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Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estandares Minimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estandares Minimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estandares Minimos
"No aplica justifica"
Columna "E"
Estandares Minimos
"No aplica No justifica"
Columna "I"
Estandares Minimos
"Calificacion"
Columna J"
Estandares Minimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
Estandares Minimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "M"Fecha
Estandares Minimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estandares Minimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha comp
Tabla de valores tabla de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empresa.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Grafico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA
valor maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Grafico por estandar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandares vers
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede quedar l
evaluacion evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
Indicacion
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica
a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
scritura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
otal obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la
iterios de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
scritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
scritura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
scritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
Decreto 2090/2003
Artículo 5°. Ley
1562/2012 Artículos 2°,
6° y 7°. Decreto
1295/1994 Artículos 4,
16, 21 y 23. Decreto
1072/2015 Artículos:
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6.,
2.2.4.2.2.13.,
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
2.2.1.6.4.7. - Ley
1150/2007 - Artículo 23.
2.4.1 Decreto 1072/2015 La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el
Artículos: 2.2.4.6.8. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
numeral 7, 2.2.4.6.12. Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas,
numeral 5, 2.2.4.6.17. responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y debe
numeral 2.3 y parágrafo estar firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
2°, 2.2.4.6.20. numeral Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3, 2.2.4.6.21. numeral 2,
2.2.4.6.22. numeral 3
Decreto 1072/2015 - La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las
Artículos: 2.2.4.6.8. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a
numeral 5, 2.2.4.6.12. la empresa.
numeral 15, 2.2.4.6.17.
numeral 1.1
2.7.1
Decreto 1295/1994 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos
Artículo 35 numeral d) de vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas
Ley 1562/2012 Artículo tendientes a la prevención y el control de la
11 literal f). Resolución farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
1075/1992 Artículo 1, otros.
3.1.7 Ley 1355 de 14 de
octubre de 2009, Artículo
5 parágrafo.
Decreto 1072/2015 El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será
Artículo 2.2.4.6.29. planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.1.2
6.1.3
Decreto 1072/2015 La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de
Artículo. 2.2.4.6.31 Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son
comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
6.1.4 Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.0% Justifica
Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado
correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo
establecido en el presente criterio. Se solicita el título de formación de
técnico, tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y
Salud en el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobación
del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el
Trabajo. A quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos
de formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente
resolución.
0.5
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que
demuestren la definición y asignación de los recursos financieros,
humanos, técnicos y de otra índole para la implementación,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 0
Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base
en el plan de trabajo anual.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha
y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de
los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el
siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el
100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el
10%. Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de
30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de
pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once
(11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un
(51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores. 0.5
De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del
Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto
establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa
con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está 0.5
cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para
actividades de alto riesgo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y
el acta de constitución. Constatar si es igual el número de
representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta
de conformación se encuentra vigente, para el caso en que proceda la
constitución del Comité. Solicitar las actas de reunión mensuales del
último año del Comité Paritario o los soportes de las gestiones
adelantadas por el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar
el cumplimiento de sus funciones. 0.5
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
0.5% 0.00% Justifica
Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para
el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que
estén vigentes.
0.5
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
2.0% 0.00% Justifica
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que
den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y
reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto
de cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a
diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) 2
trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
(200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
2.0% 0.00% Justifica
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2
1.0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
2.0% 0.00% Justifica
Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o
contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen
documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de 0
controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde
prestan el servicio.
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE L
E3.1 Estándar: Condiciones de salu
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo
requerido en el criterio.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los
peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa de
0
vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le
remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo,
descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los
trabajadores.
1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales.
1.0 0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los
exámenes laborales en la empresa.
1.0 0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores
y revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o
readaptación. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación
de Invalidez.
1.0 0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
evidencien el cumplimiento del mismo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en
el criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.
1
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé
cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y
solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos 1
peligrosos.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
2.0% 0.00% Justifica
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e
incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días
siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar
que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente
de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de
haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación 2
de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como
del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que
contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
usadas para el mejoramiento del SG-SST. 1 0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia
de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad
y la relación del evento con los peligros/riesgos.
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
peligros/riesgos.
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
peligros/riesgos. 0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
1.0% 0.00% Justifica
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y
la relación del evento con los peligros/riesgos.
0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
4.0% 0.00% Justifica
Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los
riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté
identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren 0
valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones
de intervención y control, de forma inmediata para continuar con la
tarea.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
3.0% 0.00% Justifica
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas
en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Resecar en
Cáncer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II). Se debe verificar que los
riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e 0 x
intervención. Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
4.0% 0.00% Justifica
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo. 4.0 0
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y
control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar
visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de
prevención y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo 0
enunciado en los planes de prevención y control descritos.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique
y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2.5 0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de
condiciones inseguras.
0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo,
verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por
parte de los contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que
evidencien la realización de la capacitación en el uso de los Elementos
de Protección Personal. Establecer si hay documentos escritos o
pruebas de la entrega de los elementos de protección personal a los
trabajadores. 2.5
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AM
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
5.0% 0.00% Justifica
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de
las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y
verificar si existe la debida señalización de la empresa y los soportes
que evidencien la realización de los simulacros. Verificar la realización
0
de simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
5.0% 0.00% Justifica
Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
capacitación y entrega de la dotación. 5
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gesti
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
1.25% 0.00% Justifica
Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren
alineados al plan estratégico de la empresa. 0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
Modo de verificación
1.25% 0.00% Justifica
La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo
de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir
todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y 0
verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
1.25% 0.00% Justifica
Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la
realización de actividades y obligaciones establecidas en los trece
numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
1.25% 0.00% Justifica
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta
Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de 0
Seguridad y Salud en el Trabajo.
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIE
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados d
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o
recomendaciones, de conformidad con el criterio.
0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en
la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas,
correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de las
investigaciones y verificar si han sido efectivas.
0
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
2.5% 0.00% Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas
en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
autoridades administrativas así como de las Administradoras de Riesgos
Laborales.
2.5
17
EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
ustificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar se
otra índole (4 %)
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Carta de asignación del SGSST con sus
responsabilidades. Contrato laboral.
licencia en salud ocupacional.
Curso virtual del Sena de 50 horas en SST.
0.5
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Documentación de responsabilidades en actualizar los perfiles de cargos,
proceso de actualización. con las responsabilidades en SST
para cada cargo, con el fin de
tener soporte documental,
entrega de las responsabilidades
al personal trabajador,
0
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
El presupuesto se encuentra en modificación y realizar los cambios solicitados de
falta aprobación por gerencia. algunos ítems de acuerdo a las
necesidades del SGSST,
0
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Planilla de seguridad social del personal. verificar la planilla de seguridad
social del personal de la empresa
al igual que el personal
contratistas, subcontratista y que
se relaciones en la ejecucion de
actividades laborales,
0.5
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
planillas de pago a la administradora de riesgos solicitar copia de la palnilla del
laborales. pago de seguridad social al
personal relacionado
contractualmente co la empresa,
0.5
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
actas de reunión mensual. solicicitar los soportes de las actas
de reunion del COPASST,
0.5
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
certificaciones de las capacitaciones solicitar copia de los certificados
de capacitacion o planilla de
asistencia de la capacitacion,
0.5
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
documento de conformación y actas de reunión. solicitar actas de conformacion del
COPASST, comité de convivencia
laboral,
0.5
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
programa de capacitaciones se estaba ajustar la programacion de
integrando en el plan de trabajo anual, por lo capacitaciones acorde con los
cual se esta ajustando. riesgos y necesidades del cargo,
tanto administrativas como
0 aplicabilidad operativa,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
planillas de asistencias a inducciones y solicitar evidencia de las
capacitaciones del personal reflejadas en el inducciones realizadas para el area
informe mensual de actividades HSEQ. operativa y administrativa,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
certificado de aprobación del curso virtual Sena. Verificar la realizacion del curso
del responsable del SGSST,
2
r: Adquisiciones (1%)
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
se cuenta con matriz de EPP, Pero se esta revisar el procedimiento de
mejorando los requerimientos en el proceso de compras, integrar los criterios SST
0 adquisiciones y compras de EPP. para proveedores,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
se cuenta con criterios en SST para proveedores realizar los ajustes finales a los
y contratistas, pero falta hacer ajutes finales, criterios de proveedores y
contratistas,
0
I HACER
ESTIÓN DE LA SALUD (20%)
ones de salud en el trabajo (9 %)
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
se tiene información relativa del personal solicitar documentacion
administrativo, pero falta recopilar y aplicar el sociodemografica en las diferentes
del personal de obra. obras,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
se cuenta con los SVE, pero están en programar y ejecutar actividades
actualización ajustándolos a las condiciones de de medicina del trabajo, de
salud y riesgos laborales. La matriz de riesgos se acuerdo con los diagnosticos de
encuentra en ajustes ya que para obra la condiciones de salud del personal
exposición a riesgos es diferente. laborald ela organización,
0
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
solicitudes del examen con identificación del verificar los conceptos de salud
perfil del cargo a desempeñar. del personal que realizo los
examenes,
1
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
las solicitudes a la IPS de realizan de acuerdo a la verificar los conceptos de actitud
ejecucion delas actividades, exposicion a los del personal y llevar registro de los
riesgos, mismos,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
soporte documental que demuestra la custodia y solicitar soporte de custodia de las
manejode la IPS sobre las historias clinicas del historias clinicas a la IPS,
personal de la organiacion,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
No se ha presentado restricciones y se tiene en aplicar las recomendaciones y
cuenta las recomendaciones de las condiciones restircciones del medico laboral
de salud para actualizar y mejorar los SVE. sobre los trabajadores,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
evidencia de las actividades de bienestar realizar el programa de promocion
aplicadas década área con la asistencia del de estilos de vida saludable,
personal respectivo, campañas de prevencion y control
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
evidencia observacional. Y registro fotografico verificar en los informes
en los informes mensuales de obra, mensuales el suministro de
medidas sanitarias,
1
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
manejo de residuos administrativos y operativos. verificar el manejo de residuos y
Registro de entrega de escombros en obra. escombros generado por las
1 ejecucion de las actividades de
laorganizacion,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
informe de investigación en los días hábiles, se investigar los incidentes, AT, EP, e
ha investigado los accidentes de trabajo, implementar las acciones
medidas aplicadas de prevención y lección pertinentes,
aprendida.
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
se maneja estadística de indicentes, AT Y EP, en aplicar actividades de
los informes mensuales de obra, mejoramiento del SGSST,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
en espera de modificaciones medir la tasa de frecuencia de los
accidentes y realcionados con los
peligros y riesgos, del año anterion
con el año actual,
0
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
en espera de modificaciones medir la tasa de mortalidad de los
accidentes y enfermedades
profesionales realcionados con los
peligros y riesgos, del año anterion
0 con el año actual,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
no se ha presentado casos de enfermedad medir la prevalencia de
laboral, no se ha realizado una medición anual enfermedad laboral por lo menos
por ende se debe actualizar las mediciones , una ves al año, teniendo en
0 cuenta los resultados del año
anterior,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
indicador de indicencia en proceos de ajustes, medir la tasa de incidencia de
enfermedad laboral por lo menos
una ves al año, teniendo en
cuenta los resultados del año
0 anterior,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
se mide el ausentismo, pero falta resultados en medir los diferentes tipos de
el recorrido del año, verificar datos y ausentismo que se presentan en la
seguimiento de enfermedad comin, permisos, organización relacionados con el
0 licencias, etc, personal,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
matriz de riesgos de del área administrativa y implementar medidas de
operativa necesita revisión y ajustes, se cuenta participacion de los trabajadores
con formato de participación para los en la identificacion y valoracion de
trabajadores pero falta divulgación. riesgos en las diferentes areas de
0 la organización,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
No se trabaja con este tipo de productos. realizar una lista de materia
primas, e insumos, desechos,
agentes o sustancias que puedan
ser carcinogenas
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
se han realizados unas en la parte analizar las necesidades de los
administrativa, pero falta contemplar en el area proyectos y contemplar
de obra y de acuerdo a las necesidades del mediciones de los riesgos.
cliente.
4
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
se tiene contempladas las responsabilidades de verificar el cumplimiento de las
los trabajadores, pero falta socializar el formato responsabilidades de los
de participación de condiciones peligrosas. trabajadores en materia de
prevencion y control de los
peligros y riesgos en los ambientes
de trabajo,
0
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
se maneja instructivos, procedimientos, verificar la aplicabilidad de los
permisos de trabajo para ctividades de alto ocumentos relacionados con sst
2.5 riesgos y relacionados con SST,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
Registro de las inspecciones realizadas, solicitar a los proyectos la
evidencia tanto en área administrativa y en obra, evidencia de esta actividad en los
pero no se ha integrado al copasst. informes mensuales, integrar en
0 las inspecciones al COPASST,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
evidencia de las actividades de mantenimiento. ejecutar actividades de
mantenimineto preventivo o
correctivo de acuerdo a las
0 necesidades de la organización,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
formato de entrega de EPP, y demás personal solicitar y efectuar los soportes de
relacionado con BCS según su forma contractual. entrega de dotacion y elementos
de seguridad al personal
administrativo u operativo de la
organización, solicitar copia de
entrega de los mismos al personal
contratista, subcontratista,
2.5
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
en proceso de modificaciones y ajustar el plan de prevencion,
complementación de las necesidades preparacion y respuesta ante
operacionales y administrativas, emergencias, contemplando las
necesidades de obra,
0
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No justifica
acta de conformación de la brigada de seguir con las actividades de
emergencia, soporte de las capacitaciones de los capacitación y dotación de las
5 integrantes. necesidades e la brigada,
VERIFICAR
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
ma de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
En actualización. definir indicadores de estructura,
proceso y resultados dl SGSST,
0
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
en proceso, ya que se esta adelantando ajustar el programa de auditorias,
actividades de complementacion del SGSST, realizar una auditoria anual
interna del SGSST,
0
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
en proceso. tener soportes de la realizacion de
las auditorias realizadas,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
en proceso. programar revision anual por la
alta gerencia al SGSST,
V ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
evidencia de la implementaciond e acciones solicitar evidencia la
preventivas y/o correctivas de acuerdo a las implementacion de acciones
necesidades del SGSST, preventivas y/o correctivas
0 generadas de las diferentes
actividades de SST,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
en proceso revisión por parte de la alta gerencia, implementar las acciones
en programacion, correctivas, preventivas y/o de
mejora según lo detectado por la
alta gerenecia en el SGSST,
0
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
evidencia en los informes de investigacion de los solicitar la evidencia de las
accidentes y de los incidentes y la determinación acciones preventivas, correctivas
de las causas básicas e inmediatas de las y/o de mejora planteadas para
enfermedades laborales. prevenir y controlar los indicentes,
0 AT, EP,
lica
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
(Actividades)
No Justifica
evidencia del compañamiento en el SGSST de la solicitar copia de las actividades
organización, ejecytadas en las reuniones de la
ARL,
2.5
del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gerencia -Persona asignada RECURSO HUMANO Carta de asignacion del SGSST,
del SGSST
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Talento humano y Gestor 15 de Agostos 2017 RECURSO HUMANO perfil de cargos,
hseq
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gerencia-Gestor hseq 10 de agosto 2017 RECURSO HUMANO actualización y aprobación por
gerencia del presupuesto del SGSST
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gerencia, Talento Humano, mensual recurso humano, cotización y nivel del riesgo de cada
Gestor HSEQ, Profesional financiero y trabajador. Planillas.
HSEQ en obra. administrativo.
