Registro ASFT01

PROCESO
FORMATO
TIPO DE
ID PROCESO CÓDIGO INICIAL TIPO
PROCESO
Administración del Sistema

1 Estratégico ASPD01 AS PD
Integrado de Gestión



5 Estratégico Planes de Mejoramiento PMPD01 PM PD
6 Estratégico Planes de Mejoramiento PMPD02 PM PD
Formulación,
Implementación y
7 Estratégico FPPD01 FP PD
Evaluación de Políticas
Institucionales
Formulación,
Implementación y
8 Estratégico FPPD02 FP PD
Institucionales
Formulación,
Implementación y
9 Estratégico EPPD01 EP PD
Evaluación de Estudios y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
12 Estratégico PIPD01 PI PD
Evaluación de Planes y
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Diseño E Implementación
De Políticas, Metodologías,
14 Estratégico E Instrumentos Para La MIPD01 MI PD
Inspección, Vigilancia Y
Control (IVC)
15 Estratégico E Instrumentos Para La MIPD02 MI PD
Control (IVC)
16 Estratégico Comunicación Informativa CIPD01 CI PD

Comunicación
19 Estratégico COPD01 CO PD
Organizacional
Supervisión a los sujetos

vigilados de la
20 Misional SUPD01 SU PD
Superintendencia Nacional
de Salud

vigilados de la
de Salud
Evaluación Integral de
22 Misional Riesgos de Sujetos RIPD01 RI PD
Vigilados
Auditoría a los Sujetos

23 Misional AIPD01 AI PD
Vigilados
Identificación y Seguimiento
24 Misional LVPD01 LV PD
de Liquidaciones Voluntarias
Gestión del Procedimiento

25 Misional PAPD01 PA PD
Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo
Adopción y Seguimiento de
30 Misional Acciones y Medidas MEPD01 ME PD
Especiales
Especiales
Especiales
Evaluación y Aprobación de
33 Misional Acuerdos de ARPD01 AR PD
Reestructuración de Pasivos
34 Misional Acuerdos de ARPD02 AR PD
Administración de Justicia
dentro del Sistema General
35 Misional PJPD01 PJ PD
de Seguridad Social en
Salud – SGSSS
Resolución de Conflictos
derivados entre los actores
36 Misional RCPD01 RC PD
del Sistema General de
Seguridad Social en Salud
Gestión De La Participación
Ciudadana En Las
37 Misional Instituciones Del Sistema CSPD01 CS PD
General De Seguridad
Social En Salud
Ciudadana En Las
38 Misional Instituciones Del Sistema CSPD02 CS PD
Social En Salud
Gestión de Atención al
Usuario del Sistema General
39 Misional AUPD01 AU PD
Salud - SGSSS
40 Misional AUPD03 AU PD
Salud - SGSSS
Representación Judicial y
41 De Apoyo JEPD01 JE PD
Extrajudicial
Extrajudicial
Representación Judicial en
43 De Apoyo JTPD01 JT PD
Tutelas
Extrajudicial
Conceptos y Asesoría
45 De Apoyo AJPD01 AJ PD
Jurídica
Cobro Persuasivo y por

46 De Apoyo CJPD01 CJ PD
Jurisdicción Coactiva

47 De Apoyo CJPD02 CJ PD
48 De Apoyo Gestión Presupuestal GPPD01 GP PD
49 De Apoyo Gestión Presupuestal GPPD02 GP PD
50 De Apoyo Gestión Contable GCPD01 GC PD

51 De Apoyo Gestión Contable GCPD02 GC PD
52 De Apoyo Gestión de Tesorería GTPD01 GT PD
Control Financiero de
57 De Apoyo CFPD01 CF PD
Cuentas
Cuentas
59 De Apoyo Gestión de Tasa TSPD01 TS PD

Administración de los Bienes
62 De Apoyo ABPD01 AB PD
de Consumo y Devolutivos

Prestación de los Servicios

64 De Apoyo SGPD01 SG PD
Generales

Generales


68 De Apoyo Administración de Personal APPD01 AP PD
Gestión en Seguridad y
71 De Apoyo STPD01 ST PD
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Bienestar Social y
76 De Apoyo BEPD01 BE PD
Estímulos
Fortalecimiento de
77 De Apoyo FCPD01 FC PD
Competencias
Fortalecimiento de
78 De Apoyo FCPD02 FC PD
Competencias
79 De Apoyo Evaluación de Desempeño EDPD01 ED PD
Administración de la Gestión
83 De Apoyo GDPD01 GD PD
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
88 De Apoyo Pre Contractual PPPD01 PP PD

96 De Apoyo Contractual PCPD01 PC PD
98 De Apoyo Post Contractual PSPD01 PS PD
Administración de la
99 De Apoyo ITPD01 IT PD
Infraestructura Tecnológica
102 De Apoyo Seguridad de la Información SIPD01 SI PD

106 De Evaluación Actuaciones Disciplinarias ADPD01 AD PD
Auditorías Integrales de
110 De Evaluación IGPD01 IG PD
Gestión
Gestión
Seguimiento a la Gestión
112 De Evaluación GIPD01 GI PD
Institucional
113 De Evaluación GIPD02 GI PD
Institucional

114 Estratégico ASFT01 AS FT










126 Estratégico Planes de Mejoramiento PMFT01 PM FT
Formulación,
Implementación y
127 Estratégico PIFT01 PI FT
Programas
128 Misional PAFT01 PA FT
Administrativo

Administrativo

Administrativo
131 Misional Acciones y Medidas MEFT01 ME FT
Especiales
Especiales
Especiales
134 Misional PJFT01 PJ FT
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
143 Misional RCFT01 RC FT
150 De Apoyo JTFT01 JT FT
Tutelas
151 De Apoyo JEFT01 JE FT
Extrajudicial
Extrajudicial
Extrajudicial
Extrajudicial
Extrajudicial
Extrajudicial
Extrajudicial
158 De Apoyo AJFT01 AJ FT
Jurídica
159 De Apoyo AJFT02 AJ FT
Jurídica
160 De Apoyo GDFT01 GD FT
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
176 De Apoyo ITFT01 IT FT
177 De Evaluación Actuaciones Disciplinarias ADFT01 AD FT
180 De Evaluación IGFT01 IG FT
Gestión
Gestión
Gestión

vigilados de la
183 Misional SUFL01 SU FL
de Salud
184 Misional RCFL01 RC FL
185 Misional LVFL01 LV FL
186 De Apoyo STFL01 ST FL
Salud en el Trabajo
Ciudadana En Las
187 Misional Instituciones Del Sistema CSFL01 CS FL
Social En Salud
188 Misional AUFL01 AU FL
Salud - SGSSS
189 De Apoyo Gestión Contable GCFL01 GC FL
Formulación,
Implementación y
190 Estratégico PIFL01 PI FL
Programas
191 Misional Acuerdos de ARFL01 AR FL
192 Misional Acuerdos de ARFL02 AR FL
193 Misional Riesgos de Sujetos RIFL01 RI FL
Vigilados
Vigilados
Vigilados
Comunicación
196 Estratégico COFL01 CO FL
Organizacional
Comunicación
Organizacional
Comunicación
Organizacional

199 De Apoyo CJFL01 CJ FL


201 Estratégico ASDE01 AS DE

202 Estratégico ASCR01 AS CR
203 Estratégico Planes de Mejoramiento PMCR01 PM CR
Formulación,
Implementación y
204 Estratégico FPCR01 FP CR
Institucionales
Formulación,
Implementación y
205 Estratégico EPCR01 EP CR
Proyectos
Formulación,
Implementación y
206 Estratégico PICR01 PI CR
Programas
207 Estratégico E Instrumentos Para La MICR01 MI CR
Control (IVC)
209 Estratégico Comunicación Informativa CICR01 CI CR
Comunicación
210 Estratégico COCR01 CO CR
Organizacional

vigilados de la
211 Misional SUCR01 SU CR
de Salud
212 Misional Riesgos de Sujetos RICR01 RI CR
Vigilados

213 Misional AICR01 AI CR
Vigilados
214 Misional LVCR01 LV CR

215 Misional PACR01 PA CR
Administrativo
216 Misional Acciones y Medidas MECR01 ME CR
Especiales
217 Misional Acuerdos de ARCR01 AR CR
218 Misional PJCR01 PJ CR
Salud – SGSSS
219 Misional RCCR01 RC CR
Ciudadana En Las
220 Misional Instituciones Del Sistema CSCR01 CS CR
Social En Salud
221 Misional AUCR01 AU CR
Salud
222 De Apoyo JECR01 JE CR
Extrajudicial
223 De Apoyo AJCR01 AJ CR
Jurídica

224 De Apoyo CJCR01 CJ CR
225 De Apoyo Gestión Presupuestal GPCR01 GP CR
226 De Apoyo Gestión Contable GCCR01 GC CR
227 De Apoyo Gestión de Tesorería GTCR01 GT CR
228 De Apoyo CFCR01 CF CR
Cuentas
229 De Apoyo Gestión de Tasa TSCR01 TS CR

230 De Apoyo ABCR01 AB CR

Generales

232 De Apoyo SGCR01 SG CR
Generales
233 De Apoyo Administración de Personal APCR01 AP CR
234 De Apoyo STCR01 ST CR
Salud en el Trabajo
Bienestar Social y
235 De Apoyo BECR01 BE CR
Estímulos
Fortalecimiento de
236 De Apoyo FCCR01 FC CR
Competencias
237 De Apoyo Evaluación de Desempeño EDCR01 ED CR
238 De Apoyo GDCR01 GD CR
Documental
239 De Apoyo Pre Contractual PPCR01 PP CR
240 De Apoyo Contractual PCCR01 PC CR
241 De Apoyo Post Contractual PSPD02 PS PD
242 De Apoyo Post Contractual PSCR01 PS CR
243 De Apoyo ITCR01 IT CR
244 De Apoyo Seguridad de la Información SICR01 SI CR
245 De Evaluación Actuaciones Disciplinarias ADCR01 AD CR
246 De Evaluación IGCR01 IG CR
Gestión
247 De Evaluación GICR01 GI CR
Institucional

248 Estratégico ASMN01 AS MN
249 De Apoyo Administración de Personal APMN01 AP MN

250 Estratégico ASGU01 AS GU
251 Misional PJGU01 PJ GU
Salud – SGSSS

252 Estratégico ASPO01 AS PO





258 Estratégico Comunicación Informativa CIPO01 CI PO

259 De Apoyo ASPO06 AS PO

260 Estratégico ASDS01 AS DS

262 De Apoyo Administración de Personal APFT01 AP FT

275 De Apoyo Evaluación de Desempeño EDDE01 ED DE

289 De Apoyo Evaluación de Desempeño EDFT01 ED FT

296 De Apoyo STDE01 ST DE
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
298 De Apoyo STGU01 ST GU
Salud en el Trabajo
299 De Apoyo STGU02 ST GU
Salud en el Trabajo
Formulación,
Implementación y
300 Estratégico EPGU01 EP GU
Proyectos
301 De Apoyo STFT01 ST FT
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo

Salud en el Trabajo
314 De Apoyo Pre Contractual PPMN01 PP MN
315 Estratégico Planes de Mejoramiento PMIN01 PM IN
Ciudadana En Las
318 Misional Instituciones Del Sistema CSFT01 CS FT
Social En Salud
Ciudadana En Las
Social En Salud
Ciudadana En Las
Social En Salud
Ciudadana En Las
Social En Salud
322 Misional AUFT01 AU FT
Salud - SGSSS

328 De Apoyo Gestión Contable GCDS01 GC DS
Formulación,
Implementación y
329 Estratégico FPFT01 FP FT
Institucionales
Formulación,
Implementación y
Institucionales
Formulación,
Implementación y
Institucionales
Formulación,
Implementación y
Institucionales
Formulación,
Implementación y
Institucionales
Ciudadana En Las
Social En Salud
336 De Apoyo Administración de Personal APDE01 AP DE
337 De Apoyo JTCR01 JT CR
Tutelas
338 De Apoyo Gestión de Tesorería GTFT01 GT FT
339 De Apoyo Gestión de Tesorería GTDE01 GT DE

352 De Apoyo Gestión Presupuestal GPDE01 GP DE
355 De Apoyo Gestión Presupuestal GPFT01 GP FT

365 Estratégico Comunicación Informativa CIMN01 CI MN
366 De Apoyo CFFT01 CF FT
Cuentas
Cuentas
Cuentas
Cuentas
Cuentas
Cuentas
Comunicación
372 Estratégico COFT01 CO FT
Organizacional

377 Estratégico Comunicación Informativa CIFT01 CI FT

380 Estratégico Comunicación Informativa CIGU01 CI GU
382 Misional AUGU01 AU GU
Salud - SGSSS
Salud - SGSSS
Salud - SGSSS
Salud - SGSSS
Salud - SGSSS
Salud - SGSSS
Salud - SGSSS
Salud - SGSSS

405 De Apoyo Administración de Personal APDS01 AP DS


Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Bienestar Social y
426 De Apoyo BEFT01 BE FT
Estímulos
Bienestar Social y
427 De Apoyo BEFT02 BE FT
Estímulos
Bienestar Social y
428 De Apoyo BEDE01 BE DE
Estímulos
Fortalecimiento de
429 De Apoyo FCFT01 FC FT
Competencias
Fortalecimiento de
Competencias
Fortalecimiento de
Competencias
Fortalecimiento de
Competencias
Fortalecimiento de
433 De Apoyo FCDE01 FC DE
Competencias
Fortalecimiento de
434 De Apoyo FCDE02 FC DE
Competencias



















454 De Apoyo CJGU01 CJ GU
455 De Apoyo Gestión Contable GCDE01 GC DE


475 De Apoyo Gestión Contable GCFT01 GC FT

Ciudadana En Las
Social En Salud
Ciudadana En Las
Social En Salud

480 De Apoyo CJFT01 CJ FT



Formulación,
Implementación y
484 Estratégico PIDE01 PI DE
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
486 Estratégico PIGU01 PI GU
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
493 De Apoyo ITFT02 IT FT
494 De Apoyo GDIN01 GD IN
Documental
Documental
Documental


Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
501 Estratégico EPFT01 EP FT
Proyectos
Formulación,
Implementación y
502 Estratégico EPDE01 EP DE
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
523 De Evaluación IGFL01 IG FL
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
527 De Evaluación GIFT01 GI FT
Institucional
528 De Evaluación GIFT02 GI FT
Institucional
529 De Evaluación GIDE01 GI DE
Institucional
530 De Evaluación GIDE02 GI DE
Institucional
Gestión

532 Misional AIFL01 AI FL
Vigilados
Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados



Comunicación
542 Estratégico COPO01 CO PO
Organizacional
543 Estratégico Planes de Mejoramiento PMPO01 PM PO

544 Misional AIFT01 AI FT
Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados
548 Misional Acciones y Medidas MEFL01 ME FL
Especiales
Especiales
Formulación,
Implementación y
Proyectos
554 Misional E Instrumentos Para La MIFT01 MI FT
Control (IVC)
Salud - SGSSS
Salud - SGSSS
Salud - SGSSS
Salud - SGSSS
Salud - SGSSS
560 Misional LVFT01 LV FT
Especiales
Especiales

563 Estratégico ASFL01 AS FL

565 Misional Riesgos de Sujetos RIGU01 RI GU
Vigilados
Vigilados
567 Misional Acuerdos de ARFT01 AR FT


Especiales
Especiales
Especiales
Especiales
Especiales
Especiales
Especiales
Especiales

Administrativo

Administrativo

Administrativo
586 De Apoyo GDDE01 GD DE
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental

592 De Apoyo ABFT01 AB FT







600 De Apoyo ABDE01 AB DE
Cuentas
Salud - SGSSS






611 De Apoyo Pre Contractual PPFT01 PP FT

631 De Apoyo Contractual PCFT01 PC FT

634 De Apoyo Post Contractual PSFT01 PS FT

637 De Apoyo SGFT01 SG FT
Generales

Salud - SGSSS
Gestión de Servicios
641 De Apoyo GSCR01 GS CR
Tecnológicos
642 De Apoyo GSPD01 GS PD
Tecnológicos

Vigilados
Documental
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas

Generales

Generales

Generales
Generales

Generales

656 De Apoyo SGPO01 SG PO
Generales
Cuentas
Cuentas
659 De Apoyo Administración de Personal APFL01 AP FL
Tecnológicos
Tecnológicos
Tecnológicos
663 Estratégico Planes de Mejoramiento PMMN01 PM MN
664 Estratégico Planes de Mejoramiento PMMN02 PM MN

667 De Apoyo GSGU01 GS GU
Tecnológicos
Tecnológicos
Tecnológicos
Tecnológicos
671 De Apoyo GSDE01 GS DE
Tecnológicos
Provisión de soluciones
672 De Apoyo RSCR01 RS CR
Tecnológicas
673 De Apoyo RSPD01 RS PD
Tecnológicas
674 De Apoyo RSPD02 RS PD
Tecnológicas
675 De Apoyo RSFT01 RS FT
Tecnológicas
676 De Apoyo RSGU01 RS GU
Tecnológicas
Tecnológicas
Tecnológicas
Ciudadana En Las
679 Misional Instituciones Del Sistema CSGU01 CS GU
Social En Salud
680 De Apoyo Gestión de Cartera CGFT01 CG FT

