FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2323044 (CÓDIGO SNIP: 359952)
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE
OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCION: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISIÓN FUNCIONAL: DESARROLLO URBANO Y RURAL

GRUPO FUNCIONAL: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fase de Inversión
Monto de Operación
Rubro
y Mantenimiento
Monto %

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 400,657 100.0% 0

Total 400,657 100.0% 0

CATEGORÍA PRESUPUESTAL
A: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI

NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: 45372435: CORONADO MENGOA MILTON NEFTALI

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: 00498556: RUBEN JESUS CONDORI COPARE

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO PUNO

PROVINCIA LAMPA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 40404656: FLORES MENESES YEDAIL ALDER

Órgano Técnico Responsable DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

Lista de unidades ejecutoras
N° Detalle

301657: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI

Responsable: 40404656: FLORES MENESES YEDAIL ALDER

1
Órgano Técnico
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
Responsable:

6. UBICACION GEOGRAFICA
N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 PUNO LAMPA OCUVIRI OCUVIRI

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
LA LOCALIDAD DE OCUVIRI CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE UN CAMPOSANTO CENTRAL EL CUAL ALBERGA UN NUMERO DE 132
NICHOS, POR LO QUE REPRESENTA UN LUGAR DE RESPETO A LOS DEUDOS Y FAMILIARES, EL PROBLEMA RENACE DE NO CONTAR CON UNA
INFRAESTRUCTURA DE CERCO PERIMÉTRICO ADECUADA, Y LA INSEGURIDAD, LA EXPOSICIÓN DE UN PROBABLE ROBO O HURTO ES INMINENTE, POR LO
QUE SE REQUIERE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, CONSIDERANDO QUE UN CAMPOSANTO ES UN ESCENARIO DE RESPETO
CULTURAL AL CUAL DEBEMOS CUMPLIR COMO CIUDADANOS, EN CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS ES LO SIGUIENTE: LA
POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE OCUVIRI ES DE 2,655 HABITANTES; CONSTITUIDO EN POR LOS CENTROS POBLADOS DE: CAYCHO, CERRO MINAS,
TÚPAC AMARU, JATUN AYLLU, CHAPIOCO- QUINSACOCHA, VILCAMARCA Y PARINA Y LOS BARRIO DE SURANI, BARRIO EDGARDO BELON BARRIO JOSÉ LUÍS
MARTÍN QUE RESPECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE URBANA Y LO MAS IMPORTANTE ES QUE LA BRECHA DE INSATISFACCIÓN DE ESTA
DEMANDA DE RECREACIÓN PUBLICA ES DE 85% EN DIFERENTES GRUPOS DE EDAD, POR OTRO LADO LA LOCALIDAD DE OCUVIRI SE UBICA EN
COORDENADAS UTM A 0464397M ESTE Y A 8292332M SUR (ZONA 19L), ESTÁ A UNA ALTURA DE 3856 Y 4507 M.S.N.M.
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD 0

2 BAJO NIVEL DE ORGANIZACIÓN 0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL CEMENTERIO CENTRAL DE OCUVIRI
N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa INFRAESTRCTURA DE SEGURIDAD DEL CEMENTERIO EN CERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO EN CONDICIONES
1: RIESGO DE COLAPSO INADECUADAS

Causa ESCASOS CONOCIMIENTOS EN CONSERVACIÓN Y ESCASA CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS INVOLUCRADOS EN EL

2: PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO CUIDADO DEL CEMENTERIO GENERAL

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo
ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL CEMENTERIO CENTRAL DE OCUVIRI
Principales Indicadores del Objetivo (*)
N° Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
(máximo 3)

1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD CEL CEMENTERIO CENTRAL DE OCUVIRI 0 139.51 ML

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL CAMPO SANTO OCUVIRI

2 CAPACITACION A DEUDOS Y POBLACION EN GENERAL

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados Número de
Descripción de cada Alternativa Analizada necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada resultado Beneficiarios
Objetivo Directos

MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN CERCO

PERIMETRICO DE UNA LONGITUD DE 139.51 ML.
Alternativa 1: CONSTRUCCION DEL CERCO Resultado 1: CON MATERIAL DE BLOQUES DE CONCRETO,
PERIMETRICO DE 139.51 ML. CON MATERIAL DE CONSTRUCCION DE CON COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, F’C=
BLOQUES DE CONCRETO, CON COLUMNAS DE INFRAESTRUCTURA DE 210 Y REFUERZOS DE ACERO Y TARRAJEO DE
CONCRETO ARMADO, F’C= 210 Y REFUERZOS DE SEGURIDAD DEL CAMPO COLUMNAS Y UTILIZACION DE MANO DE OBRA DE
ACERO Y TARRAJEO DE COLUMNAS Y UTILIZACION DE SANTO OCUVIRI LA ZONA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE
1,149
MANO DE OBRA DE LA ZONA, OBRAS ARQUITECTURA EN LA PARTE DEL INGRESO DEL
COMPLEMENTARIAS Y DE ARQUITECTURA EN LA CAMPOSANTO
PARTE DEL INGRESO DEL CAMPOSANTO, PROGRAMAS
DE CAPACITACION EN TEMAS LITURGICOS Y DE Resultado 2:
MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A CAPACITACION A DEUDOS EN TEMAS DE
DEUDOS Y POBLACION SEGURIDAD Y DE PREVENCION SOCIAL
EN GENERAL

III. FORMULACION Y EVALUACION

1 HORIZONTE DE EVALUACION
1
Número de años del horizonte de evaluación
. 10
(entre 5 y 10 años):

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

SE EL HORIZONTE DEL PROYECTO PARA LOS CASOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA SE HA DEFINIDO EN 10 AÑOS, INDICADOR RECOMENDADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DGPMMEF (ANEXO SNIP – 09), CON FINES DE EVALUACIÓN
DEL MISMO. CONSIDERANDO QUE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA ES LA MÁS IMPORTANTE EN LA INVERSIÓN FIJA Y CONSIDERANDO LA VIDA
UTIL DEL CERCO PERIMETRICO.

