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ESTUDIO DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO:
Enero - 2014
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Estudio de Preinversion a Nivel de Perfil Simplificado: “Creación de Losa de Recreación Multiuso en el Caserío
de Caviña, Distrito de Llama, Provincia de Mariscal Luzuriaga - Ancash”
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto:
CUADRO N° 01
BALANCE OFERTA - DEMANDA
DEMANDA OFERTA
Año BRECHA
EFECTIVA OPTIMIZADA
2014 0 253 - 253
Elaboración propia
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CUADRO N° 03
Evaluación y Selección de la Mejor Alternativa de Solución
Capacidad de gestión:
Sostenibilidad Social:
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I. Impacto Ambiental:
J. Organización y Gestión:
En cuanto a los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores
que participan en la ejecución - operación y mantenimiento del
proyecto son:
Modalidad de Ejecución
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K. Plan de Implementación:
CUADRO N° 05
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN – CRONOGRAMA FÍSICO
L. Conclusiones y Recomendaciones:
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M. Marco Lógico
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RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
FIN Seguridad
La población juvenil ciudadana de parte de la
DESARROLLO DE goza de buena salud. Municipalidad Distrital de
PRÁCTICAS Llama.
DEPORTIVAS PARA EL Incremento de
BIENESTAR DE LA iniciativas para realizar Encuestas de
POBLACIÓN DEL prácticas deportivas. opinión a la Población.
CASERIO DE CAVIÑA
Reducción en 10% de
PROPOSITO las prácticas deportivas en Mejoramiento
lugares inadecuados. Entrevistas a progresivo del acceso de
ADECUADAS Incremento en 20% de pobladores que practican la juventud y población
CONDICIONES PARA LA las prácticas deportivas al deporte en la losa. local a servicios de
REALIZACIÓN DE año 1. capacitación y a empleo.
PRÁCTICAS Disminución de los Estadísticas de la Percepción positiva
DEPORTIVAS EN EL actos delincuenciales en PNP sobre actos de la población sobre la
CASERIO DE CAVIÑA 5% a partir del 1er año de delincuenciales. práctica deportiva.
ejecutado la obra.
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Funcionario Responsable:
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Análisis de Involucrados
En el siguiente cuadro se resume la participación de los
involucrados:
CUADRO Nº 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE PROBLEMAS
INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Que la juventud realice prácticas
Deficientes condiciones
Población del caserío de deportivas en lugares seguros
para realizar prácticas
Caviña así como las prácticas de
deportivas.
presentaciones culturales.
Contar con condiciones
Deficientes condiciones para
Instituciones de adecuadas para efectuar la
realizar prácticas
disciplinas deportivas práctica de disciplinas
deportivas.
deportivas y culturales.
Escasas infraestructuras Dotar de losa deportiva para
Municipalidad Distrital
deportivas. efectuar la práctica de
de Llama
disciplinas deportivas.
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III. IDENTIFICACIÓN
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MACROLOCALIZACION
UBICACIÓN DE LA ZONA AFECTADA POR EL PROBLEMA - DISTRITO DE LLAMA
EN ANCASH
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MICROLOCALIZACION
Economía
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Población
La zona afectada, materia del presente proyecto, está definida por
el Centro Poblado de Caviña; debido a que dichos pobladores
están siendo afectados por no contar con una infraestructura para
la recreación y el deporte; los cuales registran un total de 253
habitantes, conformada por 63 familias; dichos datos corresponde
al año 2014, cifra que se calculó en base a la población por
Centros Poblados del año 2007 y proyectada con la tasa de
crecimiento a nivel distrital. (Fuente: INEI - CPV2007).
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Vivienda
El número de viviendas existentes en la zona de influencia del
proyecto, en su mayoría son de adobe o tapia (86.03%), seguida
de un 7.67% que es de estera.
Servicios públicos
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Vías de Comunicación
TIEMPO
TRAMO TIPO DE VÍA DISTANCIA
ESTIMADO
Pomabamba - Llama Trocha Carrozable 124.0 Km. 120 minutos
TOTAL 124.0 Km. 120 minutos
Fisiografía y Climatología
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PREGUNTAS SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
X
peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro,
¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no X
expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseño)
1. ¿La infraestructura va ser construida siguiendo la normativa vigente, de
X
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la
X
zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en
cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer X
frente a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos
(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños X
ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
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A. PROBLEMA CENTRAL
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Causa Directa 1:
Causa Directa 2:
Efecto 1:
Efecto 2:
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Efecto 1 lo origina:
Efecto 2 lo origina:
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GRÁFICO Nº 01
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final:
BAJO DESARROLLO DE PRֱCTICAS DEPORTIVAS EN
DESMEDRO DEL BIENESTAR DE LA POBLACI׃N DEL
CASERֽO DE CAVIׁA
Problema Central:
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACI׃N
DE PRֱCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERֽO DE CAVIׁA
Causa Directa:
Causa Directa: Falta de organización de los
Inadecuadas prבcticas vecinos.
deportivas
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“INADECUADAS “ADECUADAS
CONDICIONES PARA LA CONDICIONES PARA LA
REALIZACIÓN DE REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS
DEPORTIVAS EN EL EN EL CASERÍO DE
CASERÍO DE CAVIÑA” CAVIÑA”
A. OBJETIVO CENTRAL
B. ANÁLISIS DE MEDIOS
MEDIO 1:
MEDIO 2:
Vecinos organizados para incentivar la práctica deportiva.
