EMAPE Pei 2015 2017 PDF

EMPRESA MUNICIPAL
ADMINISTRADORA
DE PEAJE DE LIMA
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2015-2017
ZACIÓN 2016

emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 -2017
ÍNDICE
PRESENTACIÓN 3
1. ANTECEDENTES GENERALES 4
1.1 Historia y Funciones 4

1.2 Marco Legal 5
1.3 Estructura Organizacional 6
1.4 Organigrama 8
2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 9
2.1 Análisis externo 9

a) Panorama económico internacional 9
b) Panorama económico en el Perú 10
c) Distribución poblacional 11
d) Desarrollo urbano de Lima 12
e) Parque automotor y Sistema Vial Metropolitano de Lima 13
f) Infraestructura vial y social 14
g) Áreas verdes 16
h) Gestión de la Red vial en Lima Metropolitana 16
2.2 Análisis interno 19

a) Situación Financiera de la empresa 19
b) Recursos humanos 20
3. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA 21
3.1 Visión Institucional 22
4. MISIÓN INSTITUCIONAL 22
5. ANÁLISIS FODA 23
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, 25

INDICADORES Y METAS
6.1 Objetivos Estratégicos Generales 26

6.2 Objetivos Estratégicos Específicos 27
7. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 29
8. RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 32
GLOSARIO DE TÉRMINOS 33
BIBLIOGRAFÍA 36
ANEXOS 38
1 Cuadros 39
2 Gráficos 52
2
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EMPRESA MUNICIPAL
PRESENTACIÓN
La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., viene operando 29

años desde su creación al servicio de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)
y de la ciudad de Lima, orientando sus funciones a lograr mayor eficiencia en las
acciones de elaboración de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de infraestructura
vial y social. Así mismo, la empresa considera importante el desarrollo del capital
humano como parte del logro de sus objetivos y metas programadas en cada
ejercicio económico.
El presente documento institucional ha sido elaborado teniendo en cuenta los

lineamientos dados en el desarrollo del marco de la política nacional, así mismo
teniendo en cuenta la Ley de Modernización del Estado, en donde se pone de
manifiesto la importancia de orientar todos sus esfuerzos a los servicios de
gerenciamiento y mantenimiento de obras que brinda la institución, con el objetivo
principal de servir mejor a Lima y sus ciudadanos, constituye una actualización del
documento generado para el ejercicio anterior y toma en cuenta la actual estructura
orgánica de EMAPE S.A. y el nuevo marco estratégico de la Municipalidad
Metropolitana de Lima establecido mediante Resolución de Alcaldía N° 369, del 10
de diciembre del 2015.
En este nuevo escenario, EMAPE S.A. requiere diseñar un conjunto de estrategias

que le permita crecer en sus ingresos por servicios de Gerenciamiento de obras,
mantenimiento de Infraestructura vial y social, y atender otras demandas que la
Municipalidad de Lima requiera, todo ello siempre de la mano con su equipo de
profesionales altamente capacitados.
Este Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017, tiene como finalidad dotar a la
empresa de nuevos lineamientos estratégicos, que le permitan cumplir los objetivos
en base a la nueva visión y misión, que se ha planteado en el presente periodo.
3 )
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EMPRESA MUNICIPAL
1. ANTECEDENTES GENERALES
1.1 HISTORIA Y FUNCIONES
EMAPE S.A. fue creada mediante Acuerdo de Concejo N° 146, con fecha 26 de
junio de 1986, constituida bajo Escritura Pública del 22 de diciembre de 1986 e
inscrita con la Ficha 59258 en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima, las que fueron modificadas por Escritura Pública del 16 de
noviembre del 2000 y Escritura Pública del 19 de marzo del 2007, e inscrita en la
partida N°03021711. EMAPE S.A. inició sus actividades el 1° de Agosto de 1986.
El objeto principal de EMAPE S.A. es la construcción, remodelación, conservación,

explotación y administración de autopistas, carreteras o vías de tránsito rápido, sean
urbanas, sub-urbanas o interurbanas, incluyendo sus vías de acceso, pasajes,
puentes, pasos a desnivel, zonas de servicios, zonas de recreación, escaleras,
muros de contención, losas deportivas, locales multiuso, áreas verdes, ornato y
áreas anexas, asimismo realiza el mantenimiento y explotación de otras obras de
infraestructura, especialmente vial y social.
EMAPE S.A. es una empresa de la Municipalidad Metropolitana de Lima que actúa

con autonomía financiera, administrativa y empresarial, organizada como una
Sociedad Anónima. Se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972,
Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial
del Estado y la Ley General de Sociedades Mercantiles N° 26887.
En lo relacionado al marco del Gerenciamiento de Obras, EMAPE S.A. se encarga

de las siguientes actividades: planificación de obras, formulación del programa anual
de elaboración de expedientes técnicos de proyectos de infraestructura vial y social,
coordinar y monitorear estudios de impacto ambiental, formular, proponer y evaluar
lineamientos generales y normas para la ejecución, control, valorización, finalización,
liquidación de obras y cierres de proyectos, selección y contratación de proyectistas,
proveedores y contratistas, seguimiento de contratos, control de los costos, control
de recursos y estándares de calidad planteados para la construcción de vías e
intercambios viales, puentes peatonales, puentes vehiculares, muros de contención,
losas deportivas y pasajes escaleras.
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1.2 MARCO LEGAL
La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. es una empresa

estatal de derecho privado y de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de
Lima. Se rige de acuerdo a las facultades de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N° 27972, publicada el 27 de mayo del 2003 (Artículos 35°, 69°, Inciso 11, 157°
Inciso 13, 161° Inciso 1, Numeral 1.1, Inciso 7, Numeral 7.3, y 166° Inciso 2), y sus
modificatorias.
Mediante Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima N° 146, de fecha 26 de junio

de 1986, se crea La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. y se
aprueban sus estatutos como persona jurídica de derecho privado bajo la forma de
Sociedad Anónima.
Así mismo, con Acuerdo de Concejo N° 830 de fecha 10 de junio de 2014, que
aprueba la celebración de la adenda del convenio de cooperación entre EMAPE S.A.
y la Municipalidad Metropolitana de Lima; suscrito el 22/11/1995, que fuera
modificado por adenda de fecha 11/02/2005, la cual elimina el convenio de toda
referencia hecha a la recaudación y administración del peaje e incluye actividades
de administración de proyectos de inversión pública cuya ejecución le sea
encargada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la gestión del mantenimiento
y conservación de la red de infraestructura vial metropolitana y otros encargos.
También con Resolución de Alcaldía N° 240 de fecha 12 de setiembre del 2013, que
delega la Gerencia General de EMAPE S.A., la facultad de evaluar y declarar la
viabilidad de Proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil y perfil simplificado; y
resolución de alcaldía N° 040 de fecha 12 de febrero del 2014, que precisa la
delegación mencionada deberá entenderse exclusivamente para proyectos de
inversión pública vinculados a la construcción de muros de contención, losas
deportivas, pasajes y escaleras.
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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., tiene la siguiente

estructura:
1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
1.1. Directorio.
1.2. Gerencia General.
1.1 Oficina de Programación e Inversión - OPI EMAPE.

1.2 Comité de Lanzamiento de Nuevos Proyectos.
2. ÓRGANO DE CONTROL
2.1. Órgano de Control Institucional.
3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
3.1. Gerencia Central de Planeamiento y Sistemas
3.1.1 Unidad de Sistemas de Gestión de la Calidad.

3.1.2 Gerencia de Planeamiento y Pre inversión.
3.1.3 Gerencia de Sistemas de Información.
3.2. Gerencia Central de Asesoría Legal
4. ÓRGANO DE APOYO
4.1. Gerencia Central de Administración y Finanzas
4.1.1. Oficina de Trámite Documentario.

4.1.2. Oficina de Control Patrimonial.
4.1.3 Gerencia de Recursos Humanos.
4.1.4 Gerencia de Logística.
4.1.4.1 Oficina de Almacén.
4.1.5 Gerencia de Contabilidad.
4.1.6 Gerencia de Tesorería.
4.1.7 Gerencia de Presupuesto.
4.1.8 Programa Contrataciones.
4.2. Gerencia Central de Control Previo
4.2.1 Gerencia de Fiscalización.

_ 4.2.2 Gerencia de Análisis y Riesgos.
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5. ÓRGANOS DE LÍNEA
5.1. Gerencia General Adjunta de Infraestructura Vial
5.1.1. Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura Vial.

5.1.2. Gerencia de Obras y Supervisión de Infraestructura Vial.
5.1.3. Programa Solidaridad.
5.1.4. Programa de Proyectos No Viales.
5.2. Gerencia General Adjunta de Mantenimiento
5.2.1 Gerencia de Mantenimiento Vial.

