PRE-Audit Questioner

D – SAS-A-PREQU- 01 -Social
Procedure No. : Audit- Pre-audit questionnaire

CONSUMER and RETAIL SERVICES
QUALITY SYSTEM Page No. : 1 of 12
Date : 01/01/2016
Version : 4
Social Audit Prepared by : Effie Marinos
Pre-Audit Questionnaire Approved by : Ollivier Bellet
1. 目的
說明如何達成客戶品質上的要求。
2. 範圍
本程序書適用於機電通訊及日用品部門（含
SF，HD，SD，MX，PF，MA，E2T)
註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

立出來。MX 於 2000 年自 GTS 轉出由 COPROD 執行，工作乃依 Mexico
Country of Origin Verification Manual 執行。因公元 2002 年即將重新改版
以符合 ISO9001-2000，自本頁後所提之範圍與本頁第二點所述相同，目前
不再另做修正。
3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
5.1 品質規劃應始於訂單/合約之初始階段,通常在接單時就已發生。
5.2 品質規劃涵蓋訂單/合約需求之審查，設計之審查及檢驗需求。
5.3 已經建立之機電通訊及日用品部部門作業程序及公司相關作業程序，將被
視為標準需求。
5.4 經由標準需求所建立之品質計劃，請參閱附件。
5.5 在訂單/合約審查時，若有超出已經建立之標準需求之額外需求，則此等需
求應被指認出來。此等額外需求，例如;先進技術，新設備，不熟悉之檢驗
等。
程序：COP - 002
SGS GROUP IN TAIWAN 頁次：3 之 2
機電通訊及日用品部門品質程序手冊版次：01
Pre-Audit Questionnaire
Name of Manufacture: PT SINAR ANTJOL Date Issued:
Address: Kawasan Industri Manis Jl Manis Rya No 17, Desa Kadu, Kec Curug, Tangerang
Name and role of
Diventia Tanjung as Head Of Business Unit Tangerang
Contact:
Telephone Number: (021) 55650011 Fax Number: (021) 55650033
審查現場驗貨報告
審查公證報告
SGS GROUP IN TAIWAN
供應適當之檢驗設備
物料供應發出
根據 Work Sheet 執行檢驗
審查客戶訂單（依據
（依據檢驗與測試）
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
機電通訊及日用品部門品質程序手冊更正報告
更正報告
(依據儀器管理校正程序)
（依據公司採購程序）合約審查接單程序）
（依據搬運、儲存、包裝、保存與交貨）
（依據產品識別與追溯性）
（依據製程管制）
合格合格不合格
不合格（依據不合格品之管制）
（依據不合格品之管制）
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Email: Dvt-tanjung@sinarantjol.com
Manufacturer: Ownership Type of Manufacturer: i.e. Joint venture, Partnership, Corporation, Foreign
Investment, Other. (Please specify).
Domestic Investment
Name of Broker / Agent (if applicable)
N/A
Mailing address (if different from above)
N/A
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
更正報告
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Telephone Number: N/A Fax Number: N/A
Facility: Note, please complete a questionnaire for each facility location.
What year was the facility established? 1998

What is the name of the Plant Manager? Mukti Wibowo
Telephone Number: (021) 55650011 Fax Number: (021) 55650033
Email: mukti@sinarantjol.com
Name of main clients:
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
更正報告
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Please list the Articles Produced
Total Number of Employees at this facility: Permanent: 302 Temporary: 32

Full Time 336 Part Time N/A
If temporary worker employed, please provide details below:
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
更正報告
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
機電通訊及日用品部門品質程序手冊版次：01 Number of
Agencies
Are workers employed
Average Length of used and the
1 Year through an Y/N
Contract: no of workers
Agency/Gangmaster?
from each
agency
Are the relevant documents (payroll, worker information, etc) maintained at the auditing facility?
If not, is it easily accessible from the auditing premises? Yes
Street Address of dormitories (if applicable) N/A
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
1. What is the age of the youngest worker in this facility?
20 Years Old
2. Are there any work experience programs for school age children?
Yes No
If yes, please explain.
3. Are there any restrictions for workers under 18? Yes No
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
4. What procedure does this facility have in place to verify the age of the employees?
Using Identity Card to verify the age of the employees
5. Are all employees voluntarily working in this facility? Yes No
What procedures does this facility have in place to ensure / monitor that all employees are
working voluntarily?
N/A
Are there any workers in this facility that are prisoners, have been
Yes No
assigned by the military, or any other branch of government?
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
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更正報告
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
7. Are employees free to leave when their shift ends? If no explain. Yes No
Are guards posted only for normal security reasons?

