CF MU Presentacion Declaraciones Juradas y Pagos

AFIP
Presentación de Declaraciones
Juradas y Pagos vía Internet
Manual del Usuario

Versión 30.0.0
AFIP – Presentación de DDJJ y Pagos Versión: 30.0.0
Documento Manual de Usuario Fecha: 14/04/2015
Índice
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................4
1.1. Propósito del Documento .........................................................................................4
1.2. Alcance del Documento............................................................................................4
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas............................................................................4
1.4. Referencias..............................................................................................................4
1.1. Visión General..........................................................................................................5
1.2. Novedades...............................................................................................................6
1.3. Mesa de Ayuda al Usuario........................................................................................6
2. OBJETIVO DEL SISTEMA .................................................................................................7
3. OPERATIVIDAD DEL SISTEMA ........................................................................................8

3.1. Acceso al Sistema....................................................................................................8
3.2. Generalidades..........................................................................................................9
3.2.1. Botones....................................................................................................................9
3.2.2. Vínculos asociados a los botones ........................................................................... 14
3.2.3. Datos del Encabezado de cada ventana................................................................. 14
3.2.4. Ayuda en Línea ...................................................................................................... 14
3.2.5. Salir de la Aplicación.............................................................................................. 15
3.2.6. Tiempo Máximo de Inactividad en el Sistema ........................................................ 15
4. FUNCIONALIDAD .............................................................................................................. 16
4.1. Ingreso al Sistema.................................................................................................. 16
4.1.1. Aceptación de Términos y Condiciones............................................................. 16
4.1.2. Menú Principal ..................................................................................................... 17
4.1.3. Presentación (de Declaraciones Juradas) .......................................................... 17
4.1.4. Consulta (de Declaraciones Juradas) ................................................................. 17
4.1.5. Formularios (de Declaraciones Juradas)............................................................ 17
4.1.6. Nuevo VEP (de Pagos)......................................................................................... 18
4.1.7. VEP desde archivo ............................................................................................... 18
4.1.8. Consulta (de Pagos)............................................................................................. 18
4.1.9. Calculadora de Intereses AFIP ............................................................................ 18
4.1.10. VEPs a Enviar ....................................................................................................... 18
4.2. Ventanas para la Presentación de Declaraciones Juradas...................................... 19
4.3. Ventana “Presentación de Declaración Jurada - Seleccione el archivo de la DJ que
desea presentar” .................................................................................................... 21
4.4. Ventana “Presentación de la Declaración Jurada - Datos del Archivo Seleccionado”24
4.4.1. Declaraciones Juradas presentadas por primera vez ........................................ 24
4.4.2. Declaraciones Juradas ya presentadas .............................................................. 24
4.4.3. Declaraciones Juradas con Error........................................................................ 27
4.4.4. Presentación de Declaraciones Juradas que requieren ingreso de un código de
seguridad.................................................................................................... 28
4.5. Ventana “Presentación Aceptada/Rechazada/Pendiente” ....................................... 29
4.5.1. Presentación Aceptada y Acuse de Recibo Definitivo ....................................... 29
4.5.2. Presentación Rechazada y Acuse de Rechazo................................................... 30
4.5.3. Presentación Pendiente y Acuse de Recibo Provisorio .................................... 32
4.6. Acuses de Recibo................................................................................................... 33
4.6.1. Acuse de Recibo Definitivo ................................................................................. 35
4.6.1.1. Contribuyentes no controlados por ningún Sistema de control especial .................. 35
4.6.1.2. Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL .............................................. 43
4.6.2. Acuse de Rechazo................................................................................................ 44
4.6.3. Acuse de Recibo Provisorio ................................................................................ 45
4.6.3.2. Detalle del Acuse de Recibo Provisorio .................................................................. 46
4.6.4. Impresión de Acuses de Recibo.......................................................................... 47
4.6.5. Encabezado de la ventana de Acuses de Recibo............................................... 47
Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 2 de 95

4.7. Generación del VEP a partir de la Presentación de la DJ ....................................... 48

4.8. Consulta de Declaraciones Juradas........................................................................ 50
4.8.1. Consulta de DDJJ de Mis Facilidades................................................................. 53
4.8.2. Generación del VEP a partir de la Consulta de DDJJ ........................................ 54
4.9. Formularios de Declaraciones Juradas................................................................... 56
4.10. Ventanas para la Realización de Pagos.................................................................. 58
4.11. Ventana “Nuevo VEP” (Datos Primarios del Pago) ................................................. 59
4.11.1. AFIP – Otros Pagos ............................................................................................... 61
4.12. Ventana “Nuevo VEP” (Datos del Pago) ................................................................. 62
4.13. Ventana “Nuevo Volante Electrónico de Pago” (Confirmación de los Datos
Ingresados) ............................................................................................................ 64
4.14. Generación de un VEP Consolidado....................................................................... 65
4.15. VEPs a Enviar........................................................................................................ 66
4.15.1. VEPs a Enviar desde Mis Facilidades .................................................................... 68
4.16. Ventana “Volante Electrónico de Pago Finalizado” ................................................. 69
4.17. Volante Electrónico de Pago .................................................................................. 71
4.18. VEP desde archivo................................................................................................. 74
4.19. Consulta de VEPs .................................................................................................. 76
4.19.1. Consulta de SubVEPs ............................................................................................ 79
4.19.2. Comprobante de Pago ........................................................................................... 80
4.19.3. VEP Consolidado ................................................................................................... 82
4.19.4. Volante Electrónico de Pago Expirado.................................................................... 84
4.19.5. Encabezado de la Ventana de VEP ........................................................................ 86
4.20. Calculadora de Intereses AFIP ............................................................................... 87
4.21. Calcular Intereses desde un Nuevo VEP ................................................................ 91
5. CONSULTA DE COMPROBANTES DE PAGO VEP SIN CLAVE FISCAL................. 92
5.1. Objetivo de la Consulta .......................................................................................... 92
5.2. Acceso a la Consulta.............................................................................................. 92
5.3. Ventana “Consulta de Comprobantes de Pago VEP sin Clave Fiscal” .................... 93

1. Introducción
1.1. Propósito del Documento
El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios del Sistema Presentación de
Declaraciones Juradas y Pagos vía Internet, una herramienta descriptiva de su funcionalidad
y operatoria, con el objeto de facilitar la interacción con el mismo.
Este documento podrá ser modificado por la AFIP, ante eventuales cambios en los futuros
desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo.
1.2. Alcance del Documento
El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripción de su

proceso operativo.
Son destinatarios del presente los Contribuyentes / Responsables que se encuentren habilitados
para remitir electrónicamente declaraciones juradas y/o efectuar Pagos vía Internet.
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas
Se detalla a continuación el glosario de abreviaturas más comunes usadas a lo largo del

presente documento, y sus significados.
Denominación Descripción
Usuario Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente habilitados
para operar con el Sistema.
DJ/ DDJJ Declaración Jurada / Declaraciones Juradas
AR Acuse de Recibo
VEP Volante Electrónico de Pago
EDP Entidad de Pago
CP Comprobante de Pago
Sitio Sitios web debidamente autorizados a través de los cuales se puede
Autenticante realizar presentaciones de Declaraciones Juradas y Pagos.
1.4. Referencias
Documento / Fuente Autor

Introducción al Sistema Trámites con Clave Fiscal Dirección de Informática
Generación de Clave Fiscal y Administración de Perfil Tributaria (DIT)

1.1. Visión General
La AFIP pone a disposición de todos los Contribuyentes la posibilidad de efectuar el Pago de

todos los Impuestos y Recursos de la Seguridad Social, a través de Internet, con débito en su
cuenta bancaria.
Actores que intervienen en el proceso de Pago – Sus Responsabilidades
AFIP
 Permitir a los contribuyentes la generación en línea de VEP.
 Enviar los VEPs a la EDP seleccionada por el contribuyente.
 Recibir en línea la confirmación de Pago, a través del CP, desde las EDP.
 Permitir a los contribuyentes la consulta de los VEPs y su estado (pendiente, pagado, etc.).
 En los casos que las obligaciones incluidas en un VEP correspondan a un Gran
Contribuyente, la validará contra el Sistema DOSMIL en línea y dicho sistema registrará los
CP correspondientes.
Entidad de pago (EDP)

 Autenticar usuarios y derivarlos al sitio web de la AFIP, para la generación del VEP.
 Recibir Volantes Electrónicos de Pago (VEP) desde AFIP y ponerlos a disposición de sus
usuarios en su página web.
 Permitir el pago de un VEP y comunicarlo en línea a la AFIP enviando una CP.
 Agrupar diariamente los pares (CP+VEP), según el banco de la cuenta que se uso para
pagar y rendirlos a través del Sistema Osiris Concentrador de cada banco.
Se han definido las siguiente entidades de pago:

 InterBanking
 RedLink
 Banelco
Podrá ser considerada también una Entidad de Pago los Bancos, en forma directa a través de
su propio sitio web.
Contribuyente
Para realizar un pago a través de Internet, el Usuario deberá:
1. Identificarse en un sitio autenticante (en AFIP ó en una EDP)
2. Generar un VEP en el sitio de AFIP
3. Seleccionar el VEP y pagarlo en el sitio de la EDP
Características del Sistema

 El pago se realiza siempre por el importe total del VEP
 Cada VEP puede pagarse solamente una vez
El VEP tiene una fecha de expiración asignada por AFIP, luego de la cual la Entidad de Pago no
debe permitir que sea pagado.

1.2. Novedades
La presente versión del documento incorpora las siguientes novedades:
 Se soporta declaraciones juradas en formato XML dentro de un P7M.

 Se agrega ingreso de código CAPTCHA en el upload de ddjjs.
1.3. Mesa de Ayuda al Usuario
0810-999-2347 – opción 3
mayuda@afip.gov.ar

2. Objetivo del Sistema
El objetivo del Sistema Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos vía Internet es

brindar, a los contribuyente/responsables ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
– AFIP, el medio necesario para efectuar presentaciones de Declaraciones Juradas y Pagos a
través de transferencias electrónicas de información, disponiendo para ello de un sitio web
seguro del organismo.
El Sistema se habilita para todos aquellos contribuyentes obligados por esta Administración,
así como también para los Contribuyentes que adhieran al servicio prestado por otras
Entidades Certificantes y/o Gestores Tributarios.
El Usuario podrá acceder al Sistema desde la página web de la AFIP. En este caso, deberá dar
de alta su clave fiscal, de acuerdo con los lineamientos que se detallan en el Manual del
Usuario Generación de Clave Fiscal y Modificación de Perfil de Usuario.
Asimismo, podrá acceder al Sistema a través de otros sitios web habilitados, de acuerdo con
la RG AFIP 1491. En el caso de Pagos, el procedimiento sólo podrá ser completado si el
Usuario ingresa a través del sitio web de AFIP o del de una Entidad de Pago.
El Sistema Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos vía Internet comprende desde

la recepción y validación del permiso de acceso, generado en un sitio seguro, hasta el registro
de la DJ presentada y/o Pago presentados.
La aplicación estará disponible las 24 horas de los 365 días del año.

3. Operatividad del Sistema
3.1. Acceso al Sistema
El Usuario podrá acceder al Sistema Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos vía

Internet, desde el:
 Sitio web de la AFIP.
 Sitio Intranet de la AFIP – Módulo Agencia (habilitado sólo para la Presentación de
Declaraciones Juradas).
 Sitio web de otra Entidad Certificante o de un Gestor Tributario (para realizar pagos, sólo
sitios habilitados al efecto).
Para ello, deberá llevar a cabo los pasos que se enumeran a continuación:
Si opera a través del sitio web de la AFIP

1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a través de la siguiente ruta identificatoria:
www.afip.gov.ar.
2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.
3. Si posee Clave Fiscal, debe seleccionar la opción “Ingresar” .
4. La aplicación despliega una ventana de seguridad, solicitando su Identificación de Usuario

(CUIT/CUIL/CDI) y Clave de ingreso, asignados por el sistema al momento de la
generación de la Clave Fiscal. Luego debe presionar el botón “Ingresar”.
5. El sistema validará los datos ingresados, una vez aceptados los mismos despliega una
nueva ventana en la cual deberá seleccionar el servicio correspondiente para comenzar a
operar el Sistema Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos.
Si opera a través de otra Entidad Certificante o de un Gestor Tributario

1. Ingresar al sitio web de la Entidad Certificante o del Gestor Tributario
2. Ingresar al Sistema de acuerdo con las especificaciones que los mismos detallen
Nota: para realizar pagos, los Usuarios podrán acceder sólo a los sitios web de las entidades
de pago habilitadas a tal fin. Si el Contribuyente ingresa a una entidad certificante que no se
encuentra habilitada para realizar pagos, podrá realizar su pago a través de cualquier EDP
habilitada. En cambio, si el Contribuyente se habilitó a través de una EDP, sólo podrá generar
un VEP para la EDP en la cual se habilitó.

