“CERO ACCIDENTES ES NUESTRO COMPROMISO”

PETS
COMPAÑÍA INSPECCIONES AMBIENTALES MINA
MINERA
Área: MEDIO AMBIENTE Versión: 01 QUIRUVILCA
QUIRUVILCA
S.A. Código: MA-P-04 Página: 1 de 6

1.1. Gerencia de Medio Ambiente y Permisos

Facilitar, coordinar y asegurar la realización de las Inspecciones ambientales y las
acciones correctivas para la adecuada implementación de los requisitos del
Sistema de Gestión Ambiental.

1.2. Gerencia de Operaciones

Gestionar, promover y facilitar los recursos humanos y económicos para la
realización de inspecciones ambientales, así como la ejecución de acciones
correctivas y preventivas que requieran implementarse en cada Unidad Minera,
en los plazos determinados.

1.3. Jefe de Medio Ambiente

- Planifica, comunica y ejecuta la inspección ambiental planificada con el
representante de cada Área, como aquellas inopinadas.
- Documenta los hallazgos y las correcciones de la inspección en el Formato de
Inspección Ambiental.
- En el caso específico del sistema de subdrenaje de del depósito de relaves de
Santa Catalina, documenta los hallazgos y las correcciones de la inspección
ambiental en el Formato de Inspección y Monitoreo del Sistema de Sub
drenaje del depósito de relave Santa Catalina.
- Realiza el seguimiento para verificar que las acciones correctivas requeridas
PERSONA

se lleven a cabo.
- Comunica a la Gerencia de Medio Ambiente y Permisos y a la Gerencia de
L

Operaciones, los hallazgos, seguimiento efectuado y acciones correctivas

llevadas a cabo en el más breve plazo posible dentro de las 24 horas de la
inspección.
- Mantiene actualizado el Registro de Acciones Correctivas (RAC) de la Unidad
Minera.
- Evalúa y decide si un hallazgo puede o no ser considerado como una No
Conformidad.
- Comunica, coordina y asegura la paralización de una obra o actividad en caso
se produzca una No Conformidad Mayor que ponga en evidente riesgo la
calidad del medio ambiente o el cumplimiento legal.

1.4. Superintendente/Jefe o Representante del Área Inspeccionada

- Planifica y ejecuta las inspecciones ambientales de su área.
- Asegura la ejecución y cierre de las acciones correctivas durante la
inspección ambiental
- Evalúa la calidad de la inspección de manera opcional.

1.5. Supervisor del área

- Ejecuta las inspecciones ambientales de sus áreas.
- Asegura la ejecución y cierre de las correcciones planteadas en la
inspección, coordina para ello con el área de medio ambiente.
- Evalúa la calidad de la inspección de manera opcional.
- Participa de la inspección conjunta con el Especialista de Medio Ambiente.
- Ejecuta las correcciones resultado de los hallazgos de la inspección.
 - Realiza el seguimiento para el cierre de las correcciones planteadas en la
inspección.

1.6. Personal de la Empresa y de Empresas Contratistas

- Participa en las inspecciones ambientales de acuerdo a los programas
- Ejecuta las acciones correctivas requeridas en su área de trabajo previa
coordinación con su inmediato superior.

2.1. EPP
EQUIPOS DE
Mameluco, respirador anti polvo, guantes de jebe/cuero, botas de jebe/zapatos de
PROTECCIÓN
seguridad, lentes de seguridad, protector de cabeza, barbiquejo, tapón de oído
PERSONAL (EPP)
(según el área de trabajo).

3.1. Registros
Formato IPERC, Registro de Inspecciones Ambientales, Formato de Inspección y
EQUIPO / Monitoreo del Sistema de Sub Drenaje del Depósito de Relave Santa Catalina , Reporte
HERRAMIENTAS de Limpieza del Sistema de Subdrenaje del depósito de Relaves santa Catalina.
/ MATERIALES
3.2. Referencias
Manual del Sistema de Gestión Ambiental

4.1. Objetivo
Brindar los lineamientos para realizar inspecciones ambientales en forma regular en las áreas
de trabajo, que permitan verificar y asegurar la implementación de los requisitos del Sistema
de Gestión Ambiental y además identificar oportunamente situaciones potenciales y reales
de incumplimiento para así mitigar y prevenir impactos ambientales.

