PROCESOS, ACTIVIDADES O

SUBPROCESOS REQUISITOS

Legales Contractuales

Procedimiento
ISO 9001: 2015 interno selección
Evaluacion de Propuestas de Numera 8.4.1, 8.4.2, de proveedores
1
Proveedores 8.4.3, Resolución 3619
de 2013 Formato
comparativo de
ofertas

Decreto 2200 de 2005

Art. 8 y 9
Selección y contratación de contracto de
2
personal Código sustantivo de servicios
ADMINISTRATIVO

trabajo, ISO 9001:

2015 7.1.2

Decreto 677 de 1995,

3 Capacitación de personal Contrato de trabajo
Decreto 1072 de 2015

Manual interno de
ISO 9001: 2015
4 Evaluación de personal evaluación y
Numeral 7.2
seguimiento

Contrato
P

Firma y legalización de contratos Póliza de buena

5 Ley 1150 de 2007
(Compras - Jurídica) manejo de anticipo

Póliza de
cumplimiento

ISO 9001: 2015

Recopilación de requisitos del
6 Numeral 8.1, 8.2, Acta de reunión
proyecto.
8.2.2, 6.1, 6.2, 6.3

Ley 1266/08
INICIO

ISO 9001:2015
7 Análisis de información Acta de reunión
Numerales
7.5.3,7.53.1,7.5.3.2.

Acuerdos de actas
ISO 9001: 2015
Planteamiento de alternativas de de comités de
8 Numeral 6.1.1, 6.1.2,
proyecto. proyecto
6.2.2
preliminar.

Acuerdos Costo -
Evaluación de alternativas de ISO 9001-2015
9 beneficio para el
proyecto Númeral 7.4
proyecto
EACIÓN
 Acuerdos Costo -
Evaluación de alternativas de ISO 9001-2015
9 beneficio para el
proyecto Númeral 7.4
proyecto

PLANEACIÓN
ISO 900.2015, Acuerdos Costo -
Selección de mejor alternativa de
10 Numeral 8.1, 8., beneficio para el
proyecto
8.3.2,8.3.3,8.3,4. proyecto

ISO 9001-2015
Elección de contratistas y
11 Numeral 7.2, 8.4.1, Contrato
proveedores.
8.4.3

Realizar Estudios (Financiero, ISO 9001: 2015

12 Contratos
mercado, Técnico, ambiental) Numeral 7.1.5.2

ISO 9001: 2015

IMPLEMENTACIÓN

13 Realizar Presupuesto del proyecto Numerales 6.2.1, Cotización interna

6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.3

ISO 9001: 2015

14 Realizar cronograma del proyecto Acta de reunión
Numeral 8.1

Realizar seguimiento y control a

ISO 9001:2015
15 cada actividad del estudio de Acta de reunión
Numeral 8.1
viabilidad.

ISO 9001 :2015

Monitoreo y control de actividades
16 Numeral 8.4.1, 8.4.2, Acta de reunión
a realizar.
8.3.4

ISO 9001:2015
Monitoreo de contrataciones y
17 Numeral 8.1, Acta de reunión
presupuesto.
CONTROL

9.2.1,9.2.2, 9.1.1

ISO 9001:2015 7.1.1,

7.1.2,7.1.3,7.1.4,
18 Control de presupuesto Acta de reunión
7.1.5, 7.1.6, 8.5,
8.5.1, 8.5.6.

ISO 9001: 2015

19 Control de cronograma Acta de reunión
Numerales 8.5, 6.1

ISO 9001: 2015

20 Evaluación costo beneficio Numeral 8.7, Acta de reunión
10.2,10.3

ISO 9001:2015
21 Validación de los estudios. Numerales 9.1.3, Acta de Comité
9.3.1.9.3.2
CIERRE
CIERRE 21 Informe Final
ISO 9001:2015
Acta de Comité
Numerales 9.1.2, 9.3.2

ISO 9001 : 2015

23 Finalización de contrato Acta de Cómite
Numerales 9.1.1,9.3
 EJECUCIÓN

RECURSOS
RESPONSABLE EQUIPOS
Infraestructura RH

Computador

Arquitecto, Ingeniero civil, Impresora

Oficinas Laboratorio
ingeniero mecánico, jefe de Gerente del proyecto
farmaceutico Plotter
compras