3.2. Generalidades
3.2.1. Botones
Muchas veces, a lo largo del sistema, deberá decidir sobre una acción a seguir con respecto a
diversas alternativas.
Ante esta situación, la aplicación presenta un conjunto de botones dispuestos en las ventanas
que despliega el sistema.
Exponemos a continuación la representación gráfica de aquellos botones cuyo uso es común a

la mayoría de las ventanas, y su respectiva función:
Botón ACEPTAR
Permite registrar de manera definitiva o permanente una acción.
Botón CANCELAR
Permite anular la operación que se estuviera llevando a cabo y retornar a la instancia anterior.
Botón PRESENTAR
Se localiza en la ventana Seleccione el archivo de la DJ que desea presentar y permite
ingresar al sistema los datos del archivo seleccionado.
Botón SIGUIENTE
Permite avanzar en la operatoria propia de Pagos vía Internet.
Botón ANTERIOR
Brinda la opción de retornar a la instancia previa, dentro de la operatoria de Pagos vía Internet.
Botón VER CONSULTA

Se encuentra en la ventana Consulta de VEPs generados en este sistema y tiene por objeto
acceder a la consulta respectiva.
Además, en determinadas ventanas se encuentran algunos botones que permiten realizar

determinadas acciones. Se detallan a continuación.

LISTA DE OPCIONES DESPLEGABLE
Se encuentra disponible para algunos campos de la aplicación.
Presionando sobre el mismo se despliega una lista de opciones, pudiendo el Usuario

seleccionar la que corresponda.
MOSTRAR
Se encuentra en los márgenes superior e inferior de las ventanas que presentan una grilla de
resultado de la consulta efectuada.
Sirve para seleccionar la cantidad de registros que desea visualizar por pantalla.
Cliqueando sobre la flecha desplegable, puede seleccionar alguna de las siguientes

alternativas:
5
10
15
25
25
100
Todos
Por defecto, se encuentra seleccionada la opción “15”.
ÍTEMS ENCONTRADOS
resultado de la consulta efectuada.
Indica la cantidad total de ítems encontrados y los que se están visualizando al momento de la
consulta, según las opciones establecidas por el Usuario.
RESULTADOS
resultado de la consulta efectuada. Sólo se muestra en caso que la información sobrepase el
límite establecido a través del campo “Mostrar”.
En este caso, el Sistema generará otras páginas sucesivas, con números agrupados según lo
establecido en el campo “Mostrar” desde 1 a “n” según corresponda.

Para acceder a las páginas, el Usuario podrá cliquear sobre cualquiera de esos números y el
sistema lo llevará a los registros correspondientes.
Así también podrá cliquear sobre alguno de los signos:

 “Ir a la siguiente página”, para visualizar la próxima agrupación de registros a la que se
encuentre posicionado.
 “Ir a la página anterior”, para visualizar los registros anteriores.
 “Ir a la última página”, para visualizar los últimos registros encontrados.
 “Ir a la primera página”, para visualizar los primeros registros de la consulta.
EXPORTAR RESULTADOS
Esta función se encuentra disponible para:

 Consulta de DDJJ presentadas en este sistema
 Consulta de VEPs
 Consulta de Formularios Habilitados
Se encuentra en el margen inferior de las ventanas que presentan una grilla de resultado de la
consulta efectuada.
Su función es realizar la exportación de los registros que está visualizando en pantalla, a un

archivo: “CSV”, “Excel”, “XML”, “PDF”, “RTF”.
Cliqueando sobre la opción de exportación correspondiente, el Sistema despliega la pantalla

“Descarga de Archivos” en la cual el Usuario puede optar por guardar el archivo en su PC ó
abrirlo directamente.
Para descargar el archivo a la PC, deberá seleccionar la opción “Guardar”. Si desea visualizar
el archivo directamente, sin descargarlo, deberá seleccionar la opción “Abrir”.
En caso de haber seleccionado la opción “Guardar”, el Sistema muestra la ventana en la cual

deberá especificar la ubicación deseada para efectuar la descarga.

El nombre del archivo a descargar será:

 Consulta de DDJJ presentadas en este sistema:
setidj_consultapresentaciones_usuario_99999999999_fecha_AAAAMMDD_HHMMSS.xl
s
 Consulta de VEPs:
setidj_consultaveps_usuario_99999999999_fecha_AAAAMMDD_ HHMMSS.xls
 Consulta de Formularios Habilitados:
setidj_consultaformularios_usuario_99999999999_fecha_ AAAAMMDD_ HHMMSS.xls
donde:
99999999999 corresponde al número de CUIT del usuario logueado
AAMMDD corresponde a la fecha actual
HHMMSS corresponde a la hora, minutos y segundos en los cuales descargó el archivo
Botón VERSIÓN IMPRIMIBLE (CONSULTA COMPLETA)
Se encuentra en el margen superior derecho de determinadas ventanas y posibilita la

visualización de toda la información de la consulta efectuada en una misma página, en formato
imprimible.
Al posicionarse sobre este botón y presionar con el mouse, el sistema despliega una ventana
que muestra únicamente la grilla completa de resultados de la consulta.
Para imprimir dicha información, el Usuario deberá seleccionar el botón ó la opción “Imprimir”
del Explorador de Internet, desplegando el Sistema la ventana de impresión que muestra
distintas opciones para esta acción, debiendo el Usuario seleccionar la correspondiente.
Botón IMPRIMIR

Se encuentra en el margen superior derecho de determinadas ventanas y posibilita la

impresión de la información contenida en una ventana, tal como se visualiza en pantalla.
Al posicionarse sobre este botón y presionar con el mouse, el sistema despliega una ventana
de impresión que muestra distintas opciones para esta acción, debiendo el Usuario configurar
los parámetros correspondientes y generar la impresión.
Botón EXPORTAR DETALLE EN ARCHIVO PDF
Se encuentra en la ventana donde se visualizan los Acuses de Recibo / Rechazo y Volantes

Electrónicos de Pago.
Su función es realizar la exportación del Acuse / VEP a un archivo con extensión “.pdf”. Este
archivo se puede abrir con el programa Acrobat Reader.
Cliqueando sobre dicho botón, el Sistema despliega la pantalla “Descarga de Archivos” en la

cual el Usuario puede optar por guardar el archivo en su PC ó abrirlo directamente.
Para descargar el archivo a la PC, deberá seleccionar la opción “Guardar”. Si desea visualizar
el archivo directamente, sin descargarlo, deberá seleccionar la opción “Abrir”.
En caso de haber seleccionado la opción “Guardar”, el Sistema muestra la ventana en la cual

deberá especificar la ubicación deseada para efectuar la descarga.
El nombre del archivo a descargar será:

 Acuses de Recibo / Rechazo:

afip_presentacion_cuit_99999999999_f000_nrotransaccion_7777777.pdf
 Volantes Electrónicos de Pago:
afip_vep_cuit_99999999999_nrovep_88888888.pdf
donde:
99999999999 corresponde al número de CUIT
f000 corresponde al número de Formulario
7777777 corresponde al número de transacción
88888888 corresponde al número de VEP
3.2.2. Vínculos asociados a los botones
Los botones más significativos de las ventanas de la aplicación tienen asociados un signo de
pregunta , el cual se visualiza en su margen derecho. Este signo constituye un vínculo a
una nueva ventana, que contiene una breve explicación de la funcionalidad del respectivo
botón.
El Usuario accede a dicha explicación cliqueando con el mouse sobre el signo .
3.2.3. Datos del Encabezado de cada ventana
El Usuario podrá observar, en el margen superior derecho de cada una de las ventanas que
presenta el Sistema, un conjunto de datos, los cuales variarán dependiendo del sitio web
desde el cual hubiere accedido al Sistema.
Si el Usuario accede desde la página de Internet de la AFIP, desde los sitios web de otras
Entidades Autenticantes o a través de un Gestor Tributario con conexión informada, el Sistema
informará:
1. CUIT del Usuario
2. Entidad Autenticante
Si el Usuario accede desde la página de Internet de un Gestor Tributario con conexión

anónima, el Sistema informará, únicamente:
1. Entidad Autenticante.
Importante
A excepción de aquellas ventanas en las cuales la información varía dependiendo del sitio web
desde el cual el Usuario accede al Sistema, éste documento mostrará como ejemplos,
ventanas que se visualizan a través de la página de Internet de la AFIP.
3.2.4. Ayuda en Línea
Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link ,

correspondiente a la ayuda en línea del Sistema.
Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegará la ayuda en línea, que contiene información
que le permitirá operar la aplicación y consultar otros temas de interés.

3.2.5. Salir de la Aplicación
Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link , que permite
cerrar la sesión de la aplicación. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema despliega una
ventana de confirmación de la acción.
Al seleccionar el botón “Si”, el Sistema cierra la sesión y muestra un mensaje indicativo de su

finalización.
3.2.6. Tiempo Máximo de Inactividad en el Sistema
La aplicación cuenta con un tiempo máximo de inactividad. Si el Usuario supera dicho tiempo
sin registrar actividad alguna en determinada ventana, caducará y lo informará mediante la
correspondiente ventana.
El Usuario deberá loguearse nuevamente y re comenzar la operatoria.

4. Funcionalidad
En este capítulo se expone la funcionalidad y operatoria propias de:

1. PRESENTACIONES DE DECLARACIONES JURADAS
2. PAGOS
Por su mejor interpretación, se ha dividido el presente documento en:

A. Ingreso al Sistema
B. Ventanas para la Presentación de Declaraciones Juradas
C. Ventanas para la Realización de Pagos
4.1. Ingreso al Sistema
4.1.1. Aceptación de Términos y Condiciones
Luego de validar los datos ingresados por el Usuario (indistintamente del sitio web a través del
cual hubiere ingresado), el Sistema desplegará la siguiente ventana, que constituye la
declaración de aceptación a los términos y condiciones del Sistema.
Para proseguir con la operatoria para la presentación de Declaraciones Juradas y Pagos vía
Internet, el Usuario deberá seleccionar el botón ACEPTAR. Si desea cancelar la operación,
deberá presionar el botón CANCELAR, previo paso de confirmación de la acción.
Al seleccionar el botón ACEPTAR, el Sistema desplegará la primer ventana del Sistema.

4.1.2. Menú Principal
Sobre el margen izquierdo de cada una de las ventanas que despliega el Sistema, el Usuario
podrá observar el siguiente conjunto de opciones de trabajo:
Además, cuenta con las siguientes solapas:
Presionando esta solapa desaparecerán las opciones disponibles que se encuentran en

el margen izquierdo, quedando sólo la pantalla de carga de datos.
Presionando esta solapa se visualizará el menú de opciones disponibles.
Se detallan a continuación las Funciones Asociadas.
4.1.3. Presentación (de Declaraciones Juradas)
Esta función permite realizar la presentación de Declaraciones Juradas.
De acuerdo con la ventana en la que se encuentre posicionado:

a) Si se encuentra en la ventana de inicio, al seleccionar esta opción, el Sistema borrará
los datos cargados previamente, permitiendo ingresar otros nuevos.
b) Si el Usuario se encuentra en cualquiera de las ventanas restantes de la aplicación, al
seleccionar dicha opción, el Sistema retornará a la ventana de inicio, eliminando
también los datos cargados inicialmente.
El sistema despliega la Ventana “Presentación de Declaración Jurada - Seleccione el archivo

de la DJ que desea presentar”.
4.1.4. Consulta (de Declaraciones Juradas)
Esta opción permite acceder a información referida a presentaciones de Declaraciones

Juradas vía Internet que el Contribuyente hubiere efectuado con anterioridad. Al seleccionar
esta opción, el Sistema despliega la ventana Consulta de Declaraciones Juradas
4.1.5. Formularios (de Declaraciones Juradas)

Esta opción permite acceder al listado con los formularios de declaraciones juradas vigentes
para efectuar presentaciones vía Internet. Al seleccionar esta opción, el Sistema despliega la
ventana Formularios de Declaraciones Juradas
4.1.6. Nuevo VEP (de Pagos)
Esta opción permite acceder a la funcionalidad propia del Módulo Pagos, que se detalla en la
ventana Ventana “Nuevo VEP” (Datos Primarios del Pago).
4.1.7. VEP desde archivo
Esta opción permite acceder a la generación del VEP desde un archivo de DJ. Su
funcionalidad se detalla en la ventana VEP desde archivo.
4.1.8. Consulta (de Pagos)
Esta opción permite acceder a la Consulta de VEPs generados por el Sistema, así como
también a la de VEPs Expirados, que se detallan en la ventana Consulta de VEPs.
4.1.9. Calculadora de Intereses AFIP
Esta opción permite acceder a la Calculadora de Intereses, para calcular los intereses
capitalizables, punitorios y resarcitorios. Su funcionalidad se detalla en el punto Calculadora de
Intereses AFIP.
4.1.10. VEPs a Enviar
Esta opción permite acceder a consultar los VEPs Consolidados que se encuentran
pendientes de envío. Su funcionalidad se detalla en el punto VEPs a Enviar.

4.2. Ventanas para la Presentación de Declaraciones Juradas
El procedimiento para efectuar la presentación de Declaraciones Juradas vía Internet se

compone de los siguientes pasos:
1. Selección del archivo de la DJ

2. Confirmación de datos de la DJ a presentar
3. Resultado de la presentación efectuada
4. Visualización del Acuse de Recibo
El Sistema desplegará las siguientes ventanas, propias de la presentación de declaraciones

juradas vía Internet, en el orden que se indica a continuación:
1. Ventana “Presentación de Declaración Jurada - Seleccione el archivo de la DJ que desea

presentar”
2.