4.2. Alcance
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Compañía
Minera Quiruvilca S.A., incluyendo empresas contratistas que dan soporte a las operaciones.

4.3. Definiciones
4.3.1. Sistema
I E N TP R O C
O EDIM

Conjunto de elementos que interactúan para producir un resultado.

4.3.2. Hallazgo
Resultado de una evaluación comparativa contra un criterio o requisito
medioambiental que podría calificarse como una No Conformidad Potencial, No
Conformidad Menor, No Conformidad Mayor, Buena Práctica Ambiental o una
Conformidad.

4.3.3. Observación (No Conformidad Potencial)

Situación con riesgo en convertirse en No Conformidad Real. Representa una
oportunidad de acción preventiva o de mejora.

4.3.4. No Conformidad Menor

Incumplimiento Parcial de un Requisito del Sistema de Gestión Ambiental.

4.3.5. No Conformidad Mayor

Incumplimiento Total de un Requisito del Sistema de Gestión Ambiental.
 4.3.6. Procedimiento Sancionador
Es aquel acto administrativo a través del cual el Estado comunica su intención de
multar debido a probables incumplimientos de las obligaciones previstas
expresamente en las normas legales, dando plazos para manifestar descargos a los
incumplimientos atribuibles, e investigando los hechos antes de imponer una
sanción

4.3.7. Principio Precautorio

Obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen el medio ambiente
pese a que no existan pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades
con el deterioro de aquél.

4.3.8. Buena Practica Ambiental

Conjunto de recomendaciones útiles y didácticas que sirven para modificar o
mejorar los comportamientos o acciones para la protección y buen manejo del
medio ambiente.

4.3.9. Acción correctiva

Acción o medida para eliminar, prevenir o mitigar un impacto ambiental generado a
consecuencia de una no conformidad y revelada a través de un hallazgo.

4.3.10. Consecuencia
Es la calificación del resultado de un incidente ambiental

4.3.11. Riesgo Ambiental

PROCE
DIMIE

Es la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente

debido a un fenómeno natural o a una acción humana.

4.3.12. Control de riesgos

NTO

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida en la

evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer
medidas correctivas, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia.

4.3.13. Entrevista
Acto de comunicación oral o escrita que se establece entre dos o más personas (el
entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener una
información o una opinión.

4.3.14. Controles Operacionales

Son aquellas actividades, equipos, procesos, instalaciones, procedimientos,
prácticas y conductas en el lugar de trabajo y sus alrededores con los que se
previene impactos ambientales. Los controles operacionales están relacionados con
los aspectos ambientales identificados.

4.3.15. Capacitación
Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el
desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso
que aseguren el buen desempeño del trabajador en temas ambientales.

4.3.16. Documentación
Son aquellos manuales, procedimientos, instructivos, planes, compromisos
asumidos, que forman parte del SGA y que están a disposición del personal de cada
Unidad Minera para tomar conocimiento de cómo llevar a cabo los controles
ambientales para mitigar y prevenir impactos ambientales y cumplir con los
requisitos legales.
 4.3.17. Registro
Formato con datos que debe ser llenado durante la inspección.

4.3.18. Inspección Ambiental

Actividad de Supervisión y verificación del cumplimiento de los requisitos del SGA.
Las inspecciones ambientales pueden ser: Inspección Ambiental del área o
Inspección Ambiental conjunta o planificada, como también inopinada.

4.3.19. Inspecciones Ambientales del área

Inspecciones ambientales que realizan los supervisores de cada área de trabajo, se
realizan diariamente o mensualmente, acorde al riesgo del proceso operacional y se
documentan en el Formato Ambiental del área de Medio “Inspección Ambiental”.
Toma como como referencia los controles operacionales de cada gerencia, las
mismas que se documentan en el Formato Ambiental del área de Medio Ambiente
“Inspección Ambiental”.

Inspección Ambiental Conjunta o Planificada

Aquella inspección que se realiza en forma conjunta entre el personal de Medio
Ambiente y representantes de cada área supervisada sean Operativas o
Administrativas. Requiere una comunicación y planificación previa para su
realización.
a. Inspección Ambiental Inopinada
Aquella inspección que realiza el personal de Medio Ambienta a las Áreas
Operativas y Administrativas de cada Unidad Minera sin comunicación previa.
Esta se realizará según sea requerida.
PROCE
DIMIE

4.4. Procedimiento
Control y evaluación
Antes de iniciar la inspección y mantenimiento, el personal que realice la actividad debe
NTO

elaborar un IPERC.
4.4.1. Las inspecciones ambientales se realizarán tomando como referencia los controles
operacionales de cada gerencia, con una frecuencia determinada por el Área de
Medio Ambiente y también con el Supervisor de área.

