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CAPITULO I: ESTUDIO DE MERCADO

1.1 Definición y uso del bien o servicio

En nuestro centro las personas, en especial los deportistas podrán contar con
una amplia variedad de servicios, para cualquier disciplina que exija un alto
desempeño físico, donde además podrán tratar de mejor manera y mas
efectiva el diagnostico y la recuperación de molestias y lesiones que los
aquejan, con personal especializado en la materia.
El centro contara con un gimnasio completo, donde los atletas podrán mejorar
su desempeño físico y estos podrán estar acompañados de sus entrenadores.
Además contaran con un Staff de personas expertas en musculación y con
apoyo tecnológico que ayuden a recuperar y a mejorar incrementalmente su
desempeño.

1.2 Análisis de la Demanda

1.2.1 Preferencias del consumidor

Con respecto a las preferencias de los consumidores en relación a al


servicio que ofrecemos, determinamos: que la gran variedad de atletas
deportistas, sin importar el nivel de estatus social, ni las preferencias
económicas, siempre y cuando se dediquen plenamente al deporte que
practican, de alguna u otra forma sienten preferencia sobre asistir a
algún especialista en el tratamiento de sus dolencias, lesiones o
simplemente en el mejoramiento de su rendimiento.
Mientras el otro grupo de deportistas, aquellos que practican alguna
disciplina de forma periódica, pero no tan regularmente como los
anteriormente mencionados, adoptan una postura similar con respecto a
que prefieren ser tratados por especialistas en la materia. La gran
diferencia se presenta en el nivel social, a este grupo de personas les
afecta de mayor manera en sus decisiones el hecho de la posible
cantidad de dinero invertida en su recuperación y/o mejoramiento
individual.

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1.2.2 Series de históricas de consumo

Al ser este un servicio nuevo no se cuentan con series históricas, por lo


tanto haremos una comparación con servicios similares.

Clínicas de Fisioterapia
Año Cant. Pacientes
2001 5021
2002 5146
2003 5271
2004 5397
2005 5522
2006 5647
2007 5772
Fuente. Secretaria de deportes SC

La información de arriba muestra la cantidad de pacientes que tuvieron


por año las clínicas de Fisioterapia, mas no muestra la cantidad de
consultas, ya que una paciente puede solicitar muchas consultas en un
año.

1.2.3 Encuesta

Las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Santa Cruz a una


poblacion de 100 deportistas.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

SI NO
¿Asistiria ud. a un centro de especialista en medicina 85 15
deportiva.?
¿Ha sufrido alguna lesion en los ultimos 6 meses? 55 45
¿Asistiria ud. a un centro de especialistas donde le ayuden a 95 15
optimizar su rendimiento en la disciplina que practica?
¿Le gustaria que se implemente un centro con estas 98 2
caracteristicas en la ciudad de Santa Cruz?

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1.2.4 Proyección de la demanda

Clinicas de Fisioterapia
Año Cant. Pacientes
2001 5021
2002 5146
2003 5271
2004 5397
2005 5522
2006 5647
2007 5772
2008 5897
2009 6022
2010 6147
2011 6272

1.3 Análisis de la oferta del servicio existente en Santa Cruz

1.3.1 Identificación de las empresas de la posible competencia

Centros de Fisioterapia y rehabilitación

Kinesis Av. Velarde Nº 145, zona Central


FisioMed Calle Manuel Ignacio Salvatierra
Nº 741, zona Centro
Fisiocentro Calle Tte. Arteaga Nº 73, zona
Barrio Los Choferes
Cromobol Av. Ayacucho esq. Tte. Arevalo
Fisiosalud Av. Ramos Gavilan Nº 356 Calle
1
Sidap Calle Hugo Estrada Nº 46

1.4 Análisis de la comercialización

1.4.1 Canales de Distribución

La naturaleza de nuestros servicios da origen a que se pueda dar de las


siguientes maneras:

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El servicio se aplica al demandante en el momento de producirse.
Ejemplo: Una persona que demanda servicio de consulta medica; éste
se aplica al mismo tiempo en que se produce.

Otra forma puede ser que el demandante reciba el servicio hasta que el
desee utilizarlo. Ejemplo: Cuando una persona demanda el servicio de
entrenamiento físico personalizado, podría decirse que el servicio ya
está comprado y producido. Pero llegara a ser utilizado hasta que el
demandante lo decida.

De una u otra forma, trabajamos directamente con el consumidor, sin


intermediarios.

1.4.2 Márgenes de comercialización

En el año 2007, el precio promedio de una atención normal de un


fisioterapeuta Kinesiólogo en la ciudad de santa cruz era de 150 Bs.,
siempre y cuando el tratante estuviera acreditado en algún centro de
salud.
Este un precio promedio registrados en centros que brindan estos
servicios, sin embargo destaca el hecho que el servicio de fisioterapia
recuperatoria en algunos lugares podrían encontrarse en un precio de
hasta 50 bs. por consulta, donde los tratantes no cuentan con
acreditaciones garantizadas ni equipos especializados para los
pacientes.
Por consiguiente se estima que nuestros márgenes de comercialización
oscilaran entre lo siguientes precios:

Costos Variables Costos Fijos

Comisión por consulta 20 Servicios (agua, luz, 1000


comunicaciones)
Sueldos 15000

Total Costos Variables 20 Total Costos Fijos 16000

Costo Total unitario = 20 + 16000 / 250 = 84

Calculado con el 20 % de utilidad:

Precio sin Factura = 84 x 1.2 = 100.8

Precio con Factura = 99.99 / (1- 0.16) = 120

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Servicio Precio Base
Bs.
Consulta especializada 120
Tratamiento (por Sesión) 20
Tratamiento Paquete 100
1(10 Sesiones)
Tratamiento Paquete 170
2(20 Sesiones)
Tratamiento Paquete 210
3(25 Sesiones)
Entrenamiento muscular 200
personalizado(mes)
Demás servicios en relación a la cantidad de personas y al servicio especial que desea
el cliente.
También se trabajaran con clientes asegurados, y paquetes promocionales.

1.4.3 Formas de pago

Las forma de pago en caso tratarse de una consulta médica en el


Centro, se realizara al contado, en el momento en el que el demandante
solicite una.

El pago del servicio de Entrenamiento físico personalizado se realizara


al contado y con anticipación para su reservación de horarios y
asignación de instructor personal.

En caso de los Tratamientos, los pagos podrán ser al contado, o en


cuotas dependiendo del monto. Siempre cancelando una cuota inicial
antes de comenzar con el tratamiento.

1.4.4 Publicidad

La publicidad que se llevara a cabo para dar a conocer nuestros


servicios son las siguientes:

- Publicidad en eventos deportivos.


- Publicidad en medios de comunicación.
- Se notificara a la secretaria de deportes de la prefectura.

1.4.5 Segmentación

Este proyecto esta dirigido a deportistas de todas las edades que


deseen mejorar su condición física y/o tengan algún problema médico
que impida su normal desempeño en la actividad deportiva que realiza.

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1.5 Análisis de los Precios por los servicios

1.5.1 Precios de las empresas establecidas

CENTRO DE FISIOTERAPIA PRECIO POR CONSULTA MEDICA


Kinesis 150 Bs.-
FisioMed 80 Bs.-
Fisiocentro 160 Bs.-
Cromobol 120 Bs.-
Fisiosalud 50 Bs.-
Sidap 80 B.-

1.5.2 Precios considerados en el Proyecto de acuerdo a encuesta

En promedio, las personas encuestadas están dispuestas a pagar un


precio entre 70 y 120 Bs.- por consulta en un centro que ofrezca la
calidad de servicios que proponemos con este proyecto.

1.6 Análisis institucional

El centro estará previamente inscrito en Fundaempresa bajo el nombre de


“CENTRO DE REHABILITACIÓN MUSCULAR PARA DEPORTISTAS DE
ALTO RENDIMIENTO”.

1.7 Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda instalar el centro en la ciudad de santa cruz, siendo esta


ciudad la que brinda el mejor mercado de oportunidades y clientes mas
grande, además se recomienda tomar en cuenta los precios anteriormente
mencionados por que se encuentran en un margen de comercialización
optimo dentro del equilibrio entre precio, calidad.
Con respecto a la publicidad se recomienda tomar mucho en cuenta que
este centro es el único en su tipo en todo Bolivia que brinda un apoyo
técnico, medico con total integridad además del apoyo tecnológico que
brinda a los pacientes en el desarrollo de sus actividades deportivas.

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CAPITULO II: TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

2.1 Localización

2.1.1 Macrolocalización

El proyecto se implementara en el Departamento de Santa Cruz.

2.1.1.1 Fuerzas Macro

El proyecto se desarrollara en el departamento de santa cruz debido


a que en este departamento se concentra el mayor índice de
deportistas del país, siendo estos nuestros posibles clientes. Y con
respecto al tema económico, el departamento de Santa Cruz hoy por
hoy es el más estable económicamente del país.

2.1.1.2 Descripción del lugar


Población del departamento de Santa Cruz:

TOTAL HOMBRES MUJERES


2,029,471 1,025,222 1,004,249
Datos obtenidos del INE.

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2.1.2 Microlocalización

El proyecto se implementara en la ciudad de Santa Cruz de la tierra, en el


Barrio Sirari entre tercer y cuarto anillo, en la calle Los Jazmines #314.

2.1.2.1 Fuerzas Micro

Fuerzas Ponderación B/ Sirari C/ La Paz Valle Sanchez


Servicios 30 100 30 100 30 80 24
Impuestos 15 10 1.5 10 1.5 60 9
Trafico 15 70 10.5 100 15 5 0.75
vehicular
Área 30 100 30 20 6 100 30
Internet 10 100 10 100 10 0 0
82 62.5 63.75

2.1.2.2 Determinación puntual del lugar

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2.1.2.3 Planos

2.2 Tamaño

2.2.1 Factores Determinantes

2.2.1.1 Dinámica del Mercado

El mercado para nuestro proyecto esta determinado por el análisis de


la oferta demanda, influenciada principalmente por el gran numero de
habitantes que tiene la ciudad de santa cruz de la sierra, siendo un
gran numero de estos deportistas en alguna disciplina, además que
en la ciudad no existe un centro de estas características.

2.2.1.2 Financiamiento

El financiamiento de este proyecto lo realizara el banco de Crédito


con una línea de crédito, previa presentación del desglose completo
del proyecto, y del análisis determinado por la oferta y la demanda en
relación al mercado que el proyecto engloba.

2.2.1.3 Materia Prima

Con respecto a la materia prima, el objetivo de nuestro proyecto es la


prestación de servicios en el área de la medicina deportiva y
mejoramiento del rendimiento atlético, nuestra principal necesidad de
insumos y materia prima seria, primariamente, personal médico
capacitado y calificado con quien comenzar las atenciones, además
del equipamiento necesario para realizar los tratamientos necesarios
y equipos de gimnasio.

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3.3 Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda instalar el centro en la ciudad de santa cruz, siendo


esta ciudad la que brinda el mejor mercado de clientes y
oportunidades más grande.
La zona escogida es una zona donde se cuentan todos los servicios
necesarios para la implementación de un centro de estas
características, además se encuentra en un barrio de clase media
alta, con servicios de seguridad y con una gran afluencia vehicular.
Se recomienda tomar en cuenta los precios anteriormente
mencionados por que se encuentran en un margen de
comercialización optimo dentro del equilibrio entre precio, calidad.

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CAPITULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1 Definición técnica del bien o servicio

En el centro de recuperación muscular para deportistas de alto rendimiento se


ofrecerán los siguientes servicios:

- Consulta: Las personas que asistan al centro tendrán la oportunidad de


acceder a consultas en diferentes especialidades con relación a la medicina
deportiva. El centro contara con consultorios adaptados a los
requerimientos que necesita el paciente para su posterior recuperación.

- Tratamiento: una vez realizado el diagnostico, por consiguiente ya se


conoce el problema, el paciente podrá asistir a su tratamiento de terapia
personalizada, el cual se lo realizara personal altamente calificado. El
centro contara con todos los equipos e implementos necesarios para
ayudar a la recuperación del paciente.

- Seguimiento: Luego de realizado el tratamiento, el centro brindara al


paciente la oportunidad de que este continúe siendo tratado o evaluado
periódicamente, del tal forma que se garantice el 100% de su recuperación.

- Entrenamiento físico personalizado: El centro ofrecerá entrenamiento


muscular personalizado a los atletas que necesiten mejorar su rendimiento
físico, para esto el centro contara con un gimnasio completo además de su
instructor personal. A esto, queda la opción abierta que el atleta podrá
contar con su propio entrenador terciarizado si el así lo deseara.

3.2 Elección del proceso de fabricación

El tipo de proceso para este proyecto es por pedido, ya que el centro realiza la
atención de sus pacientes de forma individual y diferente según las necesidades
de estos.

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3.3 Descripción de las operaciones

Consulta-Tratamiento-Seguimiento:

1. El paciente o atleta que necesite de nuestros servicio deberá


realizar la reserva de su consulta.

2. El día de la consulta el paciente deberá presentarse por lo menos


con 15 min. de anticipación y deberá cancelar la consulta.

3. El medico o grupo de médicos llevaran a cabo el diagnostico del


paciente, donde se determinaran el tratamiento mas adecuado a
seguir.

4. Se fijara el periodo aproximado de duración del tratamiento y se


harán las reservaciones en fecha y hora acordada con el paciente.

5. Se realizara un listado de los requerimientos de medicamentos si


estos fueran necesarios.

6. Se procederá a realizar la sumatoria de los costos del tratamiento


que el paciente podrá cancelar en cuotas acordadas con el centro.

7. El paciente asistirá a su tratamiento los días acordados, de forma


regular.

8. Una vez concluido el tratamiento al paciente se le realizara un


seguimiento estricto y personalizado por parte del centro que
garantice su total y optima recuperación, además de tener un control
de su posterior desempeño deportivo una vez concluido el
tratamiento.

Entrenamiento físico personalizado:

1. En caso de que el atleta desee mejorar su rendimiento físico, el


deberá solicitar un paquete de horarios.
2. El atleta deberá cancelar el paquete escogido antes de empezar
con el mismo.
3. Una vez realizado el pago el atleta podrá asistir a su
entrenamiento personalizado en los horarios acordados, teniendo
todas las facilidades que el centro le otorga.

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3.4 Flujograma del servicio

Consulta:

INICIO

CLIENTE
Realiza reserva de consulta

CLIENTE
Asiste al centro para su
consulta

RECEPCIONISTA
Cobra al paciente la consulta

CLIENTE
Realiza el pago de la consulta

CLIENTE
Espera su turno

RECEPCIONSITA
Llama al paciente cuando toca
su turno

MEDICO
Realiza el diagnostico y planea el
tratamiento si es necesario

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¿Tratamiento no
necesario?

si

RECEPCIONISTA
Acuerda los horarios del
tratamiento y las cuotas a
cancelarse con el cliente.

FIN

CAPITULO IV: INVERSIONES

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5.1 Inversión Total
5.1.1 Inversión Fija

Muebles y enceres 50000


Equipos 200000
Infraestructura 500000
Total (Bs.): 750000

5.1.2 Inversión Diferida

5.1.2.1 Gastos de Organización

Estudios y Proyecto 3000


Gastos de 3000
organización de la
empresa
Supervisión de obras 6000
Total (Bs.): 12000

5.1.3 Capital de Operaciones (para 5 meses)

Sueldos y salarios 75000


Servicios Públicos 3500
Comunicaciones 1500
Total (Bs.): 80000

CAPITULO V: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ingresos 360000 396000 435600 479160
Otros ingresos 505200
Costos Variables 60000 66000 72600 79860
Costos Fijos 16000 16000 16000 16000
Comisiones
Depreciación 75000 75000 75000 75000
Amort. Intangible 3000 3000 3000 3000
Valor en libros
Utilidad antes Impues. 206000 236000 269000 305300
impuesto 51500 59000 67250 76325
Amort. Mas interes 166329 166329 166329 166329
Utilidad después imp. -11829 10671 35421 62646
Depreciación 75000 75000 75000 75000
Amor. Intangible 3000 3000 3000 3000
Valor en libros
Valor de desecho 449998
- Inversion Fija 750 000
- Inversion diferida 12 000
- Inversion Cap. Ope. 80 000
= Flujo neto de Caja -336800 66171 88671 113421 590644

Depreciaciones Activos fijos


Activo fijo Precio Depreciación
Muebles y enceres 50000 6
Equipos 200000 6
Infraestructura 500000 15

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