Ventana “Presentación de la Declaración Jurada - Datos del Archivo Seleccionado”

3. Ventana “Presentación Aceptada/Rechazada/Pendiente”
4. Acuses de Recibo
Además, el Sistema brinda la posibilidad de realizar consultas relacionadas a Declaraciones

Juradas:
1. Consulta de Declaraciones Juradas

2. Formularios de Declaraciones Juradas

4.3. Ventana “Presentación de Declaración Jurada - Seleccione el archivo de la DJ que desea

presentar”
Al presionar el botón “Presentación” dentro de la opción “Presentaciones” del menú

principal, el Sistema despliega la siguiente ventana, denominada “Presentación de
Declaración Jurada – Seleccione el archivo de la DJ que desea presentar”.
Si la Presentación se efectúa a través de las páginas web de la AFIP, de otras Entidades

Autenticantes o de Gestores Tributarios con conexión informada: el encabezado mostrará la
siguiente información:
1. Usuario: indicando la clave única de identificación tributaria (CUIT) del USUARIO que
accede al sistema.
2. Autenticante: mostrando la identificación de la entidad que autentica a los usuarios.
Si la presentación se efectúa a través de un Gestor Tributario con conexión anónima: el

encabezado mostrará la siguiente información:
1. Autenticante: Entidad que autentica a los usuarios. En los casos que la entidad
autenticante administra una relación usuario-contribuyentes (Proyecto Gestor Tributario)
AFIP permite que la entidad no identifique al usuario (usuario anónimo). Por lo tanto, la
información que se visualiza corresponde a la identificación del Gestor Tributario a través
del cual se accede al sistema.
CÓMO COMPLETAR ESTA VENTANA
Para presentar Declaraciones Juradas vía Internet, el Usuario deberá seleccionar el

archivo conteniendo la Declaración Jurada a ser remitida a la AFIP vía Internet.

Para seleccionar el archivo conteniendo la Declaración Jurada a enviar vía Internet, el Usuario
deberá presionar el botón EXAMINAR, que se encuentra a la derecha del campo a completar.
El Sistema desplegará la ventana del Explorador, que le permitirá al Usuario buscar el archivo
a seleccionar.
Dicho archivo no podrá ser superior a 80 MB de volumen. De superar dicho volumen, el

Sistema lo informará y deberá realizarse la presentación por Seti Método Alternativo.
El archivo deberá poseer alguna de las siguientes extensiones, según corresponda:

.dat, .b64, .zip, .txt, .gz, pdf, .xml, .p7m
Algunos ejemplos de nombre de archivo para los siguientes formatos:
Nombre específico de acuerdo al formulario, ejemplos: DDJJGPF.dat.

Nombre extendido, ejemplo: DDJJGMP207777777780020020.dat.
Nombre compuesto por: Número Verificador, Número de Formulario y extensión “.dat”.
Formato de Archivo: 999999F8888.dat, donde 999999 es el número Verificador y 8888 es
el número de Formulario.
Ejemplo: 748134f0711.dat
Nombre compuesto por: Número Verificador, Número de Formulario, valor MD5 y extensión
".b64"
Formato de Archivo: 999999F8888valorMD5.b64, donde 999999 es el número verificador,
8888 es el número de formulario, valorMD5 es el resultado de aplicar la función MD5 sobre
el archivo y .b64 es la extensión que indica que el archivo esta codificado en base64).
Ejemplo: 657890F0647.051e7c5b1d1969dba586bb99dc567d62.b64
Nombre compuesto por: Número de formulario, CUIT, Fecha y extensión ".pdf
Ejemplo: F08350.cuit.20173046961.fecha.20130307.pdf
Función md5
Esta función permite detectar si el archivo ha sido modificado o sustituido.
Aplicada sobre el archivo, genera un valor (valorMD5) llamado "boletín de mensaje", "valor
de dispersión" ó "hash".
Dado un determinado valorMD5, computacionalmente no es factible calcular un archivo que
genere ese valor. Tampoco es factible localizar dos archivos que generen un mismo
valorMD5.
Cómo aplica AFIP la función MD5 sobre los archivos de DDJJ
Los archivos de DDJJ controlables por MD5 tienen extensión ".b64". Dichos archivos están
codificados en base64.
AFIP calcula el valorMD5 aplicando la función MD5 sobre el resultado de la decodificación
base64.
El valorMD5 forma parte del nombre del archivo antecediendo a la extensión b64.
Ejemplo: 657890F0647.051e7c5b1d1969dba586bb99dc567d62.b64
Codificación base64
Esta codificación ofrece una forma muy sencilla de convertir un archivo binario en texto
imprimible, de forma que se pueda mostrar o incluir en el texto de otro documento.
Básicamente funciona convirtiendo tres bytes binarios en cuatro caracteres imprimibles.
Se encuentra documentado en la RFC 1421.

Nombre compuesto por: Número de Formulario, Número de CUIT, Fecha y extensión “.txt /
.zip / .gz”.
Ese formato aplica únicamente para el caso de los siguientes formularios:
1050 - CONFIRMACION CAI/CAE VERIFICACION DE IMPORTES
1052 - CONFIRMACION CAI/CAE CONSULTA DE DATOS DE COMPROBANTES
Formato de Archivo: F8888.cuit.99999999999.fecha.AAAAMMDD.(TXT/ZIP/GZ), donde
8888 es el número de formulario, 99999999999 es el número de CUIT, AAAMMDD es la
fecha de generación del archivo y la extensión puede ser “.txt, “.zip”, “.gz”.
Ejemplo: F1050.cuit.20184731798.fecha.20080925.txt
Una vez localizado el archivo correspondiente, el Usuario deberá seleccionarlo y presionar el

botón ABRIR, en dicha ventana. El Sistema registrará la ubicación del archivo dentro del único
campo que presenta la ventana.
Luego, el Usuario deberá presionar el botón PRESENTAR, para proseguir con la operatoria.
Al presionar el botón PRESENTAR, el Sistema desplegará la Ventana “Presentación de la
Declaración Jurada - Datos del Archivo Seleccionado”

4.4. Ventana “Presentación de la Declaración Jurada - Datos del Archivo Seleccionado”
El Usuario accede a esta ventana luego de seleccionar el botón PRESENTAR, en la ventana

“Presentación de la Declaración Jurada - Seleccione el archivo de la DJ que desea
presentar”.
4.4.1. Declaraciones Juradas presentadas por primera vez
Cuando una declaración jurada no ha sido presentada con anterioridad, el Sistema

presentará la siguiente ventana:
Esta ventana muestra los datos de la Declaración Jurada que el Usuario desea remitir a la
AFIP.
El Sistema mostrará la siguiente información:
Datos del Archivo seleccionado

 Nombre del archivo: indicando la ruta desde donde fue tomado el archivo a enviar.
 Tamaño en Bytes: corresponde al tamaño del archivo a remitir.
Información de la DJ a presentar
 CUIT/CUIL: clave única de identificación tributaria del contribuyente
 Formulario: identificación numérica del formulario generado por el impuesto cuya
declaración jurada se desea remitir vía Internet, con aclaración de la versión del mismo.
 Impuesto: código que identifica al impuesto cuya declaración jurada se desea remitir.
 Período: correspondiente a la declaración jurada a remitir. Podrá ser aaaamm, para DDJJ
mensuales o aaaa00, para DDJJ anuales.
 Rectificativa: de ser original, se identificará con el código 0.
 Verificador: número generado por el Siap.
Luego de corroborar que los datos informados corresponden a la declaración jurada a remitir,
el Usuario deberá presionar el botón CONFIRMAR.
Al presionar el botón CONFIRMAR, el Sistema desplegará la Ventana “Presentación

Aceptada/Rechazada/Pendiente”.
4.4.2. Declaraciones Juradas ya presentadas
El Sistema indicará si la declaración jurada cuyos datos muestra ya fue presentada

anteriormente.

En caso que el Usuario intente realizar la presentación de una DJ para el mismo

contribuyente y la/s misma/s obligación/es de otra DJ presentada anteriormente (el nombre
del archivo de la DJ es diferente), el Sistema lo informará mediante la siguiente leyenda:
“Existen (1 a n) DDJJ previamente presentadas por medio de este sistema, correspondientes
al mismo contribuyente y obligación”.
En este caso, el Sistema muestra los datos de la Declaración Jurada que el Usuario desea
remitir a la AFIP y la lista de las DDJJ idénticas ya presentadas:
En caso que el Usuario intente presentar una DJ idéntica a la presentada anteriormente (el
nombre del archivo es el mismo), el Sistema lo informará mediante la leyenda “La DJ
seleccionada ya ha sido presentada. No puede volver a presentarla”.
El Sistema presenta la siguiente información:
Datos del Archivo seleccionado

 Nombre del archivo: indicando la ruta desde donde fue tomado el archivo a enviar.
 Tamaño en Bytes: corresponde al tamaño del archivo a remitir.
Información de la DJ a presentar
 CUIT/CUIL: clave única de identificación tributaria del contribuyente
 Formulario: identificación numérica del formulario generado por el impuesto cuya
declaración jurada se desea remitir vía Internet, con aclaración de la versión del mismo.
 Impuesto: código que identifica al impuesto cuya declaración jurada se desea remitir.

 Período: correspondiente a la declaración jurada a remitir. Podrá ser aaaamm, para DDJJ
mensuales o aaaa00, para DDJJ anuales.
 Rectificativa: de ser original, se identificará con el código 0.
 Verificador: número generado por el Siap.
DDJJ previamente presentadas para el mismo contribuyente y obligación

ó
Información de la DJ anteriormente presentada
(según corresponda)
 Icono LUPA (Ver detalle), esta columna presenta, para cada fila correspondiente a una
DJ idéntica previamente presentada, un icono de acceso al Acuses de Recibo respectivo.
 Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), esta columna presenta, para cada fila
correspondiente a una DJ idéntica previamente presentada, un icono de exportación del
Acuse de Recibo a un archivo con extensión “.pdf”. Ver funcionamiento en el punto
Botones.
 Estado, en esta columna el sistema informa el resultado de la presentación efectuada
previamente, pudiendo ser:
 Aceptada
 Pendiente
 Rechazada
 CUIT, asociado a la DJ presentada.
 Verificador, número que identifica a la DJ.
 Transacción, número generado por el Sistema.
 Fecha de Presentación, fecha y hora en que fue realizada la presentación.

4.4.3. Declaraciones Juradas con Error
Al momento de la presentación de una Declaración Jurada vía Internet, el Sistema verificará

si los datos de la misma son correctos.
En caso que el Usuario desee presentar una declaración jurada que posee un error, el
Sistema brindará la siguiente información:
 Nombre del archivo: nombre del archivo con error, que se intenta presentar.
 Detalle: leyenda que indica el problema que presenta la DJ.
 Posible causa
 Posibles soluciones
 Código error: código interno del tipo de error.
 Fecha y hora: fecha y hora en la que se produjo el error.
 Versión sistema: versión interna del sistema.

4.4.4. Presentación de Declaraciones Juradas que requieren ingreso de un código de

seguridad
Al momento de la presentación de una Declaración Jurada vía Internet, el Sistema puede

requerir en algunos casos el ingreso de un código de seguridad por parte del usuario
(CAPTCHA) para confirmar la presentación.
En ese caso, el Sistema ofrecerá una codificación que deberá respetarse, para que el
Usuario complete ingresando el código informado en CAPTCHA:

4.5. Ventana “Presentación Aceptada/Rechazada/Pendiente”
El Usuario accede a esta ventana al presionar el botón CONFIRMAR, en la ventana

“Presentación de la Declaración Jurada - Datos del Archivo Seleccionado”.
De acuerdo con el tipo de Contribuyente que efectúa la presentación y al resultado de la

transferencia de la declaración jurada, el Sistema presentará alguno de los siguientes
estados posibles:
1. Presentación Aceptada y Acuse de Recibo Definitivo
2. Presentación Rechazada y Acuse de Rechazo, para contribuyentes controlados por el
Sistema Dosmil.
3. Presentación Pendiente y Acuse de Recibo Provisorio, para contribuyentes controlados
por el Sistema Dosmil.
4.5.1. Presentación Aceptada y Acuse de Recibo Definitivo
Cuando la transferencia de una declaración jurada se efectúa de manera exitosa, el Sistema

lo informará mediante la siguiente ventana:
Esta ventana muestra los datos de la declaración jurada que se ha enviado:

 Icono LUPA (Ver detalle), columna que presenta un icono (LUPA) de acceso a los
Acuses de Recibo generados por el Sistema.
 Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), columna que presenta un icono (PDF)
que permite exportar el Acuse de Recibo de la DJ, a un archivo con extensión “.pdf”. Ver
funcionamiento en el punto Botones.
 CUIT/CUIL, del Contribuyente asociado a la declaración jurada presentada.
 Formulario, código y versión del formulario de la declaración jurada presentada.
 Período: correspondiente a la declaración jurada remitida.
 Transacción: número originado por el Sistema.
 Fecha de Presentación: indicando fecha y horario en que la declaración jurada ingresa a
la AFIP.
El Sistema despliega, conjuntamente con esta ventana, otra conteniendo el Acuse de

Recibo DEFINITIVO. El Usuario podrá visualizar distintos ejemplos bajo el Título Acuse de
Recibo Definitivo.