Cuentas
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo

Administrativo
Fortalecimiento de
692 De Apoyo FCPL01 FC PL
Competencias


710 Misional LVFT02 LV FT
712 De Apoyo GDFL01 GD FL
Documental

Vigilados

Vigilados
Documental

Vigilados
Documental
Documental
Documental
724 Misional PJFL01 PJ FL
Salud – SGSSS
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
731 De Apoyo GDGU01 GD GU
Documental
Documental
Documental
734 De Apoyo RSDE01 RS DE
Tecnológicas
735 De Apoyo RSDE02 RS DE
Tecnológicas

739 De Evaluación IGDE01 IG DE
Gestión
740 De Evaluación IGDE02 IG DE
Gestión

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

vigilados de la
749 Misional SUFT01 SU FT
de Salud
vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
760 Misional SUDS01 SU DS
de Salud
761 Misional PJFL02 PJ FL
Salud – SGSSS
763 De Apoyo Gestión de Tasa TSFT01 TS FT
Cuentas

vigilados de la
de Salud
vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud
Vigilados

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

Vigilados
Tecnológicos
781 De Evaluación Actuaciones Disciplinarias ADFL01 AD FL

Documental
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS


Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados
Especiales
Especiales


Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados
Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Vigilados

Generales


Administrativo
Tecnológicas
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Formulación,
Implementación y
Proyectos
Comunicación
833 Estratégico COFT02 CO FT
Organizacional
Comunicación
834 Estratégico COPD02 CO PD
Organizacional


Vigilados

838 De Apoyo GDPO01 GD PO
Documental








846 Estratégico ASPL01 AS PL

Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
Salud en el Trabajo
856 De Apoyo STPO01 ST PO
Salud en el Trabajo
857 De Apoyo STPO02 ST PO
Salud en el Trabajo

Vigilados
Vigilados


Generales

Generales

Generales

Generales

Generales

Generales

Generales

Generales

873 De Apoyo Gestión de Cartera CGCR01 CG FT
874 De Apoyo Gestión de Cartera CGPD01 CG PD
875 De Apoyo Gestión de Cartera CGPD01 CG PD

Gobierno Y Gestión De La
877 Estratégico GGCR01 GG CR
Información
878 Estratégico GGPD01 GG PD
Información
879 Estratégico GGPD02 GG PD
Información
880 Estratégico GGFT01 GG FT
Información
881 Estratégico GGGU01 GG GU
Información
Información
Información
884 De Apoyo GSFT01 GS FT
Tecnológicos
Tecnológicos
Tecnológicos
Tecnológicos
Tecnológicos
Tecnológicos
Tecnológicos
Tecnológicos

892 De Apoyo SGGU01 SG GU
Generales
Especiales
894 Misional Acciones y Medidas MEIN01 ME IN
Especiales

897 De Apoyo SGPL01 SG PL
Generales



Vigilados
Tecnológicas
902 De Apoyo STPL01 ST PL
Salud en el Trabajo
Formulación,
Implementación y
Programas

vigilados de la
904 Misional SUGU01 SU GU
de Salud
905 Misional Riesgos de Sujetos RIPD02 RI PD
Vigilados
906 De Apoyo RSDS01 RS DS
Tecnológicas
Documental

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
915 Estratégico PIGU02 PI GU
Programas
Formulación,
Implementación y
Programas
Formulación,
Implementación y
917 Estratégico FPDS01 FP DS
Institucionales








vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud
Especiales

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

vigilados de la
de Salud

934 De Apoyo SGFL01 SG FL
Generales
Tecnológicas
Salud en el Trabajo


939 Estratégico GGIN01 GG IN
Información
942 De Evaluación IGGU01 IG GU
Gestión
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Salud – SGSSS
Gestión
Gestión
Gestión
954 De Apoyo Gestión Contable GCGU01 GC GU

De Evaluación Actuaciones Disciplinarias ADFT08 AD FT

De Evaluación Actuaciones Disciplinarias ADFT09 AD FT
Misional Acciones y Medidas MEIN02 ME IN
Especiales
De Apoyo Gestión Contable GCMN01 GC MN
Última Actualización 3/16/2018

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL
# #2 VERSIÓN FECHA
DOCUMENTO
Elaboración y Control de
0 1 5 7/22/2014
Documentos y Registros
Medición de la Gestión
0 2 3 8/21/2014
Institucional
0 3 Administración de Riesgos 4 8/21/2014
0 4 Revisión por la Dirección 4 8/21/2014
Tratamiento del servicio no

0 1 conforme y de no 6 8/21/2014
conformidades
Acciones Correctivas,
0 2 3 8/21/2014
Preventivas y de Mejora
Formulación y Elaboración
0 1 4 8/21/2014
de Políticas Institucionales
Implementación y
0 2 Evaluación de Políticas 3 8/21/2014
Institucionales
Formulación y Elaboración
0 1 de Estudios Institucionales 5 12/19/2014
o Sectoriales
Formulación, Ejecución,
0 2 Seguimiento y Evaluación 6 12/19/2014
de Proyectos
Administración de
0 3 3 12/19/2014
Estadísticas Institucionales
Formulación Y Elaboración
0 1 9 12/19/2014
De Planes Institucionales
Implementación y
0 2 Evaluación de Planes y 7 12/19/2014
Programas Institucionales
Identificación De
Necesidades De Diseño Y
0 1 De Actualización De 2 12/19/2014
Políticas, Metodologías E
Instrumentos De IVC
Diseño Y Socialización De
0 2 Políticas, Metodologías E 2 12/19/2014
Instrumentos De IVC
Comunicación Informativa
0 1 4 10/7/2014
Integral
Publicación de Contenidos
0 2 4 10/7/2014
en Medios Digitales
0 3 Rendición de Cuentas 3 10/7/2014

Comunicación
0 1 3 10/7/2014
Organizacional Integral
Habilitación y
0 1 5 12/19/2014
Modificaciones de Vigilados
0 2 Trámites 1 12/19/2014
Evaluación de la Gestión
Integral de Riesgo para las
0 1 3 12/19/2014
Empresas Sociales del
Estado
0 1 Auditoría Documental 8 12/19/2014
0 1 de Entidades en Procesos 2 8/21/2014
de Liquidación Voluntaria
Apertura de la Investigación
0 1 4 8/21/2014
Administrativa
Ejecución de Etapa
0 2 5 8/21/2014
Probatoria y Alegatos
0 3 Ejecución Etapa Decisoria 4 8/21/2014
Desarrollo de la Etapa
0 4 4 8/21/2014
Ejecutoria
Resolución de Recursos y
0 5 4 8/21/2014
Revocatorias
Determinación de la Acción
0 1 2 8/21/2014
o Medida Especial
Designación de
0 2 Interventores, Liquidadores 4 8/21/2014
y Contralores
Adopción y Seguimiento a
0 3 las Acciones o Medidas 4 8/21/2014
Especiales
Evaluación del
0 1 1 8/21/2014
Cumplimiento de Requisitos
Designación del Promotor y

Seguimiento al Acuerdo de
0 2 2 8/21/2014
Reestructuración de
Pasivos
Trámite Jurisdiccional a
0 1 4 10/7/2014
Petición de Parte
Trámite de Conciliación a
0 1 petición de parte o por 5 10/7/2014
convocatoria de oficio.
Promoción y Divulgación
de los Mecanismos de
Participación Ciudadana del
0 1 2 12/19/2014
Sistema General de
Seguridad Social en Salud -
SGSSS
Inspección y Vigilancia
sobre los Mecanismos de
Participación Ciudadana del
0 2 2 12/19/2014
Sistema General de
Seguridad Social en Salud -
SGSSS
Trámite de Peticiones,
0 1 Quejas, Reclamos y 5 12/19/2014
Denuncias - PQRD
Soluciones Inmediatas en
0 3 2 12/19/2014
Salud
Presentación de
0 1 3 10/7/2014
Conciliaciones
Desarrollo de Demandas
0 2 3 10/7/2014
Contenciosas
Atención y Respuestas a
0 1 2 10/7/2014
Tutelas
Respuesta a
Requerimientos de
0 3 2 10/7/2014
Despachos Judiciales y
Extrajudiciales
Elaboración y Emisión de
0 1 Conceptos y Peticiones 3 10/7/2014
Jurídicas
0 1 Cobro Persuasivo 2 12/19/2014
Cobro por Jurisdicción

0 2 2 12/19/2014
Coactiva
0 1 Programación Presupuestal 5 10/7/2014
0 2 Ejecución Presupuestal 4 10/7/2014
0 1 Causación y cierre Contable 6 10/7/2014

0 2 Sostenibilidad Contable 2 10/7/2014
Programación del Plan

0 1 1 10/7/2014
Anualizado de Caja - PAC
0 2 Gestión de Ingresos 4 10/7/2014
0 3 Gestión de Pagos 3 10/7/2014
Gestión del Portafolio de

0 4 2 10/7/2014
Inversiones
Consolidación Boletín Diario

0 5 3 10/7/2014
de Caja
Validación de Estados de
0 1 2 7/28/2015
Cuenta
0 2 Cierre Mensual 2 7/28/2015
Obtención y consolidación
0 1 3 12/19/2014
de Información de la Tasa
Fijación de los Costos de

0 2 4 12/19/2014
Supervisión
Liquidación y Expedición de
0 3 los Actos Administrativos de 3 12/19/2014
Tasa
Planeación para la
0 1 Adquisición de Bienes y 3 10/7/2014
Servicios de la Entidad
Administración y Control de
0 2 3 10/7/2014
Almacén e Inventarios
Provisión Servicios
0 1 5 12/19/2014
Generales
Provisión de Servicios por

0 2 5 12/19/2014
Demanda
0 3 Baja de Bienes 3 10/7/2014
0 4 Gestión de Seguros 3 10/7/2014
0 1 Provisión de Empleos 3 12/19/2014
Novedades de Personal,
0 2 Remuneración y 5 12/19/2014
Prestaciones
0 3 Comisión de Servicios 3 12/19/2014
Identificación, Gestión y
Verificación al
Cumplimiento de los
0 1 2 10/7/2014
Requisitos Legales en
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Identificación de Peligros,
0 2 Evaluación y Valoración de 4 10/7/2014
los Riesgos
Evaluaciones Médicas
0 3 4 10/7/2014
Ocupacionales
Desarrollo de las
0 4 4 10/7/2014
Inspecciones Planeadas
Gestión de actos y
0 5 3 10/7/2014
condiciones inseguras
Formulación, Ejecución y
Evaluación del Plan de
0 1 4 10/7/2014
Bienestar Social, Estímulos
e Incentivos
Formulación del Plan

0 1 Institucional de 3 10/7/2014
Capacitación
Ejecución y Evaluación del

0 2 Plan Institucional de 4 10/7/2014
Capacitación
Evaluación Funcionarios De
Carrera Administrativa,
0 1 3 7/22/2014
Periodo De Prueba Y Libre
Nombramiento Y Remoción
Evaluación Funcionarios de
0 2 2 7/22/2014
Carrera Administrativa
0 3 Acuerdos de Gestión 4 7/22/2014
Evaluación del Desempaño

0 4 y Desarrollo para 4 7/22/2014
Funcionarios Provisionales
Planeación de la Gestión
0 1 2 10/7/2014
Documental
0 2 4 10/7/2014
Correspondencia
0 3 Administración de Archivo 6 10/7/2014
Consulta y Préstamo de
0 4 3 10/7/2014
Documentos
0 5 Notificaciones 3 10/7/2014
0 1 Concurso de Méritos 3 12/19/2014
Selección Abreviada de
0 2 3 12/19/2014
Menor Cuantía
0 3 Licitación Pública 3 12/19/2014
0 4 Mínima Cuantía 3 12/19/2014
0 5 Subasta Inversa 3 12/19/2014
Asesoría para la
Elaboración de Estudios de
0 6 3 12/19/2014
Mercado, Análisis del
Sector y Estudios Previos
0 7 Contratación Directa 3 12/19/2014

Acuerdos Marcos de
0 8 2 12/19/2014
Precios
Modificaciones
0 1 3 12/19/2014
Contractuales
Administrativo
0 2 2 12/19/2014
Sancionatorio
Liquidación de Convenios y
0 1 3 12/19/2014
Contratos
Soporte Técnico a Usuarios

0 1 y Provisión de 1 10/7/2014
Mantenimiento Preventivo
0 2 de la Infraestructura 1 10/7/2014
Tecnológica
Provisión o Mejoramiento
0 3 1 10/7/2014
de Sistemas de Información
Administración de Bases de
0 1 1 12/19/2014
Datos
Administración de Redes y
0 2 1 12/19/2014
Comunicaciones
0 3 Copias de Seguridad 1 12/19/2014
0 4 Control de Acceso Lógico 1 12/19/2014

Evaluación de las
0 1 4 8/21/2014
Novedades Disciplinarias
Actuaciones Disciplinarias
0 2 3 8/21/2014
Ordinarias
0 3 3 8/21/2014
Verbales
0 4 2 8/21/2014
en Segunda Instancia
Planeación Y Ejecución De
0 1 3 8/21/2014
Auditorías De Gestión
Ejecución de las Auditorías

0 2 3 8/21/2014
Integrales de Gestión
Seguimiento de Control
0 1 2 8/21/2014
Institucional
Asesoría y
0 2 Acompañamiento de la 2 8/21/2014
Oficina de Control Interno
Listado maestro de
0 1 2 8/21/2014
Documentos y Registros
0 2 Hoja de vida del Indicador 4 8/21/2014
Normograma del Sistema

0 3 2 12/19/2014
0 4 Lista de Asistencia 2 8/21/2014
Solicitud de Creación
0 5 1 8/21/2014
Anulación de Documentos
0 6 Formato de Actas 1 8/21/2014
Informe de Revisión por la

0 7 2 8/21/2014
Dirección
0 8 Contexto Estratégico 1 8/21/2014
0 9 Identificación de Riesgos 1 8/21/2014
1 0 Análisis de Riesgos 1 8/21/2014
1 1 Valoración de Riesgos 1 8/21/2014
Matriz de Riesgos de
1 2 4 8/21/2014
Gestión
Administración de Bien o
Servicio No Conforme o No
0 1 1 8/21/2014
Conformidades y Planes de
Mejoramiento
Plan Estratégico
0 1 Institucional y de Desarrollo 4 12/19/2014
Administrativo
Planilla de Atención al
0 1 2 8/21/2014
Vigilado
Control Trámite Interno de

Documentos -
0 2 3 8/21/2014
Superintendencia Delegada
de Procesos Administrativos
Traslado para
0 3 investigaciones 1 8/21/2014
Administrativas
Lista de Chequeo para la

0 1 Realización de la Toma de 2 8/21/2014
Posesión - EAPB
Lista De Chequeo Para La

0 2 Realización De La Toma De 2 8/21/2014
Posesión - IPS
Registro de Intervenciones
0 3 1 8/21/2014
Forzosas Administrativas
0 1 Acta Individual de Reparto 1 10/7/2014
0 2 Constancia de Ejecutoría 2 10/7/2014
Constancia de Primeras
0 3 2 10/7/2014
Copias
0 4 Constancia Secretarial 1 10/7/2014

0 5 Carátula de Expediente 3 10/7/2014
Registro de Llamadas
0 6 1 10/7/2014
telefónicas salientes
0 7 Planillas de Reparto 1 10/7/2014
Cuadro de Programación y
0 8 4 10/7/2014
Seguimiento Jurisdiccional
Libro de Reparto Función

0 9 3 10/7/2014
Jurisdiccional
0 1 Base de Datos de Reparto 2 10/7/2014
0 2 Solicitud Número de Acta 1 10/7/2014
0 3 Citación IPS 3 10/7/2014
0 4 Citación Convocado 3 10/7/2014
Asistencia Trámite
0 5 3 10/7/2014
Conciliatorio
Acta de Conciliación
0 6 2 10/7/2014
Extrajudicial en Derecho
0 7 Minuta de Acuerdo 1 10/7/2014
0 1 Base de Datos de Tutelas 1 10/7/2014
Estado Procesos Tribunales

Contencioso Administrativos
0 1 2 10/7/2014
y Juzgados Administrativos
Fuera de Bogotá
Estado de Procesos
0 2 Juzgados Administrativos 2 10/7/2014
de Bogotá
Estado Procesos Consejo

0 3 2 10/7/2014
de Estado
Estado Procesos Tribunal

0 4 Administrativo de 2 10/7/2014
Cundinamarca
Conciliaciones
0 5 2 10/7/2014
Extrajudiciales
Reparto de Demandas -
0 6 2 10/7/2014
Grupo de Defensa Judicial
Base de Datos de
0 7 1 10/7/2014
Sentencias
Libro de Reparto y Trámite

