Código: MC-FO-01

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Versión: 01

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PROCESO TIPO DE CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN RESPONSABLE

DOCUMENTO
Caracterización DE-CP-01 Proceso direccionamiento estratégico. 01 Rectoría
Procedimiento DE-PR-01 Seguimiento y medición de procesos 01 “
DIRECCIONAMIENTO Procedimiento DE-PR-02 Revisión por la dirección 01 “
ESTRATÉGICO Documento DE-DO-01 Matriz de Indicadores 01 “
Formato DE-FO-01 Revisión por la Dirección 01 “
Formato DE-FO-02 Plan estratégico 01 “
Formato DE-FO-03 Plan presupuestal anual 01 “
Formato DE-FO-04 Plan operativo anual 01 “

Caracterización MC-CP-01 Proceso de mejoramiento continuo 01 Líderes de procesos

Procedimiento MC-PR-01 Control de documentos 01 “
Procedimiento MC-PR-02 Control de registros de calidad 01 “
Procedimiento MC-PR-03 Auditorías internas de calidad 01 “
Procedimiento MC-PR-04 Producto no conforme 01 “
Procedimiento MC-PR-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora 01 “
MEJORAMIENTO Procedimiento MC-PR-06 Atención de quejas, reclamos y sugerencias. 01 “
CONTINUO Documento MC-DO-01 Manual de calidad 01 “
Plan MC-PL-01 Plan de Mejoramiento Institucional 01 “
Formato MC-FO-01 Listado maestro de documentos 01 “
Formato MC-FO-02 Acta de reunión 01 “
Formato MC-FO-03 Lista de verificación de auditorias 01 “
Formato MC-FO-04 Informe de acciones preventivas, correctivas y de mejora 01 “
Formato MC-FO-05 Listado de acciones preventivas, correctivas y de mejora 01 “
Formato MC-FO-06 Plan de auditorías internas 01 “
Formato MC-FO-07 Listado maestro de registros 01 “
Formato MC-FO-08 Informe de auditorías internas 01 “
Formato MC-FO-09 Programa de auditorías internas 01 “
Formato MC-FO-10 Identificación y tratamiento del servicio no conforme 01 “
Formato MC-FO-11 Solicitud de acciones preventivas, correctivas y de mejora 01 “
Formato MC-FO-12 Encuesta Satisfacción del cliente 01 “
Formato MC-FO-13 Encuesta satisfacción del estudiante 01 “
Formato MC-FO-14 Encuesta de satisfacción del alumno en práctica 01 “
Formato MC-FO-15 Encuesta de satisfacción del centro de prácticas 01 “
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DOCUMENTO
Formato MC-FO-16 Encuesta de Autoevaluación Institucional Docente 01 “
Formato MC-FO-17 Auditores internos 01 “
Formato MC-FO-18 Mejoramiento institucional 01 “
Formato MC-FO-19 Encuesta de satisfacción del egresado 1 “