4.5.2. Presentación Rechazada y Acuse de Rechazo
Contribuyentes controlados por Sistema DOSMIL
Cuando la presentación de la declaración jurada de un Contribuyente controlado por el

Sistema DOSMIL, no cumple con las validaciones establecidas, el Sistema lo informará
mediante la correspondiente ventana con la leyenda “La presentación ha sido rechazada por
el sistema DOSMIL-DJ”.

Para todos los casos:
La ventana muestra los datos de la declaración jurada que se ha rechazado:

 Icono LUPA (Ver detalle), columna que presenta un icono (LUPA) de acceso al acuse de
rechazo generado por el Sistema.
que permite exportar el Acuse de Rechazo de la DJ, a un archivo con extensión “.pdf”.
Ver funcionamiento en el punto Botones.
 Fecha de Presentación: indicando fecha y horario en que la declaración jurada ingresó a
la AFIP.

RECHAZO, informando en detalle el motivo por el cual fue rechazado.
El Usuario podrá visualizar distintos ejemplos bajo el Título Acuse de Rechazo.

4.5.3. Presentación Pendiente y Acuse de Recibo Provisorio
Contribuyentes controlados por Sistema DOSMIL
Cuando por errores o demoras del sistema, una declaración jurada correspondiente a un
Contribuyente controlado por el Sistema DOSMIL no puede ser procesada en el momento, el
Sistema lo informará mediante la siguiente ventana con la leyenda “La aprobación de la
presentación está siendo procesada por el sistema DOSMIL-DJ”.
La ventana muestra los datos de la declaración jurada que se encuentra pendiente de

procesamiento:
 Icono LUPA (Ver detalle), columna que presenta un icono (LUPA) de acceso al acuse de
recibo provisorio generado por el Sistema.
que permite exportar el Acuse de la DJ, a un archivo con extensión “.pdf”. Ver
 Fecha de Presentación: indicando fecha y horario en que la declaración jurada ingresó a
la AFIP.

Recibo PROVISORIO.
El Usuario podrá visualizar distintos ejemplos bajo el Título Acuse de Recibo Provisorio.

4.6. Acuses de Recibo
Como resultado de la presentación de una declaración jurada vía internet, el Sistema genera
Acuses de Recibo de las mismas, para ser entregados a los Contribuyentes como constancia
de presentación.
Existen las siguientes categorías de Acuse de Recibo:

DEFINITIVO
RECHAZO
PROVISORIO
Todas las categorías de Acuse de Recibo contienen un conjunto de datos comunes,

correspondientes a la declaración jurada que ha sido presentada a la AFIP:
 Logo del Ente, en el margen superior
Los acuses de recibo se personalizan de acuerdo al Organismo Recaudador al que se
genere. Así puede aparecer el logo de AFIP con el de otro OR o bien solamente el del OR
destino sin aparecer el de AFIP.
 Organismo Recaudador, descripción, pudiendo ser:
AFIP
SIFERE Convenio Multilateral
A.G.R. Provincia de Catamarca
A.P.I. Provincia de Santa Fe
D.G.R. GCBA
D.G.R. Provincia de Mendoza
D.G.R. Provincia de Córdoba
D.P.R. Provincia de Buenos Aires
Otros a requerimiento
 Formulario, indicando número y versión del formulario.
 CUIT, clave única de identificación tributaria del contribuyente asociada a la declaración
jurada presentada.
 Impuesto, código y descripción del impuesto de la declaración jurada
 Concepto, código y descripción
 Subconcepto
 Periodo Fiscal, indicando el período que se presenta. Este campo no presentará fecha
en el caso de declaraciones juradas presentadas con formulario F798.
 Nro. Verificador, generado por el SIAp
 Plan de Pagos, indica si la declaración jurada corresponde o no a un plan de pagos, con
la siguientes leyendas:
DJ sin Plan, únicamente en el caso de declaraciones juradas presentadas con
formularios F711, F713, F762 y F899.
DJ a cancelar en cuotas, únicamente en el caso de declaraciones juradas
presentadas con formularios F711, F713, F762 y F899.
Nota: esta fila no se mostrará, en el caso de presentaciones que no correspondan a
formularios F711, F713, F762 y F899.
 Fecha de presentación, indicando fecha y horario en que la declaración jurada ingresó a
la AFIP.
 Número de Transacción, asignado por el sistema SetiDJ
 Código de Control, generado por el sistema SetiDJ.
 Usuario Autenticado por, indicando el nombre de la entidad certificante.
 Presentada por el Usuario, clave única de identificación tributaria del Usuario que
efectúa la presentación, si dicha presentación se efectúa desde el sitio web de la AFIP.

 Nombre del Archivo, se visualizará centrado, a continuación de todos los datos que
conformen el Acuse de Recibo.
 Algoritmo verificador de integridad, corresponde al algoritmo MD5.
Si los datos son significativos, es decir, mayores a 0 (cero), el Acuse de Recibo mostrará:
 Establecimiento
 Número de Rectificativa
 Empresa Promovida
 Proyecto Promovido
 Legajo
Cuando la declaración jurada presentada no sea del tipo informativa o cuando no

corresponda a Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL, el Sistema generará, en
el margen inferior del Acuse de Recibo, un código de barras, con el objeto de facilitar el
pago de la declaración jurada en bancos u otras entidades habilitadas.
Se detalla, a continuación de cada ejemplo, la información particular que pueda presentar

cada Acuse de Recibo.

4.6.1. Acuse de Recibo Definitivo
El Acuse de Recibo DEFINITIVO constituye el único comprobante válido de presentación

de una declaración jurada.
Se presentan a continuación y a modo de ejemplo, Acuses de Recibo generados por el

Sistema, de acuerdo con el tipo de contribuyente que efectúa la presentación y/o con la
modalidad de acceso al Sistema.
4.6.1.1. Contribuyentes no controlados por ningún Sistema de control especial
En el presente Acuse de Recibo se destacan:

 Organismo Recaudador, leyenda del mismo, siendo:
AFIP
A.P.I. Provincia de Santa Fe
A.G.R. Provincia de Catamarca
D.G.R. GCBA
D.G.R. Provincia de Mendoza
D.G.R. Provincia de Córdoba
D.P.R. Provincia de Buenos Aires
 CUIT del Usuario o Solicitante, solo se mostrará cuando se trate de presentaciones
efectuadas desde las páginas de Internet de la AFIP, de otras entidades autenticantes o
de gestores tributarios con conexión informada.

Organismo Recaudador: AFIP

Organismo Recaudador: A.P.I. PROVINCIA DE SANTA FE

Organismo Recaudador: A.G.R. Provincia de Catamarca

Organismo Recaudador: D.G.R. GCBA

Organismo Recaudador: D.G.R. Provincia de Mendoza

Organismo Recaudador: D.G.R. Provincia de Córdoba

Organismo Recaudador: D.P.R. Provincia de Buenos Aires

4.6.1.2. Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL
En el presente Acuse de Recibo se destacan:

 Fecha proceso DOSMIL-DJ, este campo indica la fecha en que la declaración jurada fue
procesada por el Sistema DOSMIL.
 Agencia, número que identifica a la dependencia a la que pertenece el contribuyente.

4.6.2. Acuse de Rechazo
El Acuse de RECHAZO solo será generado cuando una presentación correspondiente a un

contribuyente controlado por el Sistema DOSMIL, no cumpla con las validaciones
establecidas por dicho Sistema, NO siendo válido como comprobante de presentación.
Se presentan a continuación y a modo de ejemplo, los siguientes Acuse de Rechazo

generados por el Sistema.
En el presente Acuse de Rechazo se destacan:

 Encabezado, motivo por el cual se ha efectuado el rechazo de la presentación
 Fecha rechazo DOSMIL-DJ, indicando la fecha en la que la declaración jurada enviada
por el contribuyente fue rechazada por la AFIP.

4.6.3. Acuse de Recibo Provisorio
El Acuse de Recibo PROVISORIO solo será generado para presentaciones de

declaraciones juradas correspondientes a contribuyentes controlados por el Sistema
Dosmil, que no hubieran podido ser procesada en forma inmediata, debido a demoras y/o
fallos del sistema, NO siendo válido como comprobante de presentación.
Se presentan a continuación y a modo de ejemplo, Acuses de Recibo Provisorio generados

por el Sistema.
En el presente Acuse de Recibo Provisorio se destacan:

 Encabezado, con la leyenda “Pendiente de verificación DOSMIL-DJ. Haga clic para más
información”. Desde ahí se puede acceder al Detalle del Acuse de Recibo Provisorio, de
la declaración jurada presentada.

4.6.3.2. Detalle del Acuse de Recibo Provisorio
El Acuse de Recibo Provisorio contendrá, en el margen superior, una frase de acceso al

detalle de la presentación efectuada, según el tipo de contribuyente sea controlado por el
Sistema DOS MIL .
Para contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL, la frase será: “Pendiente de

verificación DOSMIL-DJ. Haga clic para más información”
Cliqueando sobre la misma, el Usuario accederá a una breve explicación del motivo por el
cual se ha generado el Acuse de Recibo Provisorio:
Para acceder al Acuse Definitivo o al Acuse de Rechazo, el Usuario deberá aguardar el

tiempo de proceso indicado en la ventana precedente y, luego, mediante la opción Consulta
de Declaraciones Juradas, visualizar el resultado de la presentación.
El Sistema lo guiará a través de una secuencia de pasos que le permitirán acceder a

dichos Acuses.

4.6.4. Impresión de Acuses de Recibo
En todos los casos, el Usuario podrá imprimir el Acuse de Recibo de la Declaración Jurada
presentada, de tres formas distintas:
1. Presionando con el mouse sobre el botón de impresión que se encuentra en el margen
superior derecho.
2. Presionando las teclas Ctrl + P, conjuntamente.
3. Seleccionando, en el menú del explorador, la opción Archivo / Imprimir
Importante: Para poder imprimir correctamente el Acuse de Recibo generado por el

Sistema, el Usuario deberá contar con las siguientes versiones de navegador:
 Internet Explorer: 5.5. o superiores.
 Nestcape: 7
El Sistema desplegará la ventana de Impresión de su Navegador, donde el Usuario deberá

seleccionar los parámetros de impresión correspondientes, para luego imprimir dicho
Acuse.
4.6.5. Encabezado de la ventana de Acuses de Recibo
En caso de acceder desde la opción Consulta a visualizar las DDJJ presentadas, ingresado
al detalle de los Acuses de Recibo (a través del icono LUPA Ver Detalle), visualizará en el
encabezado de los mismos la siguiente información:
A B C D E F G
 A: Flechas para ver los acuses de recibo siguiente y anterior

 B: Número de página en la que se encuentra
 C: Número total de páginas que ocupan los acuses de recibo
 D: Cantidad total de ítems (acuses de recibo)
 E: Iconos de opciones de visualización en pantalla:
 Ver e imprimir un (1) acuse de recibo: visualizará un solo acuse en la ventana y
podrá imprimirlo en caso de ser necesario.
 Ver e imprimir dos (2)acuses de recibo: visualizará dos acuses en la misma
ventana y podrá imprimirlos en caso de corresponder.
 Ver e imprimir cuatro (4) acuses de recibo: visualizará cuatro acuses en la
misma ventana y podrá imprimirlos en caso de corresponder.
 F: Icono de impresión (Ver funcionamiento en el punto Botones)
 G: Icono de exportación a PDF (Ver funcionamiento en el punto Botones)

4.7. Generación del VEP a partir de la Presentación de la DJ
Cuando se realiza la presentación de una Declaración Jurada de determinados impuestos

(Formularios y Versiones) y en caso que la transferencia se efectúa de manera exitosa o se
encuentra pendiente de aprobación, el Sistema brinda la posibilidad de generar directamente
el VEP con los datos de la DJ. Esta funcionalidad se encuentra habilitada únicamente para
aquellos contribuyentes que hayan ingresado un monto y una forma de pago en la DDJJ.
Al presionar el botón CONFIRMAR en la ventana “Presentación de la Declaración Jurada -

Datos del Archivo Seleccionado”, el Sistema muestra la siguiente ventana.
Presentación Aceptada:
Presentación Pendiente:
En la misma visualizará, debajo de los datos de la presentación, la siguiente leyenda:
Generar VEP para esta DJ
Si desea generar directamente el VEP para la Declaración Jurada presentada, deberá

cliquear sobre dicho link.

De esta manera, el Sistema muestra los datos del Nuevo VEP.
Para confirmar la generación del VEP, deberá seguir los pasos que se detallan en el capítulo
respectivo de este manual.

