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Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual
a S/.300,000.
I. ASPECTOS GENERALES
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE, CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LETRINAS
EN EL CC. PP. RUR. VISTA FLORIDA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA – HUANCAVELICA.
4. UNIDAD FORMULADORA
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
PROVINCIA CHURCAMPA
DISTRITO PAUCARBAMBA
LOCALIDAD CENTRO POBLADO VISTA FLORIDA
II. IDENTIFICACION
Población
El Centro Poblado Vista Florida en la actualidad cuenta 345 habitantes, el hacinamiento es de 5 personas por vivienda
a. Situación del servicio de agua potable
En la actualidad el Centro Poblado Vista Florida, viene siendo atendido por 1 pileta pública, en la cuales en promedio 7 viviendas son
atendidas, las 23 conexiones domiciliarias son atendidas con racionamiento esto por el mal estado de las redes de distribución y la
saturación de la línea de conducción hacia el reservorio; la población dispersa no cuenta con agua potable por lo que su consumo lo realizan
de los manantiales que a diariamente tienen que acarrear y almacenar.
b. Situación del servicio de alcantarillado (evacuación de excretas)
Para el servicio de alcantarillado no existe en la actualidad infraestructura alguna, las disposiciones de excretas lo realizan en letrinas que se
encuentran en mal estado, y las viviendas que no cuentan con letrinas lo realizan al aire libre, las aguas servidas son arrojadas a las
acequias contribuyendo de esta manera a la contaminación y este a su vez genera la presencia de moscas y roedores en las calles.
Actividad principal de la población
Agricultura
La actividad principal de las familias de la zona de influencia es la agricultura, la población del Centro Poblado Vista Florida tiene como
principal cultivo a la papa.
Ganadería
Actualmente el aspecto ganadero se da en unidades de pequeña escala. Los animales que se crían son Ovejas, Reses y Llamas.
Salud
La población del área de influencia se atiende en el “Puesto de Salud Sallccabamba del Centro Poblado Sallaccabamba.
atendidas, las 23 conexiones domiciliarias son atendidas con racionamiento esto por el mal estado de las redes de distribución y la
saturación de la línea de conducción hacia el reservorio; la población dispersa no cuenta con agua potable por lo que su consumo lo realizan
de los manantiales que a diariamente tienen que acarrear y almacenar.
b. Situación del servicio de alcantarillado (evacuación de excretas)
Para el servicio de alcantarillado no existe en la actualidad infraestructura alguna, las disposiciones de excretas lo realizan en letrinas que se
encuentran en mal estado, y las viviendas que no cuentan con letrinas lo realizan al aire libre, las aguas servidas son arrojadas a las
acequias contribuyendo de esta manera a la contaminación y este a su vez genera la presencia de moscas y roedores en las calles.
Actividad principal de la población
Agricultura
La actividad principal de las familias de la zona de influencia es la agricultura, la población del Centro Poblado Vista Florida tiene como
principal cultivo a la papa.
Ganadería
Actualmente el aspecto ganadero se da en unidades de pequeña escala. Los animales que se crían son Ovejas, Reses y Llamas.
Salud
La población del área de influencia se atiende en el “Puesto de Salud Sallccabamba del Centro Poblado Sallaccabamba.
Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual
del Proyecto
(máximo 3) (*)
(*)
N° de
Nombre de cada Alternativa Componentes (Resultados necesarios Acciones necesarias para lograr cada
beneficiaros
analizada para lograr el Objetivo) resultado
directos
(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
En razón a la regularidad en la política de mantenimiento de infraestructura, es el periodo en el cual la infraestructura no presentará daños
estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y/o continuo. En este periodo se prevé la operatividad y mantenimiento del
proyecto en condiciones óptimas de servicio a la comunidad para la obtención sucesiva de beneficios sociales propuestos
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Unidad de
Servicio Descripción Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Unidad de
Servicio Descripción Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Medida
Sistema de agua potable consumo por habitante es de 100 lts/día para las viviendas concentradas que tendran el servicio de saneamiento
por alcantarillado y de 40 lts/día para viviendas dispersas que tendran el servicio de saneamiento por letrinas y tasa de crecimiento
intercensal del Distrito de Paucarbamba 1.8%
Sistema de Alcantarillado aporte de aguas servidas 80% en el horizonte de evaluacion
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 - 19 Año 20
Medida
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 Producción de agua lt/seg. 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31
Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42
Servicio "N"
Unidad de
Servicio Descripción Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 Producción de agua lt/seg. 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33
Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 0.48 0.53 0.60 0.65 0.71
Servicio "N"
Unidad de
Servicio Descripción Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Medida
Servicio 1 Producción de agua lt/seg. 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35
Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 0.78 0.83 0.90 0.96 1.03
Servicio "N"
Unidad de
Servicio Descripción Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Medida
Servicio 1 Producci{on de agua lt/seg. 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38
Servicio 2 Almacenamiento de agua m3 1.10 1.17 1.24 1.30 1.38
Servicio "N"
Resultado "n"
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Supervisión 20318.75 0.909 18469.74
Gastos Generales 48642.04 0.909 44215.61
Total 711156.29 595583.31
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 al 19 20
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00
Total a precios de mercado 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00 4530.00
Total a precios sociales (*) 2263.71 2263.71 2263.71 2263.71 2263.71 2263.71 2263.71
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 21213.58 22893.58 21416.38 23096.38 21619.42 23299.42 21619.42
Total a precios de mercado 21213.58 22893.58 21416.38 23096.38 21619.42 23299.42 21619.42
Total a precios sociales (*) 15483.65 15483.65 15655.42 15655.42 15827.39 15827.39 15827.39
Items de gasto 8 9 10 11 12 13 14
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 23502.54 21822.54 23705.57 21121.99 21324.78 21324.78 21528.23
Total a precios de mercado 23502.54 21822.54 23705.57 21121.99 21324.78 21324.78 21528.23
Total a precios sociales (*) 15999.43 15999.43 16171.40 14135.28 14307.05 14307.05 14479.37
Items de gasto 15 16 17 18 19 20
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 21528.23 21731.15 21731.15 21934.46 21934.46 22138.06
Total a precios de mercado 21528.23 21731.15 21731.15 21934.46 21934.46 22138.06
Total a precios sociales (*) 14479.37 14651.24 14651.24 14823.45 14823.45 14995.90
Costo de VP.Costo
Descripción VP.CO&M
Inversión total
Situación sin Proyecto 19272.24 19272.24
Alternativa 1 595583.31 126166.83 721750.15
Alternativa 2 671628.85 161274.04 832902.89
Costos incrementales
Alternativa 1 595583.31 106894.59 702477.91
Alternativa 2 671628.85 142001.81 813630.65
Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8
Ahorro de tiempos 31964.52 31964.52 33581.28 34139.64 35198.04 36814.80 37373.16 38989.92
Beneficios 9 10 11 12 13 14 15 16
Ahorro de tiempos 40048.32 40606.68 42223.44 43840.20 44398.56 46015.32 47073.72 48690.48
Beneficios 17 18 19 20
Ahorro de tiempos 49248.84 50865.60 52482.36 54099.12
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
Valor social del tiempo para area rural, adultos S/. 1.00 nuevo sol y menores S/. 0.50 nuevo sol
Mejora de la salud
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
Costo- Efectividad
Principales
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Rubros
Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Adecuada captación, línea de
20% 40% 30% 10%
conducción y reservorio
Adecuada línea de aducción,
red de distribución y conexiones 20% 40% 30% 10%
domiciliarias
Existencia de infraestructura de
alcantarillado y planta de 30% 30% 30% 10%
tratamiento de aguas servidas
Existencia de infraestructura
para disposición sanitaria de 50% 50%
excretas
Eficiente conocimiento de
100%
educación sanitaria
Existencia de la gestión técnica
100%
y administrativa
Resultado "n"
Supervisión 20% 35% 25% 20%
Gastos Generales 20% 35% 25% 20%
TOTAL
Principales
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Rubros
Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Adecuada captación, línea de
20% 40% 30% 10%
conducción y reservorio
Adecuada línea de aducción,
red de distribución y conexiones 20% 40% 30% 10%
domiciliarias
Existencia de infraestructura de
alcantarillado y planta de 30% 30% 30% 10%
tratamiento de aguas servidas
Existencia de infraestructura
para disposición sanitaria de 50% 50%
excretas
Eficiente conocimiento de
100%
educación sanitaria
Existencia de la gestión técnica
100%
y administrativa
Resultado "n"
Supervisión 20% 35% 25% 20%
Gastos Generales 20% 35% 25% 20%
Total
19. SOSTENIBILIDAD
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los Entidad /
Documento Compromiso
acuerdos institucionales u otros Organización
que garantizan el financiamiento
de los gastos de operación y
mantenimiento
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No X
Acción 2
Acción "n"
21. OBSERVACIONES
23. FIRMAS