5.2.2. Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial.
5.2.2.1 Unidad de Planta de Tratamiento.
5.2.3. Gerencia de Mantenimiento de Puentes.
La estructura orgánica de la Empresa comprende cuatro niveles jerárquicos donde

se muestran sus responsabilidades funcionales según niveles jerárquicos:
Tabla N°01
N° NIVELES JERÁRQUICOS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
DIRECTORIO
1 DIRECCIÓN CONDUCCIÓN GENERAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIAS CENTRALES
GERENCIAS GENERALES
CONDUCCIÓN EN ÁMBITOS
2 GESTIÓN / CONTROL ADJUNTAS ESPECIALIZADOS
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES
3 SUPERVISIÓN GERENCIAS
ESPECÍFICAS
CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
4 EJECUCIÓN OFICINAS / UNIDADES
ESPECÍFICAS
Fuente. Gerencia de Planeamiento y Preinversión
Elaborado por Gerencia de Planeamiento y Preinversión
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PLANESTRAT ÉGICOINSTITUCIONAL20 15 -2017
Gráfico N° 1
Estructura Orga nizacionalEMAPE S.A
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GERENCIAGENERAL
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
En el presente capítulo, se analizan las tendencias externas e internas más

importantes desde la perspectiva global, a fin de determinar el futuro
desempeño de la empresa ante las necesidades más importantes de la ciudad
de Lima. En ese sentido plantearemos los objetivos y las estrategias
necesarias para cumplir con nuestra misión de servir a la Municipalidad de
Lima y a la ciudad, con eficiencia y eficacia.
2.1 ANÁLISIS EXTERNO
a. Panorama económico internacional
El informe Marco Macro-económico Multianual Revisado 2016-2018 de abril

2015, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indica que "las
perspectivas de la Economía Mundial, se han venido deteriorando en
comparación al Marco Macro-económico Multianual Revisado 2015-2017, que
presenta dinámicas diferenciadas en un contexto de mayor crecimiento en
EE.UU., estancamiento en la Zona Euro y Japón, y deterioro en las economías
emergentes con crecientes vulnerabilidades y desequilibrios macro-financieros.
Así mismo se estiman bruscas caídas en los precios de las materias primas,
como cobre o petróleo, y sesgos diferenciados en las políticas monetarias
mundiales con la consiguiente volatilidad en mercados de renta fija, renta
variable y divisas" 1 .
Por otro lado también se indica que los riesgos financieros para el crecimiento
de la economía mundial, serian la desaceleración del crecimiento en la
economía China, la incertidumbre en el inicio y magnitud de crecimiento de la
tasa monetaria de la Reserva Federal, salida de capitales pertenecientes a
países emergentes por la caída en los precios de materia prima, un menor
crecimiento de la zona Euro, Japón y China, y la posible burbuja bursátil en
Estados Unidos.
Por lo tanto se espera que en los años siguientes la aceleración del crecimiento
de la economía mundial sea menor a lo esperado en años anteriores. Para
confirmar esta información, el Fondo Monetario Internacional2 indica que el
crecimiento mundial estará impulsado por el mayor vigor de la expansión de las
economías avanzadas. Estas economías crecerán a 2.1% en el 2015 y 2.4 en
abril del 2016. En la Zona Euro el crecimiento está más estancado, se
observan indicios de aumento de demanda interna, así como de la inflación. En
MEE - Agosto 2014.

2 Boletín FW11., D saceleración del crecimiento de mercados emergentes, repunte en las economías avanzadas. 09/07/2015.
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Japón luego de haber logrado un mayor crecimiento en el primer trimestre del

2015, se espera que siga el crecimiento pero de forma ligera.
Según pronósticos del FMI, la economía mundial crecerá este año a 3.3% con
poco cambio con referencia al 2014 que fue de 3.4%. La economía de Estados
Unidos crecerá 2.5% frente a 2.4% del 2014, la de la Eurozona crecerá 1.5%,
casi el doble del 2014 que fue de 0.8%, y China crecerá 6.8% abajo del 7.4%
del año pasado.
Las economías emergentes tuvieron una proyección de 4.2%, para el 2015 y

4.7 % para el 2016, esto debido a la caída de los precios de las materias
primas y el empeoramiento de las condiciones financieras externas, sobretodo
en América Latina, para una mejor ilustración ver el (Cuadro N°1).
En cuanto América Latina los pronósticos de crecimiento son moderados, y de

continuar así el ritmo de expansión de la actividad económica sería el más bajo
desde el 2009, según el informe Latin Focus Consensus Forecast3.
El FMI, resalta que ante esta situación, las economías de mercados

emergentes y en desarrollo, deben utilizar su política fiscal como una
herramienta que estimule la demanda y el crecimiento a largo plazo, a través
de una reforma tributaria y la fijación de prioridades de gastos, muchas
economías necesitan reformas estructurales para incrementar la
productividad4.
b. Panorama económico en el Perú
El Marco Macro-económico Multianual Revisado 2016-20185 contempla un

crecimiento del PBI 2015 dentro de un intervalo de 3.5% y 4.5%, con una
estimación puntual de 4.2%, y para el 2016 un crecimiento de 5.5%, liderado
por una mayor inversión en infraestructura y mayor producción minera.
La economía en el Perú se encuentra en permanente desaceleración y las

proyecciones para los años siguientes, dependen mucho de las expectativas de
las empresas y las familias, las exportaciones de los comodities y del impacto
que cause el Fenómeno del Niño en los sectores no primarios de la economía
nacional, como en la Construcción y Comercio, como nos indica la Cámara de
Comercio de Lima6 (CCL) en el mes de agosto del presente año. Por ello el
panorama económico nacional se proyecta con incertidumbre y no hay una
tendencia fija que indique el nivel de crecimiento de la economía o su
estancamiento ver (Cuadro N°2).
http://www.focus-economics.com/
4 Fondo Monetario Internacional. Informe WEO 2015.
E Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018, Ministerio de Economía y Finanzas, Abril 2015.
E Cámara de Comercio de lima, Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial. Agosto 2015.
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La clasificadora de riesgo Moody's Investor Service', afirma que si bien se está

creciendo de manera desacelerada es muy probable que la economía peruana
crezca en mayor proporción que el año 2014 y es muy probable que la
economía tenga una trayectoria de crecimiento más alta en los siguientes años
2016-2017.
c. Distribución poblacional
Al 2015, la población mundial supera los 7,300 millones de habitantes; en el

Perú la población según la proyección del INEI, al mes de junio del presente
año alcanzó los 31151,643 habitantes.
La población urbana alcanza el 76,7% con 23893,654 habitantes y la población

rural el 23,3% con 7257,989. Para el año 2021, año del Bicentenario de la
Independencia Nacional, se superara los 33 millones y para el año 2050 se
estima una población de más de 40 millones de habitantes.
Si bien el ritmo de crecimiento se ha desacelerado, la población ha seguido en

aumento y seguirá creciendo por muchos años más. Entre el 2015 y 2021,
cada año se sumarán 333 mil nuevas personas.
La ciudad de Lima concentra la mayor cantidad de población del país, con 9

millones 835 mil habitantes al 31 de junio del 2015, según el INEI,
representando el 32% de la población del país (incluye la provincia de Lima y la
Región Lima)8.
Así mismo, según el gráfico N°2, la tasa demográfica de la ciudad de Lima en

los últimos quinquenios muestra una tasa de decrecimiento de 1.9% (1995-
2000), 1.7% (2000-2005), 1.5% (2005-2010) y 1.3% (2010-2015).
Del mismo modo debemos señalar que Lima metropolitana está constituida por
49 distritos, 43 pertenecen a la provincia de Lima y 6 a la Provincia
Constitucional del Callao, y se distinguen de la siguiente manera: Lima Centro,
Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y el Callao.
Lima se ha expandido hacia el norte con distritos prósperos de los Olivos y San
Martín de Porres, Comas, llegando hasta un poco más de Ancón. Hacia el Sur,
hasta San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, y hasta
los balnearios de Asía, que llegan casi al límite con Cañete y hacia el este con
el distrito de San Juan de Lurigancho, el más grande del país, también con Ate,
https://www.moodys.corn
Publicación "Estado de la Población Peruana 2015", INEI. Julio 2015.
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Chaclacayo y Chosica, y hacia el mar, por el puerto del Callao hacia Ventanilla
y Pachacútec.
Son ocho los distritos que sobrepasan el umbral de los 400 mil habitantes: San
Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa
María del Triunfo, Callao y San Juan de Miraflores, la mayoría ubicados en la
provincia de Lima.
Los distritos de San Juan de Lurigancho (1091,303 habitantes) y San Martín de

Porres (700,178 habitantes) destacan por su tamaño y en conjunto, superan a
la población que reside en los departamentos de Madre de Dios, Moquegua,
Tumbes, Pasco, Tacna y Amazonas ver (Cuadro N°3).
d. Desarrollo urbano de Lima
Después de los años 50 la ciudad de Lima Metropolitana, se ha expandido a

una velocidad incontrolable a tal punto que la podemos comparar con una de
las grandes metrópolis de América Latina. Se estima que para el 2050, Lima
tendría una población de 15456 millones aproximadamente, y su crecimiento
se habría expandido de la siguiente manera: Por el norte hasta la provincia de
Huaral y por el sur hasta la provincia de Cañete y por último al este hasta la
provincia de Huarochirí de la misma Región.
Este crecimiento poblacional acelerado tendría como cadena del eslabón, el

desarrollo urbano desordenado de la ciudad y en la misma magnitud
desencadenaría en la aparición de nuevas necesidades de servicios básicos
como: agua, desagüe, luz y otros servicios.
Según la encuesta "Lima Cómo Vamos"9, se considera que la inseguridad

ciudadana es el mayor problema de la ciudad con un 82%, seguido del
transporte público con el 54%, en tercer lugar la contaminación con el 35%, y
en cuarto lugar la limpieza pública con un 29% de los encuestados para mejor
ilustración ver ( Gráfico N° 3).
Esto conlleva a que la congestión vial se incremente en la ciudad debido a la

falta de infraestructura, la cual no va de la mano con el crecimiento de la
población; y si a esto le agregamos que el crecimiento se efectúa de manera
desorganizada, la toma de decisiones por parte de las autoridades regionales,
provinciales y distritales será inviable para su desarrollo ordenado y moderno.
La vulnerabilidad de la ciudad de Lima, se intensifica debido al desarrollo de

superficies en zonas de riesgo, sistemas inapropiados de construcción, débil
9 Encuesta "Lima como vamos" — Sto informe de percepción sobre calidad de vida. 2014.
( 12
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planificación urbana y la poca prevención del incremento de procesos físicos y