1 ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

2
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
.
 1 SEGURIDAD ML 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

SE CONSIDERA LA POBLACION DE SEPULTURAS Y ADEMAS LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS SE CUANTIFICARÁ DE ACUERDO A LOS METRADOS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO PARA BRINDAR UN EFICIENTE SERVICIO DEL CEMENTERIO, POR LO QUE LA OFERTA LA CONSIDERAREMOS
CERO PORQUE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL YA CUMPLIO CON SU VIDA ÚTIL.

1 ANALISIS DE LA OFERTA (*)

3
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
.
1 SEGURIDAD ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
oferta.

ES EL SERVICIO ACTUAL; EN LAS CONDICIONES DE DETERIORO, EL MISMO QUE SE CONSIDERA CERO

1 BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

4
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
.
1 SEGURIDAD ML -554 -554 -554 -554 -554 -554 -554 -554 -554 -554

1 COSTOS DEL PROYECTO

5 Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA
.
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a Precios

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 8,597.8 8,597.8

COSTO DIRECTO 343,911.73

Resultado 1 ML 1.0 340,904.4 340,904.4

Resultado 2 ML 1.0 3,007.33 3,007.33

SUPERVISION GLOBAL 1.0 15,476.03 15,476.03

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 32,671.62 32,671.62

UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0

Total 400,657.18

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Precios Costo a Precios

Principales Rubros Factor de Corrección
de Mercado Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 8,597.8 0.909 7,815.4002

COSTO DIRECTO 343,911.73 268,025.45707

Resultado 1 340,904.4 265,291.7941

Insumo de Origen nacional 170,452.2 0.847 144,373.0134

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 102,271.3 0.909 92,964.6117

Mano de Obra No Calificada 68,180.9 0.41 27,954.169

Resultado 2 3,007.33 2,733.66297

Insumo de Origen nacional 0.0 0.0 0.0

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 3,007.33 0.909 2,733.66297

Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0

SUPERVISION 15,476.03 0.909 14,067.71127

GASTOS GENERALES 32,671.62 0.909 29,698.50258

 UTILIDADES 0.0 0.0 0.0

Total 400,657.18 319,607.07112

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

SERVICIO DE SEGURIDAD 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Total a Precios de Mercado 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Total a Precios Sociales 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

SERVICIO DE SEGURIDAD 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160

Total a Precios de Mercado 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160

Total a Precios Sociales 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 348.70

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 15,787.44 15,787.44

Alternativa 1 319,607.07 32,730.05 352,337.13

Alternativa 2 0.00 0.00 0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1 319,607.07 16,942.61 336,549.68

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

1 BENEFICIOS (alternativa recomendada)

6 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
.
Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

NO SE CUATIFICARON LOS BENEFICIOS LA METODOLOGIA A UTILIZAR EN LA EVALUACION SOCIAL ES COSTO EFECTIVIDAD.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LOS BENEFICIOS SOCIALES ESTAN REPRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS DE LA POBLACION DE OCUVIRI EN SU CONJUNTO EN PODER HACER USO
DEL CAMPOSANTO

1 EVALUACION SOCIAL (*)

7 17.2 Costo Efectividad
.
Valor Descripción
Indicador de Efectividad y/o eficacia
1,149.00 Promedio de la población demandante efectiva durante el horizonte de evaluación del PIP

Costo Efectividad 292.91

1 CRONOGRAMA DE EJECUCION
8 18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
.
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 50 50 0 0
 Resultado 2 50 50 0 0

SUPERVISION 50 50 0 0

GASTOS GENERALES 50 50 0 0

UTILIDADES 0 0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 50 50 0 0

Resultado 2 50 50 0 0

SUPERVISION 50 50 0 0

GASTOS GENERALES 50 50 0 0

UTILIDADES 0 0 0 0

1 SOSTENIBILIDAD
9 19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su
PARCIALMENTE
Presupuesto Institucional?

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? SI

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción DEBIDO AL AFLUYENTE PRESENCIA DEL CAUDAL DEL RIO EN EPOCAS DE LLUVIAS, SE DEBE CONSIDERAR OBRAS DE ENCAUSAMIENTO Y
1 DEFENSA RIBERENA PARA SU PROTECCION

Acción
PROGRAMAS REPRESENTADAS DE MODULOS DE MITIGACION AMBIENTAL
2

2 IMPACTO AMBIENTAL
0
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo
.
RUIDOS Durante la Construcción PROGRAMAS DE MITIGACION 3,000

INTENSAS LLUVIAS Durante la Construcción PROGRAMAS REPRESENTADAS DE MODULOS DE MITIGACION AMBIENTAL 1,000

2 TEMAS COMPLEMENTARIOS
1 NINGUNO
.
2 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2
Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación
.
19/10/2016 12:03 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación

17/11/2016 05:22 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación

23/11/2016 10:58 a.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación

23/11/2016 11:32 a.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación

23/11/2016 11:52 a.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación

23/11/2016 12:08 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación

23/11/2016 02:31 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación

23/11/2016 03:19 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación

23/11/2016 07:39 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación
2 REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA
3
Tipo Documento Fecha Unidad
.
S INFORME N° 011-2016/MDO/UF/RJCC 22/04/2016 UNIDAD FORMULADORA

2 FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 16/06/2016

5
.
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 23/11/2016