CONSORCIO VIAL ZONA 3

Urb. Guardia Civil 4ta Etapa Pasaje las Cucardas Mz. D Lote 2, Distrito de Paucarpata
Provincia y Region de Arequipa

VALORIZACION N° 10 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA

Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 3 SECTOR A MARGEN DERE
DE LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA – AREQUIPA – AREQUIPA

Propietario MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA

Supervisión CONSORCIO VIAL ZONA 3

Representante Legal DANY MANUEL VASQUEZ HUARCAYA
RUC 20600090799
Dirección Calle Victoria 310 - Alto Selva Aegre - Arequipa
Supervisor ING JOSE MANUEL RODRIGUEZ SOTELO

Ejecutor de Obra CONSORCIO 3

Contrato de Ejecución de Obra: S/. 6,944,254.61
Fecha Val 22 DE MARZO DEL 2018

CALCULO DE LA LIQUIDACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION:

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISION

A.- FORMA DE PAGO SEGÚN CLAUSULA CONTRACTUAL:

90.00% Pago según Avance de Obra (Hasta el 100% del Contrato de Obra)
10.00% Pago con la Conformidad de Liquidación de Obra
100.00% MONTO TOTAL DEL COSTO DE SUPERVISION

B.- CALCULO DEL SALDO DE PAGOS A SUPERVISION SEGÚN AVANCE DE OBRA:

MONTO A PAGAR A LA SUPERVISION POR AVANCE DE OBRA (Plazo Contractual)
(Según Forma de Pago de Cláusula Contractual de Supervisión)

a) REFERENCIA DE PAGO POR AVANCE DE OBRA (INC. IGV):

a1 AVANCE DE PLAZO DE SUPERV. PENDIENTE DE EJECUCION 0.00%
a2 AVANCE DE PLAZO DE SUPERV. EJECUTADO (FIN DE PLAZO CONTRACTUAL) 100.00%
(Porcentaje total de avance de plazo ejecutado)
MONTO A PAGAR POR AVANCE DE PLAZO EJECUTADO (TOTAL A):

b) VALORIZACIONES PAGADAS A LA SUPERVISION A LA FECHA (INC IGV):

b1 VALORIZACION N° 01 SUPERVISION (Mayo 2017= 00.0317%)
b2 VALORIZACION N° 02 SUPERVISION (Junio 2017= 00.0608%)
b3 VALORIZACION N° 03 SUPERVISION (Julio 2017= 00.1153%)
b4 VALORIZACION N° 04 SUPERVISION (Agosto 2017= 00.0828%)
b5 VALORIZACION N° 05 SUPERVISION (Setiembre 2017= 00.1343%)
b6 VALORIZACION N° 06 SUPERVISION (Octubre 2017= 00.1198%)
b7 VALORIZACION N° 07 SUPERVISION (Diciembre 2017= 00.0153%)
b8 VALORIZACION N° 08 SUPERVISION (Enero 2018= 00.0340%)
b9 VALORIZACION N° 09 SUPERVISION (Febrero 2018= 00.0826%)
b10 VALORIZACION N° 09 SUPERVISION (Marzo 2018= 00.0826%)
 MONTO TOTAL POR PAGAR A LA SUPERVISION A LA FECHA (TOTAL B)

c) VALORIZACIONES RETENIDAS PARA EL PAGO DEL 10% POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
c1 VALORIZACION N° 01 SUPERVISION (Mayo 2017= 00.0317%)
c2 VALORIZACION N° 02 SUPERVISION (Junio 2017= 00.0608%)
c3 VALORIZACION N° 03 SUPERVISION (Julio 2017= 00.1153%)
c4 VALORIZACION N° 04 SUPERVISION (Agosto 2017= 00.0828%)

MONTO TOTAL RETENIDO A LA FECHA (TOTAL C)

D.- RETENCION DEL 10% POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Retención del 10% del Monto Contractual original retenido como Fiel Cumplimiento