humanos que dan lugar a desastres.
e. Parque automotor y Sistema Vial Metropolitano de Lima
En el Perú, el parque vehicular creció en 63% en los últimos 10 años, al pasar

de 1.3 millones de unidades a 2.2 millones, según el documento estadístico
Parque Vehicular en la Comunidad Andina 2004-20131°.
La Ciudad de Lima cuenta con promedio de 1.5 millones de vehículos que

realizan una cantidad de viajes diarios de 16 millones de veces, sin embargo, la
tasa de motorización es de 150 vehículos por cada 1,000 habitantes, la que
hace que más del 50% de las ciudades capitales de la Alianza del Pacifico nos
superen.
Según lo reportado hasta el año 2013 por parte del MTC, el parque automotor
de Lima se calculó en 1'453,028 unidades, representando un incremento de
54,452 unidades nuevas respecto al año anterior. A esto si le sumamos
vehículos menores (motos y moto taxis) de 68,718 unidades adicionales, da un
total de 1'521,746 vehículos motorizados en Lima ese año.
El parque automotor total de Lima representa aproximadamente el 63% del

parque automotor del país.
Entre los problemas urgentes de solucionar encontramos los problemas del

transporte y la viabilidad de las personas, los cuales son problemas que
requieren de soluciones inmediatas, puesto que el crecimiento acelerado y
constante de la ciudad complica el uso de su infraestructura vial.
En el 2011, a nivel nacional, había un aproximado de 10,714 mil km de vías

pavimentadas, de los 23,072 mil km. que posee la red nacional. Para el 2016,
fuentes del MTC, indican que se llegará a cubrir el 99% de un total de 25,386
mil km de red nacional, a través de 30 grandes proyectos, de las cuales, cuatro
ya tienen licitaciones de carretera.
La red vial principal de Lima tiene —en la situación actual— una extensión de
1,300 Km. (proyectados 1,800 Km.). Asimismo, existen 68 Intercambios Viales
(proyectados: 230). Se estima que la totalidad de las vías de la ciudad alcanzan
los 7,000 Km. En cuanto al transporte no motorizado, existen 118 km. de ciclo
vías. No hay estimados de la longitud de veredas peatonales.
1° Comunidad Andina — Documento estadística, SG de 670, 19/12/2014
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El Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima (PRDCL) 2012-202511 , ha

considerado un sistema vial que responda a una estructura físico-espacial
mono céntrica con características radiales: desde el núcleo urbano central
parten y llegan las vías principales de conexión con los distritos ubicados
alrededor del centro de la ciudad.
El Sistema Vial Metropolitano (SVM) es el instrumento normativo relativo al

Plan de Desarrollo Metropolitano que se encarga de desarrollar las previsiones
viales de Lima Metropolitana en el plano del Sistema Vial Metropolitano, bajo la
dirección de la MML.
El planeamiento de reservas viales del SVM se fundamenta en un sistema

funcional jerarquizado de conformidad a sus grados de servicio:
Regionales: Autopistas, carreteras de servicio interurbano.
Expresas: Autopistas metropolitanas y servicios troncales de transporte.
Arteriales: Vistas de servicio interdistrital.
Colectoras: Avenidas de servicio distrital para iniciar viajes hacia la red

principal.
Círculos: Áreas de reserva para desarrollo de intercambios viales a

desnivel.
f. Infraestructura Vial y Social
La infraestructura vial es de enorme importancia en el crecimiento económico y

social del país. Estas vías interconectan los puntos de producción y consumo.
Su construcción y mantenimiento determinan un alto porcentaje del nivel de

costo del transporte público y privado, por ello requieren de especial atención
de parte de los gobiernos locales, regionales y nacionales.
Sin embargo, el sistema vial en Lima enfrenta problemas de manera periódica,

ya sea a corto, mediano y largo plazo. Estos problemas producen costos
adicionales a empresas y ciudadanos de manera directa e indirecta, ya sea en
tiempos adicionales de viaje, consumo de energía, desgaste de motores,
tensión de choferes y pasajeros, daños en las pistas y veredas, así como
contaminación ambiental que afecta a las personas cercanas de las principales
u Plan Regional de Desarrollo concertado de Lima, Lima para todos, Municipalidad de Lima, elaborado por Instituto M.LEQDQitano
de Planificación, 2013
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grandes avenidas y calles cercanas a los principales corredores de transporte

vial.
J. Dextre y P. Avellaneda12, indican que las políticas utilizadas para solucionar

el problema de congestión en zonas urbanas de diversas ciudades se enfocan
en construir mayor infraestructura vial: ampliación de carriles, construcción de
pasos a desnivel, intercambios viales, estacionamiento, etc., para así mejorar la
circulación del automóvil, pero no se enfocan en el número de personas que se
pueden trasladar a través de ellas, como otro tipo de transporte masivo de
pasajeros.
"Lima Cómo Vamos" (2014), nos muestra que casi las dos terceras partes de
la población de Lima, se siente insatisfecha del estado de las calles y avenidas
(61.8%), con mayor insatisfacción los niveles C y D (64% ambos), tanto como
en Lima Norte (65%) y Sur (67%).
De igual forma, la infraestructura social, se considera un eje importante de

desarrollo en la ciudad, a través de proyectos de construcción de losas
deportivas, escaleras, muros de contención y en la actualidad locales multiuso,
en los cuales, la empresa ha asumido su función de desarrollo y
mantenimiento.
Según información recibida en abril del 2015, nos indica que la Municipalidad
de Lima se proyectó a construir un total de 166 escaleras, 93 muros de
contención, 13 losas deportivas y 30 locales multiusos en doce distritos de la
capital, lo cual contara con una inversión de S/. 60 millones aproximadamente.
Estas obras serán ejecutadas en tres etapas y beneficiarán a un millón de

pobladores de zonas humildes en distritos de Villa María del Triunfo, Villa El
Salvador, San Juan de Miraflores, Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho,
Rímac, Independencia, Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Los Olivos y San
Martín de Porres.
Teniendo en cuenta, la precariedad en la que se brindan los servicios públicos

en los asentamientos humanos de los distritos más poblados de la ciudad y con
menos recursos económicos, como San Juan de Lurigancho y Villa el Salvador,
Villa María del Triunfo, se ha creído por conveniente crear Locales multiuso, las
cuales constaran de instalaciones que funcionaran como lugares donde los
pobladores más necesitados podrán contar con la infraestructura adecuada
para la prestación de servicios públicos como comedores populares y programa
Vaso de leche, entre otros programas sociales.
12 Movilidad en zonas urbanas, Fundación Transitemos, Fondo Editorial PUCP, Lima 2014.
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g. Áreas verdes
Mientras la población y la cantidad de autos van en aumento, la situación de las

áreas verdes está decreciendo por debajo de la media que estima la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 3.7 para Lima, incluyendo los
parques zonales y bermas.
En la provincia de Lima existe una gran variedad de parques metropolitanos,

zonales y locales, cuya implementación y administración está bajo
responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en lo que se refiere
a parques zonales y metropolitanos; y bajo responsabilidad de las
Municipalidades Distritales los parques locales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda 13 m2 de

áreas verdes por persona y según el INEI solo hay un promedio de 3 m2 por
habitante. Entonces la provincia de Lima debería contar con 127855,000 m2
de áreas verdes, sin embargo, la ciudad de Lima se encuentra lejos de esta
realidad.
En lo que respecta a los años anteriores refiere la encuesta de "Lima Cómo

Vamos", que los limeños tienen una preferencia de ir a los parques y áreas
verdes para su actividad recreativa. Sin embargo, en el 2014, este interés
disminuyó debido a la inseguridad ciudadana existente.
h. Gestión de la red vial en Lima Metropolitana
La Gestión de la red Vial de Lima Metropolitana se ejerce a través de las

siguientes instancias ver (Cuadro N°5).
Gerencia de Transporte Urbano - GTU: Por ordenanza 812 de fecha

15/09/2005, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la MML,
modificada por Ordenanzas 829, 916, 992, 1002, 1005, 1016, 1023, 1055,
1190, 1228, 1260, 1302, 1400, 1416, 1417, 1461, 1487, 1498, 1506, 1576,
1580, 1589, 1650, 1660, 1688, 1684, por la cual se estable el artículo 97, que
declara a la GTU como órgano en línea responsable de formular, evaluar,
conducir y supervisar los procesos de regulación del transporte regular y no
regular de tránsito y uso especial de las vías en el ámbito de la provincia de
Lima.
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana - PGRLM: Por edicto

