Clausulas para auditar por departamento

Cláusulas que pueden ser auditadas en cualquier departamento

 Ejercicio de preparación para plan de auditoria interna

Date Time Audited area Manager Auditor Criterio Norma Comentarios

Auditor 1
7/2/2016 8:00 - 8:20 am Junta de apertura Todos N/A ISO 9001:2015
Auditor 2
7/2/2016 8:20 - 12:00 pm Gestion Gerente de calidad Auditor 2 4.4, 6.1, 6.3, 7.5, 9.2, 10.2 ISO 9001:2015
7/2/2016 8:20 - 12:00 pm Direccion Gerente de planta Auditor 1 6.2 ISO 9001:2015
7/2/2016 12:00 - 1:00 Lunch Todos Todos N/A ISO 9001:2015
7/2/2016 1:00 a 5:00 Diseno y desarrollo Gerente de diseno Auditor 1 8.3 ISO 9001:2015
7/3/2016 7:00 - 11:00 Pd. Extruccion Gerente de produccion Auditor 1 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ISO 9001:2015
7/3/2016 7:00 - 11:00 Pd. Formacion Gerente de produccion Auditor 2 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ISO 9001:2015
7/3/2016 11:00 - 2:00 pm Pd. Pintura Gerente de produccion Auditor 1 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ISO 9001:2015
7/3/2016 11:00 - 2:00 pm Mantenimiento Gerente de mantenimientoAuditor 2 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 ISO 9001:2015
7/3/2016 1:00 a 2:00 pm Lunch Todos Todos N/A ISO 9001:2015
7/3/2016 2:00 a 4:00 Almacenamiento Gerente de materiales Auditor 1 8.4 ISO 9001:2015
7/3/2016 1:00 - 4:00 Envio Gerente de materiales Auditor 2 8.5.5, 8.6, 8.7 ISO 9001:2015
7/2/2016 1:00 a 5:00 Ventas Jefe de ventas Auditor 2 9.2 ISO 9001:2015
Auditor 1
7/3/2016 4:00 a 4:30 Reunion de auditoresN/A N/A ISO 9001:2015
Auditor 2
Auditor 1
7/3/2016 4:30 a 5:00 Cierre de auditoria Todos N/A ISO 9001:2015
Auditor 2

Marco regulatorio aplicable a México (Instancias)

Constitucion

Leyes y convenios internacionales

aprobados

Reglamentos de aplicacion de la ley

Normas oficiales
• NMX
• Acuerdo
• Instructivos
• Formatos legales
 Niveles de gobierno para leyes aplicables.

Federal

Estatal

Municipal

Normas que debe conocer un auditor líder:

 ISO 19011
 ISO 31000
 ISO 9000
 ISO 10005
 ISO 10012
 ISO 10013
 ISO 17025