Código : GPOPR001

PROCEDIMIENTO Revisión : 11
Aprobado : GPO
Fecha : 2018.01.03
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1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo explicar cómo se tramitan las Valorizaciones de
obra.

2. ALCANCE

Se aplica desde que el Contratista elabora conjuntamente con el Supervisor o Inspector de Obra
la Valorización respectiva, hasta el envío de la documentación al Equipo Contabilidad General.

3. DEFINICIONES

3.1. Coordinador de Obra: Es un Ingeniero designado por el Jefe del * Equipo Obras, responsable
de cautelar el cumplimiento del contrato suscrito con el Supervisor externo, así mismo es
responsable del seguimiento y atención de los diversos expedientes presentados por el
Contratista de la obra a través del Supervisor externo, a fin que estos sean atendidos dentro del
plazo fijado por la normatividad vigente. *

3.2. Contratista: Persona natural o jurídica que brinda los servicios necesarios (mano de obra,
materiales, y equipos) para la ejecución de una obra, y que ha suscrito contrato con SEDAPAL de
conformidad con las normas legales vigentes.

3.3. Contrato de Obra: Documento que suscriben el representante legal de SEDAPAL y el

representante legal de la firma Contratista que debe ejecutar la obra, que incluye las Bases
integradas, y la propuesta técnica y económica del postor.

3.4. Inspector de Obra: Es un Ingeniero designado por el Jefe del * Equipo Obras, responsable de
velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del
contrato.

3.5. Supervisor: Es un Ingeniero Colegiado o una Empresa Supervisora, responsable de velar directa
y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato,
contratado especialmente para supervisar una obra.

3.6. Especialista de valorizaciones: Es un Ingeniero responsable de apoyar al Inspector de Obra

en la elaboración de la valorización, realizada conjuntamente con el contratista.

3.7. Especialista Designado (ED): Es el técnico designado por el Jefe del Equipo * Obras
responsable de procesar la valorización en el sistema SAP.

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
4.1. Expediente Técnico
4.2. Bases Integradas
4.3. Contrato de Obra.
4.4. Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y modificaciones.
4.5. Normatividad Legal vigente.
4.6. Procedimiento GPOPR014 “Operación del Sistema SIGA (SAP R/3) en las actividades de la GPO”.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. El Jefe del Equipo * Obras, es el responsable de hacer cumplir el presente procedimiento.
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5.2. El Supervisor o Inspector de Obra, conjuntamente con el contratista son los responsables de
formular y valorizar los metrados de obras ejecutados, considerando el Artículo 166° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, “Valorizaciones y Metrados”.

5.3. El Especialista Designado (ED) del Equipo * Obras es el responsable de la elaboración de la hoja
resumen de la valorización (RECADE) y de procesar la valorización en el sistema SAP.

6. CONDICIONES GENERALES

No aplica.

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

7.1. Las Valorizaciones se realizan mensualmente y de manera excepcional por períodos diferentes,
según lo indique el Contrato y/o Bases y tendrán carácter de pagos a cuenta.

7.2. Si la obra está a cargo de un Supervisor:

7.2.1. El Supervisor de acuerdo a la normatividad vigente y conjuntamente con el Contratista

formulan los metrados, los mismos que deben ser revisados, conciliados y firmados por
ambas partes en señal de conformidad antes del último día útil del mes. Debiendo el
Contratista presentar la Valorización el último día útil del mes a la Supervisión,
debidamente suscrita y foliada en todas sus páginas.

En caso el Contratista no cumpliera con presentar la valorización dentro del plazo indicado
(último día útil del mes), pierde el derecho del reclamo al pago en el plazo que establece
el Artículo 166° del RLCE.

El Supervisor presenta la Valorización (suscrita en todas sus páginas en señal de

conformidad) al Equipo * Obras, dentro de los cinco (5) primeros días calendario a partir
del primer día hábil del siguiente periodo de valorización, conformando así el Expediente
de Valorización.