F.- CALCULO DEL MONTO NETO A PAGAR POR VALORIZACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION (MARZO):
LIQUIDACION BRUTA (Inc IGV)
DETRACCION DEL 10%
DESCUENTO POR FIEL CUMPLIMIENTO
MONTO NETO A GIRAR A LA SUPERVISION :
2, Distrito de Paucarpata

RVISION DE OBRA
AL EN LA ZONA 3 SECTOR A MARGEN DERECHO
AREQUIPA – AREQUIPA

DE SUPERVISION:

S/. 347,100.00 inc. IGV

S/. 312,390.00 (A)

S/. 34,710.00 (B)
S/. 347,100.00 (A+B)

312,390.00

0.00
312,390.00

312,390.00

11,003.07 3.17%
21,103.68 6.08%
40,020.63 11.53%
28,739.88 8.28%
46,615.53 13.43%
41,582.58 11.98%
5,310.63 1.53%
11,801.40 3.40%
28,670.46 8.26%
63,380.46 18.26%
 298,228.32 85.92%

EL CUMPLIMIENTO
5,000.00
10,000.00
10,000.00
9,710.00

34,710.00

S/. 34,710.00 10%

OS DE SUPERVISION (MARZO):
S/. 63,380.46 (+)
S/. 6,338.05 (-)
S/. 0.00 (-)
S/. 57,042.41
 CUADRO DE VALORIZACIONES Y ADE

Obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA ALIMENTADORA, AV. SALAVERRY TRAMO TERMINAL SUR HASTA PUENTE VIRGEN D

Inc. IGV DISTRIBUCION DE PAGOS DEL C

MONTO CONTRATADO 22,300.00 90.00%
ADICIONAL DE SUPERVISI 0.00 10.00%
TOTAL CONTRATADO 22,300.00 100.00%

VALORIZACIONES PAGADAS - PRESUPUES

VALORIZACIÓ REFERENCIA VALORIZACIÓ
N° PERÍODO
N DE OBRA DE CALCULO N BRUTA

% S/: S/:
DEL 03/03/2014 AL
VALORIZACION Nº 29.03% 20,070.00 5,826.31
31/03/2014
DEL 01/04/2014 AL
VALORIZACION Nº 18.32% 20,070.00 3,676.25
30/04/2014
DEL 01/05/2014 AL
VALORIZACION Nº 25.27% 20,070.00 5,071.00
31/05/2014
VALORIZACION FI DE CIERRE 27.38% 20,070.00 5,495.77
AJUSTE POR REDONDEO 0.67
TOTAL PRESUPUESTO PRINCIPAL 100.00% 20,070.00

72.61% 5,496.44
100% 0.67
27.3864%

0.2902991182
0.183170769
E VALORIZACIONES Y ADELANTOS PAGADOS

O TERMINAL SUR HASTA PUENTE VIRGEN DE LOS REMEDIOS, DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA”

ISTRIBUCION DE PAGOS DEL CONTRATO DE SUPERVISION:

Pago según Avance de Obra (Hasta el 100% del Contrato de Obra) S/. 20,070.00 (A)
Pago con la Conformidad de Liquidación de Obra S/. 2,230.00 (B)
MONTO TOTAL DEL COSTO DE SUPERVISION S/. 22,300.00 (A+B)

S PAGADAS - PRESUPUESTO PRINCIPAL

AMORTIZACI VALORIZACIO COMPROBANTE
VALORIZACIÓ TOTAL
ÓN DE NES POR PAGAR
N NETA VALORIZADO FACTURA N° FECHA
ADELANTOS PAGADAS
S/: S/: S/: S/: S/:

0.00 5,826.31 5,826.31

9,502.56 002- Nº 00139 5/29/2014
0.00 3,676.25 3,676.25
0.00 5,071.00 5,071.00 5,071.00 002- Nº 00148 31/06/2014
0.00
5,496.44 5,496.44 5,496.44

0.00 20,070.00 20,070.00 14,573.56 5,496.44

9,502.56 TOTAL 20,070.00

5,826.31

3,676.25
 CUADRO DE VALORIZACIONES Y ADELA

Obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA ALIMENTADORA, AV. SALAVERRY TRAMO TERMINAL SUR HASTA PUENTE VIRGEN DE L

