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IVUNAS
I I L
2012
~006-12-IPEN/PRES ~~ 19 de Ene40 de 2012
Que, la Instituci6n como Entidad Publica debe formular en cada eJerclclo, el Plan
Operativo Institucional (POI), que oriente la gesti6n tecnico-administrativa de acuerdo a los
Lineamientos de Polftica Institucional;
Que, las diversas unidades organicas han formulado su Programa de Actividades para el
presente ejercicio en funci6n de la disponibilidad presupuestal, 10 que ha side coordinado y
consolidado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, respecto al cual deberan informar
mensualmente de su ejecuci6n; por 10 que, es necesario aprobar el Plan Operativo Institucional
del ana fiscal 2012;
De conformidad con 10 dispuesto por el Articulo 71.3 de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto y el Articulo go del Reglamento de Organizaci6n y Funciones,
aprobado por D.S. N° 062-2005-EM;
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\:" \ p, 0" t'ncia I ::= }
1 Direcci6n y Asesoramiento 35 ACCION 31 88.57
2 Acciones de Imagen Institucional 200 DIVULGACION REALIZADA 153 76.50
3 Planeamiento, Presupuesto y Cooperaci6n Tecnic 12 ACCION 17.7 147.50
4 Capacitaci6n e Informaci6n Cientifico - Tecnol6gic 300 EVENTO 344 114.67
5 Asesoria Juridica (*) 12 EXPEDIENTE RESUEL TO 23 191.67
6 Administraci6n Financiera y Contable 3,650,000 3,700,000 NUEVOS SOLES 3,453,383 3,551,625 1.03 95.99
7 Abastecimiento de Bienes y Servicios 67 67 EXPEDIENTE PROCESADO 60.0 68.0 1.13 101.49
8 Administraci6n de los Recursos Humanos 4 4 PLAN 4 4 1.00 100.00
9 Gesti6n de Tecnologfa de la Informaci6n 4 4 SISTEMA 3.0 1.0 0.33 25.00
10 Producci6n de Radiois6topos y Radiofarmacos 1,100 1,100 CURIE 974 692 0.71 62.91
11 Producci6n de Agentes para Radiodiagn6stico 1,100 1,100 UNlOAD 726 641 0.88 58.27
12 Mantenimiento de Instalaciones Radiactivas 960 960 INTERVENCION 1,162 942 0.81 98.13
13 Operaci6n de Reactores 250 250 OPERACION 226 236 1.04 94.40
14 Mantenimiento de Instalaciones Nucieares 1,100 1,100 INTERVENCION 928 970 1.05 88.18
15 Analisis y Control Radiol6gico 600 600 SERVICIO 953 1,159 1.22 193.17
16 Metrologfa y Dosimetria 220 220 SERVICIO 285 379 1.33 172.27
17 Gesti6n de Residuos Radiactivos 15 15 SERVICIO 13 21 1.62 140.00
18 Seguridad Fisica 365 365 INTERVENCION 366.0 365.0 100.00
19 Autorizaci6n y Fiscalizaci6n 2,050 2,050 AUTORIZACION 2,811 2,877 1.02 9140.34
20 Servicio Tecnol6gico Especializado 134 135 SERVICIO 163 155 114.81
21 Servicio Medico y Biol6gico 20,000 22,000 PACIENTE ATENDIDO 25,183 27,550 1.09 125.23
22 Servicio de Analisis Nucieares 22 22 SERVICIO 18 10 45.45
23 Nucieoelectricidad 1.70 2.00 ESTUDIO 1.73 1.12 56.00
24 Instrumentaci6n Nuciear 27 27 SERVICIO 28 23 0.82 85.19
25 Desarrollo de Materiales 6.1 6.0 PROYECTO 5.16 5.57 92.83
26 Pago de Pensiones de Benef. a Cesantes y Jubil. 15 15 DOCUMENTO 15 15 1.00 100.00
(*): Nueva Meta en el 2009
1 Direcci6n y Asesoramiento 35 42 ACCION 31 36 1.16 85.71
2 Acciones de Imagen Institucional 200 200 DIVULGACION REALIZADA 153 206 1.35 103.00
3 Defensa Nacional y Seguridad Ffsica 365 365 INTERVENCION 365 365 1.00 100.00
4 Planeamiento, Presupuesto y Cooperaci6n Tecnica 12 12 ACCION 18 17 0.96 141.67
5 Asesorfa Jurfdica 12 12 EXPEDIENTE RESUEL TO 23 16 0.70 133.33
6 Administraci6n Financiera y Contable 3,700,000 3,800,000 NUEVOS SOLES 3,551,625 3,630,210 1.02 95.53
7 Abastecimiento de Bienes y SeNicios 67 66 EXPEDIENTE PROCESADO 68.0 46.0 0.68 69.70
8 Administraci6n de los Recursos Humanos 4 4 PLAN 4 4 1.00 100.00
9 Gesti6n de Tecnologia de la Informaci6n 4 4 SISTEMA 1.0 1.0 1.00 25.00
10 Investigaci6n y Aplicaciones Biol6gicas 3 PROYECTO 2.87 95.67
11 SeNicio de Analisis Nucleares 22 50 SERVICIO 10 153 15.30 306.00
12 Desarrollo de Materiales 6.0 6.0 PROYECTO 5.57 3.51 0.63 58.50
13 Producci6n de Radiois6topos y Radiofarmacos 1,100 1,100 CURIE 692 857 1.24 77.91
14 Producci6n de Agentes para Radiodiagn6stico 1,100 1,100 UNIDAD 641 684 1.07 62.18
15 Mantenimiento de Instalaciones Radiactivas 960 546 INTERVENCION 942 472 0.50 86.45
16 Operaci6n de Reactores 250 250 OPERACION 236 227 0.96 90.80
17 Nucleoeledricidad 2.00 2.00 ESTUDIO 1.12 0.84 0.75 42.00
18 Mantenimiento de Instalaciones Nucleares 1,100 960 INTERVENCION 970 894 0.92 93.13
19 SeNicio Tecnol6gico Especializado 135 150 SERVICIO 155 144 0.93 96.00
20 Instrumentaci6n Nuclear 27 27 SERVICIO 23 34 1.48 125.93
21 Analisis y Control Radiol6gico 600 1,000 SERVICIO 1,159 562 0.48 56.20
22 Metrologfa y Dosimetria 220 400 SERVICIO 379 266 0.70 66.50
23 Gesti6n de Residuos Radiactivos 15 15 SERVICIO 21 16 0.76 106.67
24 Autorizaci6n y Fiscalizaci6n 2,050 2,500 AUTORIZACION 2,877 2,819 0.98 112.76
25 Capacitaci6n e Informaci6n Cientffico - Tecnol6gico 300 400 EVENTO 344 402 1.17 100.50
26 Pago de Pensiones de Benef. a Cesantes y Jubil. 15 15 DOCUMENTO 15 15 1.00 100.00
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2 Acciones de Imagen Institucional Divulgaci6n Realizada 200 152 200 100.00% 131.58%
Conducci6n y Orientaci6n Superior 3 Defensa Nacional y Seguridad Fisica Intervenci6n 365 273 273 74.79% 100.00%
4 Planeamiento, Presupuesto y Cooperaci6n Tecnica Acci6n 12 10 1595 132.92% 159.50%
5 Asesorfa Jurfdica Expediente Resuelto 12 10 9 75.00% 90.00%
6 Administrativa Financiera y Contable Nuevas Sales 3,800,000 2,910,000 2,660,672 70.02% 91.43%
13 Producci6n de Agentes para Radiodiagn6stico Unidad 1,100 825 500 45.45% 60.61%
Operaci6n de las Instalaciones Nucleares y 14 Mantenimiento de lnstalaciones Radiactivas lntervenci6n 310 224 325 104.84% 145.09%
Radiactivas 15 Operaci6n de Reactores Operaci6n 250 188 158 63.20% 84.04%
16 Nucleoelectricidad Estudio 2.00 085 0.44 22.00% 51.76%
.-
-- Con Resoluci6n de Presidencia N° 048-08-IPEN/PRES, se aprob6 los
siguientes Lineamientos de Polftica Institucional de Calidad:
-- 3.
para su sostenibilidad.