Papelería

Sala de capacitación Computador

Analista de recursos humanos, Video Beam
Gerente del proyecto
arquitecto.
Video Beam Tablero
Fotocopiadora
Analista de recursos humanos, Computador
Sala de reuniones
arquitecto.
Gerente de recursos Fotocopiadora
humanos
Oficina Jefe juridico
Impresora

Sala de capacitación
Gerente de recursos
Analista de recursos humanos Computador
humanos
Oficina

Computador

Arquitecto, Ingeniero civil,

Oficina Gerente del proyecto
ingeniero mecánico, jefe Jurídico. Scanner

Impresora

Computador
Arquitecto, ingeniero mecánico,
Oficina Gerente del proyecto
Ingeniero civil
Impresora

Computador
Gerente del proyecto, Director
Oficina Gerente del proyecto
técnico, Director industrial.
Impresora

Sala de juntas
Gerente de proyectos, Arquitecto. Gerente del proyecto Computador
Oficina

Gerente de proyectos, Director

Oficina Gerente del proyecto Computador
industrial y técnico.
 Gerente de proyectos, Director
Oficina Gerente del proyecto Computador
industrial y técnico.

Oficina Director Técnico e Industrial. Gerente del proyecto Computador

Oficinas Laboratorio Arquitecto, ingeniero mecánico,

Gerente del proyecto Computador
farmaceutico Ingeniero civil

Computador
Oficinas Laboratorio Arquitecto, ingeniero mecánico,
Gerente del proyecto
farmaceutico Ingeniero civil
Plotter, impresora

Oficinas Laboratorio
Gerente del proyecto Gerente del proyecto Computador
farmaceutico

Oficinas Laboratorio
Gerente del proyecto Gerente del proyecto Computador
farmaceutico

Oficinas Laboratorio
Gerente del proyecto Gerente del proyecto Computador
farmaceutico

Oficinas Laboratorio
Gerente del proyecto Gerente del proyecto Computador
farmaceutico

Oficinas Laboratorio
Gerente del proyecto Gerente del proyecto Computador
farmaceutico

Oficinas Laboratorio
Gerente del proyecto, Arquitecto. Gerente del proyecto Computador
farmaceutico

Oficinas Laboratorio
Gerente del proyecto, Arquitecto. Gerente del proyecto Computador
farmaceutico

Oficinas Laboratorio
Gerente del Proyecto Gerente del proyecto Computador
farmaceutico

Oficinas Laboratorio
Gerente del Proyecto Gerente del proyecto Computador
farmaceutico
Oficinas Laboratorio
Gerente del Proyecto Gerente del proyecto Computador
farmaceutico

Oficinas Laboratorio
Gerente del Proyecto Gerente del proyecto Computador
farmaceutico

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN
Que se encuentre dentro de los
cirterios de aceptación de la
compañía
Cumplir con condiciones
juridicas
Resultados de evaluación
Gerente de recursos humanos
satisfactorios
Cumplir los requisitos
Aprobación en las pruebas
Aprobación en las entrevista
Validación de datos
Aprobación de examen
Cumplir los requisitos
Se ajusta al presupuesto
Cumple con experiencia en el
mercado.
Información veraz, completa y
actualizada
Información veraz, completa y
actualizada
Identificación de riesgos
Cumplimiento de normas
Requisitos de la compañía
Cumple con requerimientos del
laboratorio.
INSPECCIÓN, M
RESPONSABLE VARIABLES DE INSPECCIÓN EQUIPOS
Forma de pago
Tiempo de entrega
Director industrial Computador
Documentos legales
Costo dentro del presupuesto
asignado.
Conocimiento
Video Beam
Habilidades desarrolladas
Cumplir el periodo de prueba
Director Administrativo Computador
Evaluación técnica
Gerente de proyecto Evaluación técnica Computador
Cumplimiento de Sarlaft y
Gerente del proyecto Computador
experiencia requerida.
Histórico de información
Gerente del proyecto Computador
Archivo físico
Estudio de la situación inicial
Gerente del proyecto Computador
Lista de comprobación de
requisitos
Planes de trabajo
Gerente del proyecto Computador
Lista de comprobación de
requisitos
La alternativas seleccionadas
Gerente del proyecto deben cumplir con los requisitos Computador
establecidos.