N° 254 de fecha 70/05/2003, se constituye el Programa de Gobierno Regional
de Lima Metropolitana, luego, por Ordenanza 1129 de fecha 05/07/2007,
modificada por Ordenanza N° 1140 de fecha 16/04/2008, se appebael
16 )
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Reglamento de Organización y Funciones del Programa de Gobierno Regional

de Lima Metropolitana y desde ese entonces tiene como función principal,
diseñar, coordinar y proponer Planes de Desarrollo Regional, para el corto,
mediano y largo plazo; realizar las funciones de Oficina de Programación de
Inversiones de alcance Regional, en virtud del régimen especial
correspondiente a la Municipalidad; así como elaborar los estudios de pre
inversión, expedientes técnicos, la ejecución y evaluación ex post de los
proyectos de inversión de alcance regional, de acuerdo con la política regional
de la Municipalidad.
Pro transporte: Mediante Decreto de Alcaldía N° 035 del 18 de marzo de 2002,

se creó el "Proyecto Especial de Preparación del Plan de Inversiones para el
Transporte Metropolitano de Lima" (Pro transporte de Lima) y se definió como
sus funciones principales la implementación y ejecución de los proyectos,
estudios y obras, directamente o a través de terceros; llevar a cabo procesos
de selección, contratación y/o concesión para la administración de la
infraestructura y operación de los servicios vinculados al COSAC (Corredores
Segregados de Alta Capacidad) y encargarse de la conservación y
mantenimiento de la infraestructura del Sistema COSAC.
Proyecto Línea Amarilla: Por acuerdo de Concejo N° 402, de fecha 22 de

octubre de 2009, se aprobó la iniciativa privada denominada Proyecto Línea
Amarilla, adjudicando directamente la ejecución y explotación del proyecto a la
Constructora OAS Ltda.; suscribiéndose el 12 de noviembre de 2009, el
Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla, entre la MML como órgano
concedente y la empresa Línea Amarilla SAO como concesionario para la
construcción, operación, conservación y explotación de la infraestructura vial,
cuyos costos serán cubiertos íntegramente con la recaudación del Peaje.
Proyecto Vías Nuevas de Lima: Por Acuerdo de Concejo Metropolitano N°

1623, de fecha 18 de setiembre de 2012, se aprueba la iniciativa privada
denominada "Vías Nuevas de Lima", presentada por el Consorcio Líneas Viales
de Lima, conformado por Constructora Norberto Odebretch S.A. y Odebretch
Participacoes e Investimentos S.A., la cual se encarga del desarrollo de
infraestructura nueva y el mantenimiento de la Panamericana Norte, Sur y
Ramiro Prialé.
Por Ordenanza 799 de fecha 14/07/2005, modificada por la Ordenanza 1097 de

fecha 30/11/2007, se aprobó la Ordenanza Marco, por medio del cual se
establecen las atribuciones a INVERMET como el órgano municipal
responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos de participación de
inversión privada celebrados por la MML.
Proyecto Vía Expresa Sur: Mediante el Acuerdo de Concejo Metropolitano N°

2388, de fecha 26 de diciembre de 2012, se aprueba la iniciativa privada
denominada "Vía Expresa Sur", presentada por la empresa Graña y Montera.,
S.A.A., el cual se encarga del diseño, financiamiento, construcción, operación/ T0 '
17 )
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
mantenimiento de las obras de infraestructura, que implica la construcción de

una nueva vía de aproximadamente 4.6 km, que corresponde a la ampliación
de la segunda etapa de la Vía Expresa Paseo de la Republica, en el tramo
desde la intersección con la Av. República de Panamá hasta la intersección
con la Autopista de la Panamericana Sur.
Como se puede apreciar, la gestión del sistema vial metropolitano está

encargada a diversas entidades que velan por el mantenimiento y
administración de las vías que asigna la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Si bien EMAPE S.A. recibe constantes encargos por parte de la MML, se han
dejado de percibir ingresos importantes provenientes de la recaudación del
peaje, permitiéndonos ahora concentrar mayores oportunidades de
financiamiento a través de la administración de perfiles de inversión pública por
encargo como la actividad más importante de la empresa.
( 18
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
2.2 ANÁLISIS INTERNO
a. Situación Financiera de la empresa
El informe de evaluación de la Gestión Institucional de EMAPE S.A, al segundo

trimestre del año 201513, nos indica que los ingresos totales obtenidos
ascienden a S/. 12.4 millones de nuevos soles por concepto de elaboración de
proyectos de inversión pública por encargo de la Municipalidad Metropolitana
de Lima.
La estructura financiera de EMAPE se compone de un 91% de pasivo corriente

(obligaciones a corto plazo, menores a un año), y el patrimonio neto (valor total
de la empresa, descontando deudas) el 9%, lo que indica que la empresa no
cuenta con una estructura financiera sólida que le permita afrontar un posible
endeudamiento público.
Los indicadores de liquidez muestran que la empresa no se encuentra en

condiciones de cumplir con sus obligaciones de corto plazo con sus activos
más líquidos, además de presentar una estructura patrimonial débil.
Si bien los ingresos ascendieron a S/. 12.4 millones por el servicio encargado
por la MML, los gastos administrativos disminuyeron en S/. 1.02 millones por
menores gastos de personal, de servicio por terceros, y de mantenimiento de
unidades de transporte. Por lo que al finalizar la primera mitad del año, EMAPE
tuvo un superávit de S/. 4.96 millones, superando en un 363% lo logrado el año
anterior en el mismo periodo en el que se registraron pérdidas por S/. 1.88
millones.
La ejecución presupuestal de ingresos al periodo indicado ascendió a S/. 12.7

millones, que representa el 77% del total presupuestado, principalmente por los
ingresos provenientes de los proyectos de inversión encargados por la MML.
Los egresos totales fueron de S/. 7.8 millones, que representa una ejecución
presupuestal de 48%, principalmente en gastos corrientes, que muestra que la
empresa viene ejecutando sus gastos de acuerdo a los planificado en su PIM
2015.
De igual forma, dicho informe nos indica que para fortalecer la gestión se debe
contar con una importante inversión en tecnología de la información y
equipamiento, que permita a la empresa desarrollarse de manera eficiente a
través de la recopilación, análisis, y/o control de información interna y externa
que maneja la empresa.
ENTO yp4,11..
"MML: Gerencia de Finanzas, Sub-gerencia de Planeamiento Financiero Corporativo. 30/06/2015
<.?2
19
PES'
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
b. Recursos Humanos
Los recursos humanos de EMAPE S.A. al mes de noviembre del 2015, están
conformados de la siguiente manera: 04 personas trabajando a plazo fijo, 149 a
plazo indeterminado y 18 funcionarios, que hacen un total de 171 empleados
de planta con los que viene operando la Empresa. Asimismo, la empresa
cuenta con el apoyo de trabajadores con la modalidad de Orden de servicio,
que fluctúa de acuerdo a las necesidades laborales.
Tabla N° 2
RECURSOS HUMANOS EMAPE 2015
PERSONAL CANTIDAD
A PLAZO FIJO 04
A PLAZO INDETERMINADO 149
FUNCIONARIOS 18
TOTAL 171
Fuente: Recursos Humanos
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión
El análisis de las características del recurso humano se aprecia los siguientes

problemas, falta de motivación personal, bajo nivel de empatía, escasa cultura
organizacional, alta incertidumbre en el trabajo y por último, más capacitación
del recurso humano para ocupar los puestos o cargos asignados.
El material humano con el que cuenta la empresa, no debe dejar de recibir

capacitación permanente para desarrollar sus habilidades y capacidades
cognitivas a fin de lograr un mayor desempeño en sus labores de las distintas
unidades orgánicas de la empresa.
(
20 )
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
3. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA
La Municipalidad Metropolitana de Lima, entidad propietaria de las acciones

representativas del capital social de EMAPE S.A., en la Resolución de Alcaldía
N° 369, del 10 de diciembre del 2015 reconoce su marco estratégico
institucional al que se alinearan todas las empresas de la corporación para el
periodo 2016-2018.
• Misión de la Municipalidad de Lima
"La MML es una entidad pública que ejerce competencias y funciones de

carácter loca, metropolitano y de gobierno regional; su gestión está orientada a
las prestación de servicios públicos con procesos simplificados y de calidad,
promoción del desarrollo económico, ejecución de proyectos de inversión que
permitan acortar la brecha de infraestructura de la ciudad otorgando mayor
competitividad. Su organización responde a la generación de valor público, con
innovación, creatividad, transparencia y sentido de urgencia; así como es un
canal inmediato de participación vecinal e inversión público privada".
• Visión de la Municipalidad de Lima
"Ser una institución líder en el desarrollo de una ciudad humana, solidaria,

moderna, segura y sostenible con el medio ambiente, con una población
orgullosa e identificada con la ciudad de Lima Metropolitana; comprometida con
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que menos tienen".
• Ejes y Objetivos del Marco Estratégico de la MML
A partir del Plan Estratégico Institucional 2015-2017 de EMAPE S.A. se

estableció la Visión y Misión de la empresa, tomándose como referencia los
Ejes y Objetivos del Marco Estratégico 2016 de la MML, de la siguiente
manera:
— Eje Estratégico N° 01 de la Municipalidad de Lima
"Movilidad urbana y Transporte Público, Territorio e Infraestructura".
— Objetivo Estratégico N° 01 de la Municipalidad de Lima:
"Ejecutar programas de movilidad y desarrollo urbano, así como inversiones en

infraestructura vial — reordenamiento de la movilidad urbana y recuperación del
patrimonio monumental".
NTO yp
21 )
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
3.1 Visión Institucional
Ser la mejor empresa de la Corporación Municipal de Lima, en la prestación

oportuna de servicios de gerenciamiento de obras y mantenimiento de
infraestructura económica y social.
4. MISIÓN INSTITUCIONAL
Somos una empresa sostenible económica y financieramente, con el propósito

de satisfacer las expectativas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y su
población, ofreciendo servicios de gerenciamiento de obras de infraestructura
económica y social, utilizando sistemas integrados de gestión, técnicas y
diseño constructivo actual, y con recursos humanos comprometidos en
transformar a Lima en una ciudad moderna.
( 22 )
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
5. ANÁLISIS FODA
Como parte del diagnóstico, se realiza un análisis de los factores externos e

internos más relevantes del entorno de la empresa a través de la matriz FODA,
que interviene en el desarrollo de la gestión de Lima Metropolitana y EMAPE
S.A.:
Tabla N° 03
DEBILIDADES FORTALEZAS
• Una estructura patrimonial y financiera • Posicionamiento en el mercado

