REPORTE DE AVANCE

% AVANCE % AVANCE % AVANCE % AVANCE

POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO ADMNISTRATIVO A 31 DE MARZO DEL A 30 DEJUNIO DEL A 30 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE
2017 2017 DEL 2017 DEL 2017

1. Gestión Misional y de Gobierno.

2.Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
3. Gestión del Talento Humano
4. Eficiencia Administrativa
5. Gestión Financiera
AVANCE DEL PLAN
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
República de Colombia
1. Gestión Misional y de Gobierno.

Programación Meta
Política, Plan Unidad de Meta
Requerimiento Actividad Indicador de la Actividad Formula Responsable
o Programa Medida 2017
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Generar reporte
No. De seguimientos Jefe Oficina
mensual de los 2 Seguimiento a Indicadores
realizados a los indicadores Cantidad 12 25% 25% 25% 25% Asesora de
indicadores estratégicos y reporte en sinergia
estratégicos Planeación
SINERGIA
Realizar el
Jefe Oficina
diagnostico del Documento de Diagnostico del Plan Un Documento de Diagnostico
Gestión Cantidad 1 100% Asesora de
Indicadores y Metas Plan estratégico Estratégico Actual Realizado Plan estratégico Actual
Misional y de Planeación
de Gobierno Actual
Gobierno.
Jefe Oficina
Formulación del Plan Estratégico Institucional
Plan Estratégico Formulado Cantidad 1 100% Asesora de
Plan Estratégico Reformulado
Planeación
Socialización y Jefe Oficina
Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Aprobado y
Aprobación del Cantidad 1 100% Asesora de
Aprobado y Socializado Socializado
Plan Estratégico Planeación
AVANCE %

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2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Programación Meta
Política, Plan o
Requerimiento Actividad Indicador de la Actividad Formula Unidad de Medida Meta 2017 Responsable
Programa

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Plan Anticorrupción y de Atención Monitoreo del Plan Anticorrupción y de Actividades Ejecutadas/ Actividades Jefe Oficina Asesora de
Porcentaje de Ejecución del Plan de Trabajo Porcentaje 80% 20% 30% 50%
al Ciudadano Atención al Ciudadano Programadas Planeación
Plan Anticorrupción
y de Atención al
Ciudadano
Verificar la efectividad de los controles y
Mapa de riesgos de corrupción y el cumplimiento de las acciones Porcentaje de acciones evaluadas en cada No. De acciones verificadas / No. De acciones
Porcentaje 100% 33% 33% 34% Asesora Control Interno
las medidas para mitigarlos definidas en la Matriz de Riesgo cuatrimestre definidas en la matriz de riesgo institucional
Institucional.

Dar Participación a la ciudadanía en la

Formulación participativa de las formulación de los planes y Estrategias
Documentos Socializados / Documentos Coordinador Atención al
políticas públicas, planes y institucionales y ( Plan de Acción,Plan Documentos Socializados Porcentaje 100% 50% 50%
Formulados Ciudadano
programas institucionales Anticorrupción, Estrategia de Rendición
Participación de Cuentas)
Ciudadana en la
Gestión
Identificación de experiencias y Definir metodología de diálogo
Coordinador Atención al
buenas practicas de participación presencial que permita la participación Metodología Elaborada Metodología Elaborada Número 1 0 1 0 0
Ciudadano
ciudadana en la entidad de los grupos de interés caracterizados

No. Actividades ejecutadas de la estrategia de

Ejecutar las actividades de la estrategia Porcentaje de ejecución de la estrategiade comunicación interna/No. Actividades Asesor de
Porcentaje 100% 10% 30% 30% 30%
de comunicación interna comunicación interna programadas de la estrategia de comunicación Comunicaciones
Acciones de Información por medio interna
No. Actividades ejecutadas de la estrategia de
de la utilización de tecnologías de
Ejecutar las actividades de la estrategia Porcentaje de ejecución de la estrategia de comunicación externa/No. Actividades Asesor de
la información y comunicación para Porcentaje 100% 10% 30% 30% 30%
de comunicación externa comunicación externa programadas de la estrategia de comunicación Comunicaciones
facilitar el acceso a ésta
externa
Realizar Seguimiento a la actualización Informes de Seguimiento del cumplimiento de los
Rendición de Asesor de
periódica de la información de la ley de requerimientos de información de la ley de 1712 de No de Informes Realizados y socializados Número 3 33% 33% 34%
cuentas a la Comunicaciones
1712 de 2012 2012
ciudadanía
No. De espacios de Participación Ciudadana
Generar espacios de participación Espacios de Participación Ciudadana generados en la Asesor de
Realizados / No. De espacios de Participación Porcentaje 100% 30% 40% 30%
Ciudadana vigencia 2017 Comunicaciones
Realización de la Convocatoria a Ciudadana programados
eventos definidos No. De actividades de Rendición de Cuentas
Realizar Actividades de Rendición de Actividades de Rendición de Cuentas realizadas en la Asesor de
realizadas / No. De actividades de Rendición de Porcentaje 100% 30% 40% 30%
cuentas vigencia 2017 Comunicaciones
Cuentas realizadas
No. de acciones evaluadas / No. de acciones
Evaluación individual de las Evaluar la estrategia de Rendición de
Porcentaje de acciones evaluadas definidas en la estrategia de rendición de Porcentaje 100% 100% Asesora Control Interno
acciones de Rendición de Cuentas Cuentas de la Entidad
cuentas
No. De PQRS respondidos en los términos
Responder oportunamente peticiones, Coordinador Atención al
Oportunidad en la respuesta de PQRS legales/No. De PQRS Radicados en la entidad Porcentaje 85% 25% 25% 25% 25%
quejas, reclamos y sugerencias Ciudadano
para gestionar en el periodo.
Política de Servicio Gestión de peticiones, quejas,
Hacer seguimiento a tiempos de
al Ciudadano reclamos, sugerencias y denuncias
respuesta a peticiones, quejas, Coordinador Atención al
informe Trimestral de PQRS Informe y análisis trimestral publicado Número 4 4 1 1 1
reclamos, sugerencias, denuncias y Ciudadano
Terceros Intervinientes.
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3. Gestión del Talento Humano
Programación Meta
Unidad
Política, Plan o Meta
Requerimiento Actividad Indicador de la Actividad Formula de Responsable
Programa 2017 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Medida

Diseñar el Plan
Coordinador Talento
Estratégico de Talento Plan Estratégico Formulado Plan Estratégico Formulado Número 100% 100% 0% 0% 0%
Humano
Humano
Presupuesto ejecutado en el Plan de
Gestión del talento Planeación del Recurso
capacitación, plan de bienestar y gestión
Humano Humano implementar el Plan % de avance en ejecución de presupuesto
de seguridad en el trabajo / Presupuesto Coordinador Talento
Estratégico de Talento de Plan de capacitación, plan de bienestar Número 85% 10% 30% 40% 20%
Asignado en el Plan de capacitación, plan Humano
Humano y gestión de seguridad en el trabajo
de bienestar y gestión de seguridad en el
trabajo

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4. Eficiencia Administrativa
Programación Meta
Meta
Política, Plan o Programa Requerimiento Actividad Indicador de la Actividad Formula Unidad de Medida Responsable
2017 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Auditoria de seguimiento Jefe Oficina Asesora

Auditoria de seguimiento Auditoria de seguimiento Cantidad 1 100%
realizada de Planeación

Porcentaje de Ejecución de las Capacitaciones Ejecutadas/ Jefe Oficina Asesora

Ejecución de las capacitaciones del SGC Porcentaje 100% 100%
Capacitaciones del SGC Capacitaciones Programadas de Planeación

Procedimientos actualizados/
Porcentaje de Actualización de los
Actualización de los documentos asociados al proceso procedimientos asociados al Asesor de
documentos asociados al proceso de Porcentaje 100% 100%
de comunicación estratégica proceso de comunicaciones Comunicaciones
comunicación estratégica
estratégica

Implementación y Mantenimiento del Divulgar al interior de la entidad los documentos Campaña de divulgación del procesos de Asesor de
Gestión de la Calidad Una Campaña de Divulgación Cantidad 1 100%
Sistema de Gestión de la Calidad actualizados del proceso de comunicación estratégica Comunicación Estratégica Actualizado Comunicaciones

No. De auditorias realizadas /

Ejecutar el Programa de Auditoría para la Vigencia 2016 Porcentaje de ejecución del programa de Asesora Control
No. De auditorías Porcentaje 100% 33% 33% 34%
Ver Programa de Auditoría 2017 auditoría Interno
programadas
No. De acciones evaluadas /
Evaluar la efectividad de las acciones del Plan de Asesora Control
Porcentaje de acciones evaluadas No. Acciones finalizadas en Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25%
Mejoramiento Interno Interno
cada seguimiento

Optimizar la gestión contractual a través de la

No. mesas realizadas/No. Coordinador grupo
socialización del Manual y Procedimientos en cuatro Manual y procedimiento socializados Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25%
programadas. de Contratos
mesas de trabajo con supervisores.

No de contratos montados en
Eficiencia Administrativa y Procesos y procedimientos internos Adoptar buenas practicas contractuales a través del Contratos gestionados a través del Coordinador grupo
el SIGANLA en los tiempos Porcentaje 90% 25% 25% 25% 25%
Cero Papel electrónicos aplicativo SIGANLA (requerimientos información SAF). SIGANLA. de Contratos
establecidos.

% porcentaje de cumplimiento
Cumplimiento del Componente 2. ESTRATEGIA DE
Racionalización de % porcentaje de cumplimiento del plan de acciones propuestas/ %
Racionalización de Trámites RACIONALIZACIÓN , de tramites del Plan Porcentaje 100% 100% SIPTA - SES
Trámites de racionalización de trámites porcentaje de cumplimiento de
Anticorrupción y Atención al Ciudadano
acciones programadas

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4. Eficiencia Administrativa
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Meta
Política, Plan o Programa Requerimiento Actividad Indicador de la Actividad Formula Unidad de Medida Responsable
2017 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Implementar acciones para el cumplimiento de la (Cantidad de Criterios GEL

Estrategia Gobierno en Línea en los criterios y con Evidencia de
Porcentaje de cumplimiento de las Líder área de
subcriterios de responsabilidad del Área de Cumplimiento/Cantidad de Porcentaje 85% 25% 25% 25% 25%
Estrategia Gobierno en Línea Tecnología
Tecnología(Decreto 1078 de 2016, Ministerio de TIC y Criterios GEL Proyectadas
diagnóstico GEL 2016) para 2017) x 100%

Porcentaje de cumplimiento en la (Cantidad de Acciones

Ejecutar las acciones proyectadas para 2017 en el Plan
implementación del Sistema de Ejecutadas/Cantidad de Líder área de
de Implementación del Sistema de Seguridad de la Porcentaje 80% 25% 25% 25% 25%
Seguridad de la Información SGSI de la Acciones Proyectadas en el Tecnología
Información SGSI de la Entidad.
Entidad. Plan 2017) x 100%

Gestión de Tecnologías de
Revisión del plan de ajuste tecnológico
información

(Cantidad de Requerimientos
de Software Resueltos /
Analizar, diseñar, implementar y aprobar requerimientos Requerimientos de software resueltos a Líder área de
Cantidad de Requerimientos Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25%
de software solicitados por las áreas de la Entidad. solicitud de las áreas Tecnología
de Software Solicitados) x
100%

Numero de procesos para la

Adquirir las herramientas tecnológicas y renovar las adquisición de herramientas
licencias de hardware y software necesarias para tecnológicas radicados en el
(Cantidad de Etapas Contractuales
garantizar el funcionamiento de los servicios grupo de contratatos con el Líder área de
Ejecutadas / Cantidad de Etapas Porcentaje 80% 25% 25% 25% 25%
tecnológicos y sistemas de información que actualmente lleno de los requisitos/ Número Tecnología
Contractuales Proyectadas) x 100%
se encuentran en producción y que contribuyen a los de procesos necesarios para
procesos misionales de la ANLA. adquirir las herramientas
tecnológicas) *100

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2017 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

(Capacitaciones realizadas / Coordinador

Porcentaje de Capacitaciones Realizadas
Implementar Tabla de Retención Documental – TRD. capacitaciones programadas) Porcentaje 100% 10% 25% 40% 25% Servicios
para la implementación de las TRD
x 100% Administrativos
Gestión Documental Disposición de documentos
(Cantidad de TRD Coordinador
Parametrizar Sistema de Gestión Documental TRD de la SAF Parametrizadas parametrizadas / Cantidad de Porcentaje 100% 0% 0% 50% 50% Servicios
TRD proyectadas) x 100% Administrativos

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Meta
Política, Plan o Programa Requerimiento Actividad Indicador de la Actividad Formula Unidad de Medida Responsable
2017 I TrimestreII TrimestreIII TrimestreIV Trimestre

Coordinador
Hacer seguimiento a la ejecución
Programa Anual Mensualizado de Caja - Porcentaje de Cumplimiento del Valor PAC programado / Valor Grupo de
del Programa Anual Mensualizado Porcentaje 90% 25% 25% 25% 25%
PAC PAC PAC Ejecutado Finanzas y
de Caja - PAC
Presupuesto

Informes Socializados a las Número de Socializaciones de Jefe Oficina

Generación y Socialización de
Unidades Ejecutaras de Alertas de ejecución Número 11 33% 33% 34% Asesora de
Alertas de Ejecución Presupuestal
Gestión Financiera Presupuesto Presupuestal realizadas Planeación
Programación y Ejecución Presupuestal

Realizar 11 informes de Coordinador

seguimiento a la ejecución Realizar seguimiento a la ejecución No de informes presentados/ Grupo de
Porcentaje 100% 25% 25% 25% 25%
presupuestal por centro de costo presupuestal de la entidad informes proyectados Finanzas y
con ranking Presupuesto
Número de Actividades Coordinador
Desarrollar Plan Anual de Porcentaje de Cumplimiento del ejecutadas del PAA/ Número Grupo de
Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Porcentaje 90% 25% 25% 25% 25%
Adquisiciones Plan Anual de Adquisiciones de actividades programadas Finanzas y
en el PAA Presupuesto

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