4.8. Consulta de Declaraciones Juradas
Esta función tiene por objeto acceder a información referida a presentaciones de

Declaraciones Juradas, efectuadas vía Internet, que el Usuario hubiere realizado con
anterioridad, así como también a los Acuses de Recibo asociados.
Al presionar el botón “Consulta” dentro de la opción “Presentaciones” del menú principal,

el Sistema despliega la ventana “Consulta de DDJJ presentadas en este sistema”:
El Usuario deberá ingresar los siguientes parámetros de búsqueda:

 Presentada por el Usuario: corresponde a la CUIT del Solicitante y podrá seleccionarlo
de la lista desplegable de opciones que presenta el Sistema sólo en el caso de haber
ingresado al sistema desde la página de Internet de la AFIP. Caso contrario, no estará
disponible.
 CUIT del Contribuyente: podrá seleccionarla de la lista desplegable de opciones que
presenta el Sistema sólo en el caso de haber ingresado al sistema desde la página de
Internet de la AFIP. Caso contrario, el Usuario contará con una única CUIT disponible.
 Transacción: puede realizar la consulta ingresando el número de transacción, que se
informa al momento de presentación de la DJ. En el acuse de recibo consta el número de
transacción.
 Formulario: podrá seleccionar todos o uno en especial, de la lista desplegable de
opciones que presenta el campo.
 Período: podrá seleccionar el mes y año que desea consultar.
Una vez completados los campos precedentes el Usuario podrá seleccionar, si lo desea,
algún parámetro de ordenamiento, dentro de los tres que ofrece el Sistema:
 Solo las DDJJ: el Usuario podrá solicitar que la consulta se acote a un tipo de estado de
declaraciones juradas, pudiendo ser:
Enviadas, incluye todas las declaraciones juradas presentadas para ese Contribuyente,
sin distinción del resultado de la presentación.
Aceptadas
Pendientes
Rechazadas
 Presentadas en los últimos meses: este campo permite acotar la consulta a una
cantidad de meses, seleccionándolos de la lista desplegable de opciones: 1, 6, 12, 24 o
72.
 Ordenadas por:
Fecha de Presentación
CUIT del Contribuyente
Estado de la Presentación
Número de Formulario
A su vez, dicha información podrá ser visualizada en orden ascendente o descendente.
Por último, el Usuario deberá seleccionar el botón VER CONSULTA.
El Sistema despliega una nueva ventana conteniendo una lista con las declaraciones juradas
presentadas con anterioridad por el Contribuyente, de acuerdo con los parámetros indicados
previamente:
La grilla se compone de las siguientes columnas:

 Icono LUPA (Ver detalle), que permite acceder a los Acuses de Recibo de las
declaraciones juradas presentadas y, de ser necesario, reimprimirlos. Cliqueando sobre
dicho icono, el Sistema despliega el correspondiente Acuse de Recibo, pudiendo ser:
Acuse de Recibo DEFINITIVO
Acuse de RECHAZO, para presentaciones de declaraciones juradas de
Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL.
Acuse de Recibo PROVISORIO, para presentaciones de declaraciones juradas de
Contribuyentes cuyas CUITs son controladas por el Sistema DOSMIL o en el caso de
producirse demoras o errores en dicho sistema.
Se presentan ejemplos en el Título Acuses de Recibo.
 Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), que permite exportar el Acuse de Recibo
de la DJ que está consultando, a un archivo con extensión “.pdf”. Ver funcionamiento en
el punto Botones.
 Icono $ (Generar VEP desde esta DJ), que permite generar automáticamente el VEP
para la DJ seleccionada. Ver funcionamiento en el punto Generación del VEP a partir de
la Consulta de DDJJ.
 Estado, indicando si la declaración jurada presentada fue:
Aceptada
Rechazada, para Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL.
Pendiente, para Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL, y ante el caso de
producirse demoras y/o errores de procesamiento.
 CUIT/CUIL, del contribuyente asociado a la declaración jurada presentada
 Formulario, indicando el número del formulario y su versión.
 Período, indicando año o mes y año, según corresponda a una presentación anual o
mensual, respectivamente.

 Transacción, número con el cual quedó registrado el envío.

 Fecha de Presentación, fecha y horario en que la declaración jurada ingresa a la AFIP.
ACLARACIÓN
Si no existieran declaraciones juradas presentadas con anterioridad para dicho

Contribuyente, el Sistema lo informará mediante la siguiente ventana, con la leyenda “No se
han encontrado datos para esta búsqueda”:
En todos los casos, para retornar a la instancia anterior, el Usuario deberá presionar el
botón VOLVER.

4.8.1. Consulta de DDJJ de Mis Facilidades
Desde la opción “Consulta” además el Contribuyente puede acceder a información referida

a la presentación de la Declaración Jurada Formulario 1003, efectuada previamente desde el
Sistema “Mis Facilidades”, así como también el Acuse de Recibo correspondiente.
A modo de ejemplo, se muestra a continuación un acuse de recibo de dicha presentación.

4.8.2. Generación del VEP a partir de la Consulta de DDJJ
Cuando se realiza la Consulta de Declaraciones Juradas y en caso que el VEP no se

encuentre generado para esa DJ o que el mismo haya Expirado, el Sistema brinda la
posibilidad de generar directamente el VEP con los datos de la DJ. Esta funcionalidad se
encuentra habilitada únicamente para aquellos contribuyentes que hayan ingresado un monto
y una forma de pago en la DDJJ.
Al presionar el botón “Generar VEP desde esta DJ” en la ventana “Consulta de DDJJ
presentadas en este sistema”, el Sistema muestra la siguiente ventana en caso que el VEP
generado previamente se encuentre Expirado:
En la misma visualizará los siguientes datos:

DJ seleccionada
 Estado
 CUIT/CUIL
 Formulario
 Período
 Transacción
 Fecha de Presentación
VEPs generados desde la DJ seleccionada
 Estado
 Nro.VEP
 CUIT
 Importe
 Descripción
 Fecha de Pago
En el margen inferior de la ventana, visualizará la siguiente leyenda:

Generar VEP desde esta DJ
Si desea generar directamente el VEP para la Declaración Jurada presentada, deberá

cliquear sobre dicho link. De esta manera, el Sistema muestra los datos del Nuevo VEP.
En caso que el VEP no se encuentre generado previamente, el Sistema muestra

directamente los datos del Nuevo VEP a generar.

Para confirmar la generación del VEP, deberá seguir los pasos que se detallan en el capítulo
respectivo de este manual.

4.9. Formularios de Declaraciones Juradas
Esta opción tiene por objeto ofrecer, para consulta del Usuario, el listado de los formularios de
declaraciones juradas que se encuentran vigentes para efectuar presentaciones vía Internet.
Al presionar el botón “Formulario” dentro de la opción “Presentaciones” del menú principal,

el Sistema despliega la siguiente ventana, denominada Consulta de Formularios Habilitados:
Esta ventana presenta los siguientes campos:

 Organismo Recaudador: sobre el cual desea efectuar la consulta de formularios
habilitados. Para ello, deberá seleccionar dicho organismo de la lista desplegable de
opciones que presenta el campo Organismo Recaudador.
 Solo versiones vigentes: esta opción se encuentra tildada por defecto, para que
únicamente se visualicen las versiones de los formularios que se encuentren vigentes.
Luego deberá presionar el botón VER CONSULTA.
El Sistema despliega la ventana denominada “Consulta de Formularios Habilitados”:
Esta ventana indica:

 Formulario: número que identifica a cada formulario.
 Versión, número indicativo de la versión de un formulario.
 Nombre: correspondiente a cada formulario.
 Fecha Alta: fecha en que entra en vigencia un formulario, a los efectos de ser presentado
vía Internet.
 Fecha Baja: fecha en que fue desafectado para la presentación.
Para retornar a la ventana anterior, el Usuario deberá presionar el botón VOLVER.

4.10. Ventanas para la Realización de Pagos
El procedimiento para efectuar un Pago vía Internet se divide en tres:

1. Armado del Pago
2. Efectivización del Pago
3. Consulta de Comprobantes
ARMADO DEL PAGO
Implica ingresar los datos solicitados por el Sistema en las sucesivas ventanas que presenta
la aplicación:
1. Ventana “Nuevo VEP” (Datos Primarios del Pago)
2. Ventana “Nuevo VEP” (Datos del Pago)
3. Ventana “Nuevo Volante Electrónico de Pago” (Confirmación de los Datos Ingresados)
4. Generación de un VEP Consolidado
El armado del pago no implica necesariamente la efectivización inmediata del mismo,

aunque el Usuario deberá tener en cuenta los plazos establecidos a tal fin.
EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO
Luego de completar las ventanas precedentes y para concluir con el procedimiento, el

Usuario deberá efectivizar el pago electrónico accediendo al sitio web de la entidad bancaria
a través de la cual debitará dicho pago.
Cada Entidad Bancaria informará el procedimiento a seguir en las instancias que presenta,
para lograr la generación exitosa del pago.
En caso de los VEPS de XN Group, el contribuyente podrá pagarlos en las puntas de caja
habilitadas.
El Usuario podrá efectivizar su pago:

 Inmediatamente después de concluir el armado del mismo
 Con posterioridad, dentro de los plazos establecidos
CONSULTA DE COMPROBANTES
El Sistema brinda al Usuario la posibilidad de acceder, mediante la opción Consulta de VEPs

a los siguientes comprobantes:
1. Comprobante de Pago
2. Volante Electrónico de Pago Expirado
Importante:
1. Los ejemplos que se expondrán a continuación refieren a la interfaz de la página WEB de

AFIP. Se detallarán, a título de comentario, las diferencias que pudieran surgir cuando el
Usuario hubiere ingresado desde el sitio web de una entidad de pago.
2. La aplicación no permite generar VEPs cuando la conexión es anónima.

4.11. Ventana “Nuevo VEP” (Datos Primarios del Pago)
El Usuario accede a esta ventana luego de seleccionar el botón “Nuevo VEP” dentro de la
opción “Pagos” del menú principal.
Su objetivo es el de seleccionar los datos primarios del pago a realizar:
Para ingresar los datos primarios del pago, el Usuario deberá completar los campos que
presenta esta ventana como se indica a continuación:
 CUIT / CUIL: este campo presenta una lista desplegable de opciones, con las siguientes
alternativas:
 CUIT del Usuario logueado, el sistema muestra, por defecto, la clave correspondiente
al usuario logueado.
 CUITs / CUILes asociadas, la lista incluye las CUITs / CUILes de Contribuyentes que
se encontraran asociados al Usuario logueado.
 Ingresar una nueva CUIT, el Usuario podrá también ingresar una nueva clave tipeando
sus dígitos. Para ello, deberá seleccionar la opción INGRESE UNA CUIT. En dicho
caso, se desplegará un campo adicional, donde deberá ingresar manualmente los 11
dígitos correspondientes a la nueva clave.
 Organismo Recaudador: deberá seleccionar una de las opciones.

 Grupos de Tipos de Pagos: de acuerdo al Organismo Recaudador seleccionado, este
campo presenta una lista desplegable que muestra los impuestos que correspondan, de
los cuales el Usuario deberá seleccionar el que desea pagar.
 Tipo de Pago: de acuerdo al grupo de tipo de pago seleccionado previamente, este
campo presenta una lista desplegable de opciones, conteniendo todos los impuestos
incluidos en dicho grupo.
SITIOS DE PAGO DISPONIBLES
En el margen inferior de la ventana, el Sistema muestra los iconos de acceso a las entidades
de pago habilitadas por ésta Administración, para efectivizar el pago electrónico con débito
en cuenta bancaria, aunque en esta instancia no estarán activados.

En las ventanas subsiguientes, únicamente se van a mostrar las EDP que se encuentren
habilitadas para realizar el pago, teniendo en cuenta los datos ingresados al generar el VEP.
Si el Usuario hubiere ingresado a través del sitio web de una entidad de pago, visualizará
únicamente el logo de dicha entidad y sólo podrá realizar el pago de aquellos impuestos que
se encuentren asociados a la EDP.
Luego de completar los campos, el Usuario deberá presionar el botón Siguiente para ir al
próximo paso y continuar con el procedimiento.
El Sistema desplegará la Ventana “Nuevo VEP” (Datos del Pago) conteniendo la

información ingresada precedentemente, más un nuevo conjunto de campos a completar.

4.11.1. AFIP – Otros Pagos
Para aquellos pagos que admiten carga de la relación Impuesto-Concepto-Subconcepto

(ICS), el Sistema presenta, en el campo Grupos de Tipos de Pagos la opción OTROS
PAGOS.
Si el Usuario selecciona dicha opción, el Sistema desplegará la siguiente ventana:
Esta ventana muestra nuevos campos que el Usuario deberá completar:

 Impuesto: este campo presenta una lista desplegable de opciones, conteniendo todos
los impuestos y recursos de la seguridad social vigentes para los que el sistema admite
que se complete la relación impuesto-concepto-subconcepto. Debido a que la lista es
extensa, el Usuario podrá acotarla utilizando la siguiente opción:
 Buscar: ingresando un número o letra asociado al impuesto que desea ubicar y
presionando el botón Buscar, el sistema mostrará, en el campo Impuesto, aquellos
impuestos que contengan el número/palabra/dígito ingresado. Si ingresa, entre
paréntesis, el código de un impuesto, el sistema listará únicamente los impuestos
asociados a dicho código.
 Concepto: este campo se habilitará luego que seleccione el impuesto correspondiente y
presentará una lista de opciones asociadas a dicho impuesto.
 Subconcepto: este campo se habilitará luego que seleccione el concepto
correspondiente y presentará una lista de opciones asociada a dicho concepto.
Luego de completar los campos, el Sistema mostrará automáticamente la Ventana “Nuevo

VEP” (Datos del Pago).