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C. ANÁLISIS DE FINES
FIN 1:
FIN 2:
Seguridad ciudadana
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GRÁFICO Nº 02
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Último:
DESARROLLO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS PARA EL
BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL CASERIO DE
CAVIÑA
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE CAVIÑA
Medio Directo:
Medio Directo: Vecinos organizados para
Adecuadas Prבcticas incentivar la práctica
Deportivas deportiva.
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IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Acción 1 ACCIÓN 3
Construcción de una losa multideportiva (vóley, basketball y fulbito), teniendo un área de
19.00 mts x 32.00 mts = 608.00 m2, con concreto de f´c= 175 kg/cm2 de resistencia, y un
espesor de la losa multideportiva de 15.00 cm. Con sus respectivo pintado y equipamiento
Capacitación a la población
para la losa. Construcción del cerco perimétrico, con malla metálica electrosoldada, teniendo de las buenas prácticas de
unos cimientos corridos de concreto de 1:10 + 30% p.g. En un volumen de 26.22 m3. Y un deporte
sobrecimiento de concreto 1:8 + 25% p.m. En un volumen de 26.22 m3 y un cerco de malla
metálica electrosoldada de una altura de 2.50 mts. Y un largo de 149.80 ml. Y sus puertas con
carpintería metálica. Construcción de tribunas, de concreto 1:10 + 30% p.g. Para cimientos
corridos en un volumen de 45.70 m3. Y concreto 1:8 + 25% p.m en graderías en un volumen
de 56.62 m3. Con su tarrajeo en exteriores la tribuna consta de 04 graderías, con barandas
metálicas y estructura metálica del techo con cobertura de flexiforet de 1.83x1.10mts.
Teniendo un área techada de 87.11 m2. Construcción de camerinos (comprende, oficina
administrativa, deposito, vestuario caballeros, ss.hh. Caballeros, vestuario damas, ss.hh.
Damas, cuarto de limpieza) de material noble de 01 piso con techo de losa aligerada con todas
sus instalaciones (eléctricas, sanitarias) y sus respectivos acabados y pintados, el área de la
construcción de las paredes es de 7.15 mts x 15.85 mts = 113.33 m2. Y el área techada de la
losa aligerada es de 8.55 mts x 17.25 mts =147.49 m2 respectivamente. Construcción
del sistema de tratamiento de aguas residuales, el cual comprende la construcción de 01
tanque séptico así como la construcción de 01 un pozo de percolación, con todos sus acabados
y accesorios respectivamente.
ACCIÓN 2
Construcción de una losa multideportiva (vóley, basketball y fulbito), teniendo un área de
19.00 mts x 32.00 mts = 608.00 m2, con concreto de f´c= 175 kg/cm2 de resistencia, y un
espesor de la losa multideportiva de 15.00 cm. Con sus respectivo pintado y equipamiento
para la losa. Construcción del cerco perimétrico, con albañilería de ladrillo y columnas de
concreto f´c= 175 kg/cm2, teniendo unos cimientos corridos de concreto de 1:10 + 30% p.g.
En un volumen de 60.44 m3. Y un sobrecimiento de concreto 1:8 + 25% p.m. En un volumen
de 7.93 m3 y muros de ladrillo kk caravista de soga en un área de 141.30 mts x 2.50 mts =
353.25 m2. Y columnas de concreto f´c= 175 kg/cm2 en un volumes de 3.40 m3. Y con sus
respectivos revoques y enlucidos en columnas, soleras, zócalos y contrazocalos y sus puertas
con carpintería metálica. Construcción de tribunas, de concreto 1:10 + 30% p.g. Para
cimientos corridos en un volumen de 45.70 m3. Y concreto 1:8 + 25% p.m en graderías en un
volumen de 56.62 m3. Con su tarrajeo en exteriores la tribuna consta de 04 graderías, con
barandas metálicas y estructura metálica del techo con cobertura de flexiforet de
1.83x1.10mts. Teniendo un área techada de 87.11 m2. Construcción de camerinos
(comprende, oficina administrativa, deposito, vestuario caballeros, ss.hh. Caballeros,
vestuario damas, ss.hh. Damas, cuarto de limpieza) de material noble de 01 piso con techo de
losa aligerada con todas sus instalaciones (eléctricas, sanitarias) y sus respectivos acabados y
pintados, el área de la construcción de las paredes es de 7.15 mts x 15.85 mts = 113.33 m2. Y
el área techada de la losa aligerada es de 8.55 mts x 17.25 mts =147.49 m2 respectivamente.
Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, el cual comprende la
construcción de 01 tanque séptico así como la construcción de 01 un pozo de percolación, con
todos sus acabados y accesorios respectivamente.
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Alternativo N° 01:
Construcción de una losa multideportiva (vóley, basketball y fulbito),
teniendo un área de 19.00 mts x 32.00 mts = 608.00 m2, con
concreto de f´c= 175 kg/cm2 de resistencia, y un espesor de la losa
multideportiva de 15.00 cm. Con sus respectivo pintado y
equipamiento para la losa.
Construcción del cerco perimétrico, con malla metálica
electrosoldada, teniendo unos cimientos corridos de concreto de
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Alternativo N° 02:
Construcción de una losa multideportiva (vóley, basketball y fulbito),
teniendo un área de 19.00 mts x 32.00 mts = 608.00 m2, con
concreto de f´c= 175 kg/cm2 de resistencia, y un espesor de la losa
multideportiva de 15.00 cm. Con sus respectivo pintado y
equipamiento para la losa.
Construcción del cerco perimétrico, con albañilería de ladrillo y
columnas de concreto f´c= 175 kg/cm2, teniendo unos cimientos
corridos de concreto de 1:10 + 30% p.g. En un volumen de 60.44
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GRÁFICO Nº 01
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CUADRO Nº 16
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POBLACIÓN BENEFICIADA
CUADRO Nº 17
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CUADRO Nº 18
Demanda de partidos al año en una losa deportiva
Partidos de
Partidos de Partidos de
DIAS
Fulbito Vóley
Basquetball
Lunes a Viernes 18 4 4
Sábado 13 3 3
Domingo 11 2 2
Total Partidos Semanales 42 9 9
Total Partidos Mensuales 168 36 36
Total Partidos al año 2,016 432 432
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CUADRO Nº 20
Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva
Partidos de
Partidos Partidos
DIAS de de Total
Basquetbal
Fulbito Vóley
l
Lunes a Viernes 216 40 40 296
Sábado 156 30 30 216
Domingo 132 20 20 172
Total Partidos Semanales 504 90 90 684
Total Partidos Mensuales 2,016 360 360 2,736
Total Partidos al año 24,192 4,320 4,320 32,832
(*) En este caso se ha considerado solo aquella población del Caserío de Caviña comprendida
entre las edades de 05 – 39 años de edad, ya que serán quienes efectivamente realizaran
prácticas deportivas.
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Elaboración propia
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Alternativo N° 01:
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Alternativo N° 02:
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Costos de Inversión:
Son los recursos necesarios para que el servicio sea brindado con
normalidad y para mantener adecuadamente la losa deportiva.
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CUADRO N° 22
MANTENIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
Pintado 650.00
TOTAL 1,310.00
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ALTERNATIVA 1:
CUADRO N° 23
MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
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ALTERNATIVA 2:
CUADRO N° 24
MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
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CUADRO N° 26
MANTENIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
COSTO
COSTO FACTOR DE COSTO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO CORRECCION (S/.)
(S/.)
Reparación de Instalaciones
360.00 321.00
Eléctricas y Sanitarias
ALTERNATIVA 1:
CUADRO N° 27
MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
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ALTERNATIVA 2:
CUADRO N° 28
MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
4.7 Beneficios
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CUADRO N° 29
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
CUADRO N° 30
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
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Variaciones en la Inversión
CUADRO N° 31
ANALISIS DE SENSIBILIDAD – VARIACION EN EL COSTO DE INVERSION
58
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CUADRO N° 32
ANALISIS DE SENSIBILIDAD – VARIACION EN EL INDICADOR DE EFICACIA
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Capacidad de gestión:
Sostenibilidad Social:
60
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En la Etapa de Construcción
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En la Etapa de Operación
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CUADRO N° 34
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN – CRONOGRAMA FINANCIERO
CUADRO N° 35
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN – CRONOGRAMA FÍSICO
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Estudio de Preinversion a Nivel de Perfil Simplificado: “Creación de Losa de Recreación Multiuso en el
Caserío de Caviña, Distrito de Llama, Provincia de Mariscal Luzuriaga - Ancash”
Modalidad de Ejecución
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RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
FIN Seguridad
La población juvenil ciudadana de parte de la
DESARROLLO DE goza de buena salud. Municipalidad Distrital de
PRÁCTICAS Llama.
DEPORTIVAS PARA EL Incremento de
BIENESTAR DE LA iniciativas para realizar Encuestas de
POBLACIÓN DEL prácticas deportivas. opinión a la Población.
CASERIO DE CAVIÑA
Reducción en 10% de
PROPOSITO las prácticas deportivas en Mejoramiento
lugares inadecuados. Entrevistas a progresivo del acceso de
ADECUADAS Incremento en 20% de pobladores que practican la juventud y población
CONDICIONES PARA LA las prácticas deportivas al deporte en la losa. local a servicios de
REALIZACIÓN DE año 1. capacitación y a empleo.
PRÁCTICAS Disminución de los Estadísticas de la Percepción positiva
DEPORTIVAS EN EL actos delincuenciales en PNP sobre actos de la población sobre la
CASERIO DE CAVIÑA 5% a partir del 1er año de delincuenciales. práctica deportiva.
ejecutado la obra.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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