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gestor HSEQ - seguimiento de las recurso humano, Actas de reunión, informes
Representante del COPASST. actividades del COPASST financiero y mensuales y trimestral,
mensual, y trimestral para administrativo.
el comité de convivencia
laboral,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gestor hseq, Profesional se tendrá en cuenta el Recursos humano evidencia de las inducciones
hseq en obra. ingreso de personal nuevo, (Administrativos y realizadas al personal relacionados
y el tiempo en el cargo, Financieros) con la empresa,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gerencia, Talento Humano, inicialmente en la recurso humano, certificado de 50 horas en SGSST
Gestor HSEQ, contratacion de la VIRTUAL.
persona,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gestor hseq, responsable septiembre Recurso Humano, evidencia de las politicas cominicadas
HSEQ en obra, y publicadas en la organización,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gestor HSEQ, 23 de agosto 2017 Recurso humano objetivos ya definidos y aprobados.
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gestor HSEQ. Nov-17 Recurso Humano. entrega del SGSST a la organización,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gerencia-Gestor hseq, octubre recurso humano, plan de trabajo anual firmado y
financiero y aprobado por el representante legal.
administrativo.
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Responsable del SGSST, seguimiento mensual, o Recursos humano soportes de la documentación e la
según las necesidades de (Administrativos y organización en el servidor, manejo
la organización en SST, Financieros) de respaldo de la misma.
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gerencia, responsable del en diciembre o a mediados Recursos humano soporte de la rendición de cuentas en
sgsst, profesioanl hseq en del mes de abril, (Administrativos y SST.
obra, trabajadores, Financieros)
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gestor hseq, cada vez que se genere recurso humano, matriz legal actualizada evidenciando
actualizaciones, realización de la actualización.
modificaciones o creacion
de nuevas normar legales
aplicables a la organización
y al sgsst,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gerencia, áreas de toda la seguimiento mensual o Recursos humano Evidencia de los mecanismos de
organización. cuando surja alguna (Administrativos y respueta.
peticion o novedad Financieros)
relacionada con SST,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gestor HSEQ, septiembre recurso humano, documento de los criterios en SST
para contratistas y proveedores.
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Responsable del SGSST, octubre recurso humano, procedimiento para cambios de SST,
Documento,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Responsable HSEQ, octubre, recurso humano, documento actualizado de la
Profesional HSEQ en obra, poblacion trabajadora de cada area,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gerencia, Talento seguimiento de acuerdo a recurso humano, soporte de la realización de los
Humano,responsable sgsst , las necesidades y financiero y examenes medicos, soporte de los
Profesional HSEQ en obra, solicitudes de los administrativo. concepto de aptitud para el cargo,
procesos,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gerencia, Talento cumplimineto se efectua recurso humano, soporte del concepto de actitud
humano,responsable sgsst, cada ves que ingrese financiero y medico del trabajador,
Profesional HSEQ en obra, personal nuevo o administrativo.
realizacion de los
examenes periodico o de
egreso del personald e la
organización,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Talento humano, agosto recurso humano, soporte del manejo de las historias
responsable sgsst. financiero y clinias de la IPS,
Profesional HSEQ en obra, administrativo.
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Talento humano, se ejecutaran la medidas recurso humano, soporte de las medidas y
responsable sgsst, cuando se presenten financiero y recomedaciones ejecutadas en en el
Profesional HSEQ en obra, restricciones a ejecutar, administrativo. ambiente laboral,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gerencia, Talento humano, mensual, recurso humano, evidencia de las medidas sanitarias,
responsable sgsst, financiero y
Profesional HSEQ en obra, administrativo.
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, mensual recurso humano, informe, evidencia fotográfica,
profesional HSEQ en obra, financiero y recibos de entrega d escombros,
administrativo.
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable dentro de los dias habiles recurso humano, registro del furat, notificacion del
SGSST,Profesional hseq en segun norma, financiero y evento,
obra. administrativo.
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, dentro de los 15 días Recursos humano informe de investigacion, lecciones
profesional HSEQ en obra, hábiles después de (Administrativos y aprendidas, participacion de los
transcurrido el evento. Financieros) trabajadores, evidencia de las
medidas preventivas, correctivas o de
mejora,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, octubre recurso humano, resultados de los indicadores de
profesional HSEQ en obra, severidad,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, octubre recurso humano, resultados de los indicadores de
profesional HSEQ en obra, mortalidad,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, octubre recurso humano, soporte de la participaciond e los
profesional HSEQ en obra, financiero y trabajadores de la organización en
administrativo. actividades de identificacion y
valoraciond e riesgos,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, mesual recurso humano, inventario de sustancias y demas
profesional HSEQ en obra, elementos que manupulen los
trabajadores, verificacion del area de
almacenamiento,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, según necesidades y recurso humano, soportes de las mediciones
profesional HSEQ en obra, requerimientos del cliente financiero y ambientales realizadas,
y necesidades de control administrativo.
