PROGRAMA DE AUDITORIA

El presente programa se ha elaborado en cumplimiento con las normas de E-coeficiencia

teniendo en cuenta las áreas críticas identificadas, para tal efecto los programas de
auditoria serán para evaluar el uso racional del agua, la clasificación de residuos sólidos y
su destino, y la conservación de la energía. En tanto se tiene la siguiente estructura.

Programa de Auditoria para evaluar el sistema de Gestión Medio Ambiental

 Aspectos generales
 Agua
 Residuos solidos
 Energía

El Programa de Auditoria tiene diversos propósitos, estos son:

 Identifica los procedimientos planeados de auditoria al nivel de detalle para orientar

con efectividad y eficiencia al equipo de auditoria.
 Facilita la delegación, supervisión y revisión
 Coordina el desempeño de los procedimientos de auditoria planeados.
 Documenta la ejecución de los procedimientos de auditoria aplicados.

 AREA A EVALUAR: AGUA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Establecer si los procedimientos utilizados para el
manejo de agua son adecuados.

 AREA A EVALUAR: RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Establecer si los procedimientos utilizados para el
manejo de residuos sólidos son adecuados.

 AREA A EVALUAR: ENERGIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Establecer si los procedimientos utilizados para el
manejo de energía son adecuados.
 PROGRAMA DE AUDITORIA

Área a evaluar: Tratamiento del Consumo de Agua

Objetivo del Programa: Establecer si el manejo y/o consumo del agua es utilizado
adecuadamente.

P/T MARCAS HECHO

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA REF USADAS POR
1. Realizar un estudio financiero analizando los costos
del consumo del agua.
2. Establecer un recorrido frecuente en las áreas para
observar el uso que se da al agua.
3. Verificar el ahorro del agua en las actividades que se
realiza la empresa.
4. Evaluar si el personal de la empresa tiene
conocimiento y entendimiento de la aplicación de
procedimientos sobre el uso racional del recurso
hídrico según su área de labor.
5. Inspeccionar si las autoridades tienen el control
adecuado del consumo y destino del suministro de
agua.
6. Verificar las políticas y procedimientos de uso racional
del recurso hídrico, que puedan traducirse en
perjuicios económicos y sociales (por medio de
cuestionarios, entrevistas y otras técnicas aplicables).
7. Verificar si se han encontrado instalaciones
inadecuadas en la empresa
 PROGRAMA DE AUDITORIA

Área a evaluar: Tratamiento de los Residuos Solidos

Objetivo del Programa: Establecer si el manejo de desechos de Residuos Sólidos son

adecuadamente clasificados.

P/T MARCAS HECHO

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA REF USADAS POR
1. Verificar si la empresa creaciones y confecciones
Karen cuenta con un programa de manejo de
desechos en las diferentes, áreas de atención como:
área de almacén, producción, que tienen una relación
directa con el manejo de desechos.
2. Verificar físicamente si se inspeccionan con
regularidad el manejo de los desechos, la condición de
los tachos las indicaciones para el proceso del manejo
de los desechos.
3. Verificar si la empresa creaciones y confecciones
Karen almacena los residuos inorgánicos para generar
un ingreso adicional.
4. Evaluar si la empresa ha establecido objetivos para un
programa de manejo de desechos.
5. verificar si se han elaborado planes para implementar
un sistema de manejo de residuo de desechos.
 PROGRAMA DE AUDITORIA

Área a evaluar: Tratamiento del Consumo de Energía.

Objetivo del Programa: Establecer si el manejo y/o consumo de Energía es utilizado

adecuadamente.

P/T MARCAS HECHO

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA REF USADAS POR
1. Cotejar si la empresa creaciones confecciones Karen
toma alguna medida sobre el ahorro de energía.
2. Evaluar si la iluminación exterior de la empresa se
activa solo a determinadas horas.
3. Inspeccionar si se aprovecha al máximo posible, la
iluminación natural en las distintas áreas u oficinas.
4. Establecer un medidor para el consumo de energía de
cada una de las áreas de empresa .
5. Verificar si el personal esta sensibilizado respecto al
ahorro de energía.
6. Evaluar las medidas que toma la empresa para evitar
el consumo excesivo de la energía.
7. Verificar si la empresa mantiene un registro y controla
su consumo de energía.
8. Verificar si la empresa toma alguna medida sobre el
ahorro de energía.