4.12. Ventana “Nuevo VEP” (Datos del Pago)
El Usuario accede a esta ventana luego de seleccionar el botón SIGUIENTE, en la Ventana

“Nuevo VEP” (Datos Primarios del Pago).
El Sistema muestra la ventana Nuevo VEP:
En ella, el Usuario podrá visualizar los siguientes campos:
Datos Primarios del Pago: estos campos no serán editables y mostrarán información
relacionada con la selección efectuada en la ventana anterior.
 CUIT: se visualizará la clave única de identificación tributaria, más el Apellido y Nombre
o la Razón Social del Contribuyente.
 Tipo de Pago: identificación de la obligación a cancelar.
 Concepto: del pago a realizar.
 Subconcepto: del pago a realizar.
Datos a completar por el Usuario: el Usuario deberá completar los campos que presenta la
ventana, como se indica a continuación:
 Establecimiento: si el sistema despliega este campo, dependiendo del Impuesto,
deberá seleccionar de la lista desplegable el que corresponda (0 a 99).
 Período Fiscal Mes: en caso que se trate de un impuesto mensual, el sistema muestra
este campo. Deberá seleccionar de la lista desplegable el mes correspondiente al pago
a realizar.
 Período Fiscal Año: en caso que el pago correspondiera a un impuesto anual, el
sistema muestra este campo. Deberá seleccionar de la lista desplegable, el año
correspondiente al pago a realizar.
 Anticipo/Cuota: de corresponder al impuesto seleccionado, el sistema desplegará este
campo. En dicho caso, el Usuario deberá seleccionar de la lista desplegable, el número
de anticipo o cuota que corresponda al pago que desea realizar, pudiendo ser entre 1 y
11.
 Importe a Pagar: el Usuario deberá ingresar el importe correspondiente al pago a
realizar. Si se tratara de un multi-impuesto, el Sistema mostrará una fila por cada
impuesto incluido, debiendo el Usuario ingresar los montos parciales. Podrá ingresar
importes enteros o con decimales, separado por coma.

Luego de completar los campos precedentes, el Usuario deberá seleccionar el botón

SIGUIENTE, para avanzar a la próxima ventana. Si desea retornar a la ventana anterior,
deberá seleccionar el botón ANTERIOR.
Al seleccionar el botón SIGUIENTE, el Sistema desplegará una nueva ventana, conteniendo

la información volcada en las dos ventanas precedentes, que denominaremos Ventana
“Nuevo Volante Electrónico de Pago” (Confirmación de los Datos Ingresados).
En determinados casos, ante la selección de ciertos Grupos y Tipos de Pago, el Sistema

presentará otros campos a completar, distintos de los campos generales enunciados
precedentemente.

4.13. Ventana “Nuevo Volante Electrónico de Pago” (Confirmación de los Datos Ingresados)
El Usuario accede a esta ventana luego de completar los datos referidos al pago electrónico a
efectuar, en la Ventana “Nuevo VEP” (Datos del Pago).
Esta ventana permite al Usuario corroborar la información ingresada en las dos ventanas
anteriores para, de corresponder:
 Retroceder para efectuar las correcciones necesarias, o
 Avanzar y generar el Volante Electrónico de Pago, o
 Avanzar y generar el VEP Consolidado
Si el Usuario desea rectificar uno o más datos ingresados precedentemente, deberá

seleccionar el botón ANTERIOR, para volver a las ventanas de Armado del Pago y realizar
las correcciones que estime necesarias.
Si los datos son correctos, el Usuario deberá presionar el botón SIGUIENTE para acceder a
la Ventana “VEPs a Enviar”

4.14. Generación de un VEP Consolidado
El VEP Consolidado agrupa en un solo instrumento, a los Volantes Electrónicos de Pago

(VEP) confeccionados para cada obligación, los cuales se denominan Sub VEP.
Cuando se realiza el pago de las obligaciones desde el sitio de la EDP elegida por el
contribuyente, se cancelan con un solo VEP Consolidado las referidas obligaciones incluidas
en los Sub VEP.
Condiciones para que un VEP sea Consolidado
El VEP debe cumplir las siguientes condiciones. Cualquier combinación de las mencionadas
que no se cumpla, no generará un VEP Consolidado, e implicará la generación de N Veps,
uno por cada SubVEP que se intentó generar como Consolidado.
 Si todos los SubVEP tienen la misma CUIT de Contribuyente

 Si todos corresponden al mismo organismo Recaudador
 Si el Organismo recaudador tiene tipo de pago para VEP consolidado.
 Si se genera más de un SubVEP
 Si todos los SubVEP son soportados por la EDP seleccionada.
 Que los impuestos de los SubVEP correspondan a la lista.
 Que la cantidad de SubVEP en la lista no supere los 400.
Para generar un VEP Consolidado, el Contribuyente deberá:
1. Generar el Sub VEP, ingresando los datos requeridos inherentes al pago de cada
obligación a cancelar y efectuar la confirmación de los mismos, sin seleccionar la Entidad
de Pago.
Para ello, completará las ventanas:
- Ventana “Nuevo VEP” (Datos Primarios del Pago)
- Ventana “Nuevo VEP” (Datos del Pago)
- Ventana “Nuevo Volante Electrónico de Pago” (Confirmación de los Datos Ingresados)
2. Luego, accederá a la ventana:

- VEPs a Enviar
3. Podrá continuar generando los distintos Sub VEP de cada obligación a cancelar. Para
ello, deberá marcar el botón "Agregar Otro VEP" desde la ventana “VEPs a Enviar” o
seleccionar la opción "Nuevo Vep" del menú principal.
4. Una vez generado el último VEP, desde la ventana “VEPs a Enviar” deberá seleccionar
la Entidad de Pago a través de la cual se realizará la transferencia electrónica de fondos.
El sistema generará automáticamente el VEP Consolidado agrupando los Sub VEP
generados y seleccionados y los enviará en forma conjunta a dicha EDP para su
posterior cancelación.
5. Luego, el Usuario puede consultar e imprimir los VEP Consolidados generados, como
también los Sub VEP.
Para ello, accederá a:
- Consulta de VEPs
- Consulta de SubVEPs
- VEP Consolidado

4.15. VEPs a Enviar
El Usuario puede acceder a esta pantalla, de dos maneras:

 Habiendo generado un VEP y cliqueando el botón Siguiente desde la ventana “Nuevo
VEP”.
 Seleccionando el botón “VEPs a Enviar” dentro de la opción “Pagos” del menú
principal.
En esta pantalla se visualiza la siguiente información:

 Leyenda: Ud. dispone de x VEPs para enviarlos a un sitio de pago (puede
desmarcar aquellos que no desea enviar)
 Icono LUPA (Ver detalle), que permite acceder a la información de detalle del Sub VEP.
 CUIT/CUIL
 Descripción
 Importe
 Importe Total a pagar
 Leyenda: Ud. ha seleccionado x VEPs para enviarlos a un sitio de pago
Si lo desea, puede continuar agregando más VEPs para luego enviar el VEP Consolidado a
la EDP.
Para ello, deberá cliquear el botón AGREGAR OTRO VEP. El Sistema despliega la Ventana
“Nuevo VEP” (Datos Primarios del Pago)
Una vez que hayan sido agregados todos los VEPs, deberá dejar tildados los que desea
enviar en ese momento a la EDP.
También podrá eliminar los seleccionados, cliqueando en el botón correspondiente. El

Sistema muestra el siguiente mensaje:

Luego de haber marcado los VEPs correspondientes, el Usuario deberá seleccionar el

hipervínculo de la Entidad de Pago a través de la cual generará el VEP Consolidado.
El Sistema desplegará la “Ventana “Volante Electrónico de Pago Finalizado”.

4.15.1. VEPs a Enviar desde Mis Facilidades
En caso que se genere un VEP desde Mis Facilidades, para el Régimen de Facilidades de Pago
impuesto 79 concepto 272 subconcepto 272, el Sistema brinda la posibilidad de modificar la CUIT de
quien realizará el pago de dicho VEP. La CUIT del tercero que se debe ingresar debe estar asociada
al usuario que generó el VEP y al contribuyente del VEP.

4.16. Ventana “Volante Electrónico de Pago Finalizado”
El VEP es generado por el sistema con el objeto de ser remitido a la entidad de pago
seleccionada por el Contribuyente, a fin de informarle la decisión de realizar un pago
electrónico de impuestos.
En esta instancia, el VEP no constituye un comprobante de pago. Dicho comprobante será

emitido luego que el Usuario realice el pago y el importe sea debitado de la cuenta indicada.
Luego, para obtener el comprobante de pago, el Usuario deberá realizar la consulta de
volantes electrónicos de pago, como se indica en el título Consulta de VEPs.
Esta ventana tiene por objeto comunicar al Usuario la generación del Volante Electrónico de
Pago (VEP), informando su número identificatorio, así como también el importe total a pagar,
de acuerdo con los datos ingresados previamente por el Usuario.
Para generar el / los VEPs el Sistema llevará a cabo un conjunto de validaciones propias de
la aplicación y presentará la siguiente ventana:
La misma muestra la siguiente información:

 Icono LUPA (Ver detalle), que permite acceder al VEP generado.
 Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), que permite exportar el VEP, a un
archivo con extensión “.pdf”. Ver funcionamiento en el punto Botones.
 Nro. de VEP
 CUIT/CUIL
 Descripción
 Importe
En algunos casos se podrá visualizar la descripción VCON# seguido de un número. El dígito

corresponde a la cantidad de subVEPs agrupados en un pago que se abonarán en una
entidad de pago, visualizándose los mismos en un solo acuse de recibo.
Se adjunta la pantalla con esa descripción a modo de ejemplo:

Si se tratara de un Contribuyente controlado por el Sistema DOSMIL, ante problemas de

conectividad ó validación con el mismo, el Sistema lo informa mediante la correspondiente
ventana de error:
En esta ventana, el Usuario podrá observar la siguiente leyenda: “No se pudo validar el VEP
en el sistema DOSMIL-VEP agencia XX. Por favor intente nuevamente en unos instantes, o
comuníquese con Mesa de Ayuda”.
Link para realizar el Pago
Desde esta ventana el Usuario podrá acceder, inmediatamente de generado el VEP, al sitio
web de la EDP seleccionada, para realizar el pago del impuesto.
Para ello deberá presionar con el mouse sobre el hipervínculo de la entidad bancaria.
El Sistema lo derivará al sitio web de la entidad de pago
Botón ACEPTAR
Este botón permite al Usuario volver a la ventana Armado del Pago – Datos del
Contribuyente y Tipo de Pago, para iniciar el armado de un nuevo VEP.

4.17. Volante Electrónico de Pago
Desde la Ventana "Volante Electrónico de Pago Finalizado” al seleccionar el “icono Lupa (Ver
Detalle)”, el Sistema despliega la presente ventana, a modo de constancia de generación del
volante electrónico de pago. No constituye comprobante de pago:
Esta ventana tiene la particularidad de indicar, en su margen superior, que el volante de pago
cuyos datos se están informando:
 se encuentra pendiente de pago, y
 expira a los 25 días (corridos) a partir del día siguiente a la fecha de su generación
Asimismo, la ventana contiene los siguientes datos:

 Logo del Ente, en el margen superior
Los VEPs se personalizan de acuerdo al Organismo Recaudador al que se genere. Así
puede aparecer el logo de AFIP con el de otro OR o bien solamente el del OR destino sin
aparecer el de AFIP.
 Número de VEP
 Organismo Recaudador
 Tipo de Pago, descripción de la obligación por la cual se genera el volante electrónico
de pago, tal como consta en el campo Tipo de Pago, de la ventana Armado del Pago –
Datos del Contribuyente y Tipo de Pago
 Descripción Reducida, descripción abreviada del nombre de la obligación, tal como se
la identifica en el listado de volantes electrónicos de pago generados, al efectuar una
consulta el Usuario.
 CUIT, del contribuyente sobre el cual se ha generado el volante electrónico de pago.

 Concepto
 Subconcepto
 Período, indicando mes y año, con el siguiente formato MM/AAAA.
 Fecha de Generación, indica el año, mes, día y hora en que el Volante Electrónico de
pago (VEP) fue generado por el Usuario.
 Día De Expiración: indicará la fecha en que vencerá el comprobante de pago generado.
 Importe a Pagar por Impuesto, monto parcial de cada impuesto que conforma el
impuesto original. Si sólo corresponde a un impuesto, el monto coincidirá con el importe
total pagar.
 Importe total a pagar, sumatoria de los impuestos que conforman el impuesto original.
Este monto constituye el importe definitivo a pagar.
De corresponder se informará además:

 Establecimiento, se indicará el número de establecimiento, pudiendo ser de 0 a 99.
 Anticipo o Cuota, de acuerdo con el tipo de impuesto a pagar.
 Validado por el DOSMIL en Agencia, si el Contribuyente que efectúa el pago vía
Internet estuviere controlado por el Sistema DOSMIL, se informará en la constancia y se
indicará la agencia a la que pertenece.
 Generado por el Usuario, cuando el Usuario difiera del Contribuyente, se indicará la
CUIT del primero.
 Cantidad de Horas, para pagos correspondientes al Servicio Doméstico.
 Condición, para pagos correspondientes al Servicio Doméstico.
 CUR, para pagos de Monotributo.
 Categoría, para el caso de pagos de Autónomos.
 Código Obra Social, para pagos de Obra Social.
 Generado desde la presentación de DJ nro., en caso que el VEP se haya generado a
partir de la presentación de una DJ, muestra el número de transacción de la operación.
 Formulario Origen: en caso que el VEP se haya generado en base al archivo de una
Declaración Jurada desde la opción “VEP desde archivo”, muestra el código y
descripción del Formulario de la DJ.
LINK PARA REALIZAR EL PAGO
En el margen inferior de la ventana, el Usuario podrá visualizar el link de acceso al sitio web
de la entidad de pago que hubiere seleccionado previamente, o desde la cual hubiere
ingresado al sistema, para realizar el pago del impuesto vía internet o en las puntas de caja
habilitadas.
Cada Entidad de Pago indicará la forma en que deberá generar el Pago Electrónico.
Una vez efectuado el pago, y para obtener el Comprobante de Pago correspondiente, el

Usuario deberá ingresar nuevamente al sitio web de AFIP y seleccionar la opción Consulta
de VEPs.

Ejemplo de un VEP que se generó a partir de la presentación de una DJ:
Ejemplo de un VEP que se generó desde la opción “VEP desde archivo”:

4.18. VEP desde archivo
El Usuario accede seleccionando el botón “VEP desde archivo” dentro de la opción

“Pagos” del menú principal.
Esta función se encuentra habilitada para algunos Formularios únicamente y tiene por objeto
permitir generar un VEP con la información extraída desde un archivo. Este debe ser un
archivo que cumpla con los estándares que acepta la aplicación.
Cabe aclarar que en caso que el archivo sea una DJ, esta opción no realiza la presentación
de la Declaración Jurada.
El Sistema desplegará la ventana “Seleccione el archivo desde el cual desea generar el

VEP”:
Para seleccionar el archivo desde donde se tomarán los datos para generar el VEP, el
Usuario deberá presionar el botón EXAMINAR, que se encuentra a la derecha del campo a
completar.
El Sistema desplegará la ventana del Explorador, que le permitirá al Usuario buscar el

archivo a seleccionar. Dicho archivo deberá poseer la extensión “.dat”, “.b64” o “.txt” (en
minúsculas o en mayúsculas) y no podrá ser superior a 80 MB de volumen. De superar
dicho volumen, el Sistema lo informará.
Una vez localizado el archivo correspondiente, el Usuario deberá seleccionarlo y presionar el

botón ABRIR, en dicha ventana. El Sistema registrará la ubicación del archivo dentro del
único campo que presenta la ventana.
Luego, el Usuario deberá presionar el botón Generar VEP, para proseguir con la operatoria.
Al presionar el botón “Generar VEP”, el VEP se genera automáticamente con los datos del
archivo.
Dependiendo del Formulario:
el Usuario puede elegir la entidad de pago donde desea enviar el VEP, ó
la entidad de pago se elige y envía automáticamente, según los datos del archivo.
El Sistema desplegará alguna de las siguientes ventanas, según el caso:
Ventana “Nuevo VEP” (Confirmación de los Datos Ingresados).
Esta ventana permite al Usuario corroborar la información para la generación del VEP.

El Usuario deberá seleccionar el botón “Siguiente” para luego acceder a la Ventana “VEPs a
Enviar” desde la cual podrá seleccionar el hipervínculo de la entidad de pago a través de la
cual realizará el pago. En caso de haber ingresado a través del sitio web de una entidad de
pago, la ventana mostrará únicamente el hipervínculo de dicha entidad. En caso que se trate
de un formulario donde la entidad de pago se elige y envía automáticamente, estos pasos se
omiten y despliega la Ventana “Volante Electrónico de Pago Finalizado.
Ventana “Volante Electrónico de Pago Finalizado”.
Esta ventana tiene por objeto comunicar al Usuario la generación automática de los Volantes
Electrónicos de Pago (VEP), informando su número identificatorio, así como también el
importe total a pagar. Además, posee el link para realizar el pago en la Entidad de Pago
informada por el Sistema.

4.19. Consulta de VEPs
El Usuario accede seleccionando el botón “Consulta” dentro de la opción “Pagos” del

menú principal.
Esta ventana tiene por objeto:

 Permitir la consulta de VEPs generados por el Sistema, de acuerdo con los parámetros
de búsqueda indicados por el Usuario.
 Acceder a un VEP, para efectivizar su pago.
 Acceder al Comprobante de pago generado por el Sistema.
El Sistema desplegará la ventana “Consulta de VEPs”:
Para acceder a la información de VEPs o CPs generados, el Usuario deberá completar los
campos que presenta esta ventana, como se indica a continuación:
 Generado por el Usuario: este campo presenta una lista desplegable de opciones de
CUIT, dentro de las cuales el Usuario deberá seleccionar alguna de las siguientes
opciones:
 CUIT del Usuario
 Todos
 CUIT del Contribuyente: este campo presenta una lista desplegable de opciones, entre
las cuales se brinda la posibilidad de efectuar la consulta por:
 CUIT del Usuario (cuando éste sea idéntico al Contribuyente)
 CUITs de otros Contribuyentes (a los cuales el Usuario se encuentra asociado).
 Todos
 Estado: este campo permite seleccionar la consulta de acuerdo con la instancia en que
se encuentra el volante electrónico de pago, pudiendo ser:
 Revertidos, para VEPs de Visa o pagos por Sucursal Bancaria que se anulan por
algún motivo.
 Expirados, refieren a VEPs enviados y recibidos en la EDP, pero que no fueron
pagados por el Contribuyente, dentro de los plazos establecidos.
 Pagados, se considera pagado al VEP que cumplió con todos los pasos del proceso,
incluso el pago, dentro de los plazos establecidos a partir del día siguiente al de su
generación. Tanto el VEP pagado, disponible por el sitio de AFIP, como el
comprobante de pago de la EDP, serán válidos indistintamente.
 Pendientes, cuando el VEP ha sido enviado a la EDP, habiendo recibido, o no,
respuesta de la misma.
 Todos, incluye en la lista todas los estado anteriores.
 Tipo de Pago: este campo presenta una lista desplegable de opciones, conteniendo
todos los impuestos y recursos de la seguridad social vigentes, para que el Usuario

seleccione aquel sobre el cual desea realizar la consulta. También podrá seleccionar la
opción TODOS. Además se encuentra la opción VEP Consolidado AFIP.
 Período: podrá seleccionar el mes y año que desee consultar.
 Número de VEP: si el Usuario desea realizar una consulta puntual sobre un volante de
pago determinado, deberá completar sólo este campo, ingresando el número generado
por el Sistema y que consta en el VEP correspondiente.
 Número Transacción de Presentación de DJ desde la cual se generó el VEP: puede
realizar la consulta ingresando el número de transacción, que se informa al momento de
generar el VEP a partir de la presentación de una DJ. En el acuse de recibo consta el
número de transacción.
 Que han sido generados en los últimos: si el Usuario lo desea, puede acotar la
búsqueda mediante este parámetro mensual, seleccionando de la lista desplegable las
opciones habilitadas (1, 2, 6, 12, 24 o 72).
 Ordenados por / de: el sistema brinda también la opción de visualización de la
información mediante un determinado orden. Para ello, el Usuario deberá seleccionar
alguna de las siguiente opciones, y sus combinatorias:
 Por Número de VEP o por Fecha de Creación
 De mayor a menor o de menor a mayor
Una vez completados los campos, el Usuario deberá presionar el Botón VER CONSULTA,
para acceder a la información solicitada.
El Sistema despliega la siguiente ventana:
Esta ventana muestra la información de VEPs solicitada, ordenada de acuerdo con los
parámetros indicados por el Usuario en la ventana precedente:
 Icono LUPA (Ver detalle), que permite:

Acceder a la información de detalle de un VEP.
Efectivizar el pago asociado a un VEP armado con anterioridad, siempre que el
mismo cuente con el Estado “Enviado a Entidad de Pago”.
En el caso de tratarse de un VEP “Pagado”, se visualizará el correspondiente
Comprobante de Pago. Para mayor detalle al respecto, consultar el título Comprobante de
Pago.
También podrá efectuar consultas respecto de los VEPs expirados o vencidos. La
información de detalle puede ser consultada en el título Volante Electrónico de Pago
Expirado.

 Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), que permite exportar el Volante
Electrónico de Pago que está consultando, a un archivo con extensión “.pdf”. Ver
 Icono (Ver detalle del VEP Consolidado para este Sub VEP), que permite visualizar
el SubVEP generado.
 Icono (Ver listado de SubVEPs asociados), que permite acceder a la ventana
“Consulta de SubVEPs”.
 Estado: en esta columna el sistema indicará, para cada VEP informado, el estado en
que se encuentra respecto del proceso de pago, pudiendo ser:
 Revertido, en caso que el VEP se haya anulado por algún motivo.
 Pendiente de envío, en el caso que el VEP haya sido generado pero aún no se
contara con la respuesta de recepción de la Entidad de Pago (EDP).
 En Interbanking, cuando el VEP fue enviado a la EDP Interbanking y ya se hubiere
recibido respuesta de recepción de la misma.
 En Banelco, cuando el VEP fue enviado a la EDP Banelco y ya se hubiere recibido
respuesta de recepción de la misma.
 En Red Link, cuando el VEP fue enviado a la EDP Red Link y ya se hubiere recibido
respuesta de recepción de la misma.
 Pagado, cuando el pago ha sido debitado de la cuenta bancaria indicada por el
Contribuyente. Esto implicará que ya cuenta también con su correspondiente
Comprobante de Pago (CP). Tanto el VEP pagado, disponible por el sitio de AFIP,
como el comprobante de pago de la EDP, serán válidos indistintamente.
 Expirado, cuando el VEP hubiere sido generado, pero no hubiere sido pagado por el
Contribuyente dentro de los plazos establecidos.
 Numero de VEP: mostrará, para cada VEP, el número generado por el sistema, que
coincide con el indicado en las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
 CUIT: indicará la clave única de identificación tributaria del Contribuyente sobre el cual
se ha generado un pago electrónico.
 Importe: monto total del pago electrónico gestionado.
 Descripción: indicación del impuesto relacionado con el volante electrónico de pago.
 Fecha de Pago: en el caso que el estado del volante informado fuera “Pagado”, esta
columna mostrará la fecha y hora en que se hizo efectivo el pago.
INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN
De no encontrar datos para la búsqueda solicitada, el Sistema lo informará mediante una

nueva ventana que contiene la siguiente leyenda: “No se han encontrado datos para esta
búsqueda”.
En ambos casos, y luego de consultada la información, el Usuario deberá seleccionar el

botón VOLVER para cerrar esta ventana y retornar a la anterior.

4.19.1. Consulta de SubVEPs
El Usuario accede a la Consulta de SubVEPs cliqueando el icono Ver listado de

SubVEPs asociados desde la ventana “Consulta de VEPs”.
En la misma se encuentra la siguiente información:
 SubVEPs correspondientes al VEP Consolidado N°

 Icono LUPA (Ver detalle)
 Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF)
 Estado
 Nro. VEP
 CUIT
 Importe
 Descripción

4.19.2. Comprobante de Pago
El Sistema genera comprobantes de pago únicamente cuando se efectiviza un pago.
El Usuario accede al Comprobante de Pago desde la opción Consulta de VEPs.
El Sistema despliega la siguiente ventana, denominada Comprobante de Pago:
El Comprobante de Pago (CP) contiene los siguiente datos:

Datos del VEP (los mismos que fueran informados en la Constancia de Generación de VEP)
 Tipo de Pago
 Descripción Reducida
 CUIT
 Concepto
 Subconcepto
 Período Fiscal
 Generado por el Usuario: indicando la clave única de identificación tributaria del
usuario logueado.
 Importe a Pagar por Impuesto
De corresponder, el Sistema indicará:

 Anticipo o Cuota
 Validado por el DOSMIL de la Agencia: si el Contribuyente es controlado por el
Sistema DOSMIL, se indicará el número correspondiente a la Dependencia de la DGI en
la cual se encuentra inscripto.
Datos del CP
 Entidad de Pago, a través del cual se efectuó el pago.
 Medio de pago, identifica que el pago se realizó a través de Internet.
 Débito en Cuenta del Banco, indicando la entidad bancaria en la cual el Contribuyente
a efectuado el pago.
 Número de Transacción, número generado por la EDP.
 Código de Control, número generado por la EDP.
 Fecha de Pago, se detallará año, mes y día en que se efectuó el pago, así como
también la hora.
 Importe Pagado, monto total debitado de la cuenta bancaria del Contribuyente.