de riesgos n las areas de la
organización,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, octubre recurso humano, evidencia de las medidas de
profesional HSEQ en obra, financiero y prevencion y control dea cuerdo a las
administrativo. necesidades que surjan,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, octubre recurso humano, evidencia de la participacion y
profesional HSEQ en obra, cumplimineto de las
responsabilidades en materia de
peligros y riesgos en los centros de
trabajo,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, octubre recurso humano, soporte de las diferentes
profesional HSEQ en obra, inspecciones realizadas ren la
organización,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, cumplimiento en cada a recurso humano, copia del formato de enrtrega de
profesional HSEQ en obra, ingreso de personal nuevo, financiero y entrega de epp,
ejecución de actividades administrativo.
de alto riesgo,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gestor hseq, profesional octubre recurso humano, evidencia del plan de emergencia en
hseq, financiero y la parte operativa y administrativa,
administrativo. señalizacion, elementos de atencion
de emergencias, punto de encuentro,
realizacion de simulacros, informes
de actividades relacionadas,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gestor hseq, octubre recurso humano, evidencia de los indicadores del
SGSST,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gerencia, responsable del a mediados de abril 2018 recurso humano, efectividad del sistema de gestión,
sgsst, profesioanl hseq en seguimineto y cierre de los hallazgos,
obra, trabajadores, seguimineto de las acciones de
mejora,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable sgsst, a mediados de marzo 2018 recurso humano, evidencia de la revision anual por
parte de la lata gerencia,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Gestor hseq, profesional mesual, recurso humano, evidencia en los informes de las
hseq en obra, financiero y actividaes preventivas y/o correctivas
administrativo. de acuerdo a las actividades
realizadas del SGSST,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
alta dirección, responsable A mediados del mes de recurso humano, evidencia de la implementacion de
SGSST, abril 2018 financiero y las acciones correctivas, preventivas
administrativo. y/o de mejora según lo detectado por
la alta gerenecia en el SGSST,
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
(Administrativos y
Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Financieros)
Cumplimiento) actividades
responsable SGSST, seguimiento de las recurso humano, evidncia de las actividades
acciones y trabajo de desarrolladas con la ARL, evidencia
seguimiento mensual, de las actividadesde vienestar
realizadas por la ARL,
ESTÁNDARES M
TABLA DE VALORE
CICLO ESTÁNDAR
(1%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
SG-SST (5%)
(10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –
0.5
SG-SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
– SG-SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST/Vigía
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25
debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Pena
0 0 0 0
0 0 0 0
0.5 0 0 0 3
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0 4
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
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2 0 0 0
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1 0 0 0
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0 0 0 0
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1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0 6
1 0 0 0
6
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
5
2 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4
0 0 x 0
4 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.5 0 0 0
5
0 0 0 0
0 0 0 0
2.5 0 0 0
0 0 0 0
5
5 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.5
0 0 0 0
2.5 0 0 0
40.5 0 0 0 40.5
será igual a cero (0)
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 13
II. HACER 60 25 Desarrollo por ciclo PHVA
III. VERIFICAR 5 0
IV. ACTUAR 10 2.5
60
25 25
13
0
5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR
Maxi mo Obteni do
o por ciclo PHVA
0 10
5 2.5
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
i mo Obteni do
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 7 Desarrollo por Estan
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15 30
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 6
GESTIÓN DE LA SALUD 20 11
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 9
20
GESTION DE AMENAZAS 10 5
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0 15
MEJORAMIENTO 10 10 2.5 11
10
9
7
6
Maxi mo Obteni do
Desarrollo por Estandar
30
20
11
10 10
9
5 5
0 2.5
Maxi mo Obteni do
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. L
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben real
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un pla
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN