You are on page 1of 8

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)


Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual
a S/.300,000.

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE, CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LETRINAS
EN EL CC. PP. RUR. VISTA FLORIDA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA – HUANCAVELICA.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN 18: Saneamiento


PROGRAMA 040: Saneamiento
SUBPROGRAMA 0089: Saneamiento Rural
RESPONSABLE FUNCIONAL Vivienda, Construcción y Saneamiento

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Provincial de Churcampa

NOMBRE Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Ever Avila Paucar

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Provincial de Churcampa

NOMBRE Municipalidad Provincial de Churcampa

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Córdova Ramos Wilder

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
PROVINCIA CHURCAMPA
DISTRITO PAUCARBAMBA
LOCALIDAD CENTRO POBLADO VISTA FLORIDA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

Población
El Centro Poblado Vista Florida en la actualidad cuenta 345 habitantes, el hacinamiento es de 5 personas por vivienda
a. Situación del servicio de agua potable
En la actualidad el Centro Poblado Vista Florida, viene siendo atendido por 1 pileta pública, en la cuales en promedio 7 viviendas son
atendidas, las 23 conexiones domiciliarias son atendidas con racionamiento esto por el mal estado de las redes de distribución y la
saturación de la línea de conducción hacia el reservorio; la población dispersa no cuenta con agua potable por lo que su consumo lo realizan
de los manantiales que a diariamente tienen que acarrear y almacenar.
b. Situación del servicio de alcantarillado (evacuación de excretas)
Para el servicio de alcantarillado no existe en la actualidad infraestructura alguna, las disposiciones de excretas lo realizan en letrinas que se
encuentran en mal estado, y las viviendas que no cuentan con letrinas lo realizan al aire libre, las aguas servidas son arrojadas a las
acequias contribuyendo de esta manera a la contaminación y este a su vez genera la presencia de moscas y roedores en las calles.
Actividad principal de la población
Agricultura
La actividad principal de las familias de la zona de influencia es la agricultura, la población del Centro Poblado Vista Florida tiene como
principal cultivo a la papa.
Ganadería
Actualmente el aspecto ganadero se da en unidades de pequeña escala. Los animales que se crían son Ovejas, Reses y Llamas.
Salud
La población del área de influencia se atiende en el “Puesto de Salud Sallccabamba del Centro Poblado Sallaccabamba.
atendidas, las 23 conexiones domiciliarias son atendidas con racionamiento esto por el mal estado de las redes de distribución y la
saturación de la línea de conducción hacia el reservorio; la población dispersa no cuenta con agua potable por lo que su consumo lo realizan
de los manantiales que a diariamente tienen que acarrear y almacenar.
b. Situación del servicio de alcantarillado (evacuación de excretas)
Para el servicio de alcantarillado no existe en la actualidad infraestructura alguna, las disposiciones de excretas lo realizan en letrinas que se
encuentran en mal estado, y las viviendas que no cuentan con letrinas lo realizan al aire libre, las aguas servidas son arrojadas a las
acequias contribuyendo de esta manera a la contaminación y este a su vez genera la presencia de moscas y roedores en las calles.
Actividad principal de la población
Agricultura
La actividad principal de las familias de la zona de influencia es la agricultura, la población del Centro Poblado Vista Florida tiene como
principal cultivo a la papa.
Ganadería
Actualmente el aspecto ganadero se da en unidades de pequeña escala. Los animales que se crían son Ovejas, Reses y Llamas.
Salud
La población del área de influencia se atiende en el “Puesto de Salud Sallccabamba del Centro Poblado Sallaccabamba.

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual


1.- Indice de morbilidad % 39.56
2.-
3.-

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripción del problema central Descripción de las principales causas (máximo 6)


Causa 1: Consumo de agua de mala calidad
Inadecuada disposición de excretas y evacuación de aguas
Causa 2:
servidas
“ALTA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN Causa 3: Inadecuados hábitos y prácticas de higiene
EL EN EL CENTRO POBLADO VISTA FLORIDA” Causa 4: Inadecuada gestión de los servicios de saneamiento básico
………
Causa 6:

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Descripción del objetivo central

“BAJA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,


PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL CENTRO POBLADO VISTA FLORIDA”

Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual
del Proyecto
(máximo 3) (*)
(*)

Indice de morbilidad % 39.56 20

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

N° de
Nombre de cada Alternativa Componentes (Resultados necesarios Acciones necesarias para lograr cada
beneficiaros
analizada para lograr el Objetivo) resultado
directos

Creación de 3 captaciones, creación de un


Adecuada captación, línea de conducción y
reservorio de 8 m3, línea de conducción 345
reservorio
Mejoramiento del sistema de 1,082.00 ml., línea de aducción de 312 ml
agua potable: Creación de 3
captaciones, creación de un
reservorio de 8 m3, línea de
conducción 1,082.00 ml., línea Adecuada línea de aducción, red de Creación de línea de aducción, red de
345
de aducción de 312 ml, red de distribución y conexiones domiciliarias distribución y conexiones domiciliarias
distribución 3,282 ml y 69
conexiones domiciliarias.
Creación del sistema de
alcantarillado: red de Creación de sistema de alcantarillado, planta
alcantarillado con colectores de Existencia de infraestructura de alcantarillado
de tratamiento con Tanque Imhoff y Tanque 345
775 ml., emisores de 122 ml, 43 y planta de tratamiento de aguas servidas
Séptico para Institución Educativa
buzones, 32 conexiones
domiciliarias y un Tanque
Séptico para Institución
Educativa; planta de tratamiento Existencia de infraestructura para disposición Instalación de letrinas tipo poszo seco
con Tanque IMHOFF (cámara de 345
sanitaria de excretas ventilado
rejas, desarenador, tanque,
lecho de secado, cerco
perimétrico, camino de acceso).
Instalación de 37 letrinas tipo
pozo seco ventilado Eficiente conocimiento de educación Capacitación en educación sanitaria a la
Capacitación en educación 345
sanitaria población
sanitaria a la población
Capacitación del personal
técnico y administrativo del
servicio.
Existencia de la gestión técnica y Capacitación del personal técnico y
345
administrativa administrativo del servicio
Mejoramiento del sistema de Creación de 3 captaciones, creación de un
agua potable: Creación de 3 Adecuada captación, línea de conducción y
reservorio de 8 m3, línea de conducción 345
captaciones, creación de un reservorio
1,082.00 ml., línea de aducción de 312 ml
reservorio de 8 m3, línea de
conducción 1,082.00 ml., línea
de aducción de 312 ml, red de
distribución 3,282 ml y 69 Adecuada línea de aducción, red de Creación de red de aducción, red de
conexiones domiciliarias. 345
distribución y conexiones domiciliarias distribución y conexiones domiciliarias
Creación del sistema de
alcantarillado: red de
alcantarillado con colectores de
775 ml., emisores de 122 ml, 43
buzones, 32 conexiones Creación de sistema de alcantarillado, planta
Existencia de infraestructura de alcantarillado
domiciliarias y un Tanque de tratamiento con lagunas de oxidación 345
y planta de tratamiento de aguas servidas
Séptico para Institución yTanque Séptico para Institución Educativa.
Educativa; planta de tratamiento
con lagunas de oxidación
(cámara de rejas, desarenador,
laguna primaria, laguna Existencia de infraestructura para disposición Instalación de letrinas tipo poszo seco
345
secundaria, lecho de secado, sanitaria de excretas ventilado
cerco perimétrico, camino de
acceso).
Instalación de 37 letrinas tipo
pozo seco ventilado.
Capacitación en educación Eficiente conocimiento de educación Capacitación en educación sanitaria a la
345
sanitaria a la población. sanitaria población
Capacitación del personal
técnico y administrativo del
servicio.
Existencia de la gestión técnica y Capacitación del personal técnico y
345
administrativa administrativo del servicio

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)

Número de años del horizonte de evaluación 20

(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

En razón a la regularidad en la política de mantenimiento de infraestructura, es el periodo en el cual la infraestructura no presentará daños
estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y/o continuo. En este periodo se prevé la operatividad y mantenimiento del
proyecto en condiciones óptimas de servicio a la comunidad para la obtención sucesiva de beneficios sociales propuestos

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida

Servicio 1 Producción de agua lt/seg. 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50


Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 6.21 6.26 6.31 6.37 6.42
Servicio 3
Servicio "N"

Unidad de
Servicio Descripción Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

Servicio 1 Producción de agua lt/seg. 0.50 0.50 0.51 0.51 0.52


Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 6.48 6.53 6.60 6.65 6.71
Servicio 3
Servicio "N"

Unidad de
Servicio Descripción Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Medida

Servicio 1 Producción de agua lt/seg. 0.52 0.53 0.53 0.54 0.54


Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 6.78 6.83 6.90 6.96 7.03
Servicio 3
Servicio "N"
Unidad de
Servicio Descripción Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Medida
Servicio 1 Producción de agua lt/seg. 0.55 0.55 0.56 0.56 0.57
Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 7.10 7.17 7.24 7.30 7.38
Servicio 3
Servicio "N"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Sistema de agua potable consumo por habitante es de 100 lts/día para las viviendas concentradas que tendran el servicio de saneamiento
por alcantarillado y de 40 lts/día para viviendas dispersas que tendran el servicio de saneamiento por letrinas y tasa de crecimiento
intercensal del Distrito de Paucarbamba 1.8%
Sistema de Alcantarillado aporte de aguas servidas 80% en el horizonte de evaluacion

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 - 19 Año 20
Medida

Servicio 1 Producción de agua lt/seg. 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19


Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Servicio "N"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y

supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Infraestructura en estado regular que servira en el estado con proyecto

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 Producción de agua lt/seg. 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31
Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42
Servicio "N"

Unidad de
Servicio Descripción Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 Producción de agua lt/seg. 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33
Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 0.48 0.53 0.60 0.65 0.71
Servicio "N"

Unidad de
Servicio Descripción Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Medida
Servicio 1 Producción de agua lt/seg. 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35
Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 0.78 0.83 0.90 0.96 1.03
Servicio "N"

Unidad de
Servicio Descripción Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Medida
Servicio 1 Producci{on de agua lt/seg. 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38
Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 1.10 1.17 1.24 1.30 1.38
Servicio "N"

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)


Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado

Expediente Técnico GLB. 1 13545.83 13545.83


Costo Directo 0.00
Adecuada captación, línea de conducción y
Resultado 01 GLB. 1 75884.02 75884.02
reservorio
Adecuada línea de aducción, red de
Resultado 02 GLB. 1 162049.28 162049.28
distribución y conexiones domiciliarias
Existencia de infraestructura de
Resultado 03 alcantarillado y planta de tratamiento de GLB. 1 352899.40 352899.40
aguas servidas
Existencia de infraestructura para disposición
Resultado 04 GLB. 1 29571.47 29571.47
sanitaria de excretas
Eficiente conocimiento de educación
Resultado 05 GLB. 1 2998.37 2998.37
sanitaria
Existencia de la gestión técnica y
Resultado 06 GLB. 1 5247.14 5247.14
administrativa
Resultado "n"
Supervisión GLB. 1 20318.75 20318.75
Gastos Generales GLB. 1 48642.04 48642.04
Total 711156.29

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a Costo a


Factor de
Principales Rubros precios de precios
corrección
mercado sociales

Expediente Técnico 13545.83 0.909 12313.16


Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional 37942.01 0.847 32136.88
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
Mano de obra calificada 30353.61 0.909 27591.43
Mano de obra no calificada 7588.40 0.410 3111.24
Resultado 02
Insumo de origen nacional 81024.64 0.847 68627.87
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
Mano de obra calificada 64819.71 0.909 58921.12
Mano de obra no calificada 16204.93 0.410 6644.02
Resultado 03
Insumo de origen nacional 176449.70 0.847 149452.89
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
Mano de obra calificada 141159.76 0.909 128314.22
Mano de obra no calificada 35289.94 0.410 14468.88
Resultado 04
Insumo de origen nacional 14785.73 0.847 12523.52
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
Mano de obra calificada 11828.59 0.909 10752.19
Mano de obra no calificada 2957.15 0.410 1212.43
Resultado 05
Insumo de origen nacional 1499.18 0.847 1269.81
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
Mano de obra calificada 1199.35 0.909 1090.21
Mano de obra no calificada 299.84 0.410 122.93
Resultado 06
Insumo de origen nacional 2623.57 0.847 2222.17
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
Mano de obra calificada 2098.86 0.909 1907.86
Mano de obra no calificada 524.71 0.410 215.13

Resultado "n"
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Supervisión 20318.75 0.909 18469.74
Gastos Generales 48642.04 0.909 44215.61
Total 711156.29 595583.31

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 4 5 6 al 19 20
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00
Total a precios de mercado 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00
Total a precios sociales (*) 2263.71 2263.71 2263.71 2263.71 2263.71 2263.71 2263.71

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 21213.58 22893.58 21416.38 23096.38 21619.42 23299.42 21619.42
Total a precios de mercado 21213.58 22893.58 21416.38 23096.38 21619.42 23299.42 21619.42
Total a precios sociales (*) 15483.65 15483.65 15655.42 15655.42 15827.39 15827.39 15827.39
Items de gasto 8 9 10 11 12 13 14
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 23502.54 21822.54 23705.57 21121.99 21324.78 21324.78 21528.23
Total a precios de mercado 23502.54 21822.54 23705.57 21121.99 21324.78 21324.78 21528.23
Total a precios sociales (*) 15999.43 15999.43 16171.40 14135.28 14307.05 14307.05 14479.37

Items de gasto 15 16 17 18 19 20
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 21528.23 21731.15 21731.15 21934.46 21934.46 22138.06
Total a precios de mercado 21528.23 21731.15 21731.15 21934.46 21934.46 22138.06
Total a precios sociales (*) 14479.37 14651.24 14651.24 14823.45 14823.45 14995.90

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2061.32

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Costo de VP.Costo
Descripción VP.CO&M
Inversión total
Situación sin Proyecto 19272.24 19272.24
Alternativa 1 595583.31 126166.83 721750.15
Alternativa 2 671628.85 161274.04 832902.89
Costos incrementales
Alternativa 1 595583.31 106894.59 702477.91
Alternativa 2 671628.85 142001.81 813630.65

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8
Ahorro de tiempos 31964.52 31964.52 33581.28 34139.64 35198.04 36814.80 37373.16 38989.92

Beneficios 9 10 11 12 13 14 15 16
Ahorro de tiempos 40048.32 40606.68 42223.44 43840.20 44398.56 46015.32 47073.72 48690.48

Beneficios 17 18 19 20
Ahorro de tiempos 49248.84 50865.60 52482.36 54099.12

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

Valor social del tiempo para area rural, adultos S/. 1.00 nuevo sol y menores S/. 0.50 nuevo sol

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Mejora de la salud
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

VAN social

17.2 Costo-Efectividad

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción


1664.64 VACT / Habitantes

Costo- Efectividad

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Rubros
Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Adecuada captación, línea de
20% 40% 30% 10%
conducción y reservorio
Adecuada línea de aducción,
red de distribución y conexiones 20% 40% 30% 10%
domiciliarias
Existencia de infraestructura de
alcantarillado y planta de 30% 30% 30% 10%
tratamiento de aguas servidas
Existencia de infraestructura
para disposición sanitaria de 50% 50%
excretas
Eficiente conocimiento de
100%
educación sanitaria
Existencia de la gestión técnica
100%
y administrativa
Resultado "n"
Supervisión 20% 35% 25% 20%
Gastos Generales 20% 35% 25% 20%
TOTAL

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Rubros
Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Adecuada captación, línea de
20% 40% 30% 10%
conducción y reservorio
Adecuada línea de aducción,
red de distribución y conexiones 20% 40% 30% 10%
domiciliarias
Existencia de infraestructura de
alcantarillado y planta de 30% 30% 30% 10%
tratamiento de aguas servidas
Existencia de infraestructura
para disposición sanitaria de 50% 50%
excretas
Eficiente conocimiento de
100%
educación sanitaria
Existencia de la gestión técnica
100%
y administrativa
Resultado "n"
Supervisión 20% 35% 25% 20%
Gastos Generales 20% 35% 25% 20%
Total

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - JASS VISTA FLORIDA

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

SI

PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los Entidad /
Documento Compromiso
acuerdos institucionales u otros Organización
que garantizan el financiamiento
de los gastos de operación y
mantenimiento

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Acción 1

Acción 2

Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)


Durante la Construcción
Impacto 1
Impacto n REACONDICIONAMIENTO
Durante la Operación DE CAMPAMENTO Y 5774.40
Impacto 1 BOTADEROS
Impacto n

21. OBSERVACIONES

22. FECHA DE FORMULACIÓN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

You might also like