8. Yes No
If so what are their basic duties?
How are employees recruited? (i.e. newspaper ads, agent,

9.
contract).
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Jobstreet, Contract, Broadcast Message
10. How are employees disciplined for misconduct or poor performance?
Coaching by leader and given warning letter
Do you restrict employment by age, race, ethnic group, religion,
gender, sexual orientation, political affiliation, and / or national Yes No
origin? If yes, explain.
What is the lowest wage paid by this contractor for trained (i.e. production)
12.
employees?
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
As Government Regulation
For untrained (i.e. janitors,
12a.
trainees)?
As Government Regulation
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
How are employees paid? cash, cheque, auto-pay, other, please
specify.
Auto-pay
How is the pay rate calculated? (i.e. weekly, monthly, piece rate, other), please
specify.
Monthly, cut off every middle of month
Is work time documented by a time card?
Yes No
If no, please explain the system.
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
How often are employees paid? (i.e. hourly, weekly, monthly, other).
Monthly
Are there any deductions from employees’ pay? Yes No
What charges are deducted from your employees’

17a.
pay?
BPJS, Dana Pensiun, Jamsostek, Koperasi
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
17b. How is this documented?
Auto deduction
Does any employee owe the Company
money?
No
What allowances and benefits are provided to employees in this facility?
Please tick any of the following that apply?
Housing, meals √ Vacation
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物料供應發出
工作編號
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Transportation √ Religious
Health care Contributions for social security
Child care Life, health worker
Sick leave √ Compensation and other insurance cover
Emergency leave √ Other, please specify
Pregnancy leave √
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Menstrual leave √
Are benefits and / or allowances included in calculating the minimum
Yes No
wage? If yes, please explain.
Transportation & Meal Allowance included in minimum wage
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Are there any incentive plans offered (ie bonuses)?
Yes No
If yes, please explain.
for leader Up incentive given every month if their performance is good
Are workers paid for training (if applicable)? If no, please explain. Yes No
Do you pay for overtime? Yes No
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
What is the maximum number of consecutive days
worked?
6 Days
What are the operational hours of this facility?
審查公證報告
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物料供應發出
工作編號
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
1. Monday – Friday : 機電通訊及日用品部門品質程序手冊版次：01
Non Shift : 08:00 – 16:30
Shift 1 : 07:00 – 15:00
Shift 2 : 15:00 – 23:00
Shift 3 : 23:00 – 07:00
2. Saturday :
Non Shift : 07:30 – 12:30
Shift 1 : 07:00 – 12:00
Shift 2 : 12:00 – 17:00
Shift 3 : 17:00 – 22:00
How many work shifts do you run in your facility?
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
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更正報告
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
3 Shifts
How many hours per work
26a.
shift?
7 hours work and 1 hour break time
How are overtime wages calculated (e.g. weekdays 1.5x, holidays 2x
etc.)?
Weekdays 1.5x, holidays 2x
What is the average number of overtime hours worked per worker each
week?
審查公證報告
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
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更正報告
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
What is the maximum number of work hours per day at regular

pay?
What is the maximum number of work hours employees are asked to work in a given
week?
Do employees have time each day for a meal? Yes No
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物料供應發出
工作編號
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Do employees have time each day for breaks? Yes No
If yes, how many and what is the duration of each

32a. break?
1 hour
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物料供應發出
工作編號
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Do employees take work home? Yes No
Are first aid supplies available in this facility? Yes No
Are there any medically trained personnel on site? Yes No
審查公證報告
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物料供應發出
工作編號
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Are safety education / training programs offered (ie first aid, etc.)? 版次：01
機電通訊及日用品部門品質程序手冊
Yes No
If so please explain.
Do you have fire extinguishers and/or sprinkler systems in this

Yes No
facility?
Are fire escapes available for buildings more than one storey high? Yes No
審查公證報告
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物料供應發出
工作編號
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Is personal protective equipment available at no cost to the
Yes No
employee?
Do employees have unrestricted access to drinkable water? Yes No
How many functional toilets does this facility have?

41. Male 7 Female 7
Please separate male / female.
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Do you have canteens/kitchens? Yes No
Do you have adequate ventilation and lighting systems? Yes No
Permanent Temporary Agency

Employees details
M F M F M F
Management Staff 22 9
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Workers 143 95 21 4
QC and engineering 35 2 3 1
Other
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物料供應發出
工作編號
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Is there a supervisor on the floor for each work shift? Yes No
How many supervisors per work

45a.
shift?
1 Leader And 4 Officer
? Are your employees represented by a Union? Yes No
46a Is there a Workers Association or Committee Yes No
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物料供應發出
工作編號
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更正報告
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Do you provide residential facilities for workers?