Cumple con requerimientos del
laboratorio.
Cumple con requerimientos del
laboratorio.
La sede debe cumplir con las
especificaciones requeridas
Los valores del contrato deben
corresponder al presupuesto
seleccionado.
Especificaciones técnicas
Asignación de
responsabilidades al equipo de
trabajo
Los tiempos debne estra
dentro de los requeridos para
los estudios.
Se debe cumplir semanalmente
con las metas establecidas
Informe de seguimiento
semanal
Informe de seguimiento
semanal
Informe de seguimiento
semanal
Informe de seguimiento
semanal
Evaluación finanicera/Estudio
Financiero
Especificaciones Técnicas y
Legales de cada uno
La alternativas seleccionadas
Gerente del proyecto deben cumplir con los requisitos Computador
establecidos.
Factores cuantitativos (medibles
Gerente del proyecto en tiempo y costo) Computador
Factores cualitativos
Revisión y aprobación de las
Gerente del proyecto Computador
direcciones.
Cálculos y dimensiones
definidos
Gerente del proyecto Computador
Especificaciones funcionales
Precios ajustados al presupuesto
Gerente del proyecto Computador
aprobado
Tiempo dentro de los
Gerente del proyecto Computador
parametros establecidos.
Gerente del proyecto Cumplir con los retos semanales Computador
Gerente del proyecto Cumplir con los retos semanales Computador
Gerente del proyecto Cumplir con los retos semanales Computador
Cumplir con el flujo de caja
Gerente del proyecto Computador
semanal para los estudios.
Cumplir con las tareas
Gerente del proyecto Computador
planeadas semanalmente.
Número de lotes proyectados ,
Gerente del proyecto Numero de lotes producidos, Computador
producto no conforme
Cumplimiento de calibración de
Gerente del proyecto equipos utilizados para prueebas Computador
técnicas.
Especificaciones Técnicas y Estudiso realizados
Gerente del proyecto Computador
Legales de cada uno (mercado,financiero, técnico)

Verificación de Acta de
Gerente del Proyecto N.A Computador
Constitución cumplimiento
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

METODO DE
TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTROS
CONTROL

Formato Comparativo de ofertas

De acuerdo al
procedimiento y el Resultados Semanal
comparativo.
Procedimiento selección de proveedores

Evaluación Procedimiento selección de personal

Pruebas aprobadas
Mensual
en un 90%
Encuesta Acta entrevistas personal

Evaluación de Formato pruebas psicotécnicas y de

desempeño conocimiento
Prebas aprobadas
A petición
en un 90% Formato evaluación de desempeño del personal
Resultados
Formato hoja de vida personal
Aprobación de
Encuesta de satisfacción Evaluación técnica
examen con un
Trimestral
90% positivo en la
calificación Planilla de asistencia Registro de asistencia

Cumple el perfil
establecido Documentación completa
A petición Procedimiento Elaboracion de Contratos
para la contratación
Ofrece los
servicios según
necesidad
Procedimiento especificaciones de obra y
Confiabilidad de la
trabajos
información en un Auditoria interna A petición
95 %
Acta comité

Verificar la veracidad de Comparativo de ofertas

Acceso 95 % a la
la información por medio Una vez (inicio Informes de seguimiento
información una
de lecciones aprendidas de proyecto)
vez sea verificada. Acta comité
e informe de revisión.

Minimo tres Requisitos bien

Acta comité
alternativas redactados Una vez (inicio
seleccionadas y de proyecto)
justificadas Objetivos medibles Informes de seguimiento

Se toman las alternativas

Identificar riesgos Una vez (inicio
seleccionadas con mayor Acta comité
y llevar medición. de proyecto)
puntaje.
 Se toman las alternativas
Identificar riesgos Una vez (inicio
seleccionadas con mayor Acta comité
y llevar medición. de proyecto)
puntaje.

Se toman las alternativas

Identificar riesgos Una vez (inicio
seleccionadas con mayor Acta de comité
y llevar medición. de proyecto)
puntaje.

Acta comité
Registro de reuniones y
Identificar riesgos Una vez (inicio
actas firmadas por
y llevar medición. de proyecto)
asistentes.
Informes de seguimiento

Identificar riesgos Reunión periódica de

A petición Acta comité
y llevar medición. seguimiento

Identificar riesgos Una vez (inicio

Comités semanales Acta comité
y llevar medición. de proyecto)

Acta comité
Margen de error Una vez (inicio
Informe de seguimiento
del 5% de proyecto)
Informes de seguimiento

Confiabilidad de la
Una vez (inicio
información en un Informe de seguimiento Informes de seguimiento
de proyecto)
95 %

Confiabilidad de la
Una vez (inicio
información en un Informe de seguimiento Informes de seguimiento
de proyecto)
95 %

Confiabilidad de la
información en un Informe de seguimiento Quincenal Informes de seguimiento
95 %

Informes de seguimiento
Confiabilidad de la
información en un Informe de seguimiento Semanal
95 % Acta comité

Confiabilidad de la Informes de seguimiento

información en un Informe de seguimiento Semanal
95 % Acta comité

Confiabilidad de la Informes de seguimiento

información en un Informe de seguimiento Mensual
95 % Acta comité

Confiabilidad de la Informe de Seguimiento

información en un Informe de seguimiento Trimestral
95 % Acta de comité
Confiabilidad de la Informe de Seguimiento
información en un Informe de seguimiento N.A
95 % Acta de comité

Informe Final
N.A N.A N.A
Acta de Cierre
 DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
(Procedimientos, Registros,
Manuales, etc.)

FC-O-LPV-01-02

PO-LPV-02

PO-LPV-03

FA-LPV-04

FP-LPV-001

ALPV-008

FA-LPV-05

ALPV-009

ALPV-010

PO-LPV-04

PO-LPV-01

FA-LPV-03
FC-O-LPV-01-02
FIS-LPV-01
FA-LPV-03

FA-LPV-03

FIS-LPV-01

FA-LPV-03
 FA-LPV-03

FA-LPV-03

FA-LPV-03

FIS-LPV-01

FA-LPV-03

FA-LPV-03

FA-LPV-03

FIS-LPV-01

FIS-LPV-01

FIS-LPV-01

FIS-LPV-01

FIS-LPV-01

FA-LPV-03

FIS-LPV-01

FA-LPV-03

FIS -LPV -01

F -ALPV -007, F-ALPV -002,

F-ALPV -003
F-ALPV-03

F-ALPV-03
 Ingeniero Mecánico

de mantenimiento
Director Industrial

Jefe de recursos

Jefe de recursos

Jefe de recursos

Jefe de recursos
Director Tecnico

Jefe de compras
Ingeniero Civil

de producción
Gerente del

Arquitecto

humanos
proyecto

juridico
Patrocinador
PROCESOS, ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

1 Selección de proveedores R I I A A A I I A A A
I
ADMINISTRATIVO

Selección y contratación de
2 I R I I I I I A I I I I
personal
3 Capacitación de personal A I I I I I R I C C I
I
4 Evaluación de personal I A I I I I I R I I I I
Firma y legalización de contratos
5 A I I I I I I R I I R
P (Compras - Jurídica) I
Recopilación de requisitos del
6 R C C A A A I I I I I
proyecto. I
INICIO

7 Análisis de información C R C C C C C C C C C C
Planteamiento de alternativas de
8 R I I A I I I I I I I
proyecto. C
Evaluación de alternativas de
IMPLEMENTACIÓN PLANEACIÓN

9 R I I A A A I I I I I
proyecto C
Selección de mejor alternativa de
10 R I I I I I I I I I I
proyecto C
Elección de contratistas y
11 R I I A A A I I I I I
proveedores. I
Realizar Estudios (Financiero,
12 R I I R R R I I I I I
mercado, Técnico, ambiental) I
13 Realizar Presupuesto del proyecto I R I I I I I I I I I I
14 Realizar cronograma del proyecto I R I I A A A I I I I I
Realizar seguimiento y control a
15 cada actividad del estudio de R I I I I I I I I I I
viabilidad. I
Monitoreo y control de actividades
16 C I I R R R I I I I I
a realizar. I
CONTROL

Monitoreo de contrataciones y
17
presupuesto.
18 Control de presupuesto
19 Control de cronograma
20 Evaluación costo beneficio
CIERRE
R I I A A A I A I I I
I
I R I I A A A I I I I A
I R I I A A A I I I I I
R C C I I I I I I I I
I

21 Validación de los estudios. R C C A A A I I C C I

I
22 Informe final I R I I A A A I I I I I
23 Finalización de contrato I R I I A A A I A I I A
contabilidad
Jefe de

I R Responsable
Persona a
I A Cargo
I C Consultado

I I Informado
C

I
I
I

I
A
I
I

I
A
 Documento Tipo Código
Acta Entrega de obra Formato FA-LPV-01
Acta inicio de obra Formato FA-LPV-02
Acta comité Formato FA-LPV-03
Acta entrevistas personal Formato FA-LPV-04
Formato hoja de vida personal Formato FA-LPV-05
Control de cambios Formato FC-LPV-01
Comparativo de ofertas Formato FC-O-LPV-01-02
Informes de seguimiento Formato FIS-LPV-01
Mayores y menores cantidades de obra Formato MMCO-LPV-01
Procedimiento especificaciones de obra y trabajos Procedimiento PO-LPV-01
Procedimiento selección de proveedores Procedimiento PO-LPV-02
Procedimiento selección de personal Procedimiento PO-LPV-03
Procedimiento Elaboracion de Contratos Procedimiento PO-LPV-04
Formato pruebas psicotécnicas y de conocimiento Formato FP-LPV-001
Encuesta primer contacto Formato ALPV-001
Guia auditoria proveedores Formato ALPV-002
Guia auditoria proveedores control de calidad Formato ALPV-003
Auditoría a fabricantes Formato ALPV-004
Informe de auditoria Formato ALPV-005
Evaluación proveedores Formato ALPV-006
Plan de auditoria Formato ALPV-007
Formato de Verificacion de Trámites Formato ALPV-008
Evaluación técnica a personal Formato ALPV-009
Registro de asistencia Formato ALPV-010
Procedimiento Control de Documentación Procedimiento PO-LPV-02
Procedimiento Organización y Certificación de los
Procedimiento PO-LPV-03
documentos técnicos para proyectos
Procedimiento Seguridad y Salud en el trabajo
Procedimiento PO-LPV-04
recomendaciones personal extranjero en el pais.

Procedimiento de Seguridad y Salud en el trabajo

accidentes Mortales, graves, leves (Normatividad Procedimiento PO-LPV-05
Vigente) Laboratorio farmacéutico Pharmavida S,A

Procedimiento de Control de no conformes Procedimiento PO- LPV-06

Procedimiento de Control de Registros Procedimiento PO- LPV-07
Formato de Competencias del Personal del
Formato FCP-LPV -009
Proyecto
Procedimiento de Competencias del Personal del
Procedimiento PO-LPV-010
Proyecto
Procedimiento de Evaluación de Auditores IntrernosProcedimiento PO-LPV-011
Procedimiento de Preservacion de Ampicilina
Procedimiento PO-LPV-012
Sulbactam
Procedimiento de Manipulación y Transporte de
Procedimiento PO-LPV-013
Medicamentos Antibioticos Ampicilina Sulbactam
 Almacenamiento
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto

Digital y físico - Archivo del proyecto

Digital y físico - Archivo del proyecto

Digital y físico - Archivo del proyecto

Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto

Digital y físico - Archivo del proyecto

Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
Digital y físico - Archivo del proyecto
 Formato de Verificación de Tramites

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Información de la transacción bancaria

Nombre del solicitante
Dirección Nit.
Correo electrónico Teléfono
No. de consignación Código de tarifa
Valor Folio (consignación)

Información del solicitante del trámite

Nombre del solicitante

Tipo de solicitante

C.C. o C.E No.

Teléfono

Cuenta con poder para gestionar el trámite Si No

2. TIPO DE SOLICITUD: Marque con una X el ltipo de solicitud

SI No
Permiso ante Aduana
Ingreso de Materia Prima a Instalaciones
Entrega de documentos ante Invima
Pago de Impuestos y aranceles
Entrega de documentos ante Curaduria
Ingreso al Pais de Maquinaria y Equipos
Otro
Observaciones

Nombre de la persona contacto

Cargo que desempeña en la Entidad:

Firma de la persona de contacto: __________________________________________

Nota: La información debe estar diligenciado en su totalidad y en el orden establecido en este formato.
 FA-LPV- 08
VERSIÓN 1

Tarjeta
profesional No.
Dirección de
Notificación
Correo
electrónico
Folio (poder)

tipo de solicitud
Fecha Radicado Observaciones

formato.