débil que no le permitiría afrontar local, en el mantenimiento y
endeudamientos. ejecución de obras de
infraestructura vial y social.
• Uso insuficiente de los Sistemas de
información para el desarrollo de las • Ser la entidad de la corporación
distintas actividades de la empresa. municipal que recibe mayores
encargos de la MML para la
• Limitada infraestructura empresarial,
elaboración de Proyectos de
• Carga laboral de 110 trabajadores que Inversión Pública que contribuyen
se desempeñaron en la cobranza de al desarrollo de la ciudad.
los Peajes y que perciben sueldo sin . Ingresos
solidos durante el
generar valor agregado a la empresa
presente ejercicio debido a los
durante el 2015.
proyectos encargados por la MML.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
• La disminución en el crecimiento de la • Mayor demanda de servicios de
economía nacional, afectará los mantenimiento de la infraestructura
ingresos de la MML y los ingresos vial y social como resultado del
proyectados de EMAPE S.A. reordenamiento vial y peatonal.
• Que la Alta Dirección de la MML • El constante crecimiento de la
decida encargar a otra entidad de la población en los conos norte y este
corporación municipal para el de la ciudad de lima, generan
mantenimiento y la ejecución de nuevas demandas de obras de
proyectos de inversión pública que infraestructura vial y social.
gerencia EMAPE S.A.
• El incremento de la demanda de
• Cierre de la empresa por las pérdidas nuevos espacios físicos para
financieras reiteradas en los últimos actividades de esparcimiento y
años de la gestión anterior, recreación de la población, pueden
incidir en el incremento de los
encargos de la MML.
La construcción de la matriz FODA, ha permitido identificar las variables

internas y externas que intervienen en el funcionamiento de la empresa en la
act •or lo cual se ha realizado el siguiente análisis:
23
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Análisis Interno.-
Entre las principales fortalezas que posee la empresa se encuentra su

posicionamiento en el mercado local debido a las actividades de ejecución y
mantenimiento de infraestructura vial y social; de igual forma el ser la entidad
municipal en recibir mayores encargos de la MML para la elaboración de
proyectos de inversión pública y los sólidos ingresos económicos que esto
genera.
Asimismo, la débil estructura financiera que no permitiría a la empresa afrontar

endeudamientos, el uso insuficiente de los sistemas de información, la limitada
infraestructura y el pago de sueldos a 110 cobradores de Peaje de la gestión
anterior que en la actualidad no desempeñaron función alguna durante los
primeros meses del 2015, se constituyen en las principales debilidades de la
empresa.
Análisis externo.-
El crecimiento sostenido de la economía de la última década y de la población

de la ciudad de Lima, sobre todo en sus conos, constituye una oportunidad
para consolidar el posicionamiento de EMAPE S.A. como la empresa
especializada y líder en la corporación municipal del mantenimiento y ejecución
de proyectos de infraestructura vial y social.
Se constituye en una seria amenaza para la continuidad de la empresa, los

resultados financieros negativos que ha presentado la institución en los últimos
2 años de la gestión anterior, hecho que podría agravarse en una coyuntura
desfavorable de la economía nacional.
Teniendo como base el análisis de estos factores, se nos ha permitido

determinar las Acciones Estratégicas que se aplicaran en el presente plan,
como complemento a los Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos
Estratégicos Específicos ya definidos, ver (Cuadro N° 06).
( 24
0 emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, INDICADORES Y

METAS
EMAPE S.A. de acuerdo a las competencias, funciones y atribuciones que

señalan sus Estatutos, alinea sus Objetivos Estratégicos a los Ejes
Estratégicos de la MML de la siguiente manera:
Tabla N° 04
EMAPE S.A.
EJES
OBJETIVOS DE OBJETIVOS OBJETIVOS
PROGRAMÁTICOS
LA MML VISIÓN MISIÓN ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS
DE LA MML
GENERALES ESPECÍFICOS
Somos una 1.1 Fortalecer el

empresa gerenciamiento
sostenible 1 Mejorar la de obras
económica y calidad de los
servicios 1.2 Optimizar el
financieramente,
con el propósito encargados por mantenimiento
de satisfacer las la MML. de Vías e
infraestructura
expectativas de la
social
Ejecutar Ser la mejor Municipalidad
programas de empresa de la Metropolitana de
movilidad y Corporación Lima y su
desarrollo Municipal de población,
urbano, asó Lima, en la ofreciendo
como prestación servicios de
Movilidad Urbana y
inversiones en oportuna de gerenciamiento
Transporte Público,
infraestructura servicios de de obras de
territorio e
vial - gerenciamiento infraestructura
Infraestructura
reordenamiento de obras y económica y
de la movilidad mantenimiento social, utilizando
urbana y de 2. Fortalecer la 2.1 Optimizar los
sistemas
recuperación del infraestructura integrados de gestión procesos
patrimonio empresarial institucionales
económica y gestión, técnicas
monumental social y diseño
constructivo
actual, y con
recursos
humanos
comprometidos
en transformar a
Lima en una
ciudad moderna
{ 25
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
6.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
O.E.G. 01: Mejorar la calidad de los servicios de la empresa encargados

por la MML
EMAPE S.A planea el cumplimiento de las obras Viales, Sociales y de

Mantenimiento que la MML ha programado durante el presente ejercicio.
Indicador: Servicios de calidad adecuadamente realizados.
Definición operativa: Mide los servicios realizados por la empresa en relación a

los encargos de la MML.
Unidad de medida: Porcentaje.

Meta: Cumplir con los encargos de la MML al 100%.
O.E.G. 02: Fortalecer la gestión empresarial
Para el fortalecimiento de la gestión se automatizaran los procesos estratégicos

y operativos de la institución.
Los procesos estratégicos contemplan los procesos de planeamiento y del

sistema de calidad.
Los procesos operativos contemplan el gerenciamiento de obras viales y

sociales, mantenimiento de áreas verdes, sistemas de información y procesos
administrativos.
Indicador: Incremento de la inversión en Capacitación, Tecnología y

Equipamiento.
Definición operativa: Mide el incremento en la inversión en Capacitación,

Tecnología y Equipamiento en relación a la inversión del año anterior.
Unidad de medida: Porcentaje
Meta: Mantener un porcentaje anual de incremento en la inversión de 7%

respecto al año anterior.
26
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
6.2- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
O.E.E. 1.1: Fortalecer el gerenciamiento de obras
El adecuado desarrollo de los estudios de píe inversión de proyectos de

inversión pública y su ejecución, contribuyen a la mejora de la calidad en los
servicios que brinda la empresa, cumpliendo con ello los encargos de la MML.
Indicador: Infraestructura Vial y Social adecuadamente gerenciadas.
Definición operativa: Mide el adecuado gerenciamiento de obras viales y de

infraestructura social.
Meta: Mantener al 100% el adecuado desarrollo de los estudios de pre

inversión y su ejecución.
O.E.E. 1.2: Optimizar el mantenimiento de vías e infraestructura social
El mantenimiento adecuado de vías, infraestructura social y áreas verdes,

contribuye a la optimización del servicio mediante la ejecución total de gasto
inicial presupuestado.
Indicador: Vías e infraestructura social adecuadamente mantenidas.
Definición operativa: Mide el mantenimiento adecuado de vías e infraestructura

social respecto a lo presupuestado.
Meta: Mantener al 100% la efectividad en el mantenimiento de vías e

0.E.E 2.1: Optimizar los procesos institucionales
La automatización de procesos institucionales, comprende la utilización de

sistemas tecnológicos en los procesos estratégicos y operativos, que
contribuyen a la mejora del servicio para lograr el fortalecimiento de la gestión.
Indica...dor Procesos institucionales automatizados.

,/ ,sworP4,0
27
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Definición operativa: Mide los procesos institucionales automatizados.
Unidad de medida: Unidad.
Meta: Mejorar los procesos institucionales.

emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
7. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
O.E.E. 1.1: Fortalecer el gerenciamiento de obras
1.1.1: Elaborar estudios de proyectos de infraestructura vial y social
Comprende la etapa de Pre inversión y elaboración de expedientes técnicos,

teniendo como resultado el incremento del número de estudios de proyectos de
inversión pública en relación a los años anteriores.
Indicador: Incremento de Estudios infraestructura Vial y Social
Meta: Incrementar los estudios de infraestructura vial y social.
1.1.2: Desarrollar proyectos de infraestructura vial y social
Comprende la ejecución de proyectos viables, teniendo como resultado el

incremento del número de obras ejecutadas respecto a años anteriores.
Indicador: Incremento en obras de infraestructura Vial y Social
Meta: Incrementar la ejecución de proyectos de infraestructura vial y social.
O.E.E. 1.2: Optimizar el mantenimiento de vías e infraestructura social
1.2.1: Mejorar el mantenimiento vial
Para cumplir con el mantenimiento vial, se tiene que cumplir con la ejecución
total del gasto presupuestado del año.
Indicador: Ejecución del gasto presupuestado para mantenimiento vial.
Meta: Consistirá en ejecutar el gasto de mantenimiento vial presupuestado.
( 29
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
1.2.2: Mejorar el mantenimiento de la infraestructura social
Para cumplir con el mantenimiento de infraestructura social, se tiene que

cumplir con la ejecución total del gasto presupuestado del año.
Indicador: Ejecución del gasto presupuestado para mantenimiento de

