11

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 RESUMEN EJECUTIVO

(Llenar cuando se haya terminado todo el proyecto.)

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 PROYECTO DE INVERSIÓN

1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
El Proyecto elegido busca apoyar la lucha contra la contaminación ambiental debido a que
el plástico es un elemento de uso tan común en todas las actividades de los seres
humanos, elemento que no se logra desintegrar en la naturaleza sino que tienen que
pasar por procesos para su reutilización; siendo este el objetivo de nuestro proyecto nace
la como idea de crear una empresa Procesadora de Plástico Reciclado, siendo nuestro
producto final la hojuelas de plástico, el cual es materia prima para las industrias que
elaboran productos en base a este elemento.

1.2. DEMANDA ACTUAL

La demanda en la actualidad es elevada debida a que la reutilización del plástico en
diversos productos en base al plástico reciclado, tiene alta rotación y con bajo costo al
reutilizar el plástico en hojuelas contra el usar materia prima natural.

1.3. OFERTA ACTUAL

En la actualidad dentro de la región existen muy pocas empresas que se dediquen al
procesamiento del plástico para su reúso directo en las industrias del plástico, siendo así
se avizora tener un mercado potencial para el producto.

1.4. MERCADO POTENCIAL PARA EL PRODUCTO

Las industrias dedicadas a la fabricación de juguetes, utensilios, cajas, embaces, etc, las
mismas que en la actualidad las más grandes se encuentran solo se encuentran en la
capital y es a donde se dirige nuestro producto.

1.5. PRECIOS
Al ser nuestro producto un derivado del petróleo los precios de venta y compra para su
procesamiento a sub materia prima fluctúan según el aumento o disminución del dólar en
la actualidad los precios que se manejan son los siguientes por kilo:

Precios de compra de recicladores de a pie:

Compra de botellas traslucidas y blancas = S/ 0.50
Compra de otros productos de plástico = S/ 0.10

Precio de compra pequeños recicladores:

Compra de botellas traslucidas y blancas = S/ 0.60
Compra de otros productos de plástico = S/ 0.15

Precios de venta a industrias:

Compra de botellas traslucidas y blancas = S/ 1.80
Compra de otros productos de plástico = S/ 0.45

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1.6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA SU COMERCIALIZACIÓN

Se tendrá como canal de distribución los contratos con las industrias fabricantes de
productos de plástico.

La venta será directa a pedido del cliente debido a que dentro de este rubro es el cliente
quien cumple con el envió de la movilidad para el recojo de nuestro producto final.

2. VIABILIDAD TÉCNICA
El proyecto en cuestión requiere de inversión financiera debido a la magnitud de sus
operaciones y la clase de servicio y producto final que tendrá, tal inversión y detalles de
producción se definen a continuación:

2.1. INVERSION
 Terrenos: Inicialmente se tiene la propuesta de alquilar un local que cuente con
por lo menos un ambiente cubierto y con un área total de 500 m2 para poder
iniciar la producción.

El costo promedio de alquiler del local deseado es de S/ 1,000.00 (Un Mil con
00/100 Soles) siendo que para alquilarlo se necesitara dar 2 mensualidades
adelantadas y una mensualidad como garantía, siendo un total de inversión por
local de S/ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Soles)

 Infraestructura: Al local se le tendrá que acondicionar con separaciones que

inicialmente serán estructuras de Triplay con soportes de madera siendo los
costos y cantidades siguientes:

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 DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UND PRECIO TOTAL
TRIPLAY 60 Planchas 21.00 1,260.00
PALOS 180 Varas 10.00 1,800.00
SUMINISTROS Clavos y otros 250.00 250.00
MANO DE OBRA 3 días 100.00 300.00
TOTAL INVERSION ACONDICIONAMIENTO 3,610.00

 Equipamiento: La empresa necesita de la instalación de:

VIDA UTIL
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UND PRECIO TOTAL
APROX.
Trituradora 02 maq. 10 años 8,000.00 16,000.00
Balanzas 02 equi. 03 años 650.00 1,300.00
Carretilla 03 unid. 01 años 50.00 150.00
Tinas grandes 10 unid. 0.5 años 45.00 450.00
Cepillo indust. 10 unid. 0.25 años 25.00 250.00
Sacos 10,000 unid. 0.5 años 0.80 8,000.00
Otros implem. 05 jue. 0.5 años 110.00 550.00
TOTAL INVERSION ACONDICIONAMIENTO 26,700.00

Notas adicionales:

Las maquinas trituradoras así como las balanzas cuentan con un año de garantía
y mantenimiento gratuito.

Las carretillas sirven para trasladar los sacos con el plástico triturado a los
almacenes según corresponda.

Las tinas y cepillos son para el limpiado y desinfección del plástico para su
posterior trituración.

Los sacos son para la calificación final del plástico según la calidad “A” y “B” y
estarán en uso durante todo el proceso hasta el final en la fase de embazado en el
producto final que son las hojuelas de plástico en sacos de 20 Kilos.

Los implementos de seguridad consta de: Casco, mandil, guantes de hule,

zapatos, lentes y mascarilla todos de calidad media.

 Recursos humanos
 Planificación
 Otros costos iniciales

2.2. TAMAÑO
La unidad de medid básica para la venta de nuestro producto será el saco de 20 Kilos,
unidad en la que se medirá la capacidad de producción según se detalla a continuación:

Capacidad utilizada: 100 sacos por maquina (2) = 200 sacos por semana

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Capacidad instalada: 250 sacos por maquina (2) = 500 sacos por semana.
Capacidad de diseño: 750 sacos por maquina (3) = 750 sacos por semana.

2.3. LOCALIZACIÓN
El proyecto se desarrolla en el distrito de Víctor Larco Herrera dentro de la urbanización
buenos aires por las siguientes causas que se definen a continuación:

Medio de transporte: al estar ubicados cerca de la vía de evitamiento hará atractivo a los
clientes, debido a que como ellos pagan o cubren los gastos de flete, este disminuirá el
costo debido a que no tendrán que entrar al casco urbano para retirar nuestro producto.

Costos de alquiler: debido a que esta zona sufrió la inclemencia del clima con el
fenómeno del niño costero los precios de alquiler han disminuido mucho y hasta con una
buena proyección se podría dar la opción de un alquiler compra.

2.4. TAMAÑO
Bla bla bla

2.5. TECNOLOGÍA
La tecnología a utilizar está conformada por maquinas que son hechas a medida
solicitada por la empresa a una empresa metalmecánica, ya que la compra de maquinaria
manufacturada industrialmente tiene un costo muy elevado.

2.6. ORGANIZACIÓN
Personal

Cargo: Administrador
Funciones:
Responsable de visitar a los clientes para la presentación del producto final y pactar las
ventas.
Supervisar y controlar el proceso de producción.
Control de calidad del producto final.

Cargo: Operario recepción y clasificación

Funciones:
Revisar el material que ingresan los proveedores.
Recibir y pesar el material reciclable.
Selección y clasificación del material a procesar.

Cargo: Operario limpieza

Funciones:
Quitar las etiquetas y marcas (logos) del material reciclable.
Lavado con químicos del material reciclable.

Cargo: Operario de Trituración y embace

Funciones:
Manipular la máquina trituradora.

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Controlar el peso con la balanza del producto final
Cerrar los sacos y acomodar en el almacén.

ADMINISTRADOR OP. RECEPCION OP. LIMPIEZA OP. TRITURACION

Responsable de
visitar a los clientes Revisar el material Quitar las etiquetas
Manipular la
para la presentación que ingresan los y marcas (logos) del
máquina trituradora.
del producto final y proveedores. material reciclable.
pactar las ventas.