4.19.3. VEP Consolidado
El Usuario accede al Comprobante de Pago del VEP Consolidado desde la opción Consulta
de VEPs, seleccionando el icono Ver detalle del VEP Consolidado para este Sub VEP.
El Sistema despliega la siguiente ventana, denominada Comprobante de Pago:
El VEP Consolidado contiene los siguiente datos:

Datos del VEP Consolidado
 Número VEP Consolidado
 Tipo de Pago
 CUIT
 Concepto: VEP Consolidado
usuario logueado.
 Cantidad de SubVEPs
Datos del Comprobante de Pago

 Entidad de Pago, a través del cual se efectuó el pago.
 Medio de pago, identifica que el pago se realizó a través de Internet.

 Débito en Cuenta del Banco, indicando la entidad bancaria en la cual el Contribuyente

ha efectuado el pago.
 Número de Transacción, número generado por la EDP.
 Código de Control, número generado por la EDP.
 Fecha de Pago, se detallará año, mes y día en que se efectuó el pago, así como
también la hora.
 Importe Pagado, monto total debitado de la cuenta bancaria del Contribuyente.

4.19.4. Volante Electrónico de Pago Expirado
Un volante electrónico de pago expira a los 25 días (corridos) a partir del día siguiente a la
fecha de su generación (tanto para contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL como
para contribuyentes denominados “Resto”).
La expiración indica que, en el lapso transcurrido, el Usuario no ha efectivizado el pago

correspondiente.
El Usuario accede al VEP Expirado desde la opción Consulta de VEPs.
El Sistema desplegará la siguiente ventana:
En esta ventana se destacan:

 Leyenda, que indica que el VEP ha expirado
Además, la ventana presenta la siguiente información:

 Tipo de Pago
 CUIT
 Concepto
 Subconcepto

 Período Fiscal
usuario logueado.
 Fecha de generación, indica año, mes, día y hora de generación del VEP.
 Día de Expiración, indicando año, mes y día de la expiración.
De corresponder, el Sistema informará también:

 Anticipo o Cuota
 Validado por el DOSMIL de la Agencia: si el Contribuyente es controlado por el
Sistema DOSMIL, se indicará el número correspondiente a la Dependencia de la DGI en
la cual se encuentra inscripto.
Importante: ante un VEP Expirado, el Usuario deberá reiniciar el procedimiento de

generación del pago vía Internet.

4.19.5. Encabezado de la Ventana de VEP
En caso de acceder desde la opción Consulta a visualizar los VEP presentados, ingresado al
detalle de los mismos (a través del icono LUPA Ver Detalle), visualizará en el encabezado de
la ventana la siguiente información:
A B C D E F G
 A: Flechas para ver los VEP siguiente y anterior

 B: Número de página en la que se encuentra
 C: Número total de páginas que ocupan los VEP
 D: Cantidad total de ítems (VEP)
 E: Iconos de opciones de visualización en pantalla:
 Ver e imprimir un (1) VEP: visualizará un solo VEP y podrá imprimirlo en caso de ser
necesario.
 Ver e imprimir dos (2) VEP: visualizará dos VEP en la misma ventana y podrá
imprimirlos en caso de corresponder.
 Ver e imprimir cuatro (4) VEP: visualizará cuatro VEP en la misma ventana y podrá
imprimirlos en caso de corresponder.
 F: Icono de impresión (Ver funcionamiento en el punto Botones)
 G: Icono de exportación a PDF (Ver funcionamiento en el punto Botones)

4.20. Calculadora de Intereses AFIP
El Usuario accede seleccionando el botón “Calculadora de Intereses” dentro de la opción

“Pagos” del menú principal.
La función Calculadora de Intereses permite calcular automáticamente el monto que el Usuario

deberá abonar en concepto de intereses, ya sea capitalizables, punitorios o resarcitorios.
En la misma, el Usuario deberá seleccionar a través de la lista desplegable, el tipo de interés:

 Capitalizable
 Punitorio
 Resarcitorio

Calculadora de Intereses Capitalizables
Al seleccionar la opción Capitalizable, el Sistema muestra la Calculadora de Intereses

Capitalizables.
En esta pantalla, el Usuario deberá completar los siguientes campos:

 Fecha de pago del Capital: fecha en que se realiza el pago del capital, pudiendo ser
anterior, igual o posterior al día de la fecha. Este campo se debe completar a través del
botón Calendario.
 Fecha de pago de Intereses: fecha en que se va a realizar el pago de los intereses, debe
ser mayor ó igual a la fecha del día. Este campo se debe completar a través del botón
Calendario.
La fecha de expiración del VEP se calcula teniendo en cuenta la Fecha de pago de
Intereses ingresada.
 Importe de los Intereses: monto correspondiente a intereses.
Luego, deberá presionar el botón “Calcular”.
De esta manera, el Sistema muestra el campo Interés Total Calculado, con el monto
correspondiente al interés a pagar.

Calculadora de Intereses Punitorios
Al seleccionar la opción Punitorio, el Sistema muestra la Calculadora de Intereses

Punitorios.

 Fecha de inicio de demanda: debe ser anterior que la fecha del día. Para completar este
campo se encuentra el botón Calendario.
 Fecha de pago: fecha en que se va a realizar el pago, debe ser mayor a la fecha de inicio
de demanda. Este campo se debe completar a través del botón Calendario.
La fecha de expiración del VEP se calcula teniendo en cuenta la Fecha de pago ingresada.
 Importe de la Demanda

Calculadora de Intereses Resarcitorios
Al seleccionar la opción Resarcitorio, el Sistema muestra la Calculadora de Intereses

Resarcitorios.

 Fecha de Vencimiento: de la obligación, pudiendo ser anterior, igual o posterior al día de
la fecha. Para completar este campo se encuentra el botón Calendario.
 Fecha de Pago del Capital: fecha en que se va a realizar el pago, debe ser mayor a la
fecha de vencimiento. Este campo se debe completar a través del botón Calendario.
La fecha de expiración del VEP se calcula teniendo en cuenta la Fecha de pago del
Capital ingresada.
 Importe del Capital: monto a pagar.

4.21. Calcular Intereses desde un Nuevo VEP
La funcionalidad de la Calculadora de Intereses AFIP, además, se encuentra disponible

cuando se está generando un Nuevo VEP y el mismo tiene un subconcepto del tipo “interés”.
Al completar el campo Importe a Pagar y para poder calcular los intereses, el Usuario deberá
presionar el botón que se encuentra debajo de dicho campo.
Seleccionando este botón, el Sistema despliega la Calculadora de Intereses Capitalizables,

Punitorios o Resarcitorios, según corresponda.
Para visualizar el Interés Total Calculado, deberá presionar el botón “Calcular”.
Para trasladar automáticamente dicho monto al campo Importe a Pagar del Nuevo VEP,
deberá presionar el botón “Aplicar”.
Luego, deberá continuar con la operatoria de la generación del VEP.

5. Consulta de Comprobantes de Pago VEP sin Clave Fiscal
5.1. Objetivo de la Consulta

Actualmente existen organismos que abonan VEPs Múltiples, correspondientes a numerosos
contribuyentes en una sola operación de pago.
En SETI, por ejemplo el formulario 1571 identifica a los monotributistas sociales dentro de un
VEP Múltiple.
El objetivo de esta nueva consulta es la de permitirle a cada uno de esos contribuyentes

consultar e imprimir del VEP Múltiple original el o los pagos que le corresponden ingresando el
número de VEP, CUIT e importe de dicho pago.
5.2. Acceso a la Consulta
El Usuario ingresa al sitio de la AFIP y selecciona el nuevo menú “Consulta de

Comprobantes de Pago VEP sin Clave Fiscal” sin necesidad de acceder con clave fiscal.

5.3. Ventana “Consulta de Comprobantes de Pago VEP sin Clave Fiscal”
Al ingresar el Sistema muestra la pantalla “Consulta de Comprobantes de Pago VEP sin

Clave Fiscal”.
Datos de la ventana:
 Nro. de VEP: se deberá ingresar el número del VEP que se desea consultar.
 CUIT del Contribuyente: se deberá ingresar la clave correspondiente.
 Importe: se deberá ingresar el importe del pago respectivo.
 Formulario: se deberá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro
del combo desplegable.
 Código Visual: este código lo genera el sistema.
 Ingrese el Código Visual Mostrado: se deberá ingresar el código que muestra el
sistema.
Los campos detallados en la presente ventana son de ingreso obligatorio.
Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:
Botón Ayuda ?
A través de este botón el Sistema desplegará el siguiente mensaje:
“Debe ingresar un conjunto de caracteres que se muestran en la imágen distorsionada
que aparece en pantalla. Si no le resulta legible, puede recargar estos caracteres a
través del botón de recarga”.
Botón Recargar
A través de este botón el Sistema desplegará un nuevo código visual.
Botón Ayuda
A través de este botón el Sistema desplegará la ayuda en línea, que contiene información que
le permitirá operar la aplicación y consultar otros temas de interés.
Botón Salir
Este botón le permite al Usuario abandonar la aplicación.

Botón Ver Consulta

Al presionar este botón el Sistema arroja el resultado de la consulta respectiva.
Una vez ingresados los datos solicitados y presionado el botón “Ver Consulta” el Sistema
muestra la ventana que se visualiza a continuación:
La misma presenta la siguiente información:

 Icono LUPA (Ver detalle), que permite acceder al VEP.
 Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), que permite exportar el VEP, a un
archivo con extensión “.pdf”. Ver funcionamiento en el punto Botones.
 Nro. de VEP
 CUIT
 Importe
 Descripción
Para obtener el comprobante de pago, en caso que se encuentre pagado, el Usuario podrá
seleccionar el botón Ver detalle o Exportar detalle en archivo PDF.
También podrá imprimir el mismo.
Se adjunta la pantalla con un VEP a modo de ejemplo:

En caso de no existir un VEP según los parámetros ingresados, el Sistema muestra el

siguiente mensaje:
“No se han encontrado resultados para esta búsqueda”

CF MU Presentacion Declaraciones Juradas y Pagos

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Manual del Usuario

3. OPERATIVIDAD DEL SISTEMA ........................................................................................8

Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 2 de 95

4.7. Generación del VEP a partir de la Presentación de la DJ ....................................... 48

Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 3 de 95

1.1. Propósito del Documento

1.2. Alcance del Documento

El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripción de su

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Se detalla a continuación el glosario de abreviaturas más comunes usadas a lo largo del

Documento / Fuente Autor

Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 4 de 95

1.1. Visión General

La AFIP pone a disposición de todos los Contribuyentes la posibilidad de efectuar el Pago de

Actores que intervienen en el proceso de Pago – Sus Responsabilidades

Entidad de pago (EDP)

Se han definido las siguiente entidades de pago:

Características del Sistema

Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 5 de 95

La presente versión del documento incorpora las siguientes novedades:

 Se soporta declaraciones juradas en formato XML dentro de un P7M.

1.3. Mesa de Ayuda al Usuario

Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 6 de 95

2. Objetivo del Sistema

El objetivo del Sistema Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos vía Internet es

El Sistema Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos vía Internet comprende desde

Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 7 de 95

3. Operatividad del Sistema

3.1. Acceso al Sistema

El Usuario podrá acceder al Sistema Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos vía

Si opera a través del sitio web de la AFIP

2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.

3. Si posee Clave Fiscal, debe seleccionar la opción “Ingresar” .

4. La aplicación despliega una ventana de seguridad, solicitando su Identificación de Usuario

Si opera a través de otra Entidad Certificante o de un Gestor Tributario

Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 8 de 95

Exponemos a continuación la representación gráfica de aquellos botones cuyo uso es común a

Botón VER CONSULTA

Además, en determinadas ventanas se encuentran algunos botones que permiten realizar

Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 9 de 95

LISTA DE OPCIONES DESPLEGABLE

Se encuentra disponible para algunos campos de la aplicación.

Presionando sobre el mismo se despliega una lista de opciones, pudiendo el Usuario

Cliqueando sobre la flecha desplegable, puede seleccionar alguna de las siguientes

Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 10 de 95

Así también podrá cliquear sobre alguno de los signos:

Esta función se encuentra disponible para:

Su función es realizar la exportación de los registros que está visualizando en pantalla, a un

Cliqueando sobre la opción de exportación correspondiente, el Sistema despliega la pantalla

En caso de haber seleccionado la opción “Guardar”, el Sistema muestra la ventana en la cual

Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 11 de 95

El nombre del archivo a descargar será:

Botón VERSIÓN IMPRIMIBLE (CONSULTA COMPLETA)

Se encuentra en el margen superior derecho de determinadas ventanas y posibilita la

Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pág. 12 de 95

Se encuentra en el margen superior derecho de determinadas ventanas y posibilita la

Botón EXPORTAR DETALLE EN ARCHIVO PDF

Se encuentra en la ventana donde se visualizan los Acuses de Recibo / Rechazo y Volantes

Cliqueando sobre dicho botón, el Sistema despliega la pantalla “Descarga de Archivos” en la

En caso de haber seleccionado la opción “Guardar”, el Sistema muestra la ventana en la cual

El nombre del archivo a descargar será:

 Acuses de Recibo / Rechazo: