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DE CAJAMARCA
2011
ASESOR:
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS Econ. Jesús Coronel Salirrosas
ALUMNO:
INDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN Pág. 3
CAPITULO I: PLAN DE PROYECTO
1.1. EL PROBLEMA. Pág. 4
1.1.1. Definición y Formulación del Problema. Pág. 4
1.1.2. Objetivos. Pág. 5
1.1.3. Justificación. Pág. 5
1.1.4. Limitación de la Investigación Pág. 6
CONCLUSIONES. Pág. 49
RECOMENDACIONES. Pág. 50
BIBLIOGRAFIA. Pág. 51
ANEXOS
INTRODUCCION
CAPITULO I
PLAN DE PROYECTO
1.1. EL PROBLEMA
Uno de los grandes roles del sector público es la eficiente administración de los
recursos de la población y lograr el desarrollo plasmado en bienestar de todos los
ciudadanos. A diferencia de las empresas privadas cuyo fin máximo es la captación
de dinero, la empresa estatal1 busca el bienestar social y su sostenibilidad en el
tiempo; Es entonces que la Municipalidad busca brindar servicios de calidad que
sean sostenibles en el tiempo y que satisfagan a la comuna pero además que se
logre una eficiente operación y mantenimiento de los proyectos de beneficio social.
1
Se llama empresa estatal a toda institución u organización perteneciente al sector público.
1.1.2. Objetivos
A. General:
B. Específicos:
1.1.3. Justificación
A. Justificación Institucional
Se justifica por ser un estudio encargado por la Municipalidad Provincial de
Cajamarca (el de realizar un Plan de Operaciones y Mantenimiento) y en él
proponer las alternativas para la sostenibilidad del Parque Polideportivo.
Este trabajo está enmarcado dentro del programa de POST inversión que es
la encargada de la Operación y Mantenimiento del proyecto “Construcción del
Parque Polideportivo”
B. Justificación Académica
Para ello, se analizaron todas las cuentas contables vinculadas a los COyM
(211 cuentas del sistema de información contable de EJESA) y se
apropiaron sus valores a los siguientes rubros: Personal Materiales Servicios
de Terceros Impuestos Directos Incobrables Ajuste por otros ingresos
Impuestos Otros
2
“Análisis reestructuración y plan de marketing del complejo deportivo “Borma” de la ciudadela los Vergeles”-
Facultad de Economía y Negocios- Guayaquil, Ecuador 2006.
3
Proyecto “Construcción Complejo Deportivo San Pedro”, Secretaría Comunal de Planificación, Municipalidad
de San Pedro, Santiago – Chile.2009
4
“Manual de Operación y Mantenimiento para los Sistemas de Riego en Ladera”; Universidad Nacional de
Colombia-1998.
5
Manual de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas; Fundación Deportiva Municipal de Valencia- España.
b) El Valor de la Recreación
6
Tesis Facultad de Arquitectura USAC Jaime Orozco Complejo Deportivo Municipal en San Pedro Sacatepéquez
c) Deporte
7
Enciclopedia Manual de Educación Física y Deporte, Grupo OCEANO
COMPLEJO DEPORTIVO8
A. Composición de costo.9
8
Tesis de Grado; Arq. Genoveva Lucas Mazariegos - Guatemala, abril 2007.
9
Flores Soria Jaime, Costos y Presupuestos, Pág. 14.
B. Presupuesto10
10
Ibid.
A. Autosostenibilidad
La gestión financiera de una unidad económica, por más pequeña que sea,
no debe diferir de una grande. Lo que cambia es la dimensión de los
esfuerzos.
Encarar la sostenibilidad (económica, financiera) tiene que ver con el
concepto “moderno” de ser competitivo.
La competitividad no solo tiene que ver con los mercados o buenos
servicios; Implica fundamentalmente la capacidad de crear una importante
sinergia que permita a la unidad económica – no importa su tamaño – ser
capaz de competir con otras y mantenerse en ese nivel o superarlo.
B. Rentabilidad
La búsqueda del desarrollo sostenible hace hoy en día que las empresas
públicas no solo busquen dar servicios, además buscan el desarrollo
individual de cada ciudadano y con esto lograr ampliar sus capacidades
que a su vez contribuyen al desarrollo global de cualquier economía,
entonces en este sentido con la instalación de empresas municipales se
busca en primera instancia su autosostenibilidad, pero no debe ser el único
objetivo, lo que se debe busca prioritariamente es la rentabilidad de las
empresas públicas que no serán extraordinarias sino que garanticen el
equilibrio del bienestar social y el de empresa pública; donde el margen de
utilidades sea lo suficiente para hacer crecer el servicio y beneficiar a la
organización y a su vez que la población usuaria este satisfecha con este
servicio.
Sostenibilidad:
Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de
la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones
futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades.
Polideportivo:
Un Polideportivo es un lugar que cuenta con varias instalaciones deportivas
que permite realizar una gran variedad de deportes y ejercicios.
Plazas:
Parte de la infraestructura que se junta con el suelo, generalmente revestida
de losas o ladrillos; Lugar abierto o espacio público circundado por edificios.
Pérgola:
Baldosas:
Una baldosa es una pieza manufacturada, que para el caso de chancas
deportivas es de polipropileno, son de colores llamativos, cubren las canchas
son armables y de practico uso.
Sardineles:
Junta de un muro constituido por ladrillos puestos de canto y adosados por
sus caras mayores a las veredas; sirven de resistencia y las prefabricadas
son de mayor utilización.
1.3.2. Método
Método Histórico.
Puesto que a través de este método conoceremos la evolución que ha
experimentado el Parque Polideportivo Cajamarca en cuanto a su situación
física-económica y a la prestación de servicios.
CAPITULO II:
2.1.1. Descripción
2.1.4. Componentes
Veredas:
Te cuenta con 3 tipos de veredas de adoquines de concreto con sardineles y
sirven como vías para acceder a las canchas deportivas y también en la zona
de pérgolas en el área para juegos infantiles; además una de estas vías sirve
como vía carrozable para la salida del corso de carnaval.
Plazas:
Se tiene 4 tipos de plazas .La plaza tipo 1 es de pequeña escala y
básicamente sirve como acceso a las canchas, son de adoquines de
concreto. Las plazas tipo 2 son las que sirven de transición en los cruces de
vereda. La plaza tipo 3 que funciona de centro de encuentro del complejo. La
plaza tipo 4 que sirve de conexión con el Coliseo Multiusos y la plaza tipo 5
que es la plaza de ingreso al parque.
b) Canchas Deportivas:
Canchas Multiusos:
Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de
polipropileno de alto impacto en colores cumplen con las medidas
reglamentarias de básquet y también están habilitadas para la práctica de
fulbito. Tenemos 5 canchas de este tipo.
Canchas de Vóley:
Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de
polietileno de alto impacto en colores, de medidas reglamentarias de vóley.
Tenemos 3 canchas de este tipo.
Canchas de Futbol 7:
Campo con base de asfalto recubierto con césped artificial de color verde
claro, cumplen con las medidas reglamentarias de futbol 7.tenemos 2 canchas
de este tipo.
Canchas de Tenis:
Campo con base de cemento recubierta con baldosas deportivas de
polipropileno de alto impacto en colores, cumplen con las medidas
reglamentarias de tenis. Tenemos 2 canchas de este tipo.
Canchas de Frontón:
Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de
polietileno de alto impacto en colores, cumplen con las medidas
reglamentarias de frontón. Tenemos 2 canchas de este tipo, estas canchas
tienes un muro de 4,75 por 6m.
c) Tribunas.
Tribunas – Baños:
El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las
actividades y proveer espacios para vestuarios, servicios higiénicos. Las
tribunas tienen una capacidad de 64 personas sentadas cada una y consta
con servicios higiénicos y vestuarios, además cuentas con un área técnica.
Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado con unos listones de
madera para sentarse.
Tribuna – Cafetería:
El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las
actividades y proveer un espacio para cafetería venta de productos. Cada
módulo de tribuna tiene una mesa de atención y otra mesa de trabajo.
Además de contar con dos depósitos para complementos deportivos. Las
tribunas tienen una capacidad de 70 personas cada una; Además cuentan
con un área técnica. Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado
con unos listones de madera para sentarse.
d) Módulos.11
Pérgola-Baño:
Anexa a las áreas infantiles, tenemos un módulo de pérgolas con baños,
respectivamente, las pérgolas son de listones de madera apoyadas sobre
base de concreto y cubiertas por láminas de policarbonato, los baños anexos
están adaptados para la utilización tanto de adultos como de niños, cada
módulo cuenta con juego de lavatorio, inodoro y urinario (caso de varones) en
cada baño.
Reja:
Se cuenta con rejas protectoras que va a lo largo del Parque, salvo en el
límite con el coliseo que quedara abierto, en total son 450 metros de reja.
Cada 4 tramos de la reja (14.4 m) existe una farola de iluminación.
11
A demás aquí se consideró, Mobiliario urbano: bancas, basurero, rejas y módulo de atención al ciudadano.
e) Iluminación.
2.1.7.3. Enfermería13
13
La Enfermería no cuenta con Ambiente propio de la función ya que no se tomó en cuenta en el proyecto de
construcción, pero por ser indispensable actualmente se ha acondicionado un ambiente en donde se viene
dando atención a cualquier problema de emergencia.
2.1.7.4. Cafetines
Se cuenta con la pérgola baño, cuentan con baño para varones y mujeres
implementadas con lavatorios inodoros y urinarios (caso de los varones) y
en ambos casos se cuenta con acceso a personas discapacitadas.
14
Más detalles revisar bases de concesión contrato para los cafetines.
CAPITULO III
15
Se refiere al material especial o suelo en la base de las baldosas.
B. Canchas de Futbol 7:
C. Canchas de Tenis:
D. Canchas de Frontón:
3.1.3. Tribunas
16
Estos costos no han sido sustentados con estudio alguno, sin embargo la administración actual en una
situación de emergencia a recurrido a peticiones especiales al departamento de planificación y presupuesto
para que se le disponga de estos requerimientos temporalmente.
Cuadro N° 02
Costo de Mantenimiento antes del proyecto
Detalle unidad Cantidad Costo Unitario Total
Escobillones de púas anchas Industriales UNID. 6 20,00 120,00
Trapeadores Industriales(set completo) UNID. 6 75,00 450,00
Rastrillo UNID. 6 35,50 213,00
Escobas sintéticas UNID. 6 20,00 120,00
cepillos triángulos para grass sintético UNID. 6 45,00 270,00
Caucho de roseo para grass sintético KG. 15 45,00 675,00
Detergente Industrial Neutral RC KG. 60 10,00 600,00
net para vóley UNID. 3 30,00 90,00
net para tenis UNID. 2 30,00 60,00
Cinta aislante UNID. 5 3,50 17,50
Pinzas de electricista UNID. 2 14,50 29,00
Desarmador tipo estrella UNID. 2 12,00 24,00
Desarmador tipo plano UNID. 2 12,00 24,00
Cinta teflón UNID 2 3,70 7,40
Pegamento plástico PVC GLN. 0,5 16,00 8,00
Desinfectante GL 20 15,00 300,00
Desatorador UNID. 6 12,00 72,00
escobillones industriales UNID. 4 25,00 100,00
Guantes de cuero (pares) UNID. 6 26,00 156,00
Botas industriales UNID. 2 58,00 116,00
Alcohol de70% litro LTR 1 6,00 6,00
Gasas estériles x 10U PQT 2 24,00 48,00
Papel Toalla x 3U PQT 6 2,50 15,00
escritorio UND. 1 60,00 60,00
sillas UND. 2 20,00 40,00
Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1 250,00 250,00
TOTAL MANTENIMIENTO 3870,90
Elaboración: Propia
Fuente: Administración de Parque Polideportivo Cajamarca
CAPITULO IV
4.2. OBJETIVOS
4.3. JUSTIFICACION
C. Césped sintético
Tabla Nº 03
PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
OPERACIÓN FRECUENCIA
Retirada de objetos Diaria
Aspiración semanal, según necesidades
· Semanal antes de la época de lluvias.
Limpieza de Canaletas
· Siempre que exista una excesiva obturación
Descompactación trimestral
Cepillado quincenal
Antes de cada partido o el necesario para mantener la
Riego
humedad
Anualmente o cuando exista una altura de pelo libre
Recebo
mayor de 25mm
Desinfección Red de Riego Anual
Elaboración: Propia.
Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines.
E. Mantenimiento Tribunas
Tabla Nº 05
PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
OPERACIONES FRECUENCIA
Limpieza de Polvo Diaria
Revisiones de Humedad Semanal
Reparaciones de Desgaste Y Rozamiento Siempre que exista
Elaboración: Propia.
Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines.
Módulos.
Tabla Nº 06
PLANIFICACION DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
OPERACIONES FRECUENCIA
Limpieza suciedad superficial Diaria
Fregado del pavimento semanal
Lijado de partes de madera Cuando sea necesario
Barnizado Después del lijado
Elaboración: Propia.
Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines.
Tabla Nº 08
PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
OPERACIONES FRECUENCIA
Inspección visual de la instalación interior de vestuarios, ausencia de
cableado y contactos accesibles, funcionamiento alumbrado, Diaria
interruptores, accesorios (secadores, secamanos…), tomas de fuerza…
Revisión en profundidad de los accesorios eléctricos (secamanos…) Según
según lo descrito por el fabricante fabricante
Elaboración: Propia.
Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines.
A. Tópico de Emergencia.
a. Administrador
b. Enfermera
c. Técnico de Enfermería.
d. Controlador.
Se contara con dos personas para brindar atención al público y controlar los
tiempos de uso de las canchas, resolverán interrogantes, atenderán el
boletaje y recaudaran el dinero, es una función propia y los encargados de
esta área solo se dedicaran a esta función. Es indispensable contar con
dicho personal.
17
Atención a accidentados y Enfermos.
e. Operarios
f. Guardianes
Se encargaran de vigilar, supervisar y apoyar en los requerimientos propia de
la seguridad del establecimiento. Es indispensable contar con el personal de
guardianía.
Masc.Neb.Adulto. UND. 1
Resucitador Pediátrico con Válvula pic UND. 1
Resucitador Adulto UND. 1
Frascos para medicina UND. 3
Balón de Oxigeno UND. 1
Camilla UND. 1
Tachos de recolección de mat. biocontaminados UND. 3
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERILES DE OFICINA
Armario Pequeño UND. 1
escritorio UND. 1
sillas UND. 2
Ordenador UND. 1
Utieles y materiales de oficina Millar 4
Papel A4 de 90g Docena 4
Folder de manila A4 Caja 2
Grapas Ciento 2
Sobre de manila A4 UND 6
Lapiceros PILOT G - 1 0.5 color: azul CAJA 3
Archivador de documentos. UND 12
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
Linternas de larga distancia foco de 7'' UNIDAD 4
Cinta aislante UNIDAD 5
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
PERIFERICOS
Computadora Implementada de Escritorio UNIDAD 2500
Implemntacion de Sofware PQT 850
Mantenimiento Informatico de computadoras GLB 1800
26.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
Aspirador industrial UND 1
Escobillones de púas anchas UND 8
Trapeadores Industriales(set completo) UND 8
2.3.1 5.99 99 OTROS
mantenimiento de sardineles M 370
Elaboración: Propia
Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines, Gerencia de Desarrollo Social.
Los principales ingresos son por el alquiler de las canchas deportivas y este
es el principal servicio, como vemos en el cuadro N° 05, se describe cada
actividad deportiva y los partidos anuales para cada deporte según el estudio
de demanda proyectada para el año 2012 (Ver Anexo Nº 03)
Cuadro N° 05
Ingresos por Alquiler de Canchas Deportivas por Partido
DEPORTE Partidos anuales Precio Tiempo Total
FUTBOL 7 3555 10,00 40' 35550,00
FULBITO 4311 8,00 40' 34488,00
VOLEY 819 8,00 40' 6552,00
BASKET 1943 8,00 40' 15544,00
FRONTON 1536 4,00 45' 6144,00
TENIS 611 4,00 45' 2444,00
TOTAL ANUAL 100722,00
Elaboración: Propia
Fuente: Proyección de Demanda 2012.
El cuadro anterior notamos que el ingreso total proyectado para el año 2012
es de 100.722,00; considerando nuestra demanda objetivo al 90% de la
demanda total proyectada. (Ver Anexo Nº 04-b)
Cuadro Nº 09
COSTOS DE MANTENIMIENTO
U.
CLASIFICADOR DEL GASTO MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
Chaleco de drill con cinta reflexiva UND 8 S/. 25,50 S/. 204,00
Uniforme drill completo UND 8 S/. 40,00 S/. 320,00
Uniforme drill para enfermera UND 2 S/. 90,00 S/. 180,00
2.3.1 2.1 3 CALZADO
Botas industriales UND 8 S/. 58,00 S/. 464,00
2.3.13.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES
Gasolina 90 octanos GL 200 S/. 15,10 S/. 3.020,00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Escobillones industriales UND 4 S/. 25,00 S/. 100,00
Pintura esmalte color blanco GL 4 S/. 24,00 S/. 96,00
Pintura esmalte color marrón GL. 4 S/. 24,00 S/. 96,00
Tableros de Madera para Básquet UND 2 S/. 220,00 S/. 440,00
Escobillas industriales UND 4 S/. 15,00 S/. 60,00
lija Nº 80 M 20 S/. 1,80 S/. 36,00
Barniz GL. 4 S/. 25,00 S/. 100,00
Pintura lavable color Melón GL. 6 S/. 24,00 S/. 144,00
Rodillo para pintar de 9'' UND 8 S/. 7,50 S/. 60,00
Pintura anticorrosiva GL. 20 S/. 24,00 S/. 480,00
Pintura Esmalte color plomo KG. 20 S/. 24,00 S/. 480,00
Lija Nº 100 M 50 S/. 1,80 S/. 90,00
Disolvente de pintura (tiner estándar) GL 15 S/. 24,00 S/. 360,00
Detergente Industrial Neutral RC KG. 60 S/. 10,00 S/. 600,00
Baldosas de refacción UND 100 S/. 8,25 S/. 825,00
escobillones industriales UND 8 S/. 25,00 S/. 200,00
net para vóley UND 3 S/. 98,00 S/. 294,00
net para tenis UND 4 S/. 98,00 S/. 392,00
pintura esmalte color verde pizarra GL 8 S/. 24,00 S/. 192,00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Escobas sintéticas UND 4 S/. 20,00 S/. 80,00
cepillos triángulos para grass sintético UND 4 S/. 90,00 S/. 360,00
Máquina de cepillado de grass sintético UND 1 S/. 3.200,00 S/. 3.200,00
Manguera Industrial doble protección M 50 S/. 14,50 S/. 725,00
Caucho de roseo para grass sintético KG. 50 S/. 25,00 S/. 1.250,00
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
Rastrillo UND 8 S/. 35,50 S/. 284,00
Manguera Industrial doble protección M. 50 S/. 14,50 S/. 725,00
Abono para plantas y arboles KG. 12 S/. 14,25 S/. 171,00
Tijeras de podar- una mano sanvick UND 2 S/. 39,50 S/. 79,00
Continúa
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
BASICA:
DE COMPLEMETACION:
ANEXOS
ANEXO 01
ANEXO 02
Polideportivo
ANEXO 03
PROYECCION DE LA DEMANDA.
De esa forma se hizo el cálculo para todos los deportes en cada trimestre, quedando el
cuadro siguiente.
Cuadro 03-b
PROYECCION DE DEMANDA POR TRIMESTRES 2012
Futbol Total
7 Fulbito Básquetbol Vóley Frontón Tenis deportes
1er 15206 13857 2246 6288 846 653 39095
2do 15593 14227 2317 6552 903 723 40314
3er 16514 14789 2270 6624 849 698 41744
4to 15889 14608 2264 6444 817 643 40664
Anual 63201 57480 9097 25908 3414 2717 161817
Elaboración Propia
- De esa forma se hizo el cálculo de los partidos por deporte en cada trimestre, quedando
el cuadro siguiente.
Cuadro 03-c
PARTIDOS TRIMESTRALES Y ANUALES 2012
Futbol Total
Periodo 7 Fulbito Básquetbol Vóley Frontón Tenis deportes
1er 950 1155 225 524 423 163 3440
2do 975 1186 232 546 451 181 3570
3ero 1032 1232 227 552 424 175 3642
4to 993 1217 226 537 409 161 3543
Anual 3950 4790 910 2159 1707 679 14195
Elaboración: Propia
ANEXO Nº 04
a) Para calcular los ingresos para cada disciplina deportiva, multiplicamos el total de
demandantes de cada disciplina deportiva por su respectivo precio; Así:
Cuadro 04-a
Proyección de Ingresos por Disciplina Deportiva
Disciplina demanda anual Precio Ingreso
Futbol 7 3950 S/.10.00 S/.39501
Fulbito 4790 s/.8.00 S/.38320
Básquetbol 910 S/.8.00 S/.7277
Vóley 2159 S/.8.00 S/.17272
Frontón 1707 S/.4.00 S/.6829
Tenis 679 S/.4.00 S/.2717
Total Ingreso 111916
Elaboración: Propia
b) Calculamos los ingresos proyectados para cubrir nuestra demanda objetivo que es de90% de
total de la demanda proyectada.
Tabla 04-b
Proyección de Ingresos por Disciplina Deportiva
Disciplina demanda anual cobertura demanda esperada Precio Ingreso
Futbol 7 3950 90% 3555 S/. 10,00 S/. 35.550,00
Fulbito 4790 90% 4311 S/. 8,00 S/. 34.488,00
Basquetbol 910 90% 819 S/. 8,00 S/. 6.552,00
Vóley 2159 90% 1943 S/. 8,00 S/. 15.544,00
Frontón 1707 90% 1536 S/. 4,00 S/. 6.144,00
Tenis 679 90% 611 S/. 4,00 S/. 2.444,00
total S/. 100.722,00
Elaboración: Propia
NOTA: Los precios establecidos se hicieron por tanteo, tomando como elemento de análisis un
sondeo de precios que actualmente se cobran en otras canchas públicas y privadas; Cabe aclarar
que los precios establecidos en este estudio están muy debajo del promedio de mercado.