-
•••
9001, como herramienta de competitividad que busque la
satisfacci6n del c1iente y la mejora continua en los procesos
productivos y de servicios .
--
•••
6.
sostenibilidad del SGC .
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5000002
SUPERIOR
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ACCION
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EXPEDIENTE
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RESUELTO
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411~3 PAOLA CASTILLO
.
SILVA
DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD FlslCA INTERVENCION 365 581 010 RAUL ESTRADA REYES
UNlOAD
ACTIVIDAD SUB-PROGRAMA DE
FUNCIONAL MEDIDA
BASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EXPEDIENTE PROCESADO
GESTION ADMINISTRATIVA
0008 ASESORAMIENTO
5000003 12 ENERGiA 006 GESTION DMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS PLAN
APOYO ··_m__ ·__ .·._·~·_.·.~.·· __ ·_._,,_·_,,~.v
LORENA RENGIFO RUIZ
DMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE NUEVOS SOLES
UNIDAD
DE
MEDIDA
GENERACION Y ADAPTACION DE EVENTOS
5000817 TECNOLOGIAS
FERNANDO HIDALGO PALOMINO SISTEMA
UNIDAD
DE
MEDIDA
INVESnGACION Y DESARROLLO EN PROYECTO
5000914 EL CAMPO NUCLEAR 12 ENERGIA PROYECTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
UNIDAD
DE
MEDIDA
OPERACION
OPERACIONES DE INSTALACIONES
UNlOAD 1,100 743,406 202,917 946,323 GUILMERAGURTOCHAVEZ
5000996 NUCLEARES Y RADIACTIVAS .............. " ••.............•..................... ~.... .. .•........................................................................ - __ - ..-. __ " .
INTERVENCION 548 427,723 155,664 583,387 MAXMEDINAVILLAFUERTE
MANUEL CASTRO VICENTE ···.··,···.·_··.·.·· •••• m __ ~ •• ~m_.~ •• _~ ~._ ••••• _._ •• _..... ...~ ••• ._ •••••••••••
UNIDAD
PROGRAMA DE
FUNCIONAL MEDIDA
REGULACION NACIONAL DE
028 ENERGIA
5001144 APLICACIONES NUCLEARES
ELECTRICA
MARCO MUNIVE SANCHEZ
UNIDAD
DE
MEDIDA
FUENTES RADIACTIVAS 32
~_~~~__~.6J,M8QJ"lJ.6I:Jb.§..___,, ,~
SEGURIDAD NUCLEAR Y APLICACIONES NUCLEARES 935,167
5001167 PROTECCION RADIOLOGICA
ANALISIS Y CONTROL RADIOLOGICO CONTROL RADIOLOGICO 1,200 1,292,243 145,159 1,437,402 MARCO ESPINOZAZEVALLOS
METROLOGIA Y DOSIMETRIA CALIBRACION DOSIMETRICA 240 555,371 198,539 753,910 ELDER CELEDONIO ORTEGA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
691,946
NUCLEARES
F. Evaluaci6n al I Semestre del 2011
Matriz de Indicadores de las Politicas Nacionales MEM IIPEN
MATRIZ DE INDICADORES DE LAS POLITICAS NACIONALES D.s. W 027-2007-PCM
ENERGIA Y MINAS
1,223 2,700
17 34
254 500
Promover el desarrollo sostenible de las actividades energeticas y mineras, impulsando la inversi6n privada, brindando seguridad juridica, preservando el medio ambiente, incentivando la investigaci6n cientifica y capacitaci6n, y facilitando
las relaciones armoniosas entre todos los acto res del sector.
Indicador: Inversiones en el sub sector electricidad Impacto Millones de d61ares 480 500
Producto N°. 25 50
13
Py lA N° 49: Desarrollo de un material compuesto
nativa y polletileno reciclado.
a base de residuos de madera
I 100.00% Proqramado
E'ecutado
4.0%
0.0%
9.0%
0.0%
9.0%
0.0%
22.0%
0.0%
7.0%
0.0%
6.0%
0.0%
15.0%
0.0%
28.0%
0.0%
9.0%
0.0%
10.0%
0,0%
12,0%
0.0%
31.0%
0.0%
11.0%
0.0%
6.0%
0.0%
2.0%
0.0%
19.0%
0.0%
100.0%
0.0%
Py IA N° 27: Desarrollo y Preparadon de Materiales de Referenda para Asegurar la j 112.50% 4,00% 10,00% 20.00% 4.00% 4,00%
PrOQramado 2.50% 3.00% 73.00% 78.50% 6.00% 1.00% 5.00% 10.00% 2.00% 1.00% 1,00% 112.50%
Calidad de los Resultados en el Analisis Quimlco de Muestras de Agua i E'ecutado 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00%
I
Py IA N° 32: Desarrollo de metodos anaHticos nucleares no destructivos para la i 100,00% Proqramado 10.00% 10.00% 10.00% 30.00% 10,00% 7.00% 7.00% 24.00% 8,00% 8.00% 0.00% 16.00% 15.00% 15.00% 0,00% 30.00% 100.00%
determinacion de elementos quimicos en pie.zas ceramicas arqueologicas enteras ! E'ecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00%
15 i 0.00% 0.00%
Py DT NG 44: Desarrollo de una red controiadora de area para la optimizadon de los ! ProQramado 0.00% 1.00% 1.00% 2.00% 3.00% 2.00% 6.00% 11.00% 7.00% 5.00% 4.00% 16.00% 11.00% 6.50% 5.50% 23.00% 52.00%
! 52.00%
procesos en laboratorios analiticos E'ecutado 0.00% 1.00% 1.00% 2.00% 3.00% 2.00% 5.00% 10.00% 5.00% 2.00% 2.00% 9.00% 7.00% 0.00% 0.00% 7,00% 28.00%
ACTIVIDAD:
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
RESPONSABLE: KATTIA BOHORQUEZ CAIRO
N° INDICADOR
ORGANO DE LiNEA
Atencion a 105 usuaries en la Mesa de Partes,
recepci6n y registro de documentos
ACTIVIDAD:
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
RESPONSABLE: KATTIA BOHOROUEZ CAIRO
N° INDICADOR Prog. Anual Monitoreo ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN "TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTALANUAL
Unidades Organicas: PRES, EJEC, AUIN
1 0 .•0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 d 0 i 4
1 Analisis a Evaluaciones Trimestrales del POI 4
Ejecutado '0, 0 0 0 .0
Programado 0 0 0 ··0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
()
0 0 i
2 Rendici6n de Cuentas del Titular 2011 1
Ejecutado 0 0 O. 0 0
8
Aprobaci6n del Plan Integral Medico presentado par
1
ProgramMa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 o. 1
ADMI/REHU Ejecutado 0 0 0 .() 0
Aprobaci6n del Plan de Motivaci6n y Premiaci6n del Programado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
9 1 ()
personal presentado par ADM I I REHU Ejecutado II 0 II 0
ImpJementaci6n del mecanisme de medici6n de
10 Satisfacci6n del Cliente en la Instituci6n {PE.l 1 pmgramado 0 0 0 0 ,'0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0·· '0 1
20~i S: .....