Meta: Consistirá en ejecutar el gasto de mantenimiento de infraestructura social

presupuestado.
1.2.3: Mejorar el mantenimiento de áreas verdes
Para cumplir con el mantenimiento de áreas verdes, se tiene que cumplir con la
ejecución total del gasto presupuestado del año.
Indicador: Ejecución del gasto presupuestado para mantenimiento de áreas

verdes.
Meta: Consistirá en ejecutar el gasto de mantenimiento de áreas verdes

presupuestado.
0.E.E 2.1: Optimizar los procesos institucionales
Este objetivo estratégico específico tiene las siguientes acciones:
2.1.1: Optimizar los procesos estratégicos de la institución
Se automatizaran los procesos estratégicos de la institución a través de

sistemas tecnológicos.
Los procesos estratégicos de la institución comprenden lo siguiente:
Planeamiento estratégico y Sistemas de gestión de la calidad y una nueva
cultura organizacional.
Indicador: Número de procesos estratégicos automatizados
Unidad de medida: Unidad
30
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Meta: Consistirá en optimizar al menos un proceso estratégico por año.
2.1.2: Optimizar los procesos operativos de la institución
Se automatizaran los procesos operativos de la institución, a través de

sistemas tecnológicos.
Los procesos operativos de la institución comprenden lo siguiente:

Gerenciamiento de obras viales y sociales, mantenimiento de áreas verdes,
Sistemas de información y procesos administrativos.
Indicador: Número de procesos operativos automatizados
Unidad de medida: Unidad
Meta: Consistirá en optimizar al menos un proceso operativo por año.
{ 31
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EMPRESA MUNICIPAL
8. RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Las prioridades a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales se basan en

una secuencia lógica de sus Acciones Estratégicas programadas, a las que
hemos considerado un orden de prioridades según el nivel de importancia de
los requerimientos de la MML, para mejor ilustración ver (Cuadro N°12).
Prioridad 1:
Elaborar perfiles de proyectos de infraestructura vial y social.
Prioridad 2:
Desarrollar proyectos de infraestructura vial y social en la ciudad de Lima.
Prioridad 3:
Mejorar el mantenimiento vial en la ciudad de Lima.
Prioridad 4:
Mejorar el mantenimiento de infraestructura social en la ciudad de Lima.
Prioridad 5:
Mejorar el mantenimiento de las áreas verdes en la ciudad de Lima.
Prioridad 6:
Optimizar los procesos estratégicos de la institución.
Prioridad 7:
Optimizar los procesos operativos de la institución.
32 )
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
GLOSARIO DE TÉRMINOS.-
Administración de proyectos: Disciplina que gestiona proyectos aplicados

correctamente durante todo el ciclo de vida del proyecto. Esta disciplina incluye
la planeación, dirección y control de recursos.
Áreas verdes: Espacios urbanos o de su periferia, ocupados por espacios

vegetales para diferentes usos y para cumplir funciones de esparcimiento,
recreación y ecología.
Construcción: Ejecución de obras de una vía nueva con características

geométricas acordes a las normas de diseño y construcción vigentes.
Cultura Organizacional: Son los pilares en que se apoyan todas aquellas

organizaciones que consideran hacerse competitivo, en el contexto empresarial
y social.
Espacios públicos: Es una superficie abierta para toda la sociedad, destinado

al uso social típico de la vida urbana donde los habitantes realizan actividades
que no son propias de su vida privada. Son áreas de circulación peatonal y
vehicular, de recreación, parques, plazas, áreas verdes, etc.
Estudios de Pre inversión: Documento técnico que se realiza con la finalidad

de obtener la declaración de viabilidad de un proyecto de inversión pública,
comprendiendo etapas a nivel de perfil, pre factibilidad y factibilidad.
Estructura organizacional: Es el marco donde se desenvuelve la

organización, donde las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y
controladas para el logro de los objetivos.
Gestión presupuestaria: Capacidad de las organizaciones para lograr sus

objetivos institucionales, mediante el cumplimiento de las metas
presupuestarias establecidas para un determinado periodo, aplicando los
criterios de eficiencia, eficacia y desempeño.
Indicadores de resultado: Manifiestan los logros obtenidos con relación a los

objetivos y actividades programadas.
Infraestructura económica: Elementos y espacios que se requieren para

llevar procesos económicos como la extracción de bienes y materias primas, el
proceso y transformación de productos y el proveer servicios para la población.
33
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EMPRESA MUNICIPAL
Infraestructura social: Conjunto de elementos y espacios que apoyan el

servicio de la sociedad que les permite vivir dignamente con servicios de agua
potable, luz eléctrica, recolección de residuos, comunicaciones, escuelas y
hospitales.
Infraestructura vial: Todo camino, arteria, calle o vía férrea, incluidas sus
obras complementarias, de carácter rural o urbano de dominio y uso público.
Inversión pública: Capacidad del estado de incrementar la capacidad

económica del país, en la prestación de servicios, mediante la asignación de
recursos disponibles en proyectos de inversión.
Mantenimiento rutinario: Conjunto de actividades que se realizan en las vías

con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio.
Mantenimiento vial: Conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar

el buen estado de la infraestructura vial existente en la ciudad, para garantizar
un servicio óptimo a la población. Puede ser rutinaria o periódica.
Marco estratégico: Elemento alineador y unificador de la actividad de una

empresa. Define el propósito y dirección de la empresa. Se revisa anualmente
por la Dirección replanteando su contenido expresado en la Visión.
Mejoramiento: Ejecución de las obras necesarias para elevar el estándar de la

vía mediante actividades que implican la modificación sustancial de la
geometría y de la estructura del pavimento; así como la construcción y/o
adecuación de los puentes, túneles, obras de drenaje, muros y señalizaciones
necesarias.
Obra: Infraestructura ejecutada en un área de trabajo, teniendo como base un

expediente técnico aprobado, empleando recursos, materiales, mano de obra y
equipo.
Pavimento: Estructura construida sobre la sub-rasante de la vía, para resistir y

distribuir los esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones
de seguridad y comodidad para el tránsito.
Planeamiento Estratégico: Es una herramienta que recoge lo que la

organización quiere conseguir para cumplir con su misión y alcanzar su propia
visión. A su vez es un conjunto de análisis, decisiones y acciones que se llevan
a cabo para crear y mantener ventajas sostenibles.
Proyecto de Inversión Pública: Toda intervención limitada en el tiempo que

utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar,. modernizar o restablecer la capacidad productora de bienes o
34
\:'
,0,4 PE
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
servicios, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos
sean independientes de los otros proyectos.
Puente: Estructura requerida para atravesar un accidente geográfico o un

obstáculo natural o artificial.
Recreación: Toda aquella actividad y situación en la cual este puesta en

marcha la diversión, relajación y entretenimiento. Se da normalmente a través
de la generación de espacios en los que los individuos pueden participar
libremente de acuerdo a sus intereses.
Rehabilitación: Ejecución de las obras necesarias para devolver a la

infraestructura vial sus características originales y adecuarla a su nuevo
periodo de servicio.
Tasa: Tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación

efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.
Tránsito: Actividad de personas y vehículos que circulan por una vía.
Transitabilidad: Nivel de servicio de la infraestructura vial que asegura un

estado tal de la misma que permite un flujo vehicular regular durante un
determinado periodo.
Usuario: Persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza la

infraestructura vial pública.
Vehículo: Cualquier componente del tránsito cuyas ruedas no están confinadas

dentro de los rieles.
Vía: Camino, arteria o calle.
('1'114 PE S. •
(
35 )
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EMPRESA MUNICIPAL
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18.- Parque Vehicular en la Comunidad Andina 2004-2013, Documento

estadístico, Secretaría General, Comunidad Andina, 2014.
19.- Perspectivas de la Economía mundial al Día, FMI, publicación 2015
20.- Plan Nacional de Desarrollo Urbano Territorio para todos, 2006-2015,

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006.
21.- Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima, Lima Somos Todos

(2012-2025), Municipalidad Metropolitana de Lima, IMP 2013.
22.- Propuesta de fortalecimiento institucional de EMAPE, EMAPE, 2014
23.- Publicación "Estado de la Población Peruana 2015", INEI, 2015.
24.- Soluciones integradas de Transporte para Lima y Callao, Visión 2015-

2035, CESEL Ingenieros 2015.
25.- The Economist Pocket World in Figures, edición 2015.
37 )
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
ANEXOS
1. Cuadros
2. Gráficos
( 38
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Cuadro N°1
Panorama económico mundial (FMI)
Diferencia con la
actualización de abril
Proyecciones económicas 2016 de 2015 del informe
WEO
2015 2016
Producto mundial -0.2 0.0
Economías avanzadas -0.3 0.0
Estados Unidos -0.6 -0.1
Zona del Euro 0.0 0.1
Alemania 0.0 0.0
Francia 0.0 0.0
Italia 0.2 0.1
España 0.6 0.5
Japón -0.2 0.0
Reino Unidos -0.3 -0.1
Canadá -0.7 0.1
Otras economías avanzadas -0.1 0.0
Economías de mercados emergentes y en
desarrollo -0.1 0.0
África subsahariana -0.1 0.0
Nigeria -0.3 0.0
Sudáfrica 0.0 0.0
América Latina y el Caribe -0.4 -0.3
Brasil -0.5 -0.3
México -0.6 -0.3
Comunidad de Estados Independientes 0.4 0.9
Rusia 0.4 1.3
Excluida Rusia 0.3 0.1
Economías emergentes y en desarrollo de
Asia 0.0 0.0
China 0.0 0.0
India 0.0 0.0
ASEAN-5 -0.5 -0.2
Economías emergentes y en desarrollo de
Europa 0.0 -0.3
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y
Pakistán -0.3 0.0
Arabia Saudita -0.2 -0.3
Países en desarrollo de bajo ingreso -0.4 0.2
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Preinversión.
39
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Cuadro N°2
PBI Perú (Var°/0)
PBI Global y Ponderac.