0 1 Documental de Conceptos y 1 10/7/2014
Asesorías Jurídicas
Registro de
Correspondencia -
0 2 2 10/7/2014
Jurídica
Entrevista de producción
0 1 2 10/7/2014
documental TRD
Solicitud para creación y/o

0 2 ajuste de la tabla de 1 10/7/2014
retención documental - TRD
Tabla de retención
0 3 2 10/7/2014
documental
Registro y control de
0 4 2 10/7/2014
préstamo de documentos
Solicitud de préstamo y
0 5 1 10/7/2014
consulta de documentos
0 6 Testigo y/o afuera 1 10/7/2014
Hoja de control historia

0 7 2 10/7/2014
laboral
Control calidad
0 8 1 10/7/2014
organización documental
0 9 Hoja control Expedientes 2 10/7/2014
Solicitud eliminación
1 0 1 10/7/2014
documental
1 1 Inventario documental 2 10/7/2014

1 2 Rotulo cajas 1 10/7/2014
1 3 Rotulo carpeta 1 10/7/2014
Planilla de entrega a las

1 4 3 10/7/2014
dependencias
Planilla De Entrega De
1 5 Dependencias A 3 10/7/2014
Correspondencia
Planilla entrega por servicio

1 6 2 10/7/2014
distribuidor motorizado
0 1 Inventario de Equipo 1 10/7/2014
Traslado Para Control

0 1 1 8/21/2014
Disciplinario Interno
Formato Único de Asuntos y

Procesos Asignados a Cada
0 2 4 8/21/2014
Profesional de Control
0 3 Carátula del Expediente 2 8/21/2014
0 1 Hoja de vida Auditores 1 8/21/2014
Plan de Auditoria Integral de

0 2 1 8/21/2014
Gestión
Evaluación De Habilidades
0 3 A Auditores Internos De 1 8/21/2014
Calidad
0 1 Concepto Técnico 2 12/19/2014
Constancia de Asistencia
0 1 1 10/7/2014
Definitiva
Concepto Técnico de
0 1 2 8/21/2014
Seguimiento
Cronograma de
0 1 2 10/7/2014
Inspecciones
0 1 Informe de Gestión 2 12/19/2014
Modelo de Requerimientos
0 1 del Grupo Interno de 1 7/6/2015
Trabajo de Instrucción
Ficha de Depuración
0 1 3 10/7/2014
Contable
Componentes Plan
0 1 Anticorrupción Y Atención Al 1 11/28/2016
Ciudadano
0 1 1 8/21/2014
Evaluación de ARP
0 2 2 8/21/2014
Seguimiento
0 1 1 12/19/2014
Evaluación
0 2 1 12/19/2014
Viabilización
0 3 1 12/19/2014
Seguimiento
Presentación Institucional
0 1 2 10/7/2014
en PPT
Documento Institucional en
0 2 2 10/7/2014
Word
0 3 Libro Institucional en Excel 2 10/7/2014
0 1 Auto de Embargo 1 12/19/2014
Auto de Terminación de
0 2 1 12/19/2014
Proceso
Guía Básica Administración

del Riesgo del
0 1 Departamento N/A 8/21/2014
Administrativo de la Función
Pública

0 1 4 8/21/2014
0 1 Planes de Mejoramiento 3 8/21/2014
Formulación,
Implementación y
0 1 2 8/21/2014
Institucionales
Formulación,
Implementación y
0 1 2 12/19/2014
Proyectos
Formulación,
Implementación y
0 1 5 12/19/2014
Programas
Diseño e Implementación
de Metodologías
0 1 eInstrumentos para la 2 12/19/2014
Inspección, Vigilancia y
Control
Medios de Comunicación
0 4 3 10/7/2014
Masivos
0 1 Comunicación Informativa 2 10/7/2014
Comunicación
0 1 3 10/7/2014
Organizacional

vigilados de la
0 1 5 12/19/2014
de Salud
0 1 Riesgos de Sujetos 3 12/19/2014
Vigilados

0 1 3 12/19/2014
Vigilados
0 1 de Liquidaciones 2 8/21/2014
Voluntarias

0 1 4 8/21/2014
Administrativo
0 1 Acciones y Medidas 3 8/21/2014
Especiales
Acuerdos de
0 1 2 8/21/2014
Reestructuración de
Pasivos
0 1 2 10/7/2014
Salud – SGSSS
0 1 2 10/7/2014
Ciudadana En Las
0 1 Instituciones Del Sistema 2 12/19/2014
Social En Salud
Usuario del Sistema
0 1 2 12/19/2014
General de Seguridad
Social en Salud - SGSSS
0 1 2 10/7/2014
Extrajudicial
0 1 2 10/7/2014
Jurídica

0 1 2 12/19/2014
0 1 Gestión Presupuestal 4 10/7/2014
0 1 Gestión Contable 2 10/7/2014
0 1 Gestión de Tesorería 3 10/7/2014
0 1 1 7/28/2015
Cuentas
0 1 Gestión de Tasa 3 12/19/2014
Administración de los
0 1 Bienes de Consumo y 3 10/7/2014
Devolutivos
Administración del parque

0 3 5 12/19/2014
Automotor

0 1 2 12/19/2014
Generales
0 1 Administración de Personal 2 12/19/2014
0 1 3 10/7/2014
Salud en el trabajo
Bienestar Social y
0 1 2 10/7/2014
Estímulos
Fortalecimiento de
0 1 2 10/7/2014
Competencias
0 1 Evaluación de Desempeño 3 7/22/2014
0 1 3 10/7/2014
Gestión Documental
0 1 Pre Contractual 3 12/19/2014
0 1 Contractual 3 12/19/2014
Cierre del Expediente

0 2 3 12/19/2014
Contractual
0 1 Post contractual 3 12/19/2014
0 1 1 10/7/2014
0 1 Seguridad de la Información 1 10/7/2014
0 1 Actuaciones Disciplinarias 2 8/21/2014
0 1 3 8/21/2014
Gestión
0 1 2 8/21/2014
Institucional
Manual de Procesos y
0 1 1 8/21/2014
Procedimientos
Manual de Funciones y
Competencias de la
0 1 2 12/19/2014
de Salud
Guía para la Elaboración de

0 1 Acuerdos de niveles de 1 8/21/2014
Servicio
Requisitos Mínimos para

acceder a la Función
0 1 Jurisdiccional 2 10/7/2014
Política del Sistema

0 1 1 8/12/2014
Política del Subsistema de

Gestión de la Calidad
0 2 2 8/12/2014

0 3 Trabajo 5 8/12/2014
Política del Subsistema

de Gestión Ambiental
0 4 3 8/12/2014

Seguridad de la Información
0 5 3 8/12/2014
Política de Administración
del Riesgo
0 7 2 12/23/2014
Política de Rendición de
0 1 2 10/7/2014
Cuentas

0 6 1 12/23/2014
Gestión Documental
0 1 Mapa de Procesos N/A 8/21/2014
1 3 Control de Cambios 2 8/21/2014
Estudio Técnico Hoja de

0 1 1 12/19/2014
Vida
Informe Complementario
0 2 1 12/19/2014
Hoja de Vida
Manifestación Protección a
0 3 1 12/19/2014
la Familia
Certificación Juramentada
0 4 de Declarante de Impuesto 1 12/19/2014
de Renta
Relación Horas Extras

0 5 1 12/19/2014
Laborales
0 6 Plan de Vacaciones 1 12/19/2014
Certificación de Información
0 7 1 12/19/2014
Laboral
Notificación Personal para
0 8 1 12/19/2014
Resolución
Notificación Personal de
0 9 1 12/19/2014
Liquidación de Cesantías
Informe de Comisión de
1 0 Servicios y/o Autorización 2 12/19/2014
de Gastos de Viaje
Autorización de
Desplazamiento y
1 1 Permanencia Nacional e 2 12/19/2014
Internacional para los
Funcionarios
Autorización de Gastos de
1 2 Viaje Nacional para 3 12/19/2014
Contratistas
Modificación Autorización
de Desplazamiento y
Funcionarios
0 1 Información General N/A 7/22/2014
Compromisos laborales y
0 2 competencias N/A 7/22/2014
comportamentales
0 3 de Evidencias N/A 7/22/2014
Calificación de
0 4 Competencias N/A 7/22/2014
comportamentales
Evaluación de Gestión por

0 5 N/A 7/22/2014
Areas o Dependencias
Reporte de Calificación
0 6 N/A 7/22/2014
Periodo Anual u Ordinario
0 7 Plan de Mejoramiento N/A 7/22/2014
0 8 Evaluación Parcial Eventual N/A 7/22/2014
0 9 Evaluación Extraordinaria N/A 7/22/2014
Evaluación inferior a un (1)

1 0 N/A 7/22/2014
año
Evaluación Periodo de
1 1 N/A 7/22/2014
Prueba
Consolidación de
1 2 Resultados Evaluación N/A 7/22/2014
Periodo Anual u Ordinario
1 3 Evaluación Extraordinaria N/A 7/22/2014
Guía metodológica para la

1 4 Gestión del Rendimiento de N/A 7/22/2014
los Gerentes Públicos -
Acuerdos de Gestión
0 1 concertación, seguimiento, 2 7/22/2014
valoración de competencias
0 2 comportamentales de los 2 7/22/2014
gerentes públicos
Consolidado de evaluación
0 3 2 7/22/2014
del Acuerdo de Gestión
Evaluación de objetivos
0 4 3 7/22/2014
laborales para provisionales
Formato de Evaluación de
Competencias
0 5 4 7/22/2014
Comportamentales para
Provisionales
Formato Calificación
0 6 General del Desempeño 3 7/22/2014
para Provisionales
Formato Plan de Desarrollo

0 7 y Mejoramiento Individual 1 7/22/2014
para Provisionales
Formato de Informe para

0 1 Accidente de Trabajo del N/A 10/7/2014
Empleador o Contratante
Investigación de Incidentes
0 2 N/A 10/7/2014
y Accidentes de Trabajo
Guía para el
Diligenciamiento de la
0 1 Matriz de Identificación de 1 10/7/2014
Peligros, Análisis y
Evaluación de los Riesgos
Guía para el Desarrollo de

0 2 1 10/7/2014
Inspecciones Planeadas
0 1 3 12/19/2014
Guía Institucional de Gestión de
Proyectos
Matriz de Identificación De
0 1 Peligros, Evaluación y 2 10/7/2014
Valoración De Los Riesgos
0 2 Inspección Y Control De Áreas 2 10/7/2014
Formato Tarjeta Reporte de

0 3 Observación del Entorno - 2 10/7/2014
Tarjeta Cuéntame
0 4 Matriz Reporte De Actos Y Cond 2 10/7/2014
Formato de Verificación de
requisitos legales en
0 5 2 10/7/2014
Trabajo
Matriz de Registro y
Verificación del
cumplimiento de los
0 6 2 10/7/2014
Requisitos Legales y de
otra índole en Seguridad y
salud en el Trabajo
Evaluación Médica
0 7 2 10/7/2014
Ocupacional de Egreso
0 8 Formato Profesiograma 2 10/7/2014
Reporte Restricciones
0 9 2 10/7/2014
Médicas Laborales
Análisis de causas básicas

1 0 e inmediatas y medidas de 1 10/7/2014
intervención
1 1 hoja de vida de brigadista 1 10/7/2014
Registro de Bien o Servicio

0 2 No Conforme o No 2 8/21/2014
Conformidades
Reporte e Investigación de
0 6 Incidentes y Accidentes de 4 10/7/2014
Trabajo
0 1 Manual de Contratación 4 7/22/2014
Instructivo para Diligenciar

la Solicitud de Acción
0 1 1 8/21/2014
Correctiva, Preventiva y de
Mejora
Producto de Servicio No
0 2 Conforme y No 1 8/21/2014
Conformidades
Análisis de Tendencias del

Bien o Servicio No
0 3 1 8/21/2014
Conforme y No
Conformidades
0 1 Registro de Ponencia 1 12/19/2014
Encuesta Sobre la Jornada

0 2 3 12/19/2014
de Participación Social
Encuesta Entrada
0 3 3 12/19/2014
Capacitación
0 4 Registro de Usuarios 2 12/19/2014
0 1 Asignación de Gestión 1 12/19/2014
0 3 Facilidad de Pago 1 12/19/2014

Guía Metodológica para la
0 2 Construcción de 2 8/21/2014
Indicadores de Gestión
Análisis de Tendencias de
Bien o Servicio no
0 3 2 8/21/2014
Conforme y No
Conformidades
Solicitud de Acción
0 4 Correctiva, Preventiva y de 2 8/21/2014
Mejora
Matriz de Control de
0 6 Modelo Estándar
Solicitudes de
de Acuerdos de 1 8/21/2014
Procedimientos para la
Niveles de Servicio
Sostenibilidad del Sistema
de Contabilidad Pública de
la Superintendencia
0 1 Nacional de Salud (Artículo N/A 10/7/2014
10 - Resolución 2343 de
2013)
Solicitud de Formulación y
0 1 Elaboración de Política 1 8/21/2014
Institucional
0 2 Plan Gerencial 2 8/21/2014
Despliegue de objetivos y
0 3 3 8/21/2014
Plan gerencial
Presentación y Respuesta
de Comentarios a
0 4 1 8/21/2014
Documentos de Política
Institucional
Matriz xe Seguimiento a
0 5 Documentos de Política 1 8/21/2014
Institucional
Encuesta de Salida de
0 5 1 12/19/2014
Capacitación
Plan de Mejoramiento para
0 8 Funcionarios de Carrera 1 7/22/2014
Manual de Soporte Lógico
Administrativa
del Sistema de Información
para la Gestión del Talento
Humano Institucional
0 1 Cartilla de Parametrización N/A 12/19/2014
y Formulación de conceptos
de nómina. Sistema de
Información para la Gestión
del Talento Humano.
0 1 2 10/7/2014
Tutelas
Programación Mensual de
0 1 1 10/7/2014
Pagos
Listado de Compromisos -
0 1 N/A 10/7/2014
SIIF
Documento de Causación -
0 2 N/A 10/7/2014
SIIF
Movimiento Diario de
0 3 N/A 10/7/2014
Bancos
Documento de Recaudo por

0 4 N/A 10/7/2014
Clasificar - SIIF
Documento de Recaudo de
0 5 Ingresos Presupuestales - N/A 10/7/2014
SIIF
Documento de Recaudo y
0 6 Causación Simultánea de N/A 10/7/2014
ingresos- SIIF
Acreedores de Impuestos -
0 7 N/A 10/7/2014
SIIF
0 2 Boletín Diario de Caja 2 10/7/2014
0 3 Libro de Bancos 1 10/7/2014
Formato Informes de
promedios para Ministerio
0 4 1 10/7/2014
de Hacienda y Crédito
Público.
0 8 Orden de Pago - SIIF N/A 10/7/2014
Archivo Plano de Pagos -

0 9 N/A 10/7/2014
SIIF
Reporte Bolsa de
1 0 N/A 10/7/2014
Deducciones - SIIF
Anteproyecto de
0 1 N/A 10/7/2014
Presupuesto
Certificado de
0 2 Disponibilidad Presupuestal N/A 10/7/2014
– SIIF
Comprobante compromiso
0 3 presupuestal de gasto - N/A 10/7/2014
SIIF
Solicitud Certificado de
0 1 1 10/7/2014
Disponibilidad Presupuestal
Matriz de Programación
0 2 1 10/7/2014
Presupuestal
0 4 Reserva Presupuestal - SIIF N/A 10/7/2014
Matriz de Ejecución
0 3 1 10/7/2014
Presupuestal
Informe de Ejecución de
0 4 Presupuesto de Gastos de 1 10/7/2014
Funcionamiento
Informe de Ejecución de
0 5 Presupuesto de Gastos de 1 10/7/2014
inversión
Desagregación
0 5 N/A 10/7/2014
Presupuestal - SIIF
Traslado Presupuestal -
0 6 N/A 10/7/2014
SIIF
Vigencias Futuras del
0 7 N/A 10/7/2014
Ministerio de Salud y
Protección Social
Certificación de Aprobación
de Vigencia Futura –
0 8 N/A 10/7/2014
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Manual de Imagen
0 1 2 10/7/2014
Institucional
Control Registro de
0 1 Atención Telefónica y 1 7/28/2015
personalizada de usuarios
Control de Solicitud de
0 2 información para 2 7/28/2015
identificación de partidas
Depuración Partidas
Identificadas Tasa - Multas
0 3 1 7/28/2015
y Sanciones- Régimen
Subsidiado
0 4 Casos Particulares 1 7/28/2015
0 5 Liquidaciones Revocadas 1 7/28/2015
0 6 Nuevas Liquidaciones 1 7/28/2015
Brieff Comunicación
0 1 2 10/7/2014
Organizacional
Modificación al Cupo PAC -

1 1 N/A 10/7/2014
SIIF
1 2 Reporte de Pagos - SIIF N/A 10/7/2014
0 4 Auto de Archivo 1 12/19/2014
1 3 Tasas de valoración infoval N/A 10/7/2014
Brieff Comunicación
0 1 2 10/7/2014
Informativa
Orden de Trabajo Diseño de
0 2 3 10/7/2014
Piezas Gráficas
Revisión Diseño de Piezas

