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ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 2392.5
Comercial
Industrial
Estatal
Social

Proyección de la demanda de agua


TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0 285 35 57 57 14878 14878 0.265 0.344 0.53
1 285 20 51 51 59400 59400 0.859 1.117 1.718
2 285 20 52 52 60500 60500 0.875 1.138 1.75
3 286 20 53 53 60500 60500 0.875 1.138 1.75
4 286 20 53 53 61600 61600 0.891 1.159 1.782
5 286 20 54 54 62700 62700 0.907 1.179 1.814
6 286 20 54 54 62700 62700 0.907 1.179 1.814
7 287 20 54 54 62700 62700 0.907 1.179 1.814
8 287 20 54 54 62700 62700 0.907 1.179 1.814
9 287 20 55 55 62700 62700 0.907 1.179 1.814
10 287 20 55 55 62700 62700 0.907 1.179 1.814
11 287 20 55 55 62700 62700 0.907 1.179 1.814
12 288 20 55 55 63800 63800 0.923 1.2 1.846
13 288 20 55 55 63800 63800 0.923 1.2 1.846
14 288 20 55 55 63800 63800 0.923 1.2 1.846
15 288 20 55 55 63800 63800 0.923 1.2 1.846
16 289 20 55 55 63800 63800 0.923 1.2 1.846
17 289 20 55 55 63800 63800 0.923 1.2 1.846
18 289 20 55 55 63800 63800 0.923 1.2 1.846
19 289 20 55 55 63800 63800 0.923 1.2 1.846
20 289 20 55 55 63800 63800 0.923 1.2 1.846

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario


TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0 285 57 57 0 0
1 285 51 51 0.55 1.1
2 285 52 52 0.56 1.12
3 286 53 53 0.57 1.14
4 286 53 53 0.581 1.162
5 286 54 54 0.581 1.162
6 286 54 54 0.581 1.162
7 287 54 54 0.581 1.162
8 287 54 54 0.581 1.162
9 287 55 55 0.581 1.162
10 287 55 55 0.581 1.162
11 287 55 55 0.591 1.182
12 288 55 55 0.591 1.182
13 288 55 55 0.591 1.182
14 288 55 55 0.591 1.182
15 288 55 55 0.591 1.182
16 289 55 55 0.591 1.182
17 289 55 55 0.591 1.182
18 289 55 55 0.591 1.182
19 289 55 55 0.591 1.182
20 289 55 55 0.591 1.182

Proyección de la demanda de UBS


TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

II. ESTIMACION DE LA OFERTA


Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captación (Qmd) Emisor (Qmh)
Línea de conducción (Qmd) PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3)
Línea de aducción (Qmh) 2 2
Red de distribución (Qmh)
Línea de impulsión (Qb)

III. BALANCE OFERTA DEMANDA


Balance por componentes de agua
Línea de impulsión
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh)
(Qb)
0 0
1 0.06
2 0.05
3 0.05
4 0.03
5 0.02
6 0.02
7 0.02
8 0.02
9 0.02
10 0.02
11 0.02
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

Balance por componentes de alcantarillado


Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0 0
1 0.04
2 0.03
3 0.03
4 0.02
5 0.01
6 0.01
7 0.01
8 0.01
9 0.01
10 0.01
11 0.01
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 21,540.00
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico und 20 600 12,000
Obrero und 20 396 7,920
INSUMOS
Control de calidad und 45 36.0 1,620
Cloro gas 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible 0
Energía Eléctrica 6.6 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 75,637.20
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico und 40 600 24,000
Obrero und 40 396 15,840
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 35,797 35,797
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 97,177.20

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado


Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 14,400.00
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico Und 30 480 14,400
Obrero 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 58,687.20
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico Und 30 480 14,400
Obrero und 30 360 10,800
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 33,487 33,487
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 73,087.20

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales


Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente


Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 482727.26 482727.26 412038.34 412038.34 0
1 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
2 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
3 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
4 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
5 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
6 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
7 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
8 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
9 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
10 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
11 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
12 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
13 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
14 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
15 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
16 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
17 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
18 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
19 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
20 80181.65 80181.65 37149.89 37149.89 0
VAC 758095.29 662181.16
Población beneficiaria 287 287
Indicador Costo Efectividad (ICE) 2641.45 2307.25
Costos Percápita a precio de mercado

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario


Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año actualizaci Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
0 0 7,828
1 85725.65 37149.89 122875.54 25,245
2 85725.65 37149.89 122875.54 25,740
3 85725.65 37149.89 122875.54 26,235
4 85725.65 37149.89 122875.54 26,235
5 85725.65 37149.89 122875.54 26,730
6 85725.65 37149.89 122875.54 26,730
7 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
8 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
9 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
10 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
11 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
12 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
13 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
14 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
15 85725.65 37149.89 122875.54 2,475
16 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
17 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
18 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
19 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
20 85725.65 37149.89 122875.54 27,225
VALOR ACTUAL 752071.11 364700.45 1116771.56 27,225

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)


Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)