Supervisar y Lavado con Controlar el peso

Recibir y pesar el
controlar el proceso químicos del con la balanza del
material reciclable.
de producción. material reciclable. producto final

Selección y Cerrar los sacos y

Control de calidad
clasificación del acomodar en el
del producto final.
material a procesar. almacén

Personal y
ADMINISTRADOR contabilidad
(Externo)

OPERARIO DE OPERARIO DE
OPERARIO DE
RECEPCION Y TRITURACION Y
LIMPIEZA
CLASIFICACION EMBACE

3. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. IMPACTO MEDIO AMBIENTAL

3.2. MARCO LEGAL

Ley Nº 29419 (07/10/2009) Ley que regula la actividad de los recicladores.

- Esta norma tiene por objeto establecer el marco legal para el desarrollo de las
actividades de los trabajadores del reciclaje. Se orienta a la protección,
capacitación y promoción del desarrollo social y laboral; promueve la formalización

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 y asociación de este sector; y contribuye a la mejora del manejo, ecológicamente
eficiente, de los residuos sólidos en el país (artículo 1). Todo ello en el marco de
los objetivos y principios de la Ley Nº 27314 (Ley General de Residuos Sólidos) y
la Ley Nº 28611 (Ley General del Ambiente).

- En esta ley se define a los recicladores como las personas que, de forma
dependiente o independiente, se dedican a las actividades de recolección selectiva
para el reciclaje, segregación y comercialización en pequeña escala, de residuos
sólidos no peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 27314 (Ley
General de Residuos Sólidos).

3.3. RIESGO PAÍS

3.4. COYUNTURA GLOBAL Y LOCAL

3.5. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Es un mercado donde existe la mayor cantidad de emprendimiento de reciclaje. Esta
actividad se desarrollará mayormente en las ciudades o urbes donde se encuentra la
mayor cantidad de este material.
Nuestra empresa dedicada a la trituración de este material a encontrar en la ciudad de
Trujillo la oportunidad de abastecimiento del plástico con una gran diversidad de residuos
de plástico.
El destino de las exportaciones de escamas de pet en un alto porcentaje el mercado
chino, dirigiéndose así ahí el 79% de dichas exportaciones de los últimos 4 años.
Con respecto a nuestra empresa la producción de escamas de pet está destinado al
mercado limeño donde se concentran las fábricas de transformación del pet. Sin dejar de
lado la oportunidad de exportar en un futuro próximo.

Oferta y demanda de escamas de PET

Oferta:
Ventas de botellas translucidas y blancas 28 toneladas x 1800 = 50400
Ventas de otros productos de plástico 12 toneladas x 450= 5400

Demanda:

Análisis para la empresa poder ser competitiva debe de asumir decisiones bajo ciertas
incertidumbres, una de estas decisiones es de cuánto debe de producir la empresa para
poder satisfacer una demanda futura, dependiente de esta es que se establecerá la
capacidad de producción de la empresa para un determinado periodo financiero.
En nuestro proyecto la demanda de este material tiene una tendencia a subir la demande
debido a la utilización de envases de plástico tanto para la industria alimentaria como para
la industria química.

3.6. PRESUPUESTO DE VENTAS

En este espacio se debe explicar los supuestos de las ventas tales como: pronóstico de
ventas, política de ventas (crédito, descuentos, etc.) y otros.

3.7. EGRESOS
Entre los egresos se consideran los relacionados directamente a la operación del negocio.

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3.8. INVERSIÓN TOTAL

4.3.1

3.9. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

Aquí se colocan datos de financiamiento, es decir cuánto es propio y cuanto es
endeudamiento, además se debe indicar las características esperadas del endeudamiento
(plazo, tasa, seguros, etc.)

4. FLUJO DE CAJA
Aquí se presenta el flujo de caja detallado con sus supuestos de elaboración.

5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RENTABILIDAD

Aquí se describe los ítems que podrían llevar a que el negocio fracase. Explicando de qué
manera podría hacerlo fracasar y cuáles son sus límites numéricos.

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6. ANEXOS
6.1. PROTOTIPO INICIAL

6.2. MODIFICACIONES AL PROTOTIPO

7. BIBLIOGRAFÍA

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