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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA SELECCIONADA (PRECIO DE MERCADO)

Actividades Unidad Meta Costo Unitario Costo total


Componente 01: ADECUADA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA
16,896.00
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA
Acción 1.1: Módulos de implementación de los centros de producción piscícola Módulo 8 2,112.00 16,896.00
Componente 02: ADECUADA TRANSFERENCIA DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS
20,672.00
TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES DE TRUCHA
Acción 2.1: Capacitación y asistencia técnica en el proceso de producción de truchas Evento 16 646.00 10,336.00
Acción 2.2: Capacitación y asistencia técnica en sanidad animal Evento 16 646.00 10,336.00

Componente 03: ACCESO A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN


12,088.00
TEMAS RELACIONADOS A GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN A MERCADOS

Acción 3.1: Capacitación en gestión empresarial y articulación a mercado Evento 8 646.00 5,168.00
Acción 3.2: Asesoramiento para la conformación de asociaciones de truchicultores en el ámbito
Unidad 8 865.00 6,920.00
del proyecto
COSTO DIRECTO 49,656.00

GASTOS GENERALES (10%) Global 1 4,945.00 4,945.00


SUPERVISION 5% Global 1 3,000.00 3,000.00
ESTUDIO DEFINITIVO (Expediente Técnico) Global 1 2,500.00 2,500.00
COSTO INDIRECTO 10,445.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 60,101.00


ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

Componente 01: ADECUADA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA
Acción 1.1: Módulos de implementación de los centros de producción piscícola
Cantidad de módulos 8
COSTOS A PRECIO DE MERCADO
ITEMS RUBRO UNID. CANT. C.U. C.T
MATERIALES 1,596.00
BALDE DE PLASTICO DE 20L UNIDAD 6.00 5.00 30.00
CAJAS DE PLATICO (JABAS) UNIDAD 20.00 15.00 1,116.00
SELECCIONADOR DE PECES UNIDAD 15.00 30.00 450.00
EQUIPOS 516.00
BOTAS CAÑA LARGA UNIDAD 6.00 25.00 150.00
MARTILLO DE CARPINTERIA DE 1 lb UNIDAD 2.00 15.00 30.00
CARRETILLA UNIDAD 2.00 110.00 220.00
LAMPAS PLANAS UNIDAD 2.00 29.00 58.00
PICOS CON MANGO UNIDAD 2.00 29.00 58.00
Total Costo por una Sesión S/. 2,112.00
Total Costo por 5 Sesiones S/. 16,896.00

Componente 02: ADECUADA TRANSFERENCIA DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES DE TRUCHA
Acción 2.1: Capacitación y asistencia técnica en el proceso de producción de truchas
Nº de Sesiones a Desarrollar 16
Nº de participantes por capacitación 30
COSTOS A PRECIO DE MERCADO
ITEMS RUBRO UNID. CANT. C.U. C.T
Recurso Humano 400.00
Especialista en el tema Evento 1 400.00 400.00
Bienes de Consumo 14.00
Papelotes Unidad 10 0.50 5.00
Plumones Unidad 4 2.00 8.00
Cinta Masking Unidad 1 1.00 1.00
Servicios de Terceros 26.00
Fotocopia de materiales de capacitacion Unidad 100 0.10 10.00
Lapicero Unidades 20 0.80 16.00
Combustible 56.00
Gasolina de 90 octanos Galon 4 14.00 56.00
Otros 150.00
Alimentacion Raciones 30 5.00 150.00
Total Costo por una Sesión S/. 646.00
Total Costo por 5 Sesiones S/. 10,336.00