En caso que por razones no imputables al Supervisor, este no pueda cumplir con alcanzar
la valorización dentro del plazo máximo establecido en el Artículo N° 166 del RLCE, el
Supervisor deberá alcanzar a la Entidad un Informe sobre el estado situacional de la obra
en dicho plazo, además debe pronunciarse con respecto al avance de la obra y si
corresponde o no la aplicación del Artículo N° 173° del citado reglamento.

7.2.2. El Expediente de Valorización es entregado al Coordinador de Obra, quien verifica que el

expediente contenga los documentos 1 y 2 del Anexo 9.1; y en caso de estar conforme,
mediante Informe al Jefe de Equipo * Obras, lo deriva al Especialista Designado (ED)
encargado del SAP del Equipo, de lo contrario lo devuelve al Supervisor de Obra.

7.3. Si la obra está a cargo de un Inspector:

7.3.1. El Inspector, de acuerdo a la normatividad vigente, conjuntamente con el Contratista, y

con el apoyo del especialista en valorizaciones, formulan los metrados, los mismos que
deben ser revisados, conciliados y firmados por ambas partes en señal de conformidad
antes del último día útil del mes. Debiendo el Contratista presentar la Valorización el
último día útil del mes a la Entidad, debidamente suscrita y foliada en todas sus páginas.
El Equipo * Obras, traslada la Valorización al Inspector, para que este con el apoyo del
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especialista en valorizaciones revisen la valorización; y una vez firmada por ambos, el

Inspector mediante Informe al Jefe del Equipo * Obras, presenta la Valorización dentro de
los cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente que le fue entregado,
conformando así el Expediente de Valorización, el cual debe incluir los documentos
detallados en el Anexo 9.1.

De presentarse el caso que el contratista no cumpla con alcanzar la valorización dentro del
plazo, debe procederse de acuerdo a lo indicado para el supervisor.

7.3.2. El Jefe de Equipo * Obras, deriva el Expediente de Valorización al Especialista Designado

(ED) encargado del SAP del Equipo.

7.4. El ED del Equipo Obras, verifica que el Expediente de Valorización contenga los documentos
establecidos en el Anexo 9.1, elabora el RECADE, procede a la creación y liberación del Pedido y
de la Entrada correspondiente a nivel de Equipo y de GPO, elabora la Hoja de Conformidad del
Servicio, en la que consigna los números generados por SAP para los Pedidos y Entradas, visa la
Hoja de Conformidad, y eleva con el Expediente de Valorización, al Jefe de Equipo * Obras para
su aprobación.

Cuando el pedido supera los cinco millones de nuevos soles, el pedido deberá ser liberado por la
Gerencia General.

7.5. Si el Jefe del Equipo * Obras no la encuentra conforme lo devuelve al ED o Coordinador de Obra
o Inspector de Obra según corresponda, a fin que efectúen las correcciones del caso y se repiten
los pasos anteriores que sean necesarios.

7.6. Firmada la Hoja de Conformidad por el Jefe del Equipo * Obras, dispone la remisión del
Expediente de Valorización completo al Equipo Contabilidad General para su trámite de pago.

7.7. Cuando el Inspector de obra, Coordinador de obra requieran información respecto a los pagos
realizados en el proyecto, el ED ingresará a la transacción “ZGL14 Kardex de Proveedores” de su
Equipo, en el sistema SAP, en el que visualizará el Kardex de cada proyecto u obra. (el reporte
emitido por el SAP incluye los campos contrato marco, número de facturas, monto bruto
valorizado, adelantos efectivos, adelanto de materiales, n° de documento con que fue pagado
etc.).

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguir las indicaciones de correctas posturas ergonómicas frente a un trabajo administrativo

(cambio de posturas y movimiento) a fin de evitar problemas de disergonomía.

9. REGISTROS Y ANEXOS

9.1. Registros
 Expediente de Valorización
 Hoja de Conformidad
 Pedido
 Entrada

9.2. Anexos
 Anexo N°1: Documentos que contiene el Expediente de Valorización de Obra
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* ANEXO N°1:

Documentos que contiene el Expediente de Valorización de Obra

1. Carta del Contratista, mediante el cual solicita el pago de la valorización

2. Factura a pagar
3. Hoja Resumen de Valorización (RECADE)
4. Informe de Conformidad del Inspector de Obra, Coordinador de Obra