2012 2013 2014 2015* 2016**
Sectorial (Var.%) INEI 2007
Global 100.0 6.0 5.8 2.4 2.7 3.0

Agropecuario 6.0 5.9 1.6 1.4 1.3 2.1
Pesca 0.7 -32.2 24.0 -27.9 17.2 9.5
Minería e Hidrocarb. 14.4 2.8 4.9 -0.8 4.9 5.0
Manufactura 16.5 1.5 5.0 -3.3 0.4 2.3
Electricidad y Agua 1.7 5.8 5.5 4.9 4.7 4.8
Construcción 5.1 15.8 8.9 1.7 -3.8 3.6
Comercio 10.2 7.2 5.9 4.4 3.9 4.1
Otros servicios 37.1 7.4 6.2 5.9 5.1 4.7
VAB 91.7 5.9 5.9 2.5 2.9 2.9
DM-Imp. A productos 8.3 6.9 4.5 0.8 0.1 0.7
2015*: Estimado, 2016": Proyectado
Fuente: CCL, BCRP, MEF, INEI

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Píe inversión.
40
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Cuadro N°3
Distribución Poblacional, por distritos y la provincia constitucional del Callao.

Año:2015
Población Población
Distrito Distrito
2015 2015
1 Urna 271,814 26 Punta Hermosa 7,609
2 Ancón 39,600 27 Punta Negra 7,934
3 Ate 630,085 28 Rímac 164,911
4 Barranco 29,984 29 San Bartolo 7,699
5 Breña 75,925 30 San Borja 111,928
6 Carabayllo 301,978 31 San Isidro 54,206
7 Chaclaclayo 43,428 32 San Juan de Lurigancho 1091,303
8 Chorrillos 325,547 33 San Juan de Miraflores 404,001
9 Cieneguilla 47,080 34 San Luis 57,600
10 Comas 524,894 35 San Martin de Porres 700,178
11 El Agustino 191,365 36 San Miguel 135,506
12 Independencia 216,822 37 Santa Anita 228,422
13 Jesús María 71,589 38 Santa María del Mar 1,608
14 La Molina 171,646 39 Santa Rosa 18,751
15 La Victoria 171,779 40 Santiago de Surco 344,242
16 Lince 50,228 41 Surquillo 91,346
17 Los Olivos 371,229 42 Villa el Salvador 463,014
18 Lurigancho 218,976 43 Villa María del Triunfo 448,545
19 Lurín 85,132 44 Callao 406,889
20 Magdalena del Mar 54,656 45 Bellavista 71,833
21 Magdalena Vieja 76,114 46 Carmen de la Legua 41,100
22 Miraflores 81,932 47 La Perla 58,817
23 Pachacamac 129,653 48 La Punta 3,392
24 Pucusana 17,044 49 Ventanilla 372,899
25 Puente Piedra 353,489 50 Mi Perú 59,005
Fuente INEI - Mayo 2014
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Pre inversión.
41
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015
Cuadro N°4
Medidas que beneficiaran a la población de Lima Metropolitana
Sexo Grupo de edad NSE Área interdistrital

45
Concepto 18a 30a
años Lima Lima Lima Lima
2014 Hombre Mujer 29 44 A/B C D/E
o Centro Este Norte Sur
años años
más
Mejoramiento de
las pistas y 58% 57% 58% 56% 55% 62% 47% 59% 62% 50% 54% 64% 63%
veredas
Creación de
nuevas 36% 40% 33% 40% 34% 35% 39% 39% 33% 39% 31% 41% 34%
autopistas
Aumento de
paraderos de
transporte 29% 28% 30% 29% 28% 29% 27% 27% 31% 29% 40% 18% 27%
público
Ampliación del
28% 28% 27% 26% 31% 27% 30% 31% 25% 27% 23% 37% 23%
Metropolitano
Ampliación del
Tren Eléctrico 24% 25% 22% 23% 26% 23% 26% 23% 23% 22% 31% 12% 32%
(Metro de Lima)
Aumento de
23% 24% 22% 23% 23% 24% 23% 20% 25% 22% 24% 18% 32%
buses
Aumento de
zonas peatonales
23% 20% 25% 25% 25% 20% 23% 24% 22% 22% 25% 20% 24%
Y espacios
públicos
Mejoras en la
señalización e
22% 23% 22% 23% 23% 21% 23% 23% 22% 24% 18% 25% 22%
intersecciones
(cruces)
Creación de ciclo
10% 12% 8% 12% 9% 9% 16% 9% 8% 15% 8% 6% 11%
vías
Aumento de
5% 4% 5% 4% 6% 4% 2% 3% 7% 2% 8% 4% 5%
combis
Fuente: Lima Cómo Vamos
(
42
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015
Cuadro N°5
Instancias que intervienen en la gestión vial de la MML
Función Instancias que intervienen en la gestión vial
Ejecución MML-GTU MML-PGRLM EMAPE PROTRANSPORTE

(Inversión-Operación- VÍA PARQUE VÍAS NUEVAS DE
INVERMET VÍA EXPRESA SUR
Mantenimiento de Vías) RÍMAC LIMA
Fuente: Propuesta de fortalecimiento institucional de EMAPE como operador de redes viales. Mayo 2014.
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Pre -inversión.
(
43
PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Pre -inversión.

Lg
E 11
PLAN ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL 2015 -2017
Cuadro N'7
Indicadores de resultado a nivel de Objetivos Estratégicos Generales
Unidad Metas anuales
~
Objet ivos Es tra tégicos Generales /
Responsa ble
de Defin ición operat iva
—
ca
(1) o
Indicadores de resu ltados as n principa l
co
cm
1-
1-
co
O
O
o
medida
w
0
Mejorar la calidad de los serv icios de
O—
la empresa encargados por la MML
Mide los servicios rea lizados Gerencia de
Servicios de ca lidad adecuadamente
-a
5
cz'
o
o
.
,-
o
o
o
o
o
Porcentaje por la empresa en relación a Planeamiento y
realizados.
los encargos de la MML Píe inversión
1.1.1
O
0
Forta lecer la gestión empresarial
CNI
Mide el incremento en la
Gerencia
Incremento de la inversión en inversión en Capacitación,
Centra l de
e
C
J>
N--
ti
:3?
N-
1--
r-
Capacitación, Tecnología y Porcentaje Tecnología y Equipamiento

o Administración y
Equipamiento en relación a la inversión del
Finanzas
año anterior
PLANESTRATÉGICO I NSTITUCIONAL2015 -201 7
Cuadro N°8
Indicadores de resu ltado a n ivel de Objetivos Estratégicos Específicos
I .' 1
:'
Obje t ivos Estra tégicos Específicos / Unidad Metas a nua les 1 Meta i Responsa ble .
de Defin ición operativa ' g l

Indicadores de res ultados loba principa l
medida 20161 2017 1 2018 I
LLJ
Lu
O
Fortalecer e l gerenciamiento de obras
1—
Gerencia de
Mide e l adecuado
Obras y
gerenciamiento de obras
Infraestructura Via l y Social supervisión de
"1:7
C
—
(.)
N—
N—
1—
O
O
2
o_1
O
O
O
O
O
=
O
j-'
viales y de infraestructura
—•
adecuadamente gerenciadas. infraestructura
social respecto al año
Via l — Prog rama
anterior
Solidaridad
Lu
Optimizar el mantenimiento de vías e infraestructura social
LLJ el
o-
Mide el mantenimiento Gerencia de
Vías e infraestructura social adecuado de v ías e oo Mantenimiento
—
ciLD
N—
N—
C:)
=
N-
o
O
O
O
13.
0
Porcentaje
adecuadamente mantenidas. infraestructura social Via l — Programa
respecto a lo presupuestado. Solidaridad
W
LJJ
Optimizar los procesos institucionales
%—
O C1i
Mide los procesos Gerencia de
Procesos institucionales
1:3
S
N—
i. o
e \J
.
Porcentaje institucionales
N
Sistemas de
automatizados.
automatizados. información
J
PLAN ESTRAT ÉGICO INSTITUCIONAL 2015 -2017
Cuadro N°9
d
In icadores de lta
resu do a n ivel de Acc iones Estra t égicas
Unidad Metas anuales Meta Periodo de

Acciones estratégicas ¡Indicadores de resu ltados de Responsable principa l
global evaluac ión
cm
y-
CO
r•••
tal
O
o
o
T.'
medida CM 1-
O
Ela borar estudios de proyectos de infraestructura vial
LU .—
y social
Gerencia de Planeamiento y Pre
Y
E
,—
Lo
Lo
Tt
w7 .
in
j2
c
O
O
=
,-
j
<
Incremento de Estudios de infraestructura Vial y Social Porcentaje .<—
inversión
Desarrollar p royectos de infraestructura vial y social
W n—
w IN.
o-:
Gerencia de Obras y supervisión
E
TI
.
Lo
Lo
Te
=c
j'
?,?
•:'
o
o
,-
6
<
Incremento de Obras de infraestructura Vial y Social Porcentaje de infraestructura Vial —
Programa So lidaridad
Mejorar el mantenimiento de infraestructura v ial
O ,-
LU N!
W -.
, -,
,—
,:s
,--
76
c
o
o
O
o
o
o
‘-
=
o
<
pui
Ejecución del gasto programado para mantenimiento vial Porcentaje Gerencia de Mantenimiento Via l
o
OEE
Mejorar el mantenimiento de infraestructura social
1.2.2
Ejecución del gasto programado para mantenimiento
y
,—
<-
,--
c
Ts5
O
o
o
o
o
6
o
o
<
Porcentaje Programa So lidaridad

social
c O
Mejorar el mantenimiento de infraestructura de áreas
verdes
Ejecución del gasto programado para mantenimiento de Gerencia de Áreas Verdes y
,—
cr>
,-
O
O
o
o
,-
o
o
o
áreas verdes
Porcentaje
6 Anual
Limpieza Vial
Optimizar los procesos estratégicos de la institución
c O cNi
W c \ I 1, W n—
. w 01 . W 7
Gerencia de Sistemas de
cg
N—
pui
Procesos estratégicos automatizados Unidad Anual
informac ión
LU
Optimizar los procesos operativos de la institución
l'
O c,i
W cl
Gerencia de Sistemas de
c
Te
O
C•1
=
<
pui
Procesos operativos automatizados Unidad
información
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Cuadro N°10
Unidades orgánicas y Acciones estratégicas

Unidades orgánicas / Acciones / Meta Periodo de
de
Indicadores 2016 2017 2018 global evaluación
medida
Gerencia de Planeamiento y Pre inversión
Mejorar la calidad de los servicios
Acción 1 de la empresa encargados por la
MML
Servicios de calidad adecuadamente
Indicador Porcentaje 100% 100% 100% 100% Anual
realizados.
Acción Elaborar estudios de proyectos de
1.1.1 infraestructura vial y social
Incremento de Estudios de
infraestructura Vial y Social
Gerencia Central de Administración y
Finanzas
Acción 2 Fortalecer la gestión empresarial
Incremento de la inversión en
Indicador Capacitación, Tecnología y Porcentaje 7% 7% 7% 7% Anual
Equipamiento
Gerencia de obras y supervisión de
infraestructura vial — Programa Solidaridad
Acción
Fortalecer el gerenciamiento de obras
1.1
Infraestructura Vial y Social
adecuadamente gerenciadas.
Acción Desarrollar proyectos de
1.1.2 infraestructura vial y social
Incremento de Obras de
Gerencia de Mantenimiento Vial
Acción Mejorar el mantenimiento de
1.2.1 infraestructura vial
Ejecución del gasto programado para
mantenimiento vial
Gerencia de Mantenimiento Vial — Programa
Solidaridad
Optimizar el mantenimiento de vías e
1.2
infraestructura social
Vías e infraestructura social
adecuadamente mantenidas
Programa Solidaridad
Acción Mejorar el mantenimiento de
1.2.2 infraestructura social
Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial
Acción Mejorar el mantenimiento de áreas
1.2.3 verdes
Ejecución del gasto programado para
mantenimiento de áreas verdes
48 )
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL

Unidades orgánicas / Acciones / Meta Periodo de
de
Indicadores 2016 2017 2018 global evaluación
medida
Gerencia de sistemas de información
Acción
Optimizar los procesos institucionales
2.1
Indicador Unidad 1 2 2 5 Anual
automatizados
Acción
Optimizar los procesos estratégicos de la institución
2.1.1
Indicador Procesos estratégicos automatizados Unidad 1 1 1 3 Anual
Acción
Optimizar los procesos operativos de la institución
2.1.2
Indicador Procesos operativos automatizados Unidad 0 1 1 2 Anual
Elaboración Gerencia de Planeamiento y Preinversión.
49 )
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Cuadro N°11
Cuadro de seguimiento
Unidades Metas físicas

anuales Meta
Perspectivas Indicador de
global
medida 2016 2017 2018
Incremento de la inversión en
Financiera Capacitación, Tecnología y Porcentaje 7% 7% 7% 7%
Equipamiento
Servicios de calidad
Porcentaje 100% 100% 100% 100%
adecuadamente realizados
Infraestructura Vial y Social
Porcentaje 100% 100% 100% 100%
Del cliente adecuadamente gerenciadas
Incremento en Obras de
Porcentaje 55% 10% 10% 10%
infraestructura Vial
Porcentaje 100% 100% 100% 100%
Incremento de Estudios de
Porcentaje 100% 15% 15% 15%
Ejecución del gasto programado
Porcentaje 100% 100% 100% 100%
para mantenimiento vial
Del proceso Ejecución del gasto programado

interno para mantenimiento de Porcentaje 100% 100% 100% 100%
infraestructura social
Ejecución del gasto programado

para mantenimiento de áreas Porcentaje 100% 100% 100% 100%
verdes
Unidad 1 2 2 5
automatizados
De
aprendizaje y Procesos estratégicos Unidad 1 1 1 3
conocimiento automatizados
Procesos operativos
Unidad 0 1 1 2
automatizados
Elaboración Gerencia de Planeamiento y Preinversión.
50 1
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Cuadro N°12
Matriz de prioridades estratégicas
Prioridad Acciones Estratégicas Responsable principal Año
Elaborar Estudios de Infraestructura Gerencia de Planeamiento y Pre 2016-

1
Vial y Social inversión 2018
Gerencia de Obras y supervisión
Desarrollar Proyectos de infraestructura . 2016-
2 de infraestructura Vial — Programa
Vial y Social 2018
Solidaridad
2016-
3 Mejorar el mantenimiento Vial Gerencia de Mantenimiento Vial
2018
Mejorar el mantenimiento de 2016-
4 Programa Solidaridad
infraestructura Social 2018
Mejorar el mantenimiento de Áreas Gerencia de Áreas Verdes y 2016-
5
Verdes Limpieza Vial 2018
Optimizar los procesos estratégicos de Gerencia de Sistemas de
6 2018
la institución Información
Optimizar los procesos operativos de la Gerencia de Sistemas de
7 2018
institución Información
51
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Gráfico N°2
Crecimiento poblacional de la ciudad de Lima por quinquenios
Tasa de crecimiento poblacional al 2015
2010-2015
Fuente: INEI — Tasa de crecimiento de la población 2015

( 52
emape s.a.
EMPRESA MUNICIPAL
Gráfico N°3
Los problemas de Lima según los ciudadanos
La falta de agua potable 6% La delincuencia, la

i se uridad ciudadana
La falta de apoyo a la cultura 8%

54% El transporte público
El monto de los arbitrios e
impuestos municipales 9%
35% La contaminación ambiental
Mantenimiento de las
pistas y veredas 12% La limpieza pública,
29% acumulación de basura
La falta de árboles
y áreas verdes 12% La falta de cultura ciudadana y
1 6% buenas prácticas
El comercio informal, comercio 1 6%
ambulatorio
Fuente: Lima Cómo Vamos — Encuesta Lima Metropolitana. Setiembre 2014.

(
53 )

EMAPE Pei 2015 2017 PDF

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EMPRESA MUNICIPAL

1.1 Historia y Funciones 4

2.1 Análisis externo 9

2.2 Análisis interno 19

3. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA 21

3.1 Visión Institucional 22

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, 25

6.1 Objetivos Estratégicos Generales 26

7. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 29

8. RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 32

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., viene operando 29

El presente documento institucional ha sido elaborado teniendo en cuenta los

En este nuevo escenario, EMAPE S.A. requiere diseñar un conjunto de estrategias

1.1 HISTORIA Y FUNCIONES

El objeto principal de EMAPE S.A. es la construcción, remodelación, conservación,

EMAPE S.A. es una empresa de la Municipalidad Metropolitana de Lima que actúa

En lo relacionado al marco del Gerenciamiento de Obras, EMAPE S.A. se encarga

1.2 MARCO LEGAL

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. es una empresa

Mediante Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima N° 146, de fecha 26 de junio

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., tiene la siguiente

1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

1.2. Gerencia General.

1.1 Oficina de Programación e Inversión - OPI EMAPE.

2.1. Órgano de Control Institucional.

3.1. Gerencia Central de Planeamiento y Sistemas

3.1.1 Unidad de Sistemas de Gestión de la Calidad.

3.2. Gerencia Central de Asesoría Legal

4.1. Gerencia Central de Administración y Finanzas

4.1.1. Oficina de Trámite Documentario.

4.2. Gerencia Central de Control Previo

4.2.1 Gerencia de Fiscalización.

5.1. Gerencia General Adjunta de Infraestructura Vial

5.1.1. Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura Vial.

5.2. Gerencia General Adjunta de Mantenimiento

5.2.1 Gerencia de Mantenimiento Vial.

La estructura orgánica de la Empresa comprende cuatro niveles jerárquicos donde

En el presente capítulo, se analizan las tendencias externas e internas más

2.1 ANÁLISIS EXTERNO

a. Panorama económico internacional

El informe Marco Macro-económico Multianual Revisado 2016-2018 de abril

MEE - Agosto 2014.

Japón luego de haber logrado un mayor crecimiento en el primer trimestre del

Las economías emergentes tuvieron una proyección de 4.2%, para el 2015 y

En cuanto América Latina los pronósticos de crecimiento son moderados, y de

El FMI, resalta que ante esta situación, las economías de mercados

b. Panorama económico en el Perú

El Marco Macro-económico Multianual Revisado 2016-20185 contempla un

La economía en el Perú se encuentra en permanente desaceleración y las

La clasificadora de riesgo Moody's Investor Service', afirma que si bien se está

Al 2015, la población mundial supera los 7,300 millones de habitantes; en el

La población urbana alcanza el 76,7% con 23893,654 habitantes y la población

Si bien el ritmo de crecimiento se ha desacelerado, la población ha seguido en

La ciudad de Lima concentra la mayor cantidad de población del país, con 9

Así mismo, según el gráfico N°2, la tasa demográfica de la ciudad de Lima en

Los distritos de San Juan de Lurigancho (1091,303 habitantes) y San Martín de

d. Desarrollo urbano de Lima

Después de los años 50 la ciudad de Lima Metropolitana, se ha expandido a

Este crecimiento poblacional acelerado tendría como cadena del eslabón, el

Según la encuesta "Lima Cómo Vamos"9, se considera que la inseguridad

Esto conlleva a que la congestión vial se incremente en la ciudad debido a la