Yes No
If yes, vendor licensee controlled facilities? If yes?
Rental units.
Other.
If vendor / licensee managed dormitories are provided please answer
審查公證報告
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物料供應發出
工作編號
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
the following questions 48 through to 64.
48.
Total number of buildings?
N/A
Total number of employees that reside in this
48a.
dormitory?
N/A
Average number of employees in a sleeping
49.
room?
N/A
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物料供應發出
工作編號
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Approximate space (in squared metres) per employee in a sleeping版次：01
機電通訊及日用品部門品質程序手冊
50.
room?
N/A
51. Are sleeping quarters segregated by sex? Yes No
N/A
52. Are employees provided their own individual mats or sleeping room? Yes No
N/A
Are directions for evacuation in the case of fire or other emergencies
53. Yes No
posted in all sleeping quarters in the native language?
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物料供應發出
工作編號
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
N/A
54. Does this facility have fire extinguishers in all sleeping quarters? Yes No
N/A
55. Are fire drills conducted? N/A Yes No
56. Are fire escapes available for buildings more than one storey high? Yes No
N/A
Are combustible materials stored in the dormitories or buildings
57. Yes No
connected to the dormitories?
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
N/A
Number of toilets for employees in the
58.
dormitories?
N/A
59. Are kitchen or laundry facilities provided? If so, where? Yes No
N/A
Are the employees charged for the following? Sleeping quarters,
Yes No
Meals, Transportation, other, and how much?
N/A
審查公證報告
SGS GROUP IN TAIWAN
物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
更正報告
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Is dormitory access controlled? If yes, please explain. Yes No
N/A
Are there any curfews on employees? If yes, please explain. Yes No
N/A
Are employees free to come and go as they please? If no, please
63. Yes No
explain.
N/A
64. Do employees have unrestricted access to drinkable water? Yes No
審查公證報告
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
N/A
審查公證報告
SGS GROUP IN TAIWAN
物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
更正報告
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
What efforts does the company make in regards to the environment (i.e. waste water
management, air purification, hazardous material disposal)?
Our company using waste water treatment plant
66. Do you out source any of your production? Yes No
67. Please complete the following for all subcontractors used. (Please attach
additional sheet)
Subcontractor Number 1
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物料供應發出
工作編號
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寄發公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Name:
Address:
Product:
Subcontractor Number 2
審查公證報告
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物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
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Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
Name:
Address:
Product:
68. Do you source to individuals, families or collective work groups? Yes No
審查公證報告
SGS GROUP IN TAIWAN
物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
更正報告
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
68a. What articles / components are produced by these workers? N/A

68b. How are these workers paid? N/A
Questionnaire completed by:
NAME: _______________________________ TITLE: ________________________

審查公證報告
SGS GROUP IN TAIWAN
物料供應發出
工作編號
製作公證報告
寄發公證報告
更正報告
Date : 01/01/2016
Version : 4
1. 目的
2. 範圍

3. 參考資料
ISO9002 4.2.3
4. 定義: 無
5. 程序方法
等。
程序：COP - 002
SIGNATURE: __________________________ DATE: ________________________
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SGS GROUP IN TAIWAN
物料供應發出
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製作公證報告
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PRE-Audit Questioner

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D – SAS-A-PREQU- 01 -Social

Procedure No. : Audit- Pre-audit questionnaire

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

Name of Manufacture: PT SINAR ANTJOL Date Issued:

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

What year was the facility established? 1998

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

Total Number of Employees at this facility: Permanent: 302 Temporary: 32

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

3. Are there any restrictions for workers under 18? Yes No

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

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Are guards posted only for normal security reasons?

How are employees recruited? (i.e. newspaper ads, agent,

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

Are there any deductions from employees’ pay? Yes No

What charges are deducted from your employees’

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Health care Contributions for social security

Child care Life, health worker

Sick leave √ Compensation and other insurance cover

Emergency leave √ Other, please specify

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Do you pay for overtime? Yes No

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

What are the operational hours of this facility?

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

What is the maximum number of work hours per day at regular

Do employees have time each day for a meal? Yes No

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

Do employees have time each day for breaks? Yes No

If yes, how many and what is the duration of each

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Are first aid supplies available in this facility? Yes No

Are there any medically trained personnel on site? Yes No

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Do you have fire extinguishers and/or sprinkler systems in this

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Do employees have unrestricted access to drinkable water? Yes No

How many functional toilets does this facility have?

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Do you have adequate ventilation and lighting systems? Yes No

Permanent Temporary Agency

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Is there a supervisor on the floor for each work shift? Yes No

How many supervisors per work

? Are your employees represented by a Union? Yes No

46a Is there a Workers Association or Committee Yes No

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Do you provide residential facilities for workers?

If vendor / licensee managed dormitories are provided please answer

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

註：SD 乃屬於小雜貨類產品，因為 SBU 將產品別細分後，SD 自 HD 中獨

NAME: _______ TITLE: