VERIFICACIÓN CONTROL CRÍTICO EJECUTIVOS (VCCE)
Vicepresidente Gerente Superintendente
IDENTIFICACIÓN
Evento con Riesgo Material:
Identificación de la Tarea
Empresa:
Gerencia:
RIESGO MATERIAL
COLAPSO ESTRUCTURAL
1 ¿El área está en condiciones estructurales
para el ingreso del personal, en especial a lo
que respecta a grating, barandas, vigas, pilares,
corrosión, desgaste, etc.?
2 ¿Se dio a conocer a los trabajadores los
criterios de uso y restricciones de las
estructuras que usaran (capacidad de carga y/o
izaje, uso de puntos de sujeción, entre otros).
3 ¿Verificó si se necesita una autorización para
que mi equipo de trabajo realice trabajos en la
estructura?.
4 ¿Se aseguró que exista un plan de eliminación
de residuos desde las plataformas de las
estructuras?
DETONACION POR TRONADURA FUERA DE CONTROL
1 ¿La distancia entre pozos cumple con la tabla
de distancias criticas por diámetro de
perforación?
2 ¿Las áreas de carguío de explosivos están
segregadas?
3 ¿Las áreas de carguío de explosivos están con
señalización?
4 ¿Existe la carta de distribución de cierres y las
personas fueron informadas?
5 ¿Existe un registro de personas asignadas a
realizar despejes y fueron informadas?
FALLA DE TERRENO
1 ¿El trabajo se encuentra con los controles
geotécnicos establecidos?
2 ¿El trabajo cumple con todas las medidas
solicitadas por geotecnia?
3 ¿El trabajo se ejecuta de acuerdo al diseño
geotécnico?
4 ¿Se realizan inspecciones a la estabilidad de
taludes?
5 ¿se realizan monitorios de estabilidad de
taludes?
6 ¿Existen redes de comunicación disponibles
para actuar en caso de emergencias por
inestabilidad del talud?
INTERACCION HOMBRE CON EQUIPO O VEHICULO MOVIL
1 ¿La segregación impide el acceso de personas
al área donde existe movimiento de equipos
móviles o vehículos?
2 ¿El sistema de comunicaciones radiales esta
funcionando y permite comunicación con el
equipo móvil o vehículo?
3 ¿Esta vigente la mantención al sistema de
frenos y/o dirección del equipo móvil o
vehículo?
4 ¿Los equipos o vehículos tienen las alarmas
sonoras en buen estado?
5 ¿Los equipos o vehículos tienen las alarmas
luminosas en buen estado?
Administrador EECC
Área:
Lugar:
Fecha:
Hora:
CONTACTO CON PARTES MÓVILES
SI / NO 1 ¿Se realizo el aislamiento de las energías que SI / NO
pueden dañar al trabajador?
2 ¿Se bloquearon las energías que afectan al
trabajador?
3 ¿Se realizo la verificación de energía Cero?
4 ¿Se descargaron las energías residuales?
5 ¿Todas las partes móviles y rotatorias que pueden
lesionar al trabajador , se encuentran protegidas?
EXPOSICION A GAS SULFHIDRICO
SI / NO 1 ¿Los sensores y alarmas de gas sulfhídrico SI / NO
están operativas?
2 ¿El personal conoce los sonidos de las
alarmas y sabe como actuar?
3 ¿Los sensores y alarmas tienen la mantención
al día?
4 ¿Los sensores y alarmas tienen las
calibraciones al día?
5 ¿Los sensores y alarmas tienen las
certificaciones vigentes?
6 ¿Se realizo la inspección de uniones y válvulas
antes de realizar la tarea?
INCENDIO
SI / NO SI / NO
1 ¿Están funcionando la protecciones eléctricas
de la instalación?
2 ¿Están operativos los instrumentos de
medición de Temperatura y Atmosfera?
3 ¿Esta identificado, Segregado, aislado y
protegida el área de materiales inflamables
donde se realizan trabajos en caliente?
4 ¿El plan de emergencia vigente para casos de
incendio, es conocido por mi equipo de trabajo?
LIBERACION Y/0 CONTACTO CON ENERGIAS
SI / NO SI / NO
1 ¿Están todas las energías aisladas?
2 ¿Están todas las energías bloqueadas?
3 ¿Se realizo la verificación de energía Cero?
4 ¿Se descargaron las energías residuales?
5 ¿Los accesos a salas eléctricas están
controlados?
6 ¿Todas las partes móviles y rotatorias que
pueden lesionar al trabajador , se encuentran
protegidas?
 PERDIDA DE CONTROL DE CONVOY FERROCARRIL
1 ¿Se realizo la inspección programada de la
vía?
2 ¿Se realizo el mantenimiento programado de
la vía?
3 ¿Se realizo la verificación de presiones del
sistema de frenos?
4 ¿Se verifico que el tonelaje de arrastre no
sobrepasa el tonelaje máximo definido para la
tarea?
5 ¿Se verifico que se realiza el correcto
accionamiento del aparato de maniobra?
PERDIDA DE CONTROL EN TRANSPORTE DE PERSONAS
1 ¿El personal bajo mi dependencia tiene el
equipo con sus sistemas de freno y dirección en
buen estado?
2 ¿ Se encuentran la Mantención de frenos,
dirección, y luces de acuerdo a fabricante?
3 ¿ El equipo tiene instalado el sistema GPS?
4 ¿El sistema GPS esta funcionando
correctamente?
PERDIDA DE CONTROL IZAJES GRUAS
1 ¿Existe un sistema anti volcamiento del
equipo y este se encuentra operativo? (Grúas
Móviles)
2 ¿Existe sistema de limitación de maniobras
de izaje esta operativo?
3 ¿El equipo de Izaje tiene su mantenimiento al
día ?
4 ¿Los accesorios de izaje han sido chequeados
previamente al izaje y sus validaciones son
visibles ?
5 ¿Se encuentra el plan de izaje en terreno?
6 ¿Existe el plan de izaje de acuerdo con la
maniobra que se realizara?
7 ¿El área de influencia de la actividad de izaje,
se encuentra segregada ?
8 ¿La segregación, impide el acceso de personas
al área de influencia de la actividad de izaje?
(Grúas Móviles)
TRABAJO EN ALTURA
1 ¿Existen puntos de anclajes validados y en
buenas condiciones?
2 ¿El sistema de protección y restricción de
caídas (arnés y cuerda de vida) se encuentran
en buenas condiciones y se usan
correctamente?
3 ¿Se realizo inspección a las plataformas de
trabajo y se encuentran en buenas condiciones
de trabajo?
4 ¿Existen barandas o barreras físicas para las
aberturas temporales?
OBSERVACIONES:
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR(ES)
PERDIDA DE CONTROL EN TRANSPORTE DE CARGA - CAMION
SI / NO SI / NO
1 ¿El personal bajo mi dependencia tiene el
equipo con sus sistemas de freno y dirección en
buen estado?
2 ¿El personal realizó la inspección de pre-uso
del camión y comprobó su estado de elementos
operativos?
3 ¿ Se encuentran la Mantención de frenos,
dirección, y luces de acuerdo a fabricante?
4 ¿ El equipo tiene instalado el sistema GPS?
5 ¿El sistema GPS esta funcionando
correctamente?
PERDIDA DE CONTROL EQUIPO MOVIL
SI / NO 1 ¿El personal bajo mi dependencia tiene el SI / NO
equipo con sus sistemas de freno y dirección en
buen estado?
2 ¿El personal bajo mi dependencia tiene en el
equipo el sistema de fatiga y somnolencia
definidos para operar?
3 ¿El personal bajo mi dependencia, esta en
condiciones físicas aptas para operar el equipo?
4 ¿El sistema de comunicación radial esta
funcionando en buen estado?
PERDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCURAL DEL MURO
SI / NO 1 ¿Se realizaron las actividades relacionadas al SI / NO
aseguramiento de la calidad de la construcción
del muro?
2 ¿Se realizaron las actividades relacionadas al
control de calidad en la construcción del muro?
3 ¿Se realizo el control instrumental en el nivel
de cubeta del muro?
4 ¿Se realizaron las fotografías en el nivel de
cubeta del muro?
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
SI / NO SI / NO
1 ¿ El personal sabe usar correctamente el
instrumento de medición de gases?
2 ¿El personal presente en la ejecución de la
tarea, conoce los limites de permisividad de los
gases presentes?
3 ¿Aseguré que todos los gases están en los
límites permisibles, al momento de su visita?
4 ¿Se verifico Energía Cero?
5 ¿El Loro Vivo conoce su rol y ha sido
entrenado para actuar en una emergencia?
6 ¿El Loro Vivo tiene el conocimiento de como
actuar según el plan especifico de emergencia?
Nota 1: Es la revisión que se realiza para asegurar que el
control ha sido bien diseñado y es adecuado para el riesgo.
Nota 2: Se busca asegurar que el control crítico está siendo
bien utilizado y se cumplen los requisitos mínimos de
implementación de este lugar de verificación.
Nota 3: Si una de las preguntas tiene como respuesta "No
Cumple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en
caso de que se generen acciones correctivas inmediatas se
puede continuar con la tarea.