":-,- 25: i.l:nrv. ()
Ejeculado .0 0 0 0
Conformaci6n del Comite de Institucional de la Calidad -
CICA para Diseno e Implementaci6n de un Sistema de
11 1
Calidad ISO implementado 2010 Programado 0 1 0 1 O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
'v) Ejecutado 0 0 0 0 0
-V
- ,
14
Brindar asistencia tecnica y desarrollar la base legal ante
el MEM para que el pais cuente con la alternativa
energetica de la Nucleoelectricidad
'\ IC).. d.J. ·':·'·'.'."11
100.00%
Programado
Ejecutado
0.00% 0,00% 0,00% 0.00°/0
0,00%
10.00% #### 20,00% 40.00%
0.00%
#### #### #### 60.00%
0.00%
0,00% 0,00% 0.00% 0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
- Oflei
...\
(!I, I}tmes de Acciones de Control (Auditorias Flnancieras.
1 am;emo \UdltOfl8Sde Gesu6n. Ex;~rnenes Especlaies y otros 1 Programado 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-, fasupuasto ~ ncargos de Ccmtraloria Ge'1era! de la RePlibilC3; Ejecutado 0 (l 0 0 0
- PICe- Programado 1 1 1 3 0 1 2 3 1 2 0 3 0 1 6 7 16
Iveedurias
/~ ..'I\U Ut 10.'........... • ,,:J D..: j. Flerutacl" 0 0 0 0 0
17 Accion,t,;2-;'/:' ~"\~(~>
<0'/'--~'~:,~, Pro~lramado
!,]t",lll,iilil
3
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3
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... - - 1
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1
I
INSTITUTO PERUANO DE ENERGiA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
RESPONSABLE: KATTIA BOHORQUEZ CAIRO
N° INDICADOR Prog. Anual Monitoreo ENE FEB MAR ITRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTALANUAL
Unidades Orgimicas: PLPR y CTAI
7
Revision y Emision del Clasificador de
1
Programad6 0 ··0·· a 0 a "1 a 1 •a oi .0 .0
.'
a /0' io·. iO' ~ ill
Cargos Ejecutado 0 0 .• 0 6
Programado .1.0 0:0 '.0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 b.o b.o 0.0 ·0.0 0.0 /0.6 ·0.0 • 0.0 .0.
8 Revision y Emision del CAP 1
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
-
2e > •. 'U' C· ·.t6:d2 t.'St,.h".!ee '.• tjecutado 51.0 5/.0 Sf. 0 51.0 5/.0
Cooperaci6n Tecnica Internacional de
16 Fondos no Concursables 51 1,209,600 Programado 51 100.800 5/.100,800 51 100,800 51.302,400 5/100.800 Sf. 100.800 51 100.800 51.302,400 Sf. 100,800 5/.100,800 5/.302,400 5/.100.800 Sf. 100,800 5/.100,800 Sf. 302,400 Sf. 1,209,600
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INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
RESPONSABLE: KATTIA BOHORQUEZ CAIRO
N° INDICADOR Prog. Anual Monitoreo ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
6rgano de Linea: ASJU
Avance de Gesti6n adecuada de Contratos y
Convenios Interinstitucionales, fomentando
I Alianzas publico - privadas WEi 2010 2016 30.00%
Programado 1.00% 1.00% 2.00% 4.00% 2.00% 1.00% 2.00% 5.00% 4.00% 4.00% 3.00% 11.00% 3.00% 4.00% 3.00%
ObJetlvo Estrategico 10) / Programaci6n de
10':O%~
Avances Ejecutado
0 0 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1
2 Expedientes Judiciales Resueltos 10
Ejecutado
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 4
3 Expedientes Administrativos Resueltos 4
Ejecutado
0 0 3 3 1 2 1 4 1 1 2 4 1 1 1 3 • 14
4 Expedientes (Procesos) Resueltos
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
RESPONSABLE: KATTIA BOHORQUEZ CAIRO
META PRESUPUESTAL 05 ,
DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD FISICA
RESPONSABLE: RAUL ESTRADA REYES
ACTIVIDAD : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
META N°DS : DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD FISICA
N° INDICADOR Prog. Anual Monitoreo ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN IIIKIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV
DNSF
3
Prueba peri6dica de hidrantes y gabinetes de
1
a a 0 a 0 0 0 a 0 1 0 0
lucha contra incendio Ejecutado
4
Recarga de Extintores tres Sedes
1 I a .0 a d 1 0 a 0 a 0 0
Insititucionales Ejecutado I {)
5
Mantenimiento preventivo del grupo electr6geno
1
I a 0 0 0 1 a 0 0 a 0 a I
de SIF.
H=
7 1
Acondicionado de SIF. Ejecutado 0 {)
ACTIVIDAD:
GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE: LORENA RENGIFO RUIZ
LOG I
Actualizaci6n del Inventario de Bienes
(COPA)
T
ACTIVIDAD:
GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE: LORENA RENGIFO RUIZ
N° INDICADOR Prog. Anual MonitoreD ENE FEB MAR I I TRIM ABR MAY JUN I II TRIM I JUL AGO SET 1111 TRIMI OCT NOV DIC IIV TRIM I TOTALANUAL
REHU
1 . 0 0 0
Programado 0 0 0 0 0 1 0 0
[ N° de Actualizaciones del PAP 2
Ejecutado
Grado de Especializaci6n (PEl 2010 2016.0bjetivo Programado 40,00% 40.00% 40.000/; 40.00% '40.00% 40,00% 40,00% 40.00% 40,00% 40,00o/d 40,00% 40,00% %
2 40.00%
Estrategico 6) Ejecutado %
Nivel de Productividad (Pei 2010 2016 Objetivo Programado 50,00% 50.00% 50.00% 50.00% 50,00% 50.00% 50,00% 50.00% 50.00% 50.00°"; 50,00% 50.00% %
3 50,00%
[strategrco 6) Ejecuiado
9
Ejecuci6n del Plan de Evaluaci6n y Optimizaci6n del
100.00%
Progra'rriado 0,00% I 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.000;'; 10.00% 10.00% 10.00% 10,00% 10.00% 10.00% 100.00%
Personal a nivellnstitucional Ejecutado 0.00%
10
Presentaci6n a EJEC del Plan Integral Medico para su
1
Programado 1l:_:iI 0 0 I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
aprobaci6n Ejeclltado I 0 0 0
12
Presentaci6n a EJ EC del Plan de Motivacion y
1
Programado IU;:r.lf1::'1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Premiacion del personal para su aprobaci6n Ejecutado 0 0 0 0 0
Ejecuci6n del Plan de Motivaci6n y Premiaci6n del Programado 0,00% 0,00% 10.00% 10.00% 10,00% 10.00% 10.00% 30,00% 10.00% 10.00% 10.00% 30,00% 10.00% 10,00% 10.00% 30.00% 100.00%
13 100,00%
Personal EJecutado 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00%
Programado 0,00 0.00 OAO 0,40 OAO OAO OAO 1.20 OAO OAO OAO 1,20 OAO OAO OAO 1.20 4.00
14 Plan (Ejecucion de Planes)
l::.jecutado 000 0.00 0.00 0,00 000 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0,00 000 000 0.00 0.00 0,00
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
GESTION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE: LORENA RENGIFO RUIZ
N' INDICADOR
Ml M CONT _ lESO
~: Presupueslo
I Glrado I Presupuesto
Mensualizado
Q!i!Q..BQ: Presupuesto
2 Mensualizado "fS. Presupuesto
Girado
PROYECTO:
ADQUISICION DE EQUIPOS
RESPONSABLE: MARCO ESPINOZA ZEVALLOS
PROYECTO:
ADQUISICION DE EQUIPOS
RESPONSABlE: MARCO ESPINOZA ZEVAllOS
N' INDICADOR
6RGANO DE LiNEA
INSTITUTO PERUANO DE ENERGiA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS
RESPONSABLE: FERNANDO HIDALGO PALOMINO
N" INDICADOR Prog. Anual Monitoreo I ENE I FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ITOTAL ANUAL
'g
TTEG • G5EN • GElD I I I
=;=
I
N° de Clientes Externos (del Formulario 4)
75
5 I 6 17 7 7 7 21 7 7 7 6 7
=*
tPF-:I :!010--2016. Objetlvo Estrategico il) 0 0 0
43 45 45 45 135 45 45 47 45 45 40
2 Eventos (en e! SlAF 2011) 525
~ 0
1 N° de Conferencias 180
25 10 10 ~ 15 15 15 45 15 15 15 45 15 10 20 45 180
Eiecutado 0 0 0 0 0
Cursos sobre Aplicaciones de la Tecnologia Pr6grah"jado 2 3 3 8 5 5 5 15 4 4 4 12 4 4 2 10 45
4 45
Nuclear Ejecutado 0 0 0 0 0
Cursos sobre Seguridad y Protecd6n Pr6grarTlado 20 25 25 70 25 30 30 85 25 30 25 80 25 25 15 65 300
5 300
Radiologiea Ejecutado 0 0 0 0 0
6 N° de Asistentes a Eventos
6,000 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1.500 500 500 500 1.500 6.000
100ieriJc 8:
Eiecutado 0 0 0 0 0
N° de documentos de Informacion Cientifico~
7 Tecnol6gica Emitidos (PEl 1,350 n,
80 115 115 310 120 120 120 360 120 130 130 380 125 120 55 300 1,350
100pt JC .