Inc. IGV DISTRIBUCION DE PAGOS DEL CON

MONTO CONTRATADO 22,300.00 90.00% Pago según Avance de Obra (Hasta
ADICIONAL DE SUPERVISI 0.00 10.00% Pago con la Conformidad de Liquid
TOTAL CONTRATADO 22,300.00 100.00% MONTO TOTAL DEL COSTO DE

VALORIZACIONES PAGADAS - PRESUPUESTO

AMORTIZACI
VALORIZACIÓ REFERENCIA VALORIZACIÓ
N° PERÍODO ÓN DE
N DE OBRA DE CALCULO N BRUTA
ADELANTOS
% S/: S/: S/:
DEL 03/03/2014 AL
VALORIZACION Nº 29.03% 20,070.00 5,826.31 0.00
31/03/2014
DEL 01/04/2014 AL
VALORIZACION Nº 18.32% 20,070.00 3,676.25 0.00
30/04/2014
DEL 01/05/2014 AL
VALORIZACION Nº 25.27% 20,070.00 5,071.00 0.00
31/05/2014
VALORIZACION FI DE CIERRE 27.38% 20,070.00 5,495.77 0.00
AJUSTE POR REDONDEO -0.02
TOTAL PRESUPUESTO PRINCIPAL 100.00% 20,069.31 0.00

72.61%
100%
27.3864%

0.2902991182
0.183170769
ZACIONES Y ADELANTOS PAGADOS

HASTA PUENTE VIRGEN DE LOS REMEDIOS, DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA”

N DE PAGOS DEL CONTRATO DE SUPERVISION:

go según Avance de Obra (Hasta el 100% del Contrato de Obra) S/. 20,070.00 (A)
go con la Conformidad de Liquidación de Obra S/. 2,230.00 (B)
ONTO TOTAL DEL COSTO DE SUPERVISION S/. 22,300.00 (A+B)

AS - PRESUPUESTO PRINCIPAL
VALORIZACIO COMPROBANTE
VALORIZACIÓ TOTAL
NES POR PAGAR
N NETA VALORIZADO FACTURA N° FECHA
PAGADAS
S/: S/: S/: S/:

5,826.31 5,826.31
9,502.56 002- Nº 00139 5/29/2014
3,676.25 3,676.25
5,071.00 5,071.00 5,071.00 002- Nº 00148 31/06/2014

5,495.75 5,495.75 5,495.75

20,069.31 20,069.31 14,573.56 5,495.75

9,502.56 TOTAL 20,069.31

5,826.31

3,676.25
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

FICHA TECNICA
DEL CONTRATO

Tipo y Nº de contrato Contrato N° 04-INV-2014-MDS

Fecha 16 de enero de 2014
Licitación Pública Nº Nº 004-2013-MDS Convocada Fecha 21-nov-13
Base legal D.L. 1017 Y D.S. 184-2008-EF Suma Alzada
Modalidad:
Valor Referencial S/. 3,450,063.10 Con reajustes
Expediente Técnico se aprobó con Memorando Nº Nº 696-2013 MDS/A-GM Fecha 11-oct-13
Monto contratado S/. 3,450,063.10 Precios al mes de: Jul-13
Factor de Relación 1.00000
Monto contratado S/. 3,450,063.10 100.00% Precios al mes de: Jul-13
"MEJORAMIENTO DE LA VIA ALIMENTADORA AV. SALAVERRY TRAMO TERMINAL SUR HASTA PUENTE
Obra
VIRGEN DE LOS REMEDIOS, DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA" SNIP 155154
Provincia Arequipa
Departamento Arequipa

DEL OBJETO DEL CONTRATO

Ficha
Nº SP Obra Monto Referencial Monto Contractual
Tec.

01 FP UNICA 3,450,063.10 3,450,063.10 2,923,782.29

Total 3,450,063.10 3,450,063.10

DEL CONTRATANTE
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
R.U.C.Nº 20190520286
Domicilio Legal Esquina Calle Miguel Grau con Calle San Martin s/n
Representante Legal JOSE DEMETRIO JAEN GARCIA
Cargo GERENTE MUNICIPAL
Documento de Identidad Nacional 29382135

DEL CONTRATISTA
Empresa CONSORCIO VIAL SOCABAYA RUC 20558706679
1.- JOSAVA SAC CONTRATISTAS GENERALES 20453991769
2.- COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.LTDA. 20327370058
Domicilio Legal Urb. Los Alamos A-17 - Vallecito - Arequipa
Representante Legal JOSE LUIS SACA VALDIVIA
Documento de Identidad Nacional 43678749
Reg. Nac. Contratistas (Ejecutor de obra) 12431 JOSAVA SAC CONTRATISTAS GENERALES
Reg. Nac. Contratistas (Ejecutor de obra) 06302 COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.LTDA.
Residente do Obra ING. PEDRO RONALD SOLORIO NEIRA
Registro del Colegio de Ingenieros del Perú 35663

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
Inspector ARQ. EDWIN ORLANDO ARONI VILLANUEVA Desde: 24-Jan-14 Inicio de Obra
Registro del Colegio de Arquitectos del Perú 81703 Hasta: 13-Feb-14
Empresa CONSORCIO SUPSALSOC Desde: 14-Feb-14
Supervisor ING. JUAN DOMINGO GUEVARA SANCHEZ
Registro del Colegio de Ingenieros del Perú 85901 Hasta: 19-Dec-14 Fin de Obra

DEL PLAZO CONTRACTUAL

Fecha de entrega del terreno 24-Jan-14 Acta Entrega Terreno
Fecha del Primer pago por adelanto directo 19-Feb-14 690,012.62 20.00%
Fecha máxima entrega C/F 24-Jan-14 8 d.c. desde la fecha de contrato
Fecha real de entrega C/F Adelanto directo 22-Jan-14 Carta N° 005-14-CVS / CF 0011-0239-9800144261-19 BBVA
Fecha de inicio 3-Mar-14
Fecha de iniciación real 3-Mar-14 Asiento Nº 02 del Residente
Atraso en iniciación de obra 0 d.c.
Plazo de ejecución 198 d.c.
Ampliación de Plazo Nº 01 38 d.c. Resolución de Alcaldía N° 532-2014-MDS

Carta N° 042-2014-CVS del 02/12/14 - por paralización

Ampliación de Plazo Nº 02 62 d.c. de obra, según acta del 16/09/14

Ampliación de plazo acumulada 100 d.c.

Plazo Total 298 d.c.

Fecha prevista de terminación December 25, 2014
Fecha real de terminación December 9, 2014 Asiento N° 133 del Residente en el Cuaderno de Obra N° 03
Atraso en terminación de obra 0
Fecha Acta de Observaciones
Plazo levant de observaciones d.c.
Fecha prevista levant. Observac.
Fecha real levant. de Observac.
Atraso en levant. de observac. 0 d.c.
Atraso Total 0 d.c.
Fecha de Recepción de Obra Comenzó el 19-Dec-14
Fecha de Recepción de Obra Terminó el 19-Dec-14

DE LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS

ASPECTOS ECONOMICOS RESOLUCION - MEMO. APROBADOS % EJECUTADOS Emisión Resoluc

Del Contrato principal Nº 696-2013 MDS/A-GM 3,450,063.10 100.00% 0.92 10/11/2013

De los Reajustes (Contr. Princip. + Adic.) 50,867.95 1.47% 0.00

Presupuesto Adicional Nº 01 R.A. N° 532-2014-MDS 776,453.63 22.51% 776,453.63 11/14/2014

TOTAL PPTOS ADICIONALES 776,453.63 22.51% 776,453.63

Ppto Deductivo Nº 01 (Vinculado al Adicional 01) R.A. N° 532-2014-MDS 263,599.74 7.64% 11/14/2014

TOTAL PPTOS DEDUCTIVOS 263,599.74 7.64%

Precio Final del Contrato 4,013,784.94 116.34% 776,454.55