0 3 1 10/7/2014
Gráficas
Redacción y Publicación de
0 1 1 10/7/2014
Documentos
0 4 4 10/7/2014
Sitio Web
Guía de Atención al
0 1 1 12/19/2014
Ciudadano
0 2 Guía de Atención por Chat 1 12/19/2014
Guía de PQRD en Redes

0 3 1 12/19/2014
Sociales
Guía Grupo Interno de

0 4 Trabajo de Gestión de 1 12/19/2014
PQRD

0 5 1 12/19/2014
Trabajo de Instrucción

0 6 Trabajo de Soluciones 1 12/19/2014
Inmediatas en Salud

Trabajo de Atención al
0 7 Usuario - Centros de 1 12/19/2014
Atención al Ciudadano -
Guía
CAC Grupo Interno de
0 8 Trabajo de seguimiento a 1 12/19/2014
Providencias Judiciales
Lista de Verificación
1 4 Documentos Requeridos 1 12/19/2014
para ingreso de Personal
Lista de Verificación
Documentos Requeridos
1 5 1 12/19/2014
para ingreso como Auxiliar
Jurídico Ad-Honorem
Acta de inicio Prestación del

1 6 Servicio de Auxiliar Jurídico 1 12/19/2014
Ad-Honorem
Seguimiento Funciones
1 7 Auxiliar Jurídico Ad- 1 12/19/2014
Honorem
1 8 Ausentismo Laboral 1 12/19/2014
Solicitud para la Creación

1 9 de Grupos Internos de 1 12/19/2014
Trabajo
2 0 Acta de Posesión 1 12/19/2014
Control de ingreso y salida

2 1 1 12/19/2014
de funcionarios
Carta de Compromiso
2 2 1 12/19/2014
Horario Flexible
Comprobante de caja
2 3 menor para viáticos y 1 12/19/2014
Gastos de Viaje
Libro de Bancos Caja

2 4 1 12/19/2014
Menor
2 5 Base de Datos de Pagos 2 12/19/2014
2 6 Conciliación Bancaria 1 12/19/2014
Modificación Autorización
de Desplazamiento y
Contratistas
5 3 Paz y Salvo 3 12/19/2014
0 1 Reporte de prenómina N/A 12/19/2014
Reporte definitivo de
0 2 N/A 12/19/2014
Nómina
0 3 Nomina Detallada N/A 12/19/2014
0 4 Nómina Resumen N/A 12/19/2014
Formulario Integrado de
0 5 N/A 12/19/2014
Aportes
Formulario cuadro de
0 6 N/A 12/19/2014
nómina resumen salud
Unidad presupuestal
0 7 N/A 12/19/2014
agrupada
Unidad presupuestal
0 8 N/A 12/19/2014
agrupada
Unidad presupuestal de
0 9 N/A 12/19/2014
ingresos
Unidad presupuestal
1 0 N/A 12/19/2014
aportes patronales
1 1 Asiento contable de nómina N/A 12/19/2014
Banco consolidado
1 2 N/A 12/19/2014
detallado
Cartilla Laboral Régimen

Prestacional y Salarial de
0 2 N/A 12/19/2014
Empleados del Sector
Público - DAFP
Certificación de Periodos de
Vinculación laboral para
0 3 N/A 12/19/2014
bonos pensionales y
pensiones
Banco consolidado
1 3 N/A 12/19/2014
resumen
Informe Monitoreo y
0 5 1 10/7/2014
Análisis de Prensa
Brieff Comunicados de
0 6 1 10/7/2014
Prensa
Comunicaciones en
Situación de Crisis y
0 2 1 10/7/2014
Manejo de Medios de
Comunicación
Informe de Productividad -
1 0 1 10/7/2014
Apoyo Judicial
1 1 1 10/7/2014
Seguimiento de Términos
1 2 1 10/7/2014
Prestaciones Económicas
Inscripción de Actividades
0 1 2 10/7/2014
de Bienestar
Evaluación de Eventos de
0 2 1 10/7/2014
Bienestar
Sistema de estímulos
orientaciones
metodológicas 2012 –
0 1 N/A 10/7/2014
Departamento
Administrativo de la Función
Pública (DAFP)
identificación y
consolidación de
0 1 1 10/7/2014
necesidades de
capacitación
conformación de equipos de
0 2 1 10/7/2014
proyectos de aprendizaje
evaluación de la jornada de
0 3 1 10/7/2014
capacitación
carta de compromiso para

0 4 participar en eventos de 1 10/7/2014
capacitación
Guía para la formulación del

0 1 plan institucional de N/A 10/7/2014
capacitación 2012
Guía para evaluar los
0 2 planes institucionales de N/A 10/7/2014
capacitación 2004
Cobro Persuasivo de
0 5 1 12/19/2014
Sanción
0 6 Mandamiento de Pago 1 12/19/2014
Notificación Personal de
0 7 1 12/19/2014
Cobro
Resolución declarando
0 8 incumplida la Facilidad de 1 12/19/2014
Pago
Resolución que Resuelve

0 9 1 12/19/2014
Excepciones
Resolución que Resuelve

1 0 1 12/19/2014
Recurso de Reposición
Auto Aclaratorio del

1 1 1 12/19/2014
Mandamiento de Pago
Auto que Ordena el

1 2 Fraccionamiento de Títulos 1 12/19/2014
de Depósito Judicial
Auto que ordena la

1 3 Aplicación de Títulos de 1 12/19/2014
Depósito Judicial
Auto que Ordena la

1 4 Devolución de Títulos de 1 12/19/2014
Depósito Judicial
Auto que ordena la
1 5 Suspensión de un proceso 1 12/19/2014
de Cobro Coactivo
Auto que Ordena la

1 6 Reanudación de un proceso 1 12/19/2014
de Cobro Coactivo
Auto que Ordena el

1 7 Levantamiento de Medidas 1 12/19/2014
Cautelares
Auto que Ordena Seguir

1 8 1 12/19/2014
Adelante con la Ejecución
Acta de Entrega de Título

1 9 1 12/19/2014
de Depósito Judicial
Auto de Indagación de
2 0 1 12/19/2014
Bienes
Auto que decreta la práctica

2 1 de Pruebas en un proceso 1 12/19/2014
de cobro coactivo
Auto de Revocatoria del

2 2 1 12/19/2014
Mandamiento de Pago
Comunicación de
2 3 Terminación de Cobro 1 12/19/2014
Persuasivo
Guía de Procesos de Cobro

0 1 1 12/19/2014
Coactivo
0 1 Soportes Contables N/A 10/7/2014

Comprobantes Contables -
0 2 N/A 10/7/2014
SIIF
0 3 Registros Contables - SIIF N/A 10/7/2014
Reporte de Saldos y
0 4 N/A 10/7/2014
Movimientos - SIIF
Reporte de Obligaciones
0 5 N/A 10/7/2014
Recíprocas - SIIF
Reportes Libro Mayor y

0 6 N/A 10/7/2014
Balances - SIIF
0 7 Reportes Libro Diario - SIIF N/A 10/7/2014
Reportes Libro Auxiliar -

0 8 N/A 10/7/2014
SIIF
Reportes Estado de
0 9 Cambios en el Patrimonio - N/A 10/7/2014
SIIF
Reportes Estado Actividad

1 0 Financiera - Pérdidas y N/A 10/7/2014
Ganancias - SIIF
Notas a los Estados

1 1 N/A 10/7/2014
Financieros - SIIF
Matriz CGN2005-001
1 2 Saldos y Movimientos - N/A 10/7/2014
CHIP
Matriz CGN2005-002
1 3 Operaciones Recíprocas - N/A 10/7/2014
CHIP
Matriz CGN2005NE-003
1 4 Notas de Carácter N/A 10/7/2014
Específico - CHIP
Matriz CGN2005NG-003
1 5 Notas de Carácter General N/A 10/7/2014
- CHIP
Informes Contables
1 6 N/A 10/7/2014
Específicos - SIIF
Boletín de Deudores
1 7 N/A 10/7/2014
Morosos - CHIP
Matriz CGN2009-BDME
Reporte semestral -
Incumplimiento Acuerdo
1 8 N/A 10/7/2014
Pago Semestral - Retiros -
Cancelación Acuerdos de
Pago - CHIP
Matriz CGN2011-BDME -
1 9 N/A 10/7/2014
Actualización - CHIP
Resolución 356 de 2007 –

Manual de Procedimientos
2 0 N/A 10/7/2014
Contaduría General de la
Nación.
Relación de Cuentas por

0 1 2 10/7/2014
Pagar
0 2 Liquidación de Impuestos 1 10/7/2014
Acuerdos de Niveles de
0 5 2 8/21/2014
Servicio
0 6 Acta de Evento 2 12/19/2014
0 7 Registro de Reclamos 3 12/19/2014
Base de Datos de Cobro

0 1 1 12/19/2014
Coactivo
0 2 Traslado de Cobro Coactivo 1 12/19/2014
Listado de Terminación del

0 3 1 12/19/2014
Proceso de Cobro
Relación de Acuerdos de
0 4 1 12/19/2014
Pago
Plan Institucional de
0 1 N/A 12/19/2014
Desarrollo Administrativo
Matriz Estrategia de
0 2 N/A 12/19/2014
Racionalización de Trámites
Guía para la formulación,
Implementación y
evaluación de planes de
0 1 gestión 4 12/19/2014
Institucional de la
superintendencia nacional
de salud
Cronograma estrategia
0 3 N/A 12/19/2014
Rendición a la ciudadanía
Matriz de formulación del

0 2 Plan Anual de Gestión - 6 12/19/2014
PAG
Solicitud de Modificaciones
0 3 al Planes de gestión 4 12/19/2014
institucional
Matriz de Seguimiento al
0 4 Plan Estratégico 3 12/19/2014
Institucional
Matriz Seguimiento a las

Estrategias para la
0 5 Construcción del Plan 1 12/19/2014
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Guía Estrategias para la
Construcción del Plan
Anticorrupción y de
0 4 N/A 12/19/2014
Atención al Ciudadano,
Secretaria de
Transparencia. 2012
0 2 Inventario de Teléfonos 1 10/7/2014
Transferencias
documentales primarias al
0 1 archivo central y 1 10/7/2014
Secundarias al archivo
histórico
Disposición final de
0 2 1 10/7/2014
documentos
Organización de los
0 3 1 10/7/2014
documentos de archivo
Notificación por Edicto de

2 4 1 12/19/2014
Cobro
2 5 Cobro Persuasivo de Tasa 1 12/19/2014
Guía para la
0 5 Racionalización de trámites. N/A 12/19/2014
DAFP. 2012
Matriz de Seguimiento a la
0 6 4 12/19/2014
ejecución de planes
Seguimiento a Proyectos de
0 1 1 12/19/2014
inversión
0 1 Manual de Procedimientos del N/A 12/19/2014

Banco nacional de Programas y
proyectos BPIN. DNP. 2011.
0 2 Guía para la Construcción y N/A 12/19/2014

Estandarización de la Cadena de
Valor. DNP. 2014.

0 3 Formulación de Indicadores. DNP. N/A 12/19/2014
2009.
Ficha de Estadística Básica de

0 4 N/A 12/19/2014
Inversión - SUIFP.
Manual e instructivo módulo

programación presupuesto,
0 5 N/A 12/19/2014
actualizaciones y modificaciones a
proyectos. DNP.
Instructivos para actualización,

modificación de proyectos y
0 6 N/A 12/19/2014
tramites de vigencias futuras o
expiradas. DNP
Guía de registro de seguimiento

0 7 N/A 12/19/2014
Mensual. DNP.
Manuales de Acceso a la
Cooperación Internacional y
0 8 N/A 12/19/2014
formulación de proyectos
APC.2012
Metodología de la Investigación
0 9 N/A 12/19/2014
5ed. Hernández. 2010
Guía para escribir un Protocolo –
1 0 N/A 12/19/2014
Propuesta de Investigación. OPS
Código Nacional de Buenas

1 1 Prácticas para las Estadísticas N/A 12/19/2014
Oficiales. DANE. 2011
Formulario Existencia y Usos de

1 2 Información Estadística (de oferta N/A 12/19/2014
de información )
Metodológica de Planificación
1 3 Estratégica Institucional. DANE. N/A 12/19/2014
2009
Manual de diligenciamiento del

1 4 Formulario de Oferta de N/A 12/19/2014
Información. DANE. 2014
Cuadros de salida cruce oferta y

1 5 N/A 12/19/2014
demanda
1 6 Operaciones Estadísticas Propias N/A 12/19/2014
Ficha de Solicitud de
0 2 4 12/19/2014
Estudio y Viabilidad Técnica
0 3 Ficha Síntesis Documental 3 12/19/2014
Presentación y respuesta a
0 4 1 12/19/2014
comentarios de Estudio
0 5 Informe Estadístico 1 12/19/2014

Listado Calificación de
0 6 criterios de Operaciones 1 12/19/2014
Estadísticas
Matriz Priorización de
0 1 necesidades de Auditoria 2 8/21/2014
Integral
Papel de Trabajo - Listas de

0 2 1 8/21/2014
Chequeo
Planes de Muestreo de
0 3 1 8/21/2014
Auditorías
Papel de Trabajo -
0 4 Formularios para registrar 1 8/21/2014
información
Matriz de Seguimiento a
0 1 1 8/21/2014
Recomendaciones
0 2 Seguimiento a riesgos 1 8/21/2014
Informe de Control Contable

0 1 - Contaduría General la N/A 8/21/2014
Nación
Plan de Mejoramiento -
0 2 Contraloría General de la N/A 8/21/2014
República
Informe de Auditoría
0 5 1 8/21/2014
Integral
Informe Preliminar de
0 1 2 12/19/2014
Auditoría Integral o Especial
0 2 Informe Final de Auditoría 3 12/19/2014
0 3 Informe de Visita 1 12/19/2014
Informe De Seguimiento
0 4 1 3/16/2016
Trimestral Pgir Viabilizados
Informe Preliminar Auditoria

0 5 1 7/18/2016
Documental
Formato Cobro Persuasivo

0 5 1 12/19/2014
por Llamada Telefónica
Matriz de Roles y
1 4 2 8/21/2014
Responsabilidades
Marco de Gasto de
0 9 N/A 10/7/2014
Mediano Plazo
Registro en el Sistema
Únificado de Inversión y
1 0 N/A 10/7/2014
Finanzas Públicas - SUIF
-PDNP
Manual de operaciones del

0 2 sistema integrado de 6 12/19/2014
gestión
Política de Comunicaciones
0 1 de la Superintendencia 1 10/7/2014
Nacional de Salud
Política de Autoevaluación
0 1 1 8/21/2014
del Control y Gestión
0 1 Ficha Técnica para 2 12/19/2014
Suscripción y aprobación
del Plan de Mejoramiento
0 2 Auto de Visita 2 12/19/2014
0 3 Acta de Visita o Auditoría 2 12/19/2014
Informe Final Auditoria

0 6 1 7/18/2016
Documental
Acta de Comité de Medidas

0 1 2 8/21/2014
Especiales
0 4 Recaudo de Tasa 1 12/19/2014
0 4 Bonos Pensionales 2 12/19/2014
Terminación y liquidación
0 3 3 12/19/2014
anticipada de contrato
Acta de Posesión
0 2 Interventor liquidador 1 8/21/2014
Contralor
Control registro de atención

0 7 de usuarios oficina asesora 1 12/19/2014
de planeación
Solicitud de Diseño ,
Modificación o Eliminación
0 1 2 12/19/2014
de Metodologías e
Instrumentos
0 2 Informe de Gestión 1 12/19/2014
Modelo de Informes a la
0 3 Coordinación y Remisión a 1 12/19/2014
los Vigilados
Respuesta proforma para

0 4 2 12/19/2014
instrucción
Respuesta proforma para

0 5 seguimiento a providencias 1 12/19/2014
judiciales
0 6 Seguimiento de Gestión 1 12/19/2014
Base de Datos Entidades

0 1 2 8/21/2014
en Liquidación Voluntaria
0 3 4 8/21/2014
Seguimiento
Acta Toma de Posesión a la

0 4 1 8/21/2014
Entidad
0 1 Memorando SUPERCOR 1 8/21/2014
0 2 Salida SUPERCOR 1 8/21/2014
Guía de Elaboración del

0 1 Programa de Gestión 1 12/19/2014
Integral de Riesgos
Guía de Evaluación y
0 2 1 12/19/2014
Viabilización de PGIR
Lista de Chequeo de
0 1 1 8/21/2014
Verificación de Requisitos
0 3 Formato Guías 1 12/19/2014
Estudio Técnico para