Eiecutado 0 0 0 0 0
Sf. Generados con Orden de Campra y/o
8 Nota de Pedido aprobado por el Cliente ;T"JEi 5/.750,000 Programado 8/.50,000 5/.55,000 8/.60,000 5/,165,000 5/.65,000 8/.65,000 81. 65,000 5/.195,000 81. 65,000 5/.65,000 81. 65,000 8/.195,000 8/.65,000 5/.65,000 8/.65,000 5/.195,000 5/,750,000
,"'" "'", r3Jai,cglcc 11 Ejecutado 51,0 5/,0 51.0 51.0 51,0
INSTITUTO PERUANO DE ENERGiA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGiAS
RESPONSABLE: FERNANDO HIDALGO PALOMINO
ACTIVIDAD:
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL CAMPO NULEAR
RESPONSABLE: CARLOS SEBASTIAN CALVO
Usuarios Co-Ejecutores Externos al IPEN del Proyecto de 1&0: Arqueologos del Proyecto Especial arqueologico Carat., Dra.Susana Petrick (UN I), Dr. Jorge
Silva (UNMSM)
N°
INDE- MATE
Publica clones cltadas (PEl 2010-2016: Objetivo
Estralegieo 18)
ACTIVIDAD:
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL CAMPO NULEAR
RESPONSABLE: CARLOS SEBASTIAN CALVO
I?bjetivo del Proyecto: Definir las caracteristicas inmunologicas de la tuberculosis latente en la poblaci6n de came lidos altoandinos
N"I INDICADOR Prog. Anual Moniloreo ENE FEB MAR I ITRIM I ABR MAY JUN I IITRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ITOTALANUAL
1lI0L I
:/~ I
ti
I
Fondos Concufsables (pEl 2010-2016 Objetivo Estrateg,:co
51. 26,500
Progfamado 51. a 5/.1,252 51.1,500 5/.6,998 5/.3,500 5/.4,000 5/.3,950 5/.1,325 5/.9,275 51. C 51. a 51.3,975
1; Eiecutado S/.O
2
Publicaciones citadas (PEl 2010-2016: Objetivo ~nductor
a 0 a a I 0 a a a 0 0 a a a
18) Ejecutado 0 0
)
Patentes, prototipos y tecnicas desarrolladas
a Programaqd 0 a a o. a a 0 a a a 0 0 a a
transferidas (PE! 20HJ-2016: Objetivo Estrategico 18) Eiecutado 0 0
4
Publicaciones de I+D+i Nacionales {PEl 2.010-2016
a 0 a a a a a a a a 0 a a a 0 (
Objetivo lnductor 18j Eiecutado 0 0 0
5
Publicaciones de I+O+i Internacionales
a 0 a a 0 0 a a a 0 a 0 a a a 0 (
Objetivo Est~ategico 18) Ejecutado 0 0 0 0 0
6
~royectos de I+D+i CO~ fondos aprobados (pEl 2010-
a a a a 0 a a a 0 a a a 0 0 a a 0 0
2016: OOJetivo Estraieglco 18) Elecutado 0 0 0 0 0
7
Analisis Biol6gicos prestados (pEl 2010-2016: Cbjet\10
a a a a 0 a a a 0 a a a 0 0 a a 0 0
16) Ejecutado 0 0 0 0 0
Banco de Proveclos de Desarrollo Tecnoloaico Reaislrados v Geslionados en la Insliluci6n:
Py IA N° 46: Rutas e Interacciones Proteina-Proteina In silica 2.00% 4.00% 8.00% 14.00% 9.00% 9.00% 15.00% 33.00% 8.00% 9.00% 13.00% 30,00% 7.00% 10.00% 6.00% 23.00% 400.00%
8 100.00%
(In silica Pathways and Protein-Protein interactions) Ejecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0;00% 0.00 1"10
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% O~Ooo/ci 0.00% 0.00%
Py IA N° 47: Identificaci6n de Biomarcadores asociadas con
9 la infecci6n de Mycobacterium bovis y la respuesta 10000% Programado 2.00% 15.00% 10.00% 27~OO% 10.00% 13.00% 15.00% 38.00% 15.00% 5.00% 5.00% 25.00% 5.00% 2.50%i 2.50% 10.00% 100~00%
inmunologica protectora a la tuberculosis en alpacas Ejecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance de Proyectos de Investigaci6n Aplicada 0 de Programado 0.04 0.19 0.18 0.41 0.19 0.22 0.30 0.71 0.23 0.14 0.18 0.55 0.12 0.13 0.09 0.33 2.00
9 2,00
Desarrollo Tecnol6gico Elecutado 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
INSTITUTO PERUANO DE ENERGiA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL CAMPO NULEAR
RESPONSABLE: CARLOS SEBASTIAN CALVO
Monitoreo ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY AGO SET III TRIM OCT NOV
'"'~·"'""'·'t'"'
N° Actividad Peso relativo DIC IV,TRIM
% de Avance Inicial 2011: AI 31 de Diciembre del 2010 (a lIenarse por 0.665 2.50% 3.00% 72:00% .2.()()% 4.00% 2.00% 8.00%t2.00% 1.00% 5.00% 0.00% 1.00%. 0.00% 1:00%f 00%
1 90.00%
PlPR) Ejecutado "o.()()'A. 0'00%
programad6 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% O.oo<fo. 0.00% 0.00% 1.00%
I
2 Caracterciazci6n del amterial de referenda: agua, hidrobiologico y fly ash 1.00%
Ejecutado io;oo% 1.00% 0.00%
Ensayos de hornogeneidad y estabilidad del material de agua Programado 0.00% 0.00% 0,00% 1.00% 1.00% :.00"/0 1.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0:00% 0;00% 3.00%
3 2.00% 000%_
Ejecutado i.oO% 0.00%
programado 0.00% 0:00% 0.00% 0.00% 2:00%" 0:00% ~.Oo% 0.00% 0.00% 0:00% 0.00% 0:00% 0.00% 2.00:%
4 Organizaci6n the ensayo de Aptitud lnternacional 2.00%
Ejecutado 0.00% '·0.00%· 0.00%
Analisis de rnuestras del ensayo de aptitud Programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% O~OO% 1.00% 1.00% 2.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00%
7 3.00%
Ejecutado 0.00% O~OO% 0.0:0% 0.00% O.OQ%
Programado 0.00% 0.00% 0.00% O~OO% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% O.OO%i 0:00% 0,00% 0.00% 1.00% 1;00% 0.00% 2.00% 2.00%
8 Evaluacion de resultados e informe final. 2.00%
Ejecutado 0.00% 0.00'% 0.00% 0.00% 0.00%
Programado 2.50% 3.00% 73.00% 78.50% 4.00% 6.00% 10.00% 20.00% 4.00% 1.00% 5.00% 10.00% 2.00% 1.00% 1.00% 4.00% 112.50%
9 % TOTAL DE AVANCE DEL PROYECTO EN El ANO 2012 10.00%.
Ejecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00'% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0;00%
: INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL CAMPO NUCLEAR
: INVESTIGACION Y APLICACIONES NUCLEARES
N° Actividad Peso relativo MonitoreD ENE FEB MAR LTRIM ABR MAY JUN ILTRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IWTRIM ToTALANUAL
0;00% O~OO% 0.00% O~OO% ·O.OO%T 0.00% O~OO% 0.00% 0.09% 0.00% 0:00% 0.00% 0.00% O,()()% 0.00%
1 % de Avance lnicial2011: AI31 de Diciembre del2Q10 (a lIenarse par PLPR) 0.00%
i
2
Validacion del metoda (experimentos cuantitativos de reproducibilidad, repetibilidad,
20.00% ~ 5.0QCi/o 5:00% 5,00% 5,00% 0:00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% '0.000/0 oob'/o 0.00% 0.00% 0.00% 20.00%
limte de deteccion, incertidumbre, robustez) Eiecutado ~ 0.00% O.OOCifo·
0.60%
,,(LOb%
0.00v.
0.00%
0.00%
5.00% 5.00% $00% 15.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% '0.00% 0.00% 0,00% 20.00%
3 Organizaci6n de un ejercicio de intercomparaci6n con muestra arqueologicas 20.00%
Ejecutado 0.06% 0.60% • 0.00% 0.00%,
Programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.01l°;' 0.00% 5:00% 5.00% 10.00% 5.00% 5.00% 0.00% 10.00% O~OQ% 0.00% 0.00% O.OQ% 20.00%
4 Difusi6n a IDS arque6logos nacionales del metoda desarrollado para su usa rutinario 20.00%
Ejecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.01l% 0.00% 2.00% 2.00% 4.00% 3,00% 3.00% 0.00% 6.00% 5.00% 5.00% 0;00% 10.00% 20.00%
5 Analisis de muestras reales 20.00%
Ejecutado 1l.O0% 0.00% 0.00% 0.00"/0 0.00%
Programado 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 0:00% 20.00<'10 20.00%
7 Evaluacion de resultados, elaboracion del informe final y publicacion en revista index 20.00%
Ejecutado O.OO'Yo 0.00% 0.00% 0.00% a.aOo/D
Programado 10.00% 10.00% 10.00% 30.00% 10.00% 7.00% 7.00% 24.00% 8.00% 8.00% 0.00% 16.00% 15.00% 15.00% 0.00% 30.00% 100.00%
8 % TOTALDEAVANCEDEL PROYECTOEN EL ANO 2011 100.00%
Ejecutado O.OOfr/o 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%, 0.00% O.OOC/o 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
: INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL CAMPO NUCLEAR
: INVESTIGACION Y APLICACIONES NUCLEARES
i
Responsable del Proyecto: MSc. Patricia Bedregal
Co-Responsables del Proyecto: O. Baltuano, R. Ruiz, E. Cifuentes, E. Cunya, J. Gaga, P.Bedregal, E. Montoya, Y. Hernandez, P. Mendoza, M. Ubillus
j ':E
III TRIM ~ OCT NOV
Progra01adQ
Ejecutado
Prograrriaq()
'" "" MAR'~'l'R
0.00%
0.00%
0.00%
1.00%
1.00%
0.00%
1.00%
1.00%
I
0;00%0,00%
3.00%
3.00%
2.00%
2.00%
0.00%
5.00%
5.00%
0,00%
10.00%
10.00%
0.00%
{~~~
1.00%
AGO
1.00%
2.00%
2.00%
1:00%:
9.00%
9.00%
3.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0:00%
Ejecutado 0.00% 0.00%
Programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0:00% 0.00% 0.00% 1.00% 1:00% 1.00% 3.0011, :~~~
Ejecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PregIa-mado 0.00% 0.00% O:OO%>O~O()O/O: 0:00% '0.00% 1.00% 1.00% 0.00% 1.00% 0;00% 1.00% 1:00% 1.00% 1.00% 3.00% 5.00%'
Ejecutado 0.00% 0,00% (LOO'Y•• 0.00% 0.00%
Programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1000% 3.00% 1.00% 1:00% 0,00% 2.00% 5.00%
Ejecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Programado 0.00% 0.00% 0.00% . a.o()O/O 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0:00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 3.00% 3.00%
Ejecurado 0.00% 0;00% 0.00% 0.00% 0.00"/0 _.
Programa.db 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0:00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00%
Ejecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Programado 0.00% 1.00% 1.00% 2.00% 3.00% 2,00% 6.00% 11.00% 7.00% 5.00% 4.00% 16.00% 11.00% 6.50% 5.50% 23.00% 52.00%
Ejecutada 0.00%1 1.00% 1.00% 2.00% 3.00% 2.00% 5.00% 10.00% 5.00% 2.00% 2.00% 9.00% 7.00% 0.00°/0 0.00% 7.00%, 28.00%
: INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL CAMPO NUCLEAR
: INVESTIGACION Y APLICACIONES NUCLEARES
IPresupuesto Total estimado: 105000,00 I Fuente de Financiamiento: IPEN & CONCYTEC -Contrato de SUbvenciones No 308 -2011-CONCYTEC-OAJ
N" INDICADOR Prog. Anual Monitoreo ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTALANUAL
INDE-QUlM
2
Intercomparaciones exitosas acumuladas (?Ei
4
Prog"ram:adO 0 0 0 0 6 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 4
2010 2016: Objetivo Estrateq:co 14j Ejecutado 0 0 0 0 0
. 4 I
]
N° de Servicios Externos de Laboratorio (del
20
'Pfdoramado 1 1 2 1 3 3 6 1 3 3 6 2 2 0 4 20
Formulario 4) Ejecutado 0 0 0 0 0
Publicaciones citadas (PEl 2010-20'16: ObJetivo RroQrama:do 0 0.:",0 0 0 1 . 0 0 1 I 1 0 0 1 3
4 3
Estrategico '18) Ejecutado 0 1 1 1 3
Publicaciones de I+D+i Nacionales (PEI2010~ Progra'm'ad6' 0 0 . 0 0 2 1 1 . 4 0 0
. 1 1 I 0 1 0 1 6
5 6
2016: ObjeHvc Estr<3tegico 18) Ejecutado 0 0 0 0 0
Publicae/ones de I+D+i Internacionales (PEl 'i=?rogr;3m'ado 6 0 0 0
. . 0 '2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 3
6 3
2010-·2016: Objetivo Fstrategir:01B) Ejecutado 0 0 0 0 0
Patentes, prototipos y tecnicas desarrolladas
.0 .