Caracterización GA-CP-01 Proceso de Gestión Académica 01 Líder del proceso

Procedimiento GA-PR-01 Matricula Administrativa y Académica de Estudiantes 01 “
Procedimiento GA-PR-02 Diseño y Desarrollo Curricular 01 “
Documento GA-DO-01 PEI [Ojo Falta] codificar 01 “
Documento GA-DO-02 Manual de convivencia [Ojo Falta] codificar 01 “
GESTIÓN Documento GA-DO-03 Reglamento de prácticas [Ojo Falta] codificar 01 “
ACADÉMICA Documento GA-DO-04 Reglamento estudiantil [Ojo Falta] codificar 01 “
Documento GA-DO-05 Reglamento de docentes [Ojo Falta] codificar 01 “
Formato GA-FO-01 Hoja de vida del aprendiz 01 “
Formato GA-FO-02 Lista de verificación del diseño y desarrollo curricular 01 “
Formato GA-FO-03 Seguimiento al diseño y desarrollo curricular 01 “
Formato GA-FO-04 Acta de compromiso estudiantil 01 “
Formato GA-FO-05 Listado de Asistencia 01 “
Formato GA-FO-06 Paz y salvo 01 “
Formato GA-FO-07 Evaluación semestral de desempeño docente 01 “
Formato GA-FO-08 Plan operativo docente 01 “
Formato GA-FO-09 Programación calendario académico 01 “
Formato GA-FO-10 Asistencia docente 01 “
Formato GA-FO-11 Informe mensual de actividades 01
Formato GA-FO-12 Informe final de actividades académicas docentes 01 “
Formato GA-FO-13 Informe de descargos disciplinarios 01 “
Formato GA-FO-14 Listado de aprendices etapa práctica 01 “
Formato GA-FO-15 Seguimiento de etapa práctica 01 “
Formato GA-FO-16 Control de visita en la etapa práctica 01 “
Formato GA-FO-17 Evaluación de etapa práctica 01 “
Formato GA-FO-18 Evaluación del desempeño de la etapa práctica 01 “
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Caracterización PSBI-CP-01 Proceso proyección social y Bienestar institucional 01 Líder del proceso
Procedimiento PSBI-PR-01 Promoción institucional 01 “
PROYECCIÓN Procedimiento PSBI-PR-02 Correspondencia recibida y enviada 01 “
SOCIAL Y Procedimiento PSBI-PR-03 Comunicación interna 01 “
BIENESTAR Documento PSBI-DO-01 Matriz de comunicaciones 01 “
INSTITUCIONAL Formato PSBI-FO-01 Publicación de información 01 “
Formato PSBI-FO-02 Control de correspondencia enviada y recibida 01 “
Formato PSBI-FO-03 Planificación y presupuesto de visita 01 “
Formato PSBI-FO-04 Atención de quejas, reclamos y sugerencias 01 “
Formato PSBI-FO-05 Seguimiento de quejas, reclamos y sugerencias 01 “
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Caracterización GATH-CP-01 Gestión Administrativa y del Talento Humano 01 Líder del proceso
GESTIÓN Procedimiento GATH-PR-01 Selección y capacitación del Recurso Humano 01 “
ADMINISTRATIVA Y Documento GATH-DO-01 Reglamento interno de trabajo [Ojo Falta] Codificar 01 “
TALENTO HUMANO Formato GATH-FO-01 Requerimiento de personal 01 “
Formato GATH-FO-02 Solicitud Afiliación ARL 01 “
Formato GATH-FO-03 Acta de inicio, terminación y liquidación de contrato 01 “
Formato GATH-FO-04 Contrato prestación de servicios 01 “
Formato GATH-FO-05 Hoja de vida institucional 01 “
Formato GATH-FO-06 Lista de chequeo contratación docente 01 “
Formato GATH-FO-07 Reporte de Novedades de Nómina 01 “
Formato GATH-FO-08 Solicitud de permiso 01 “
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Caracterización GFBS-CP-01 Gestión Financiera y Bienes y servicios 01 Líder del proceso

GESTIÓN Procedimiento GFBS-PR-01 Procedimiento de compras 01 “
FINANCIERA Y Procedimiento GFBS-PR-02 Mantenimiento de equipos 01 “
BIENES Y SERVICIOS Procedimiento GFBS-PR-03 Limpieza institucional 01 “
Plan GFBS-PL-01 Mantenimiento de equipos 01 “
Formato GFBS-FO-01 Inventario institucional 01 “
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DOCUMENTO
Formato GFBS-FO-02 Solicitud de insumos 01 Líder del proceso
Formato GFBS-FO-03 Comité de pagos 01 “
Formato GFBS-FO-04 Cuenta de cobro 01 “
Formato GFBS-FO-05 Presupuesto 01 “
Formato GFBS-FO-06 Cronograma de mantenimiento preventivo 01 “
Formato GFBS-FO-07 Orden de compra 01 “
Formato GFBS-FO-08 Cronograma de actividades de proyección social 01 “
Formato GFBS-FO-09 Plan de compras 01 “
Formato GFBS-FO-10 Plan de limpieza 01 “
Formato GFBS-FO-11 Nomina administrativa 01 “
Formato GFBS-FO-12 Paz y salvo financiero 01 “
Formato GFBS-FO-13 Solicitud de crédito 01 “
Formato GFBS-FO-14 Pagare que firma el estudiante 01 “
Formato GFBS-FO-15 Plan de mantenimiento de equipos 01 “