0 2 fijación Honorarios 1 8/21/2014
Promotores
Base de Datos de
0 3 Entidades en Acuerdos de 2 8/21/2014
Reestructuración
Buenas Practicas
0 4 1 6/29/2016
Ambientales
Registro de Medidas
0 4 2 8/21/2014
Preventivas
Formato Solicitud De
Inscripción En El Registro
De Agente Interventor,
0 5 3 8/21/2014
Liquidador O Contralor
Persona Natural De La
SNSl
Inscripción como Agente
0 6 Interventor, Liquidador, 3 8/21/2014
Contralor Persona Jurídica
Registro de Interventores
0 7 y/o Liquidadores Persona 1 8/21/2014
Natural
Registro de Interventores
0 8 y/o Liquidadores Persona 1 8/21/2014
Jurídica
Registro Contralores
0 9 1 8/21/2014
Persona Natural
Registro Contralores
1 0 1 8/21/2014
Persona Jurídica
Formato Estudio Técnico

1 1 para la Fijación de 3 8/21/2014
Honorarios
0 4 Recursos de Apelación 1 8/21/2014
0 5 Recursos de Queja 1 8/21/2014
0 6 Recursos de Revocatoria 1 8/21/2014
Base de datos información

general de actas de
0 8 1 10/7/2014
conciliación para
seguimiento
0 9 Carta de Compromiso 1 10/7/2014
Estudio de la Solicitud
1 0 2 10/7/2014
Extrajudicial en Derecho
Tabla de Valoración
0 1 N/A 10/7/2014
Documental
1 7 Notificación Personal 1 10/7/2014

1 8 Constancia Secretarial 1 10/7/2014
Certificación De Firmeza –
1 9 Primera Copia Autentica 2 10/7/2014
Presta Merito Ejecutivo
Solicitud Envío
2 0 Comunicación por Correo 2 10/7/2014
Electrónico
Planilla Entrega
2 1 1 10/7/2014
devoluciones
0 1 Orden de Entrada 1 10/7/2014
0 2 Orden de Salida 1 10/7/2014
Orden Reintegro Bienes al

0 3 1 10/7/2014
Almacén
0 4 Orden de Traslado 1 10/7/2014
Orden de Actualización de
0 5 1 10/7/2014
Inventarios
Boletín Mensual de
0 6 2 10/7/2014
Almacén
0 7 Relación de Bienes 2 10/7/2014

Relación de Inclusiones y
0 8 1 10/7/2014
exclusiones
0 1 Plan Anual de Adquisiciones N/A 10/7/2014
Consolidación Mensual de
0 7 1 7/28/2015
Ingresos
Encuesta de Satisfacción al
0 7 1 12/19/2014
Usuario
Control de Registros y
1 5 Modificaciones de 2 8/21/2014
Indicadores
Control de Correspondencia
0 4 1 8/21/2014
Recibida
0 5 Planificación Ambiental 3 7/1/2015
Guía Práctica Para La

Consolidación Del
0 3 2 8/21/2014
Componente De
Administración Del Riesgo
Identificación de Aspectos e
1 6 1 7/1/2015
Impactos Ambientales
Matriz de aspectos e
1 7 3 7/1/2015
impactos ambientales
Seguimiento de Indicadores
1 8 1 7/1/2015
Ambientales
Instructivo Diligenciamiento
de la Matriz de
0 3 Identificación de Aspectos y N/A 7/1/2015
valoración de impactos
ambientales
0 1 Notificación por Aviso 1 12/19/2014
Citación - Notificación
0 2 1 12/19/2014
Personal
0 3 Notificación Personal 1 12/19/2014
Notificación cuando se
0 4 desconoce la información 1 12/19/2014
sobre el destinatario
Acta de Recepción de
0 5 1 12/19/2014
Respuestas
Conformación y
0 6 Designación de Comité 1 12/19/2014
Evaluador
Acta Audiencia de
0 7 Aclaraciones al pliego de 1 12/19/2014
condiciones definitivo
Acta de conformación de
0 8 1 12/19/2014
lista manifestaron interés
Acta de apertura de sobre

0 9 1 12/19/2014
económico
1 0 Adendas 1 12/19/2014
Aviso de Convocatoria
Pública (Procesos
1 1 1 12/19/2014
diferentes a Licitación
Pública)
Aviso de Convocatoria
1 2 2 12/19/2014
pública licitación
Estudio Previo proceso de

1 3 1 12/19/2014
Mínima Cuantía
Estudio Previo Acuerdo

1 4 1 12/19/2014
Marco de Precios
Estudios Previos Convenios

1 5 o Contratos 1 12/19/2014
Interadministrativos
Estudios Previos -
1 6 Prestación de Servicios 1 12/19/2014
Profesionales
Estudios Previos Concurso

1 7 2 12/19/2014
de Méritos 2
Estudios Previos
1 8 Contratación Directa 1 12/19/2014
General
Estudios Previos Menor

1 9 1 12/19/2014
Cuantía y Licitación Pública
Estudios Previos Subasta

2 0 1 12/19/2014
Inversa
0 1 Acta de Audiencia 1 12/19/2014

Acta de Aprobación de
0 2 Garantía Única de 1 12/19/2014
Cumplimiento
Acta de Aprobación de
0 3 Póliza de responsabilidad 1 12/19/2014
Civil Extracontractual
Acta de Terminación
0 1 anticipada & Liquidación por 1 12/19/2014
Mutuo Acuerdo
Constancio de Cierre de
0 2 1 12/19/2014
Proceso Contractual
Acta de Liquidación por

0 3 1 12/19/2014
Mutuo Acuerdo
Registro de Solicitud de
0 1 1 12/19/2014
Fotocopias
Inventario Físico Estado de

0 9 1 10/7/2014
Vehículo
Anexo Técnico Reporte de

0 8 1 12/19/2014
Información Contacto SIS
Certificado de Firmeza
2 1 1 12/19/2014
Contratación
0 1 2 7/6/2015
Tecnológicos
0 1 Gestión de Incidentes 2 7/6/2015

Guía para la Construcción
0 4 de Indicadores de Gestión - N/A 8/21/2014
DAFP 2012
Instrumento de Auditoría
0 4 1 12/19/2014
IPS- Salud Pública
Notificación por aviso

2 2 1 10/7/2014
página Web
Manual Único Rendición de

0 6 cuentas. Secretaria de N/A 12/19/2014
Transparencia y DNP. 2014

Implementación del Modelo
0 7 N/A 12/19/2014
Integrado de Planeación y
Gestión. 2012.
Manual Planeación de
0 8 Recursos Humanos. DAFP N/A 12/19/2014
2005
Manual Estrategia de
Gobierno en Línea en las
0 9 N/A 12/19/2014
Entidades de orden
Nacional. Mintics. 2013
Matriz de captura de
información para
1 0 N/A 12/19/2014
Seguimiento Plan de
Desarrollo Administrativo
Control de Mantenimiento
0 2 1 6/4/2015
de Vehículos
Parque Automotor y Grupo

0 3 1 6/4/2015
de Conductores
Inspección Preoperacional
0 4 1 6/4/2015
Diaria de Vehículos
Servicios Operativos
0 5 1 6/4/2015
Brindados
0 6 Rutas Frecuentes 1 6/4/2015
0 1 Política de Seguridad Vial 1 6/4/2015
Devolución De Recursos
Por Concepto De Mayores
0 8 4 7/28/2015
Valores Pagados Y Del
Pago De Lo No Debido
Base de datos de
0 9 1 7/28/2015
Sanciones
0 1 Certificación Laboral 1 12/19/2014
0 2 Gestión de Cambios 2 7/6/2015
0 3 Gestión de Problemas 1 7/6/2015
0 4 Gestión de Requerimientos 2 7/6/2015
Manual de Acuerdos de
0 1 8 8/21/2014
Nivel de Servicio
Portafolio de Servicios de la
0 2 Superintendencia Nacional 3 8/21/2014
de Salud
1 4 Carta SEBRA N/A 10/7/2014
Órdenes De Pago
0 3 1 10/7/2014
Remitidas A Tesorería
Guía prestación del servicio

0 1 para la atención de 1 7/6/2015
incidentes

0 2 1 7/6/2015
para la gestión de cambios

0 3 para la atención del 1 7/6/2015
problema

0 4 para la atención de 1 7/6/2015
requerimientos
Itil (información technology

0 1 infrastructure library) v3 N/A 7/6/2015
manual íntegro
Proceso Provisión de
0 1 1 8/6/2015
Soluciones Tecnológicas
0 1 Gestión de arquitectura 5 8/6/2015

de tecnologías de la
información
0 2 Gestión de Aplicaciones 2 8/6/2015
Línea Base de Arquitectura

0 1 2 8/6/2015
de TI
Guía Gestión de
0 1 2 8/6/2015
Implantación
0 2 Gestión de Mantenimiento 2 8/6/2015
0 3 Gestión de Desarrollo 2 8/6/2015
Guía de Contenido para

Promover los Derechos,
Deberes y Mecanismos de
0 1 2 12/19/2014
Participación en las
Jornadas de Capacitación
y Participación Social
Control Registro de
Atención Telefónica y
0 1 1 10/7/2014
personalizada de usuarios
de Cartera
Control de Solicitud de
0 2 información para 1 10/7/2014
identificación de partidas
Depuración Partidas
Identificadas Tasa - Multas
0 3 1 10/7/2014
y Sanciones- Régimen
Subsidiado
0 4 Casos Particulares 1 10/7/2014
0 5 Liquidaciones Revocadas 1 10/7/2014

0 6 Nuevas Liquidaciones 1 10/7/2014
Consolidación Mensual de
0 7 1 10/7/2014
Ingresos
Relación de Sanciones
Interpuestas
1 0 1 7/28/2015
Superintendencia Delegada
de Procesos Administrativos
1 2 Control de Visitantes 3 7/21/2015
Lista de Chequeo a
1 3 proveedores contratistas y 2 7/21/2015
subcontratistas
Prestación de Primeros
1 4 1 7/21/2015
Auxilios Básicos
0 7 Notificación por Estado 1 7/16/2015
Plan Institucional de
0 1 1 10/7/2014
Capacitación
Archivo plano dispersión de

1 4 N/A 12/19/2014
nómina
Reporte Terceros de
1 5 N/A 12/19/2014
Nómina Juzgados y Otros
Archivo plano dispersión de

1 6 N/A 12/19/2014
Embargos
Reporte Retención
1 7 N/A 12/19/2014
contingente
1 8 Reporte Retención N/A 12/19/2014
Planilla Integrada de
1 9 N/A 12/19/2014
Liquidación de Aportes
Listado Reporte de
2 0 N/A 12/19/2014
Cesantías
Listado de Valores
2 1 Anticipados Seguridad N/A 12/19/2014
Social
Reporte de Retención en la
2 2 N/A 12/19/2014
Fuente por Funcionario
Reporte Detallado de
2 3 Incapacidades por N/A 12/19/2014
Funcionario
2 4 Desprendible pago Nómina N/A 12/19/2014
Certificación Mensual
2 5 N/A 12/19/2014
Cesantías para FNA
Cálculo de los Bonos

Pensionales de las
0 4 Personas ingresadas al N/A 12/19/2014
Sistema General de
Pensiones
Certificación de Salarios
0 5 N/A 12/19/2014
Mes a Mes MHCP
0 6 Instructivo 9 MHCP N/A 12/19/2014
Guía para el
diligenciamiento de las
0 7 Certificaciones de N/A 12/19/2014
Información Laboral de
MHCP
Certificado de ingresos y
0 8 N/A 12/19/2014
retenciones - DIAN
Base de Datos de entidades

0 2 1 8/21/2014
Liquidadas
Base de Datos de
0 4 Entidades con Acuerdo de 1 8/21/2014
Reestructuración Terminado
0 1 Formato de Resolución 1 10/7/2014
0 2 Auditoría Integral y Especial 9 12/19/2014
0 3 Visita 7 12/19/2014
0 2 Circular Interna 1 10/7/2014
Auto de Auditoría Integral o

0 5 1 12/19/2014
Especial
0 3 Circular Externa 1 10/7/2014

Estudio de la Solicitud de
1 1 Conciliación Extrajudicial en 1 10/7/2014
Derecho - Glosas
Estudio de la Solicitud de
Conciliación Extrajudicial en
1 2 1 10/7/2014
Derecho - Movilidad y
Multiafiliación
1 3 Libro de Actas 1 10/7/2014
1 4 Libro de Constancias 1 10/7/2014
0 4 Notificación por Edicto 1 10/7/2014
0 5 Decreto 1 10/7/2014
0 1 Formato de Auto 3 10/7/2014
2 3 Devolución de Motorizados 2 10/7/2014
Hoja de ruta de Control de

2 4 1 10/7/2014
Radicación y Digitalización
Solicitud de descargue de
2 5 documentos en el sistema 2 10/7/2014
de gestión documental
Solicitud Pruebas de
2 6 2 10/7/2014
Entrega
Planilla de entrega copias

2 7 1 10/7/2014
recibido de motorizado
2 8 Ficha Técnica 1 10/7/2014
Guía Organización de
0 1 2 8/25/2015
Archivos de Gestión
Guía Transferencias
0 2 1 8/25/2015
Documentales
Guía Control de Calidad ,

0 3 Recibo y entrega de 1 8/25/2015
Documentos
0 1 TOGAF V9 N/A 8/6/2015
0 2 TOGAF Guía de Bolsillo N/A 8/6/2015
Salidas y Memorandos
0 5 dentro de Actuaciones 1 8/21/2014
Disciplinarias Año
0 6 Registro de Autos por Año 1 8/21/2014
Formato de Notificación por

0 7 3 8/21/2014
Estado
Rol de las Oficinas de
0 1 N/A 8/21/2014
Control Interno
0 2 Guía de Auditoría N/A 8/21/2014
Ficha Técnica para la

0 6 evaluación de Plan de 1 12/19/2014
Mejoramiento
Instrumento de Seguimiento
Circular Eutanasia
0 7 2 12/19/2014
Entidades Promotoras de
Salud - EPS
Instrumento de Seguimiento
Circular Eutanasia
0 8 2 12/19/2014
Entidades Promotoras de
Salud - IPS
Informe Ejecución Mesa de

0 9 2 12/19/2014
Saneamiento de Cartera
Indicadores de Oportunidad
1 0 de Citas Reportados por las 1 8/31/2015
EPS
Evaluación del Programa de

1 1 Auditoría para el 1 8/31/2015
Mejoramiento de la Calidad
Programa de Auditoría para

1 2 el Mejoramiento de la 1 8/31/2015
Calidad - PAMEC
Seguimiento Portabilidad
1 3 1 8/31/2015
WEB
Planilla Control
Documentos Grupo
0 1 1 8/31/2015
Descongestión Trámites
EAPB
Distribución de Afiliados por
0 2 1 8/31/2015
municipio
Distribución de Oficinas y
0 3 1 8/31/2015
Sedes
Hoja de vida de Socios o

0 4 1 8/31/2015
Accionistas
0 5 Red de Servicios 1 8/31/2015
Lista de Chequeo Medicina

0 6 2 8/31/2015
Prepagada
Lista de Chequeo Régimen

0 7 1 8/31/2015
Contributivo
Lista de Chequeo Régimen

0 8 1 8/31/2015
Subsidiado
Lista de Chequeo para

Modificaciones de la
0 9 1 8/31/2015
Capacidad de Afiliación
EPS RC y RS
Verificación de requisitos
1 0 para Habilitación Régimen 1 8/31/2015
Contributivo
Verificación de requisitos
1 1 para Habilitación Régimen 1 8/31/2015
Subsidiado
Criterios de Análisis para

Modificaciones de la
0 1 Capacidad de Afiliación 1 12/19/2014
EPS Régimen Contributivo
y Subsidiado
0 2 Sentencia 3 10/7/2014
2 2 Acta de Seguimiento 1 12/19/2014
Información Liquidación de
0 1 1 12/19/2014
Tasa
Información Tasa
0 2 1 12/19/2014
Subgrupos
Distribución Actividades
0 3 1 12/19/2014
SNS
Distribución Porcentual
0 4 1 12/19/2014
Actividades IVC
Información Prestación de
0 5 1 12/19/2014
Servicios
Información Gastos de
0 6 1 12/19/2014
Personal
Información materiales y
0 7 1 12/19/2014
gastos Generales
Traslado, Seguimiento y
0 3 Reporte de Estados de 2 7/28/2015
Cuenta
Declaración de Información
1 2 Responsabilidad, Idoneidad 1 8/31/2015
y Situación Patrimonial
Declaración de información
1 3 Responsabilidad e 1 8/31/2015
Idoneidad
Seguimiento a Planes
1 4 1 8/31/2015
Voluntarios de Salud
Guía Para El Monitoreo,

Seguimiento Y Evaluación A
0 3 Plan De Gestión Integral 1 12/19/2014
Del Riesgo De Eses - PGIR
Viabilizados
Distribución Poblacional
1 5 (Circular Única Titulo II 1 8/31/2015
Numeral 1.8.2)
Red de Prestadores de
Servicios De Salud (Circular
1 6 1 8/31/2015
Única Titulo II Numeral
1.8.3)
Estimativo de Producción
1 7 Asistencial (Circular Única 1 8/31/2015
Titulo II Numeral 1.8.4)
Oficinas De Atención Al
1 8 Usuario (Circular Única 1 8/31/2015
Titulo II Numeral 1.8.7.1)
Verificación al cumplimiento
1 4 de portabilidad - Decreto 1 10/21/2015
1683 de 2013
Control de Software
0 5 1 10/28/2015
Misionales de la entidad
Salidas y Memorandos
0 1 dentro de Actuaciones 1 8/21/2014
Disciplinarias Año
0 4 Planificación Ambiental 3 7/1/2015

0 5 Reporte de Ingresos 1 11/10/2015
Tabla de Valoración
2 9 2 11/10/2015
Documental
Formato Constancia de
1 5 1 11/12/2015
Asistencia Definitiva
Formato Constancia de
1 6 1 11/12/2015
Permanencia
Formato Desglose de
1 7 1 11/12/2015
Expediente
Formato Constancia de No
1 8 1 11/12/2015
Acuerdo
Formato Suspensión
1 9 1 11/12/2015
Audiencia de Conciliación
Entrega de Expedientes a
1 3 2 11/11/2015
Secretaría para Notificación
1 4 Información Procesal 2 11/11/2015
Control a Reparto de
1 5 1 11/11/2015
Demandas Nuevas
0 4 Acta de inicio 1 8/31/2015

0 5 Informe de Supervisión 1 8/31/2015
Certificación de Supervisión
0 6 6 8/31/2015
de Pago
EAPB - FFMM y Policía
1 5 1 11/6/2015
Nacional - Información
General
1 6 1 11/6/2015
Nacional - Componente
Salud
1 7 1 11/6/2015
Protección al Usuario
1 8 1 11/6/2015
financiero
1 9 1 11/6/2015
Sistema de Información
Instrumento Auditoría
Entidad Territorial sobre
2 0 1 11/23/2015
Régimen Subsidiado
(Municipios)
2 1 1 11/23/2015
Régimen Subsidiado
(EPSS)
2 2 1 11/23/2015
Régimen Subsidiado
(Aseguramiento)
Formato Estudio Técnico
para el Cálculo de
Honorarios De un mismo
1 2 1 11/9/2015
Interventor o Liquidador
Designado para dos o más
Intervenciones Forzosas
Cálculo de experiencia
laboral para registro de
1 3 1 11/9/2015
interventores, liquidadores y
contralores.
0 8 Política de Transparencia 1 12/23/2015
Plan De Mejora
Procedimiento De
0 7 1 2/8/2016
Rendición De Cuentas A La
Ciudadanía
Seguimiento a las
Competencias en Salud
2 3 Pública de las Entidades 1 1/4/2016
Territoriales de Salud
Municipales
Seguimiento a las
Competencias en Salud
Pública de las Entidades
2 4 1 1/4/2016
Territoriales de Salud
Departamentales y
Distritales
Seguimiento Comités
2 5 1 1/28/2016
Técnico Científicos
Entidades Territoriales -
2 6 2 1/28/2016
Ejecución Presupuestal de
Ingresos - Fondo de Salud
2 7 Entidades Territoriales - 2 1/28/2016
Rentas Cedidas
2 8 2 1/28/2016
Ejecución Presupuestal de
Gastos - Fondo de Salud
Fuentes y Usos
3 0 2 1/28/2016
Recursos de Esfuerzo
Propio
3 1 Giro de Recursos Ministerio 1 1/28/2016
de Salud y Protección
Social
3 2 1 1/28/2016
Certificaciones para Giro
MSPS
Cuentas por Pagar
3 4 Entidades Territoriales – 2 1/28/2016
Recobros
3 5 Entidades Territoriales – 1 1/28/2016
Facturación
Cuentas Maestras
3 7 2 1/28/2016
Fuentes y Usos para la
Gestión de la Salud Pública
3 8 2 1/28/2016
Fuentes y Usos Recursos
del PIC
3 9 2 1/28/2016
Fuentes y Usos para otros
Proyectos de Salud Pública
Solicitud de ingreso de
0 7 1 2/3/2016
Menores
Pago de Sentencias y
0 6 1 1/18/2016
Conciliaciones
Solicitud de Tramite de
2 8 1 2/16/2016
Cesantia
Constancia de Notificación
0 8 1 1/27/2015
por Estado
Solicitud de requerimientos
0 2 de para sistemas de 1 2/23/2016
información
Ficha Formulación
0 8 2 2/15/2016
Proyectos Institucionales
Ficha Seguimiento
0 9 2 2/15/2016
Proyectos Institucionales
Consolidado Evaluación
0 9 2 6/18/2015
Parcial
Publicación de contenidos
0 2 1 2/23/2016
Intranet
0 2 1 2/23/2016
en Intranet
Manual de Ética y Buen

0 3 2 2/25/2016
Gobierno
Instrumento de
Caracterización Proceso
4 0 1 5/6/2016
Cita Previa Entidades
Promotoras de Salud – EPS
Políticas de Tercer Nivel del

0 9 Subsistema de Seguridad 4 4/6/2016
de la Información
Política De Protección De
Datos De La
0 1 1 2/25/2016
De Salud
1 9 Acta de Compromiso Ético 1 7/13/2016
Matriz de obligaciones de
2 0 2 10/14/2016
cumplimiento
Contexto organizacional
2 1 2 6/29/2016
Ambiental
Matriz de Valoración de
Activos y Analisis de riesgos
2 2 4 6/29/2016
de Seguridad y Privacidad
de la Información
2 3 Generación de residuos 1 6/29/2016
Criterios De Selección A
Proveedores Y Productos
2 4 2 6/29/2016
Criticos Para El Sistema
Integrado De Gestión
Seguimiento Al Control
2 5 1 6/29/2016
Operacional Ambiental
Plan Integral de Gestión

0 1 4 8/31/2016
Ambiental
0 2 Registro de Autos por Año 2 8/21/2014
verificación, registro y
evaluación de las
0 6 2 10/14/2016
obligaciones de
cumplimiento
Guía Cartilla Investigación
0 3 De Incidentes Y Accidentes N/A 6/2/2016
De Trabajo
Inspección Y Control De
1 5 1 6/2/2016
Extintores
Inspección y control de
1 6 botiquines y elementos de 1 6/2/2016
primeros auxilios
1 7 Gestión del Cambio 1 6/2/2016
Registro Entrega Elementos

1 8 2 6/2/2016
De Protección Personal
Información Personal A
1 9 2 6/2/2016
Considerar En Emergencias
Matriz Técnica De
2 0 Elementos De Protección 1 6/2/2016
Personal, EPP
Política de prevención y
0 1 control del acoso laboral 1 6/2/2016
(tercer nivel)
Política De Prevención Del

Consumo De Sustancias
0 2 Psicoactivas, Tabaco Y El 1 6/2/2016
Porte De Armas (tercer
nivel)
Autos Oficina de Control

0 3 1 8/21/2014
Seguimiento A
4 1 Compromisos De 1 5/11/2016
Depuración
Seguimiento A
4 2 1 5/11/2016
Compromisos De Pago
Entrega de Residuos
2 6 1 6/29/2016
Especiales Y Peligrosos
0 8 Control Semanal 1 7/7/2016
0 9 Resumen De Servicio 1 7/7/2016
Instrumento De Copiado -
1 1 Registro Total Por 1 7/7/2016
Dependencia
1 2 Consumo Diario 1 7/7/2016
1 4 Control Alquiler Auditorios 1 7/7/2016
1 5 Control De Combustible 1 7/7/2016
Formato de Notificación
0 4 2 8/21/2014
Personal
Devoluciones de Cuentas
0 4 por pagar sin el lleno de los 1 7/5/2016
requisitos
Devolución De Recursos
Por Concepto De Mayores
0 8 1 10/7/2014
Valores Pagados Y Del
Pago De Lo No Debido
0 1 Proceso Gestión De Cartera 1 10/7/2014
Validación de Estados de
0 1 1 10/7/2014
Cuenta
Seguimiento a la Gestión de
0 2 1 10/7/2014
Recaudo
Guía Metodológica De
Análisis De Riesgos De
0 5 6 6/29/2016
Seguridad Y Privacidad De
La Información
0 1 1 6/29/2016
Información
Calificación y etiquetado de
0 1 1 6/29/2016
la información
0 2 Continuidad del negocio 2 6/29/2016
Instrumento de Gestión de
0 1 1 6/29/2016
la Información
Guía De Contacto Con Las

0 1 Autoridades Y Grupos De 1 6/29/2016
Interés Especial
Gestión de
0 2 Activos de información 2 6/29/2016
Tratamiento de la
0 3 2 8/12/2016
Información
Ingreso a áreas seguras de

0 1 1 8/10/2016
Tecnología
Acceso A Redes Y A
0 5 2 8/10/2016
Servicios En Red
Borrado Seguro De
0 6 1 8/10/2016
nformación
0 7 Guía Copias De Seguridad 2 8/10/2016
Gestión De Incidentes De
0 8 Seguridad De La 1 8/10/2016
Información
Gestión Segura De
0 9 2 8/10/2016
Usuarios
Gestión De Medios
1 0 2 8/10/2016
Removibles
Seguridad En Las
1 1 2 8/10/2016
Operaciones
Guía seguridad física y del

0 1 1 8/25/2016
entorno
Plan de Acción presentado
por EAPB bajo Medidas
Preventivas e Intervención
1 4 1 5/24/2016
Forzosa Administrativa para
Administrar y Seguimiento a
su Ejecución.
Plan De Acción Presentado

Por EAPB Bajo Medidas
Preventivas E Intervención
0 1 1 5/24/2016
Forzosa Administrativa Para
Administrar Y Seguimiento
A Su Ejecución
Formato de Notificación Por

0 5 1 8/21/2014
Edicto
Formato de Notificación por

0 6 1 8/21/2014
Estado
Plan Estratégico De
0 1 1 6/4/2015
Seguridad Vial – PESV
Tarjeta de Seguridad de
2 7 1 10/31/2016
productos
Tarjeta de seguridad
2 8 residuos especiales y/o 1 10/31/2016
peligrosos
Matriz Nombramiento
4 3 1 9/29/2016
Gerentes Colombia
Requerimientos De
0 3 Seguridad Para 1 10/14/2016
Aplicaciones
Plan Preparación y
Respuesta ante
0 1 1 10/12/2016
Emergencias y
Contingencia.
Formulación de planes o
0 7 3 11/28/2016
cronogramas operativos
Guía de Evaluación de
Riesgos en Salud,
0 1 Operativos y Económicos 1 12/30/2016
de los Sujetos Vigilados
Solicitantes
Seguimiento Indicadores De
0 2 1 12/30/2016
Permanencia Y Solvencia
Arquitectura De Referencia
De Componentes De
Software Para Las Nuevas
0 1 N/A 1/19/2017
Soluciones De La
De Salud
Control Entrega Física De
3 0 Expedientes O Documentos 1 2/2/2017
De Archivo En Préstamo
Lista De Chequeo Para

Aprobación De Planes
1 9 Voluntarios De Salud Pac- 1 3/15/2017
Planes De Medicina
Prepagada
Lista De Chequeo Planes

2 0 De Reorganización 2 3/15/2017
Institucional
Guía Para Publicación De

Contenido En El Sitio Web
0 3 1 12/30/2016
De La Superintendencia
Nacional De Salud
Solicitud aclaración de
2 9 1 3/10/2017
nomina
Lista De Chequeo
2 1 Ampliación de Cobertura de 1 3/15/2017
SAP Y MP
Designación de eps por

0 3 2 3/15/2017
restricción de afiliación
Inventario de Planes
0 8 1 4/24/2017
Institucionales
Guia para la participación

ciudadana en la gestión de
0 2 1 5/26/2017
la Superintendencia
Nacional de Salud
Participación ciudadana en
la gestión de la
0 3 1 5/26/2017
de Salud
Matriz de seguimiento de
0 1 1 3-2017-007902
Políticas Institucionales
Manual Técnico del Modelo

Estándar de Control Interno
0 5 N/A 6/6/2017
para el Estado Colombiano
MECI 2014 (
Metodología para la
Implementación del Modelo
0 6 N/A 6/6/2017
Integrado de Planeación y
Gestión
Norma Técnica de Calidad

0 7 en la Gestión Pública N/A 6/6/2017
NTCGP 1000:2009
Norma Técnica de Calidad

0 8 N/A 6/6/2017
ISO 9001:2015
Norma Técnica Colombiana

0 9 N/A 6/6/2017
– NTC OHSAS 18001
Norma Técnica Colombiana

1 0 N/A 6/6/2017
– NTC ISO 14001
1 1 ISO/IEC 27001 N/A 6/6/2017

Certificación de
3 0 1
Permanencia
Lista De Chequeo
2 2 Reformas Estatutaria De 1 7/10/2017
EPS-MP-SAP
Hoja De Ruta Solicitudes

2 3 De Habilitación Y 1 7/10/2017
Modificaciones De EAPB
Lista De Chequeo Planes

De Reorganización
2 4 1 7/10/2017
Institucional Creación
Nueva Entidad
Registro Entidades
1 5 Liquidadas por Intervención 1 7/14/2017
Forzosa Administrativa
Hoja de ruta del trámite

2 5 para autorizar reformas 2 7/31/2017
estatutarias de IPS privadas
Lista de chequeo reformas

2 6 1 7/31/2017
estatutarias de IPS privadas
Trámite para Autorizar

0 4 Reformas Estatutarias de 1 7/31/2017
IPS Privadas
Reintegro de Recursos del

0 5 1 9/1/2017
Sector Salud
Control Mensual Uso de

0 1 1 10/2/2017
Bicicleta
Guía Para El Procedimiento

0 4 De Gestión De Arquitectura 1 9/5/2017
DE TI
compromiso de
cumplimiento de las
2 1 1 10/13/2017
recomendaciones médico
laborales
2 9 Cálculo de la Media Móvil 1 11/1/2017
Política Del Subsistema De

1 0 Responsabilidad Social 1 10/9/2017
Empresarial
Instructivo para la gestión

0 1 1 12/22/2016
de controles criptograficos
Constitución De Reserva
0 6 1 11/28/2017
Presupuestal
Desagregación Gastos De
0 7 1 11/28/2017
Funcionamiento
Guía de orientación de
actividades
0 1 1 11/8/2017
Oficina de control interno
Libro de Reparto Procesos

1 6 1 12/11/2017
en Curso
Notificación por Correo

1 7 1 12/11/2017
Electrónico
Documentos Recibidos por

1 8 1 12/11/2017
Correo Electrónico
Registro de Ingreso al
1 9 1 12/11/2017
Despacho para Firma
2 0 Préstamo de Expedientes 1 3/5/2018
Planeación y ejecución de
auditorías internas al
0 3 1 12/13/2017
sistema integrado de
gestión (SIG)
Matriz programa anual de

0 4 auditorías y seguimientos 1 12/13/2017
(PAAS)
0 5 Informe parcial de auditoria 1 12/13/2017
Cargue de Información
0 8 1 12/19/2014
básica vigilados
Cargue de Información
0 9 1 12/19/2014
Financiera vigilados
0 7 Recibo de Caja 1 12/21/2017
Guía para la recepción de

0 1 1 1/3/2018
Cuentas por Pagar
Liquidaciones Adicionales
0 5 1 12/26/2017
de Tasa
3 0 Declaración de Aplicabilidad 1 1/24/2018
formato de inventario y
0 8 movimiento de expedientes 1 2/16/2018
disciplinario
0 9 Formato De Reparto 1 2/16/2018
Instructivo Aplicativo
Registro de Interventores,
0 2 1
Liquidadores y Contralores
RILCO
Manual de políticas
0 1 1 3/1/2018
contables
RACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
¿El documento
SOPORTE UBICACIÓN ESTADO se convierte en
Registro?
Resolución 1413 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de Funcionario

Obsoleto No
2014 Responsable
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014

Obsoleto No
2014 Responsable
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014

Obsoleto No
2014 Responsable
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
3-2015-014717 Intranet Vigente No
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Obsoleto No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1413 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1413 de
2014
Resolución 1413 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1413 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable
Resolución 2239 de
No Documentado Obsoleto No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Obsoleto Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable

Obsoleto Si
2014 Responsable

Obsoleto Si
2014 Responsable
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Obsoleto Si
2014 Responsable
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
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Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
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Intranet Vigente Si
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Intranet Vigente Si
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Intranet Vigente Si
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Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
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Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
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Intranet Vigente No
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Intranet Vigente No
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Intranet Vigente No
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Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
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Intranet Vigente No
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Intranet Vigente No
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Intranet Vigente No
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Intranet Vigente No
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Intranet Vigente No
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Intranet Vigente No
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Obsoleto Si
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Resolución 4086 de
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Intranet Vigente Si
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Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
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Resolución 2239 de
N/A Vigente No
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Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
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Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
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Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
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Resolución 2239 de
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Resolución 2239 de
N/A Vigente No
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N/A Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014

Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 2239 de
N/A Vigente No
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Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
N/A Obsoleto No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable
Obsoleto No
2014 Responsable
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Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
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Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
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Intranet Vigente Si
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Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
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Intranet Vigente Si
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2014
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N/A Vigente No
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2014
Resolución 2239 de
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2014
Resolución 2239 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 2239 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
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Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
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2014
Resolución 4086 de
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2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
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Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
2014
Resolución 4086 de
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable

Obsoleto No
2014 Responsable
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
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Intranet Vigente Si
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Intranet Vigente Si
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2014
Resolución 1622 de
N/A Vigente No
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 2239 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Supercor Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Supercor Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
3-2016-012530 Intranet Vigente si
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
2014
Resolución 1622 de
2014
Resolución 1622 de
2014
Resolución 1622 de
2014
Resolución 1622 de
2014
Resolución 1622 de
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
N/A Obsoleto No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
3-2015-012957 Intranet Obsoleto Si
Funcionario
3-2015-012957 Obsoleto Si
Responsable
3-2015-012957 N/A Vigente No
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de 2015 Intranet Vigente Si
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014

Resolución 1622 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014

Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
3-2015-015540 N/A Vigente No

Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014

obsoleto Si
2014 Responsable

obsoleto Si
2014 Responsable

obsoleto Si
2014 Responsable

obsoleto Si
2014 Responsable

obsoleto Si
2014 Responsable
obsoleto Si
2014 Responsable

obsoleto Si
2014 Responsable
Resolución 2239 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 4086 de
N/A Vigente No
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Vigente Si
2014 Responsable
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
3-2015-015540 N/A Vigente No
3-2015-015540 N/A Vigente No
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
N/A Vigente Si
2014
Resolución 1622 de
N/A Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
3-2015-017079 Intranet Vigente SI

Resolución 4086 de
N/A Vigente SI
2014
Resolución 2239 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente Si
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014

Resolución 4086 de
Intranet Vigente No
2014
Resolución 4086 de
Intranet Vigente SI
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable



Resolución 2780 de
Intranet Vigente No
2015


Resolución 654 de
Intranet Vigente SI
2016
3-2016006380 Intranet Vigente No

Resolución 656 de
Intranet Vigente No
2016
3-2016-016295
Intranet Vigente No
3-2017-017103

Obsoleto Si
2014 Responsable

3-2016-010478 N/A Vigente No
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014

Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014

obsoleto Si
2014 Responsable

obsoleto Si
2014 Responsable

obsoleto Si
2014 Responsable

obsoleto Si
2014 Responsable


Intranet Vigente Si
3-2016-009639
Resolución 1622 de
Intranet Vigente Si
2014

Obsoleto Si
2014 Responsable
Secretaría
3-2016-020039 Intranet Vigente General - Grupo
Recursos Físicos
Secretaría
Recursos Físicos
Superintendencia
Delegada para la
Supervisión
Institucional
Oficina de
3-2016-019052 Intranet Vigente Tecnologías de la
Información
Secretaría
General - Grupo
de Talento
Humano
Oficina Asesora
de Planeación
Superintendencia
Delegada para la
Supervisión de
Riesgos
Oficina de
3-2017-000682 N/A Vigente Tecnologías de la
Información
Secretaría
General -
Subdirección
Administrativa
Superintendencia
Delegada para la
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
Supervisión
Institucional
Oficina Asesora
de
Comunicaciones
Estratégicas e
Imagen
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
Supervisión
Institucional
Oficina Asesora
de Planeación
Oficina Asesora
de Planeación
Oficina Asesora
de Planeación
5/22/2017 Vigente
3-2017-008817 N/A Vigente
3-2017-008817 N/A Vigente
3-2017-008817 N/A Vigente
3-2017-008817 N/A Vigente
3-2017-008817 N/A Vigente
3-2017-008817 N/A Vigente
3-2017-008817 N/A Vigente

Superintendencia
Delegada para la
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para
las Medidas
Especiales
Superintendencia
Delegada para la
3-2017- 011969 Intranet Vigente
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
Supervisión
Institucional
3-2017-013623
Intranet Vigente
Secretaría
General -
Subdirección
Administrativa

Secretaría
General - Grupo
de Talento
Humano
Secretaría
Recursos Físicos
Oficina de
3-2016-023568 Intranet Vigente Tecnologías de la
Información
Intranet Vigente No
3-2017-017026

3-2018-000900 Intranet Vigente si

Intranet Vigente Si

CÓDIGO ASFT01
VERSIÓN 2
DEPENDENCIA CONTROL DE
OBSERVACIONES Columna1
LIDER CAMBIOS
Acta 1093 2015

Oficina Asesora de 3-2015-023655
0
Planeación 3-2016-019029
3-2017-008817

0
Acta 1093
Oficina Asesora de
3-2015-023092. 0
3-2016-020204
Oficina Asesora de
3-2017-008817 0
Acta 1093
3-2015-023070
Oficina Asesora de
3-2016-013301 0
3-2017-011931
Acta 1093
Oficina Asesora de
3-2015-023070 0
Acta 1093
Oficina Asesora de
3-2016-023218 0
Oficina Asesora de Acta 1093

0
Acta 1093
0
3-2017-004801
Acta 1093
3-2015-023093
Oficina Asesora de
3-2016-021820 0
3-2017-018948

0
Acta 1093
3-2015-023093
3-2016-002984
0
3-2017-002410
3-2017-005768
Acta 1093
3-2017-009240
3-2015-023093
0
:3-2017-005768
3-2017-009240
Oficina de
Metodologías para la
3-2015-017959 0
Supervisión y
Análisis de Riesgos
Oficina de
3-2015-017959 0
Supervisión y

Comunicaciones 3-2015-012795
0
Estratégicas e 3-2016-003529
Imagen Institucional 3-2017-004428
Oficina Asesora de
3-2015-012795
Comunicaciones
3-2016-003529 0
Imagen Institucional
Oficina Asesora de
0
Oficina Asesora de
0
Superintendencia 3-2015-017079
Delegada para la 3-2016-023350
0
Supervisión 3-2017-004083
Institucional 3-2017-010633
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-017079 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
0
Supervisión de 3-2016-021034
Riesgos 3-2015- 012285
3-2016-008690
0
3-2017-013622
3-2017-016313
Superintendencia
Delegada para las 3-2015-015615 0
Medidas Especiales
Superintendencia
3-2015-008003
Delegada de
3-2015-013877 0
Procesos 3-2015-022945
Administrativos
Delegada de 3-2015-013877
0
Procesos 3-2015-022945
Administrativos 3-2016-001384
Superintendencia
3-2015-008003
Delegada de
3-2015-013877 0
Procesos 3-2015-022945
Administrativos
Superintendencia
3-2015-008003
Delegada de
3-2015-013877 0
Procesos 3-2015-022945
Administrativos
Superintendencia
3-2015-008003
Delegada de
3-2015-013877 0
Procesos 3-2015-022945
Administrativos
Superintendencia
Medidas Especiales
Medidas Especiales 3-2018-003424
Superintendencia
3-2016-009639
Delegada para las 0
3-2017-010938
Medidas Especiales
Superintendencia
Delegada para las N/A 0
Medidas Especiales
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
3-2015-010447
Delegada para la
3-2015-015539
Función 0
3-2015-022308
Jurisdiccional y de 3-2017-019705
Conciliación
Superintendencia
3-2015-010447
Delegada para la
3-2015-015539
Función 0
3-2015-022391
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
3-2015-014150 0
Usuario y la
Participación
Ciudadana
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
3-2015-014150 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Protección al 3-2015-015620
0
Usuario y la 3-2017-013568
Participación 3-2018-000495
Ciudadana
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
3-2015-014150 0
Usuario y la
Participación
Ciudadana
Oficina Asesora 3-2015-016485

0
Jurídica 3-2015-021832

0
Jurídica 3-2015-021832
Oficina Asesora
3-2015-016485 0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-016485 0
Jurídica

3-2015-021832
0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-016485 0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-016485 0
Jurídica
3-2015-015837
Secretaría General -
3-2015-023723
Subdirección 0
3-2017-014323
Financiera 3-2017-018745
Secretaría General - 3-2015-015837

Subdirección 3-2015-023723 0
3-2015-015312
3-2015-023433
Subdirección 0
3-2016-012781
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera

3-2015-015597
Subdirección 0
3-2016-023828
Financiera
3-2015-007061
Subdirección 0
3-2015-015597
Financiera
3-2015-007061
Subdirección 0
3-2015-015597
Financiera
3-2015-014717
Subdirección 0
3-2017-008664
Financiera
3-2015-014717
Subdirección 0
3-2017-008664
Financiera
3-2015-015611
Subdirección 0
3-2017-020808
Financiera

3-2016-005324
Subdirección 0
3-2017-020808
Financiera
3-2015-016411
Subdirección 0
3-2015-023520
Administrativa
3-2015-016411
Subdirección 0
3-2015-023520
Administrativa
3-2015-016411
3-2015-023520
Subdirección 0
3-2016-012947
Administrativa 3-2016-015832
3-2015-016411
3-2015-023520
Subdirección 0
3-2016-001897
3-2015-016411
Subdirección 0
3-2015-023520
Administrativa
3-2015-016411
Subdirección 0
3-2015-023520
Administrativa
3-2015-010247
Grupo de Talento 0
3-2015-014210
Humano
3-2015-007061
3-2015-014210
Grupo de Talento 0
3-2016-002908
Humano 3-2017-003863
3-2015-008770
Grupo de Talento 0
3-2015-014210
Humano
3-2015-014210
Grupo de Talento 0
3-2016-010478
Humano

Grupo de Talento 3-2016-010478 0
Humano 3-2016-018869
Humano 3-2017-016046

Humano 3-2016-010478
3-2015-014210
Grupo de Talento 0
3-2016-010478
Humano

Humano 3-2017-008665
3-2015-014210
Grupo de Talento 0
3-2017-011621
Humano

Humano 3-2018-004142
3-2015-014210
Grupo de Talento 0
3-2016-024135
Humano
3-2015-010836
Grupo de Talento 0
3-2016-024135
Humano

Humano 3-2017-012490
3-2015-012121
3-2015-014210
Grupo de Talento 0
3-2017-008822
Humano 3-2017-011408

Administrativa
3-2015-015610
3-2015-017416
Subdirección 0
3-2015-022160
3-2016-020763

3-2015-016743
Subdirección 0
3-2017-001537
Administrativa
3-2015-015610
Subdirección 0
3-2015-017416
Administrativa
3-2015-017202
Subdirección 0
3-2015-023641
Administrativa
3-2015-017202
Subdirección 0
3-2015-025564
Administrativa
3-2015-017202
Subdirección 0
3-2015-025564
Administrativa
3-2015-017202
Subdirección 0
3-2015-025564
Administrativa
3-2015-017202
Subdirección 0
3-2015-025564
Administrativa
3-2015-017202
Subdirección 0
3-2015-025564
Administrativa
3-2015-017202
Subdirección 0
3-2015-025564
Administrativa
Administrativa
3-2015-017202
Subdirección 0
3-2015-023641
Administrativa
Administrativa
3-2015-017202
Subdirección 0
3-2015-025564
Administrativa
Oficina de
Tecnologías de la 3-2015-015540 0
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
3-2014-016394
Oficina de Control
3-2015-002739 0
Disciplinario Interno 3-2015-017462
Oficina de Control 3-2014-016394

0

0
Oficina de Control
3-2014-016394 0
Oficina de Control
0
Interno
3-2015-016802
3-2017-017093
Oficina de Control
3-2015-016802 0
Interno
3-2016-004637
3-2017-019884
Oficina de Control
0
Interno
3-2015-016802
Oficina de Control
0
Interno
3-2015-016802

0
Acta 1093
Oficina Asesora de
3-2015-023739 0

0
Oficina Asesora de
3-2017-007427 0
Planeación
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
3-2016-020204 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
3-2016-013301 0
Planeación
Oficina Asesora de
3-2016-013301 0
Planeación
Oficina Asesora de
3-2016-013301 0
Planeación
Acta 1093
Oficina Asesora de
3-2015-023655 0

0
3-2016-007130
Oficina Asesora de
3-2017-000665 0
Superintendencia
0
Procesos 3-2017-005171
Administrativos
Superintendencia
0
Procesos 3-2017-002460
Administrativos
Superintendencia
Delegada de
N/A 0
Procesos
Administrativos
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022308 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2017-017226 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2017-017231 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022308 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-022308
Función 0
3-2017-017227
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función N/A 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022308 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Función 3-2017-001394 0
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-022308
Función 0
3-2017-019708
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022391 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-015539 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-010447
Función 0
3-2015-022391
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-010447
Función 0
3-2015-02239
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-010447
Función 0
3-2015-022391
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-010447 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-015539 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-021832 0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-021832 0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-021832 0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-021832 0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-021832 0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-021832 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-021832 0
Jurídica
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Administrativa
Administrativa

Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa

Administrativa
Administrativa

Administrativa
3-2015-001824
Subdirección 0
3-2016-020912
Administrativa
3-2015-001824
Subdirección 0
3-2016-020912
Administrativa
Administrativa
Oficina de
Información
Oficina de Control
N/A 0
3-2015-007990
Oficina de Control
3-2016-009635 0
Oficina de Control
3-2015-002739 0
Oficina de Control
N/A 0
Interno
Oficina de Control
N/A 0
Interno
Oficina de Control
N/A 0
Interno
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-017079 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-015539 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Medidas Especiales
3-2015-014210
Grupo de Talento 0
3-2016-010478
Humano
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
3-2015-014150, Resolución 1809 de 2015 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
3-2015-015620 0
Usuario y la
Participación
Ciudadana
3-2015-023433
Subdirección 0
3-2018-003613
Financiera
Oficina Asesora de
0
Planeación
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Delegada para la
N/A 0
Supervisión de
Riesgos
Superintendencia
Delegada para la
N/A 0
Supervisión de
Riesgos
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-015835 0
Supervisión de
Riesgos
Oficina Asesora de
Comunicaciones
3-2018-000697 0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
Comunicaciones
3-2018-000697 0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
Comunicaciones
3-2018-000697 0
Estratégicas e
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
3-2015-012957
Acta 1093
0
3-2016-012530
3-2016-019029
0
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Acta 1093
0
3-2017-007538
Oficina de
3-2015-017959 0
Supervisión y
Oficina Asesora de
3-2015-006690
Comunicaciones
3-2015-012795 0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
Comunicaciones
3-2015-012795 0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
0
0
Supervisión 3-2017- 011969
Superintendencia
0
Supervisión de 3-2016-023351
Riesgos
Superintendencia
0
Supervisión Acta 1093
Institucional
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
3-2015-008003
Delegada de
3-2015-022944 0
Procesos 3-2016-018806
Administrativos
Superintendencia
3-2017-010938
Delegada para las 0
3-2017-019393
Medidas Especiales
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-010447 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-010447 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
3-2015-014150, Resolución 1809 de 2015 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
3-2015-014150 0
Usuario y la
Participación
Ciudadana
Oficina Asesora
3-2015-016485 0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-016485 0
Jurídica
Oficina Asesora
3-2015-016485 0
Jurídica
Financiera
3-2015-015597
Subdirección 0
3-2016-000745
Financiera
Financiera
3-2015-015611
Subdirección 0
3-2017-020808
Financiera
3-2015-016411
Subdirección 0
3-2015-023520
Administrativa
3-2015-016411
3-2015-023520
Subdirección 0
3-2016-012947
Administrativa
Humano
3-2015-014210
Grupo de Talento 0
3-2016-010478
Humano
Humano
Humano
3-2015-014210
Grupo de Talento 0
3-2016-024135
Humano

3-2015-016743
Subdirección 0
3-2015-023639
Administrativa
3-2015-014650
Subdirección 0
3-2015-023642
Administrativa
3-2015-014650
Subdirección 0
3-2015-023642
Administrativa
3-2015-017202
Subdirección 0
3-2015-023641
Administrativa
3-2015-014650
Subdirección 0
3-2015-023642
Administrativa
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de Control
3-2014-019566 0

0
Interno 3-2017-019884
Oficina de Control
0
Interno
3-2015-016802
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Humano
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-010447 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
Resolución 2780 de 2015 0
Planeación
3-2016-001752
0
3-2017-010998

0

0
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Comunicaciones
3-2015-012795 0
Estratégicas e
Subdirección N/A 0
Administrativa
Oficina Asesora de Resolución 1019 de

0
Planeación 2015

0
Grupo de Talento N/A 0
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
3-2015-008770
Grupo de Talento 0
3-2016-008563
Humano
3-2015-008770
Grupo de Talento 0
3-2016-008563
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
3-2015-014210
Grupo de Talento 0
3-2017-008822
Humano

Humano 3-2017-008822
3-2015-012121
Grupo de Talento 0
3-2017-008822
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano

0
Humano
Humano
Humano
Humano
3-2015-025899
Grupo de Talento 0
3-2016-010478
Humano
3-2015-025899
Grupo de Talento 0
3-2016-010478
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Grupo de Talento 0
Humano

0
Humano 3-2017-008734
(Resolución 015 2016

3-2016-000217)
Subdirección 0
3-2016-003852
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
3-2015-005456 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
3-2015-006513, Resolución 1809 de 2015 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
3-2015-006513, Resolución 1809 de 2015 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
N/A 0
Usuario y la
Participación
Ciudadana
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora de
3-2016-005909 0
Planeación

0

0
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Subdirección N/A 0
Financiera
Oficina Asesora de
3-2017-007902 0
Planeación
3-2016-007201
Oficina Asesora de
3-2017-007902 0
Planeación

0
Oficina Asesora de
3-2017-007902 0
Planeación
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
3-2015-005456 0
Usuario y la
Participación
Ciudadana
Humano
Humano
Oficina Asesora
0
Jurídica
3-2015-016485
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Secretaría General N/A 0

Subdirección N/A 0
Financiera
Secretaría General N/A 0
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Oficina Asesora de
Comunicaciones
3-2017-004381. 0
Estratégicas e
Financiera
3-2015-014717
Subdirección 0
3-2015-022159
Financiera
Financiera
Financiera
Financiera
Financiera
Oficina Asesora de
Comunicaciones
3-2016-003529 0
Estratégicas e
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Subdirección N/A 0
Financiera
Oficina Asesora de
Comunicaciones
3-2016-003529 0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
0
Oficina Asesora de
Comunicaciones
N/A 0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
Comunicaciones
N/A 0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
3-2015-012795
Comunicaciones
3-2016-003529 0
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
3-2015-015625 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
N/A 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
N/A 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
N/A 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
3-2015-015625 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
3-2015-015625 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
Superintendencia 3-2015-015625 0
Usuario y la
Delegada para la
Participación
Protección
Ciudadana al 3-2015-015625 0
Usuario y la
Participación
Ciudadana
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
3-2015-008770
Grupo de Talento 0
3-2016-008563
Humano
3-2015-023639
Grupo de Talento 0
3-2016-012053
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Oficina Asesora de
Comunicaciones
N/A 0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
Comunicaciones
N/A 0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
Comunicaciones
N/A 0
Estratégicas e
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022308 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022308 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2017-020142 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Humano
Grupo de Talento 0
Humano
3-2015-012121
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
3-2015-014150 Resolución 1809 de 2015 0
Usuario y la
Participación
Ciudadana
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora de
3-2017-000665 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
3-2015-025495
Oficina Asesora de
3-2016-002984 0
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
3-2015-025495
3-2016-002984
Oficina Asesora de
3-2016-019510 0
3-2017-016802
Acta 1093
0
3-2017-009240

0
Oficina Asesora de
3-2017-009240 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina de
Información

Administrativa

Administrativa

Administrativa
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
3-2016-007130
Oficina Asesora de
3-2016-021820 0
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Acta 1093
Oficina Asesora de
3-2016-021820 0
Acta 1093
Oficina Asesora de
3-2015-023093 0
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Error de Código en
el Acta 1093. Ver 3- #VALUE!
Planeación
2015-023093
Oficina de Control
0
Interno
Oficina de Control
0
Interno
3-2017-019884
Oficina de Control
0
Interno
3-2017-019884
Oficina de Control
0
Interno
3-2017-019884
Oficina de Control
N/A 0
Interno
Oficina de Control
3-2015-016802 0
Interno
Oficina de Control
0
Interno
3-2015-016802
Oficina de Control
0
Interno
3-2015-016802
Oficina de Control
3-2015-023351 0
Interno
Superintendencia
Delegada para la 3-2015- 012285
0
Institucional
Superintendencia
0
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
N/A 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
N/A 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
N/A 0
Supervisión
Institucional
Oficina Asesora
N/A 0
Jurídica
Oficina Asesora de
3-2016006380 0
Planeación
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
3-2016-019029
0
3-2017-016311
Oficina Asesora de
Comunicaciones
N/A 0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Superintendencia
Delegada para la
3-2017-012408 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-015825 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-015825 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
N/A 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Medidas Especiales
Subdirección N/A 0
Financiera
Humano
3-2015-017202
Subdirección 0
3-2016-002657
Administrativa
Superintendencia
Medidas Especiales
Oficina Asesora de
Acta 1093 0
Planeación
Oficina de
3-2015-017959 0
Supervisión y
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
N/A 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
N/A 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
3-2015-017462 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
N/A 0
Usuario y la
Participación
Superintendencia
Ciudadana
Delegada para la
Protección al
N/A 0
Usuario y la
Participación
Ciudadana
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Medidas Especiales
Oficina de
Tecnologías de la N/A 0
Información
Oficina de
Información
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-015835 0
Supervisión de
Riesgos
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-015835 0
Supervisión de
Riesgos
Superintendencia
Medidas Especiales
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Medidas Especiales
Grupo Recursos N/A 0
Físicos
Superintendencia
Delegada para las 0
Medidas Especiales
3-2017-019393
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
3-2015-022035
Delegada para las 0
3-2018-002548
Medidas Especiales
Superintendencia
Delegada de
N/A 0
Procesos
Administrativos
Superintendencia
Delegada de
N/A 0
Procesos
Administrativos
Superintendencia
Delegada de
N/A 0
Procesos
Administrativos
Superintendencia
Delegada para la
Función N/A 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-015539 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-010447 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Subdirección N/A 3-2015-022160 #VALUE!
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Se cambio el
Subdirección 3-2016-000436 #VALUE!
nombre del formato
Administrativa
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Financiera
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
0
Usuario y la
Participación
Ciudadana
Oficina Asesora de
3-2016-019029 0
Planeación
Oficina de Control
N/A 0

0
Oficina Asesora de
3-2016-013301 0
Planeación
Oficina Asesora de
3-2016-016295 0
Planeación
3-2015-012957
Oficina Asesora de
3-2015-023655 0

0
Oficina Asesora de
3-2015-012957 0
Planeación
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Subdirección N/A 0
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Superintendencia
Delegada para la
Protección al
3-2015-014150 0
Usuario y la
Participación
Ciudadana
Subdirección N/A 0
Administrativa
Oficina de
3-2015-015540
Tecnologías de la 0
3-2015-021252
Información
Oficina de 3-2015-015540
Información
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-009751 0
Supervisión
Institucional
Subdirección N/A 0
Administrativa
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Subdirección 0
Administrativa

Subdirección 0
Financiera
Humano
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
3-2015-015540
3-2016-014942
Información
Acta 1093
3-2016-012384
3-2016-012521
0
3-2017-009135
3-2017-018745
3-2017-019393
Acta 1093
Oficina Asesora de
3-2016-012384 0
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
3-2015-015540
Oficina de 3-2016-003506
Información 3-2017-000682
3-2017-013780
Oficina de
3-2015-015540
3-2016-019052
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Superintendencia
Delegada para la
Protección al 3-2015-014150
0
Usuario y la Resolución 1809 de 2015
Participación
Ciudadana
Se cambia de
nombre del proceso
mediante Resolución
Financiera
18092015
Se cambia de
nombre del proceso
Financiera
18092015
Se cambia de
nombre del proceso
Financiera
18092015
Se cambia de
nombre del proceso
Financiera
18092015
Se cambia de
nombre del proceso
Financiera
18092015
Se cambia de
nombre del proceso
Financiera
18092015
Se cambia de
nombre del proceso
Financiera
18092015
Subdirección 0
Financiera

Humano
Humano
Grupo de Talento 0
Humano
Superintendencia
Delegada de
3-2015-014008 0
Procesos
Administrativos
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Delegada para las 0
Medidas Especiales
Subdirección N/A 0
Administrativa 3-2015- 012285
3-2015-015825
3-2016-016887
Delegada para la
3-2017-001361 0
3-2015- 012285
3-2017-016313
3-2015-015825
3-2016-006812
Delegada para la
3-2016-015247 0
3-2017-013622
Subdirección N/A 0
Administrativa
Superintendencia
Delegada para la
N/A 0
Supervisión
Institucional
Subdirección N/A 0
Administrativa
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-015539 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-015539 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-015539 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-015539 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Administrativa
Administrativa
Superintendencia
Delegada para la
3-2017-002517
Función 0
3-2017-004707
Jurisdiccional y de
Conciliación
3-2015-015610
Subdirección 0
3-2016-020912
Administrativa
Administrativa
3-2015-015610
Subdirección 0
3-2016-020912
Administrativa
3-2015-015610
Subdirección 0
3-2016-020912
Administrativa
Administrativa

Administrativa


Administrativa

Administrativa
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de Control
3-2015-017462 0
Oficina de Control
3-2015-017462 0
3-2015-017462
Oficina de Control
3-2016-009635 0
Oficina de Control
N/A 0
Interno
Oficina de Control
N/A 0
Interno
Superintendencia
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
0
Institucional
Superintendencia
0
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2016-002905 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-017507 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-017079 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
0
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-017079 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2017-010633 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-017079 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2017-002517
Función 0
3-2017-004707
Jurisdiccional y de
Conciliación
Subdirección N/A 0
Administrativa
Financiera
Financiera
Financiera
Financiera
Financiera
Financiera
Financiera
3-2015-014717
Subdirección 0
3-2017-008664
Financiera
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-015835 0
Supervisión de
Riesgos
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-020770 0
Supervisión
Institucional
Oficina de
Información
Oficina de Control
3-2015-017462 0
3-2015-012957
0
3-2017-016311
Financiera
3-2015-022160
Subdirección 0
3-2017-012416
Administrativa
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022391 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022391 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022391 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022391 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022391 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-022308
Función 0
3-2017-017331
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2015-022308 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 3-2017-017232 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Administrativa
Administrativa
3-2015-017202
3-2015-023641
3-2016-001521
Subdirección 0
3-2017-001290
3-2018-000671
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-020050 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-020050 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-020050 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-020050 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-020050 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-023219 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-023219 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2015-023219 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Medidas Especiales
Superintendencia
Medidas Especiales
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
Comunicaciones
N/A 0
Estratégicas e
Superintendencia
Delegada para la
3-2017-016313 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2017-016313 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Superintendencia
Delegada para la
3-2018-001453 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2018-001453 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Superintendencia
Delegada para la
3-2018-001453 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Administrativa
Subdirección 0
Financiera
Grupo de Talento 0
Humano
Superintendencia
Delegada de
0
Procesos
Administrativos
Oficina de
Información
Oficina Asesora de
3-2017-002409 0
Planeación
Oficina Asesora de
3-2017-002409 0
Planeación
Humano
Oficina Asesora de
Comunicaciones
0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
Comunicaciones
0
Estratégicas e
Oficina Asesora de
3-2016-024191 0
Planeación
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Oficina de 3-2016-018456
Oficina de
Información
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina Asesora de
3-2017-004389 0
Planeación
Grupo Recursos 3-2017-016311 0
Físicos
Oficina de 3-2016-019200
Grupo Recursos 0
Físicos
Grupo Recursos 0
Físicos
Grupo Recursos 0
Físicos
3-2016-020340
Grupo Recursos 0
3-2017-016311
Físicos

0
Oficina Asesora de
3-2017-004389 0
Planeación
Humano
Grupo de Talento 0
Humano
Grupo de Talento 0
Humano
Grupo de Talento 0
Humano
Humano
Humano
Grupo de Talento 0
Humano
Grupo de Talento 0
Humano
Grupo de Talento 0
Humano
Oficina de Control
N/A 0
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Grupo Recursos 0
Físicos
Subdirección 0
Administrativa
Subdirección 0
Administrativa
Subdirección 0
Administrativa
Subdirección 0
Administrativa
Subdirección 0
Administrativa
Subdirección 0
Administrativa
Subdirección 0
Administrativa
Subdirección 0
Administrativa
Oficina de Control
3-2017-008392 0
Subdirección N/A 0
Financiera
Se cambia de
nombre del proceso
Financiera
18092015
Se cambia de
nombre del proceso
Financiera
18092015
Se cambia de
nombre del proceso
Financiera
18092015
Se cambia de
nombre del proceso
Financiera
18092015
3-2016-019200
Oficina de 3-2016-023832
3-2018-001145
Oficina de Se crea el proceso

Tecnologías de la mediante resolución #VALUE!
Información 2189 de 2016

Tecnologías de la mediante resolución #VALUE!

Tecnologías de la 3-2018-003836 mediante resolución #VALUE!
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Oficina de
Información
Subdirección 0
Administrativa
Superintendencia
Delegada para las 0
Medidas Especiales
Superintendencia
Delegada para las 0
Medidas Especiales
Oficina de Control
N/A 0
Oficina de Control
3-2015-017462 0
Subdirección 0
Administrativa
Grupo Recursos 0
Físicos
Grupo Recursos 0
Físicos
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Grupo de Talento 0
Humano
0
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión de
Riesgos
Subdirección 0
Administrativa
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2017-010633 0
Supervisión
Institucional
Oficina Asesora de
Comunicaciones
N/A 0
Estratégicas e
Grupo de Talento 0
Humano
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
3-2017-009135 0
Supervisión
Institucional
Oficina Asesora de
0
Planeación
Oficina Asesora de
0
Planeación
Oficina Asesora de
0
Planeación
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina de Control
0
Interno
Oficina Asesora de
0
Planeación
Oficina Asesora de
0
Planeación
Oficina Asesora de
0
Planeación
Secretaría General 0
Secretaría General 0
Oficina de
Información
0
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para las 0
Medidas Especiales
Superintendencia
Delegada para la
3-2017-018327 0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
0
Supervisión
Institucional
Superintendencia
Delegada para la
N/A 0
Supervisión
Institucional
Subdirección 0
Administrativa
Oficina de
Información
Grupo de Talento 0
Humano
Grupo Recursos 0
Físicos
Oficina Asesora de
N/A 0
Planeación
Oficina de
Información
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Oficina de Control
0
Interno
Superintendencia
Delegada para la
Función 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Superintendencia
Delegada para la
Función 0
Jurisdiccional y de
Conciliación
Oficina de Control
0
Interno
Oficina de Control
N/A 0
Interno
Oficina de Control
N/A 0
Interno
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Subdirección N/A 0
Financiera
Oficina de
Información
Oficina de Control
0
Oficina de Control
0
Superintendencia
Delegada para las 0
Medidas Especiales
Subdirección 0
Financiera

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PROCESO

Administración del Sistema

Administración del Sistema

Administración del Sistema

Administración del Sistema

5 Estratégico Planes de Mejoramiento PMPD01 PM PD

6 Estratégico Planes de Mejoramiento PMPD02 PM PD

16 Estratégico Comunicación Informativa CIPD01 CI PD

17 Estratégico Comunicación Informativa CIPD02 CI PD

18 Estratégico Comunicación Informativa CIPD03 CI PD

Supervisión a los sujetos

Supervisión a los sujetos

Auditoría a los Sujetos

Gestión del Procedimiento

Gestión del Procedimiento

Gestión del Procedimiento

Gestión del Procedimiento

Gestión del Procedimiento

Cobro Persuasivo y por

Cobro Persuasivo y por

48 De Apoyo Gestión Presupuestal GPPD01 GP PD

49 De Apoyo Gestión Presupuestal GPPD02 GP PD

50 De Apoyo Gestión Contable GCPD01 GC PD

52 De Apoyo Gestión de Tesorería GTPD01 GT PD

53 De Apoyo Gestión de Tesorería GTPD02 GT PD

54 De Apoyo Gestión de Tesorería GTPD03 GT PD

55 De Apoyo Gestión de Tesorería GTPD04 GT PD

56 De Apoyo Gestión de Tesorería GTPD05 GT PD

59 De Apoyo Gestión de Tasa TSPD01 TS PD

60 De Apoyo Gestión de Tasa TSPD02 TS PD

61 De Apoyo Gestión de Tasa TSPD03 TS PD

Administración de los Bienes

Prestación de los Servicios

Prestación de los Servicios

Administración de los Bienes

Administración de los Bienes

68 De Apoyo Administración de Personal APPD01 AP PD

69 De Apoyo Administración de Personal APPD02 AP PD

70 De Apoyo Administración de Personal APPD03 AP PD

79 De Apoyo Evaluación de Desempeño EDPD01 ED PD

80 De Apoyo Evaluación de Desempeño EDPD02 ED PD

81 De Apoyo Evaluación de Desempeño EDPD03 ED PD

82 De Apoyo Evaluación de Desempeño EDPD04 ED PD

88 De Apoyo Pre Contractual PPPD01 PP PD

89 De Apoyo Pre Contractual PPPD02 PP PD

90 De Apoyo Pre Contractual PPPD03 PP PD

91 De Apoyo Pre Contractual PPPD04 PP PD

92 De Apoyo Pre Contractual PPPD05 PP PD

93 De Apoyo Pre Contractual PPPD06 PP PD

94 De Apoyo Pre Contractual PPPD07 PP PD

96 De Apoyo Contractual PCPD01 PC PD

97 De Apoyo Contractual PCPD02 PC PD

98 De Apoyo Post Contractual PSPD01 PS PD

102 De Apoyo Seguridad de la Información SIPD01 SI PD

103 De Apoyo Seguridad de la Información SIPD02 SI PD

104 De Apoyo Seguridad de la Información SIPD03 SI PD

105 De Apoyo Seguridad de la Información SIPD04 SI PD

107 De Evaluación Actuaciones Disciplinarias ADPD02 AD PD

108 De Evaluación Actuaciones Disciplinarias ADPD03 AD PD

109 De Evaluación Actuaciones Disciplinarias ADPD04 AD PD

Administración del Sistema

Administración del Sistema

Administración del Sistema

Administración del Sistema