7 transferidas (PEl 2010-2016: ObJetivo Estrategico 1 i3rbgramado 0 O· . 0 . O· 0 0 0 0 1 0 1 1
18) 0 0 0 0
Ejecutado
G
Estrategico
Ejecutado 81.0 51.0 Sf. 0 51.0 8/.0
N° de Servicios Internos de Laboratorio: Analisis >- PrOQ'ramado' 1 1 3 l' 2 1 4 2 2 2 6 1 1 0 2 15
15
Quimicos, radioqUi~iCOS y radiometricos [ Ejecutado 0 0 0 0 0
Pr6gramado " 2 2 3 7 2 5 4 11 . 3 5 5 13 3 3 0 I 6 37
37
Ejecutado 0 0 0 0 0
Muestras Analizadas - N° de Muestras Externas -'p;tOo'ramado 0.00 50.00 50.00 100.00 6.00 6.00 6.00 18.00 6.00 6.00 6.00 16.00 4.00 6.00 4.00 I 14.00 150.00
II 150
-
(PEl: Objetivo Inductor 6: Proceso de Producci6n) Ejecutado 0 0 0 0 0
Pr()q'raOi~Mo: 10 10. 10 30 30' 20 30 80 10 20 10 40 20 lU 20 50 200
~'O
12 N° de Muestras Internas Analizadas 200
I,~ODE~ Ejecutado 0 0 0 0 0
Programado 60 130 . 36 ·26 36 98 16. 26 16 58 24 16 24 64 350
,iv i ,~
350
0 0 0 0 0
0·/ ~ I N° de AnaHsi~ Externos de Laboratorio: Anaiisis
Ejecutado
P(odr~m~86' 300 100 300 700 100 300 300 700 100 300 400 800 200 300 300 I 800 3,000
~'~'" ,~
3,000
G
Quimicos, radloquimicos y radiometricos Ejecutado 0 0 0 0 0
'~, / .
(/jt'A
"
-_.~/ -'t- 1~5
-'\
~1''-'-(-''
•...
N° de Analisis
Quimicos,
Internos
radioquimicos
de Laboratorio:
y radiometricos
Analisis
[
2,000
Programado
Ejecutado
Prograrriado
20
320
80
180
300
600
400
0
1,100
200
300
200
500
200
500
600
0
1,300
200
300
200
500
200
600
600
0
1,400
200
400
100
400
100
400
400
0
1,200
.
2,000
0
5,000
~ 5,000
Ejecutado 0 0 0 0 0
Banco de Proveclos de Desarrollo Tecnoloaico Reaislrados v Geslionados en la Insliluci6n:
.//0\0
- DE t"~ 17
Py lA N°
Materiales
27: Desarrollo
de Referenda
y Preparaci6n
para Asegurar
de
la CaUdad
112.50%
,':' ~.p de los Resultados en el Analisis Quimico de Programado 2.50% 3.00% 73.00% 78.50% 4.00% 6.00% 10,00% 4.00% 1.00% 5.00% 10.00% 2.00% 1.00% 1.00% 4.00% 112.50%
/. Q Muestras de Ague
Ejecutado 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ~ 0.00% 0.00% O.oooio 0.00\1/" 0.00°/" 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
,-' I ,'1,:,..1.
~ illH
yE Py IA N° 32: Desarrollo de metodos analfticos
:: \ !: /~_~
; "FH Q 18
nucleares no destructivos para la determinacion de
100,00%
elementos quimicos en piezas ceramic8s Programado 10.00% 10.00% 10.00% 30.00% 10.00% 7.00% 7.00% 24.00% 8.00% 8.00% 0.00% 16.00% 15.00% 15.00% 0.00% 30.00% 100.00%
\ k 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
",'2~.~:7~;:
Ejecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00%
I·
----
0
._--,_ .._.
._0 ..... 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
I I( ~I:1I1: Id(J 0 0 0 0 0
(/MA. fl"-~\)
-
,
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
OPERACIONES DE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS
RESPONSABLE: MANUEL CASTRO VICENTE
N° INDICADOR Prog. Anual Monitoreo ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTALANUAL
PROO-OPER
520 520 650 1,690 520 560 560 1,640 520 650 520 1,690 520 650 520 1,690 6,710
] Eficiencia Energetica (Mw-h) 6,710
2
N° de Muestras Irradiadas en Facilidades Internas para
385 ~ 40 30 30 35 30 30 95 35 30 35 100 30 30 30 90 ~
Producci6n de Radioisotopos Eiecutado
'"&1
N° de Muestras Irradiadas en Facilidades Internas para 80 50 70 90 100 80 270 90 80 60 230 40 80 900
3 900
Investigaci6n y Desarrollo
I Ejecutado
120 80 100 300 110 365 125 110 95 330 70 110 110 1,285
4 N° total de muestras irradiadas (PPR & 10) 1,285
8
N° de usos de Facilidad Externa de Irradiaci6n: Tuba
12
0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 4 ~
Radial N° 4 Ejecutado
11 N° de uscs de Facilidad Externa de Irradiaci6n: Columna Programado 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2
Termica E]ecutado
ACTIVIDAD:
OPERACIONES DE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS
RESPONSABLE: MANUEL CASTRO VICENTE
PROD -OPER
Mantenimiente Preventive de Instalacienes
Nucleares
2 Mantenimiente Corrective de Instalacienes
Nucleares
SUB-TOTALES
SUB-TOTALES EJECUTADO
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
OPERACIONES DE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS
RESPONSABLE: MANUEL CASTRO VICENTE
N'
2
% de Avance Inicial2011:
REUNI6N
Actividad
2.00%
Monitoreo
Prograrnad6
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Progtaniado
ENE
30.00%
0;00%
0.00%
FEB
0.00%
2:00%,
0;00%
MAR
0.00%
0.00%
2.00%
I TRIM
'30.00%;
0.00%
2.00%,
0:00%
2.00'10'
ABR
0,00%
0.00%
2.00%
MAY
0,00%
0.00%
0.00%
JUN
0:00%
0.00%
0.00%
II TRIM
0.00%
'0,00%
O.OQ%
0.00%
2.00%
JUL
0.00%
0.00%
T00%
AGO
O~OO%
0.00%
0.00%
SET
0:00%
0.00%
0;00%
IIITRIM
0.00%
O,QO%
Q.OO%·
0.00%
2.00%
OCT
0;00%
0.00%
2.00%
NOV
0.00%
0:00%
0,00%
DIC
O.OOW~
0.00%
0.00%
"'T.
0.10.00%
2.00%
.r~
30.00%
O.OQ%
'Z.OQ%
'8.00%
3 FABRICACI6N DE 04 LOTES PILOTOS UOFIUZADOS 8.00%
Ejecutado 0.00% 0.00% .0.00% 0:00% 0,00%
Programad6 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 0.00% 1:00% 1:00% 2.00% 0.00% 1.00% 0,00% •.00% 1.00% 0.00% 0.00% 1.()O% 5.00%
4 EVALUACI6N, MARCACI6N Y CONTROL DE CAUDAD, SEGUN USP 5.00%
Ejecutado 0.00% O~OO(l1o 1.00% .0.00% 0.001,11"
Programado 0:00% 0.00% 0.00% 0.00°/0 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.00% 1~00% ~.OO% 1.00% 1.00% O~OO% 2.00% 5.00%
5 ESTUDIO DE ESTABIUDAD A TIEMPO REAL 5.00%
Ejecutado O.O{)Ofo 0;00% 1.00% 0.00%, O~OO%
Programado 30.00% 2.00% 3.00% 35.00% 2.00% 1.00% 2.00% 5~00% 3.00% 1.00% 1.00% 5.00% 4.00'% 1.00% 0.00% 5.00% 50.00%
6 % TOTAL DE AVANCE DEL PROYECTO EN EL ANO 2012 20.00%
Ejecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00'%, 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0;00% O~OO(l/o
: OPERACIONES DE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS
PRODUCCION DE AGENTES PARA RADIODIAGNOSTICO
-,~ '=
W INDICADOR Prog. Anual Monitoreo I ENE I FEB I MAR I ITRIM ABR MAY JUN II TRIM I JUL AGO SET I 111TRIM I OCT I NOV I DIC I IVTRIM ITOTALANUAL
PROO - PPRR
N° de Cliente,s. Externos (del Formulario 3) (pEl 18 6 80
I 80
?O1l)·?0 '6 (JDlct'vo ~slrale9 co II) ~ 0
Cajas Vendidas (del Formulario 3) (PE! 2010-2016 95 ,100
2 1.100
Objetivo Estrategico 16) 0
% Ejecuci6n del Plan de Implementaci6n de las 0.50% 90.40% 0.50% 0.50% 1.50% 94:% .
1 94.90%
Buenas Practicas de Manufactura ~ BPM (*)
Ejecutado 0% 0.0% 0.0% 0.0%
51. Generados con Orden de Compra y/o Nota de
4 Pedido aprobado par el Cliente (PEl 2010-2016 51. 140.000 ~, ,n nnn 51. 10,000 51.10,000 51.15,000 51.35,000 51. 15,000 51.15.000 51.45.000 51.10.000
Progfartiadb 51.10,000 51.10,000 51.10,000 51.15.000 51.10.000 51.30,000 5/.140,000
Oble"vo r.st·."O];;'·:; 1) 51.0 51.0 5/.0 5/.0 51.0
Ejecutado
Program'ado 60 70 70 200 70 70 70 210 70 70 70 210 60 60 60 180 800
5 Ventas de AROs (Mercado Nacional) 800
Ejecutado 0 0 0 0 0
PmgrainCido 10 20 20 50 25 25 25 75 30 30 30 90 30 30 25 85 300
6 Ventas de ARDs (Mercado Exportaci6n) 300 -
Ejecutado 0 0 0 0 0
Total Unidades(Cajas) Programado 70 90 90 250 95 95 I 95 285 100 100 100 300 265 1,100
7
0 0 0 0 I
.
Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDAD:
OPERACIONES DE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS
RESPONSABLE: MANUEL CASTRO VICENTE
N° INDICADOR Prog. Anual Monitoreo ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTALANUAI
PROD-PPRR
Mantenimiento Preventivo de Instalaciones 24 12 17 53 13 14 20 47 14 23 14 51 20 .6 21 47 198
I 198
Radiactivas (Intervencion) Ejecutado 0 0 0 ()
0
Mantenimiento Correctivo de Instalaciones Programado 30 30 30 90 30 30 30 90 3d 30 30 90 30 :30 30 90 360
2 360 -
Radiactivas (Intervencion) Ejecutado 0 0 0 0 0
44
3 Total de intervenciones de Mantenimiento
Programado 54
0
42
0
47
0
143
0
43
0
44
0
50
0
137
0 0
53
0
44
0
141
0
50
0
36
0
51
:0
137
0 . 558
0
INSTITUTO PERUANO DE ENERGiA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
OPERACIONES DE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS
RESPONSABLE: MANUEL CASTRO VICENTE
N" INDICADOR Prog. Anual Monitoreo ENE FEB I MAR I ITRIM ABR MAY JUN I IITRIM JUL AGO SET I IIITRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTALANUAL
PROD ·PPRR
N° de Clientes Externos (I-J("
I Formulario 204 r ~
~,I,
4) Prooramado 17 17 17 17 17 17 51
fi=
I;)
E;ecctade 0 0 0 0
=5
-
Curies Vendidos (del Formulario 4) (PEI201Q., 81 91 91 102 82
2 1,100
2016: Objetivo Estrategico 16) 0 J 0 Q
9~
% Ejecucion del Plan de Implementaci6n de las 97.50% 0.50% 050% 051)% 000% 0.00% 0.00%
3 100.00%
Buenas Practicas de Manufactura - BPM
+
4 de Pedido aprobado por e! Cliente (PEl 2010- 51. 1,820,000 Programado 150,000.00 155,000.00 155,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 155,00000 155,000.00 5/.460,000 150.000.00 155,000.00 145,000.00
20 16 Objeti~() Cstrategicc 1)
E,ecutado 5/.0
5
Estudio a nivel de Perfil del Proyecto "Molibdeno 99
100%
PrOQramado 5% 10% 10% 10% 10% 10% ~ 10% 10% 10% 30% 10% 5% 0%
producido por fisi6n (99Mo) Etecutado 0% 0% 0%
Prooramado 48000 48.000 48.000 144.000 48,000 48.000 48.000 144.000 48.000 48.000 48.000 144.000 48.000 48.000 48.000
6 Venlas de Tecnecio - 89m (Ci) 576.000
Ejecutado 0.000 0.000 0.000
Programado 12.500 12.500 12.500 37.500 12.500 12.500 12.500 37.500 12500 12500 12.500 37.500 12.500 12.500 12.500
7 Ventas de Yodo 131 - soluci6n oral (ei) 150000
Elecutado 0.000
i
, Ventas de DOLOSAM EDTMP - Samaria 153 (ei) 10.500
Prooramado 0.600 1.000 1.000 2.600 0.400 1.000 1.000 0.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ejecutado 0.000 0.000
Prooramado 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0001 0.012
9 Ventas de MIBG 1-131 (Ci) 0.012
Ejecutado 0.000 0.000
ACTIVIDAD:
OPERACIONES DE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS
RESPONSABLE: MANUEL CASTRO VICENTE
N" Actividad Peso relativo Monitoreo ENE FEB MAR ITRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IVTRIM TOTAL ANUIII
F'rogramado 2.00% 3.00% 3.00% 8.00%. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.00%
I Revision del Planeamiento de Ios paises de la Region Andina 8.00%
Ejecutado (l,OO% 0.00% '0.00% 0.00% 0,00%
Prograrnad6 0,00% 3.00% 4.00% 7,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.00%
2 Elaboracion de la red de encrgia a nivel Subregional 7.00%
Ejecutado O.OO'!. 0.00% .0,00% 0.00% 0.00%
iI
Cordinacion con las contraprtes teecnicas de los paises para unillcar Progtamado 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00%
3 ]0.00%
criterios de avala la red de Encrgia Ejecutado 0.00% 0.00% 0;00%° 0.00%
Usa del modele de Planeamiento MESSAGE para el estudio Programado 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 15.00% 5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00%
4 20.00%
subregional Ejecutado O.OO%' 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Programa,do 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00iYt,
5 Formulacion y proccsamicnto de los esccnarios de cstudio 20.00%
Ejecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 3.00% 5.00% 8.00% 5.00% 2.00% 0.00% 7.00% 15.00%
6 Corridas de los escenrarios pOT los paises micmbros 15.00%
Eiecutado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% O.OO'X,
Programado 0.00% 0.00% 0.00% O~OO% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 2.00% 3.00% 5.00% 0.00% 8.00% 10.00%
7 Amilisis de resultados por los pises micmbros). 10.00%
EJecutado 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00%
Programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%: 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 4.00% 3.00% 10.00% 10.00%
8 Elaboraei6n dcllnfonne del estudio 10.00%
Ejecutado 0.00% 0.00°10 0.00%. 0.00% O.OO'X.
Programado 2.00% 6.00% 12.00% 20.00% 10.00% 5.00% 10.00% 25.00% 10.00% 8.00% 12.00% 30.00% 11.00% 11.00% 3.00% 25.00% 100.011%
9 'j'" TOTAL Of<:AVANCE DEL ESTUD]O ICNEL ANO 21112 IIlO.IHI%
EJecutado 0.00%, 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% O.OIl'~"
: OPERACIONES DE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS
: NUCLEOELECTRICIDAD
N° INDICADOR Prog. Anual Monitoreo ENE FEB MAR I I TRIM ABR MAY JUN III TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTALANUAL
PROD·NUCL I
progfamado 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 1 0 0 1 1
Publicaci6n cientifica para revista nacional 1
I I 0 0 0
Publicaci6n Cientifica 1
0 0 0 ~ 0 0 0 I 0 0 0 0 1 0 1 1
~ I ( 0 0 0
Banco de Estudios Reaistrados v Gestionados en la Instituci6n:
Estudio de Evaluaci6n y Analisis de Sistemas I
2 Energeticos de Suministro de Energfa a Nivel
Subregional
100.00% 12.00% 6.00% 12.00% 20.00% 110.000/<
0.00%
25.00%
0.00%
-lO{)O~/t:==0 1200% 30.00%
0.00%
11 nn'/" 11 nn<>/" 3.00% 25.00%
0.00%
100.00%
0.00%
~ ~
3
4
Estudios de Pre Inversion para la construcci6n de
una Central Nucleoelectrica
PEl 2010·2016)
2.00
Eiecutado
Eiecutado
5.00%
0.07
5.00%
0.11
10.00%
0.22
20.00%
0.00%
0.40
0.00
10.00% 10.00'1<
020~
10.00%
0.20
30.00%
0.00%
0.55
0.00
5.00%
0.15
5.00%
0.13
1000%
0.22
~. 10.00%
0.21
10.00%
0.13
30.00%
0.00%
0.55
0.00
100.00%
.0.00%
2.00
0.00
INSTITUTO PERUANO DE ENERGiA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
REGULACION NACIONAL DE APLICACIONES NUCLEARES
RESPONSABLE: MARCO MUNIVE SANCHEZ
N° INDICADOR Prog. Anual Monitoreo ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIMI OCT NOV DIC IV TRIM ITOTAL ANUAL
OTAN
Programado 10
'on'
30 70 ' 1(\ 3U I 90' 30 30 30 130
1 Inspecci6n de habilitacion y especiales 320
'=~
Ejecutado I
ACTIVIDAD:
SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA
RESPONSABLE: TONY BENAVENTE ALVARADO
ACTIVIDAD:
SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA
RESPONSABLE: TONY BENAVENTE ALVARADO
IPresupuesto Total estimado: 10000.00 nuevos soles I Fuente de Financiamiento: OlEA, IPEN, INSN
0.00%
5.00%
O,()()lYt,
!i.OO%
O,Il() uOI/
2.lHI%
o,nf)'Yi,
5.()(}%
O.(J(J'VII
ACTIVIDAD SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA
META N° 25 : SERVICIO TECNOLOGICO ESPECIALIZADO
Objetivo del Proyecto: Desarrollar el metodo de la irradiaci6n de sangre para una aplicaci6n clinica segura, segun normas establecidas I
l--- ~
Objetivo del Proyecto: Contribuir en la conservaci6n de suelos y protecci6n del medio ambiente en America Latina, el Caribe y la Antartida. "I
-----------------------_.
I Fecha de Finalizaci6n: Diciembre 2013
Objetivo del Proyecto: Establecer y fortalecer procedimientos de aseguramiento y control de la calidad del proceso de irradiaci6n. Por tal motivo la implementaci6n de este proyecto permitirii a los paises de la Regi6n preparar y adoptar
sistemas de gesti6n de calidad en los procesos de irradiaci6n basados en estiindares internacionales
Objetivo del Proyecto: Mejorar el estado actual del conocimiento hidrol6gico en las cuencas de los rios Rimac y Chill6n mediante el usa de tecnicas isot6picas, como materia prima para propuestas encaminadas a mejorar el aprovechamiento y ~
protecci6n de los recursos hidricos en ambas cuencas.
Presupuesto
soles OlEA:
Total estimado: IPEN :5/. 50 000,00
E/. 232 758 euros
I Fuente de Financiamiento: IPEN y OlEA
=+=
2 Aplicaciones Nucleares (del Formulario 4 - N° de Servicios 14
Externos) IPEI2010-2016' ObJetivo Estraleelcc 16; 12~13
o o 0
PublJcaciones de I+D+i Nacionales (PEl 20'10-2016: o o 0
3 I UbJetlvc Estlabglco 18)
2 2 6 2
~ o 0 o 0 0
8/. Generados con Orden de Compra y/o Nota de Pedido
5 aprobado par el Cliente (PEl 5'- 30.000 5'- 5.000 5/.40,000 5/,20,000 51,5,000
1) 51. 0 51 0 SI,O 5'- 0 5/0
"t5' 14 43 15 14
-6- o o o o
ACTIVIDAD:
SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA
RESPONSABLE: TONY BENAVENTE ALVARADO
I Presupuesto Total estimado: $ 567 950.00 I Fuente de Flnanciamiento: OlEA - IPEN - ITP
N° Actividad
Muestreo de peces y mofuscos en zonas establecidas dentro del proyecto (Callao·
Chimbote)
Actividad
. a 105 CMN utilicen sus camaras gamma para el automonitoreo y coordinar con la
Ira implementar un programa de monitoreo debido a la incorporacion de
leidos en Medicina Nuclear considerando el proyecto de Norma REQUISITOS DE
DAD RADIOLOGICA EN MEDICINA NUCLEAR
TOTAL ANlilli
40,00\\
Primera Reunion de Coordinadores del Proyecto
o,'~~~"
Evaluaci6n de alimentos tipicos naciones a ser considerados 28,~,~"
dentro del proyecto 0,00'1\
....!.Il,OO'l\
.,~"2~'I\
.,.1°,00\\
O,(}O%
_,., •. 1,8,00\\
0.00\\
100,00\\
0.00"
SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA
ANALISIS Y CONTROL RADIOLOGICO
NO INDICADOR
ORGANO DE liNEA
N° de Clientes Externos (del Formulario 4) (PEl 2010·
2016: Obje!iv() Estrah~p!co 2)
ACTIVIDAD:
SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA
RESPONSABLE: TONY BENAVENTE ALVARADO
Objetivo del Proyecto: Establecimiento de niveles orientativos sugeridos en radiodiagn6stico (convencional, adulto-pediatria y mamografia), implementar estrategias de optimizaci6n en protecci6n radiol6gica en procedimientos
intervencionistas con el ob"etivo de revenir la ocurrencia de radiolesiones revenir accidentes en radiotera ia
SERV - RADD
N° de Clientes Externos
201O~2016: Objetivo
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA
NUCLEAR
ACTIVIDAD:
SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA
RESPONSABLE: TONY BENAVENTE ALVARADO
INDICADOR Prog. Anual Monitoreo ENE FEB MAR I TRIM ABR I MAY I JUN I II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
rm
W TOTALANUAL
SERV -INMA
N° de Clientes Externos (del Formulario 4) 2 2 2 6 6 2 2 2 6 2 2 2 6 24
24
±
J
1(1''0' "" II) Eieculado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
·>~m
2
Servicios Edemas (del Formulario 4) - 2 2 2 6 6 2 2 6 2 2 2 6 24
Mantenimiento Correctivo (a) Ejeculado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/. Generados con Orden de Compra y/o
3 Nota de Pedido aprobado par el Cliente (PE! 3G,()OO Programado SI. 2,500 S/,2,500 S/2,500 S/,7,500 S/,2,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.7,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.30.000
1)
Ejecutado S/.O S/.O S/.O
*
Eieculado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programado 47 42 46 135 47 48 38 133 46 47 136 45 39 524
5 N° de Servicios Totales 524
Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0