Acción 2.2: Capacitación y asistencia técnica en sanidad animal


Nº de Sesiones a Desarrollar 16
Nº de participantes por capacitación 30
COSTOS A PRECIO DE MERCADO
ITEMS RUBRO UNID. CANT. C.U. C.T
Recurso Humano 400.00
Especialista en el tema Evento 1 400.00 400.00
Bienes de Consumo 14.00
Papelotes Unidad 10 0.50 5.00
Plumones Unidad 4 2.00 8.00
Cinta Masking Unidad 1 1.00 1.00
Servicios de Terceros 26.00
Fotocopia de materiales de capacitacion Unidad 100 0.10 10.00
Lapicero Unidades 20 0.80 16.00
Combustible 56.00
Gasolina de 90 octanos Galon 4 14.00 56.00
Otros 150.00
Alimentacion Raciones 30 5.00 150.00
Total Costo por una Sesión S/. 646.00
Total Costo por 5 Sesiones S/. 10,336.00
Componente 03: ACCESO A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN TEMAS RELACIONADOS A GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN A
MERCADOS
Acción 3.1: Capacitación en gestión empresarial y articulación a mercado
Nº de Sesiones a Desarrollar 8
Nº de participantes por capacitación 30
COSTOS A PRECIO DE MERCADO
ITEMS RUBRO UNID. CANT. C.U. C.T
Recurso Humano 400.00
Especialista en el tema Evento 1 400.00 400.00
Bienes de Consumo 14.00
Papelotes Unidad 10 0.50 5.00
Plumones Unidad 4 2.00 8.00
Cinta Masking Unidad 1 1.00 1.00
Servicios de Terceros 26.00
Fotocopia de materiales de capacitacion Unidad 100 0.10 10.00
Lapicero Unidades 20 0.80 16.00
Combustible 56.00
Gasolina de 90 octanos Galon 4 14.00 56.00
Otros 150.00
Alimentacion Raciones 30 5.00 150.00
Total Costo por una Sesión S/. 646.00
Total Costo por 5 Sesiones S/. 5,168.00

Acción 3.2: Asesoramiento para la conformación de asociaciones de truchicultores en el ámbito del proyecto
N° de asociaciones constituidas 8
COSTOS A PRECIO DE MERCADO
ITEMS RUBRO UNID. CANT. C.U. C.T
Recurso Humano 400.00
Asesor para la constitución de asociaciones Evento 1 400.00 400.00
Bienes de Consumo 450.00
Acta y su legalización Unidad 1 50.00 50.00
Elaboración de estatuto y minuta Unidad 1 200.00 200.00
Registro Públicos Unidad 1 200.00 200.00
Servicios de Terceros 15.00
Fotocopia de papeles Unidad 100 0.10 10.00
Impresión de documentos Unidad 50 0.10 5.00
Total Costo por una Sesión S/. 865.00
Total Costo por 5 Sesiones S/. 6,920.00

SUPERVISIÓN
COSTOS
ITEMS RUBRO UNID.
CANT. C.U. C.T
Personal 3,000.00
Monitoreo de Actividades - SGDE (viáticos) Global 1 1,500.00 1,500.00
Liquidación del Proyecto Global 1 1,500.00 1,500.00
Total Costo S/. 3,000.00

GASTOS GENERALES
COSTOS
ITEMS RUBRO UNID.
CANT. C.U. C.T
Recurso Humano 4,700.00
Responsable del proyecto Mes 1 3,000.00 3,000.00
Asistente administrativo Mes 1 1,700.00 1,700.00
Materiales de escritorio 140.00
Papel bond A4 80 gramos Millar 5 28.00 140.00
Bienes de consumo 105.00
Archivadores Unidad 5 18 90.00
Libro de acta Unidad 1 15 15.00
Total Costo S/. 4,945.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS DE MERCADO

COMPONENTES

Componente 01: ADECUADA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA


IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA
Componente 02: ADECUADA TRANSFERENCIA DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS
TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES DE TRUCHA
Componente 03: ACCESO A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN TEMAS
RELACIONADOS A GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN A MERCADOS
SUB TOTAL
Supervisión
TOTAL A PRECIO DE MERCADO
OS DE MERCADO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00


0.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
0.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00 8,160.00


FASE

DESCRIPCIÓN

Componente 01: ADECUADA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE


Acción 1.1: Módulos de implementación de los centros de producción piscícola
Componente 02: ADECUADA TRANSFERENCIA DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS PR
Acción 2.1: Capacitación y asistencia técnica en el proceso de producción de truchas
Acción 2.2: Capacitación y asistencia técnica en sanidad animal
Componente 03: ACCESO A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN TEMAS RELACIONADO
Acción 3.1: Capacitación en gestión empresarial y articulación a mercado
Acción 3.2: Asesoramiento para la conformación de asociaciones de truchicultores en el ámbito del proyecto
COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)


SUPERVISION 5%
ESTUDIO DEFINITIVO (Expediente Técnico)
COSTO INDIRECTO

TOTAL PRESUPUESTO (S/.)

CRONOGRAMA TRIMES

FASE

DESCRIPCIÓN

Componente 01: ADECUADA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE


Acción 1.1: Módulos de implementación de los centros de producción piscícola
#REF!
#REF!
#REF!
Componente 02: ADECUADA TRANSFERENCIA DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS PR
Acción 2.1: Capacitación y asistencia técnica en el proceso de producción de truchas
Componente 03: ACCESO A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN TEMAS RELACIONADO
Acción 3.1: Capacitación en gestión empresarial y articulación a mercado
COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)


SUPERVISION 5%
ESTUDIO DEFINITIVO (Expediente Técnico)
COSTO INDIRECTO

TOTAL PRESUPUESTO (S/.)


CRONOGRAM

PRINCIPALES RUBROS

Expediente técnico
TOTAL DE COSTO DIRECTO
Resultado 01: Adecuado conocimiento sobre la tecnología de producción de gallinas
Resultado 02: Alta organización y gestión del productor para el manejo empresarial
Resultado 03: Interés del Gobierno Local para el adecuado incentivo de la población estudiantil
Supervisión
Gastos Generales
TOTAL

CRONOGRAMA

PRINCIPALES RUBROS
Expediente técnico
TOTAL DE COSTO DIRECTO
Resultado 01: Adecuado conocimiento sobre la tecnología de producción de gallinas
Resultado 02: Alta organización y gestión del productor para el manejo empresarial
Resultado 03: Interés del Gobierno Local para el adecuado incentivo de la población estudiantil
Supervisión
Gastos Generales
TOTAL
INVERSIÓN
Unidad Meta C.T (S/,) UN MES
SEMANA 0 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
S DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA 16,896.00 0.00 16,896.00 0.00 0.00
Módulo 8.00 16,896.00 16,896.00
DE TRUCHA 20,672.00 0.00 5,168.00 5,168.00 5,168.00
Evento 16.00 10,336.00 2,584.00 2,584.00 2,584.00
Evento 16.00 10,336.00 2,584.00 2,584.00 2,584.00
EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓ 12,088.00 0.00 1,730.00 1,730.00 4,314.00
Evento 8.00 5,168.00 2,584.00
Unidad 8.00 6,920.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00
49,656.00 0.00 23,794.00 6,898.00 9,482.00

Global 1.00 4,945.00 1,236.25 1,236.25 1,236.25


Global 1.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00
Global 1.00 2,500.00 2,500.00
10,445.00 2,500.00 1,986.25 1,986.25 1,986.25

60,101.00 2,500.00 25,780.25 8,884.25 11,468.25

IÓN FINANCIERA (S/.)

INVERSIÓN
Unidad Meta C.T (S/,) AÑO 1
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
S DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA #REF! 37,568.00 20,672.00 #REF!
Módulo 8.00 16,896.00 16,896.00 0.00 #REF!
#REF! #REF! #REF! 10,336.00 10,336.00 #REF!
#REF! #REF! #REF! 5,168.00 5,168.00 #REF!
#REF! #REF! #REF! 5,168.00 5,168.00 #REF!
DE TRUCHA 10,336.00 #REF! #REF! #REF!
Evento 16.00 10,336.00 #REF! #REF! #REF!
EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓ 6,920.00 3,460.00 3,460.00 #REF!
Evento 646.00 6,920.00 3,460.00 3,460.00 #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!

Global 1.00 4,945.00 2,472.50 2,472.50 #REF!


Global 1.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 #REF!
Global 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 #REF!
10,445.00 6,472.50 3,972.50 #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!


N FÍSICA (% DE AVANCE)

AÑO 1
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
100

#REF! #REF! #REF!


#REF! #REF! #REF!
50.00 50.00 #REF!
50.00 50.00 #REF!
50.00 50.00 #REF!
100.00% 100.00% 100.00%

INANCIERA (% DE AVANCE)

AÑO 1
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
100

#REF! #REF! #REF!


#REF! #REF! #REF!
50.00 50.00 #REF!
50.00 50.00 #REF!
50.00 50.00 #REF!
100.00% 100.00% 100.00%
SEMANA 4
0.00

5,168.00
2,584.00
2,584.00
4,314.00
2,584.00
1,730.00
9,482.00

1,236.25
750.00

1,986.25

11,468.25