4.4.2. El programa vigente de inspecciones ambientales se elaborará en base a los

siguientes criterios, en orden de prioridad, como se muestra a continuación: 1)
Requerimientos Legales, 2) Controles finales de la operación, 3) Ocurrencia de
incidentes ambientales (entre ellos, aquellos que hayan ocasionado la apertura de
procedimientos sancionadores por parte de la Autoridad) .4) Cercanía a cuerpos de
agua (canales, quebradas, ríos y lagunas).

4.4.3. La frecuencia de las inspecciones inopinadas será establecida por el personal de

Medio Ambiente. El personal de la empresa y de empresas Contratistas facilitarán el
desarrollo de estas actividades.

4.4.4. Las inspecciones planificadas serán coordinadas previamente entre el personal de

Medio Ambiente y del área supervisada. Para ello el personal de Medio Ambiente
definirá el área a inspeccionar e informará al responsable de área o zona a ser
inspeccionada, indicando fecha y hora de la inspección.

4.4.5. A momento de planificar la inspección ambiental, se revisará la información

relacionada con el área a inspeccionar (Requerimientos legales, obligaciones
ambientales, controles operacionales, manuales, procedimientos, instructivos,
planes de mantenimiento, planes de contingencia, formatos, registros, planos, entre
otros) Determinar los controles operacionales a observar, los mismos que podrían
variar de un área a otra.
 4.4.6. Al realizar una inspección ambiental los procesos a inspeccionar deben considerarse
como un conjunto de operaciones o actividades que se realizan de manera integrada
y que una actividad puede repercutir en otra.

4.4.7. Durante la inspección se verificará: a) el cumplimiento de los requisitos legales y otras

obligaciones asumidas, b) los estándares ambientales de la operación, que se
traducen como controles ambientales, c) estándares de calidad ambiental (ECAs) de
agua y aire d) límites máximos permisibles (LMP) de vertimientos, e) seguimiento de
los planes de manejo ambiental internamente aprobados, compromisos voluntarios y
suscritos con las autoridades en los Instrumentos d Gestión Ambiental (IGA)
aprobados, f) responsabilidades del puesto de trabajo. G) Capacitación en temas
ambientales, h) Otros compromisos del SGA.

4.4.8. Se deberá de tener presente que toda inspección ambiental deberá cumplir con los
criterios de observación de los procesos e instalaciones, revisión de registros, revisión
de documentos, entrevista al personal supervisado y se deberá procurar cruzar
información pertinente.

4.4.9. El personal involucrado en una inspección ambiental deberá tener una actitud
positiva, no realizar juicios anticipados y considerar siempre que una inspección
ambiental es una oportunidad de mejora.
N T OD I M I EP R O C E

4.4.10. Atendiendo al Principio Precautorio, en caso de encontrarse una No Conformidad

Mayor (NCM) durante la inspección, que pueda deteriorar significativamente o incidir
en el incumplimiento legal aplicable y a efectos de prevenir la apertura de cualquier
procedimiento administrativo sancionador, se intervendrá paralizando la obra o
actividad en curso y solicitando su inmediata corrección.

4.4.11. Toda NCM será comunicada de inmediato a la Gerencia de Operaciones y a la

Gerencia de Medio Ambiente y Permisos. Esta última instancia potenciará el manejo
y gestión con las demás Gerencias y, dependiendo de la necesidad, coordinará la alta
Dirección de la Compañía para asegurar las acciones correctivas.

4.4.12. Se evaluarán las no conformidades menores (NCm) en términos del riesgo que
representan. Si el resultado indica que el nivel de consecuencia es moderado o más
alto que éste criterio, se considerará como una NCM dado el riesgo potencial que
representa. Si fuera necesario, el personal de Medio Ambiente deberá permanecer
en el lugar verificando el progreso de las acciones correctivas que se determinen.

4.4.13. Finalizada la inspección ambiental en campo, los hallazgos serán reportados en el

formato establecido y entregados al responsable de zona/área, al Jefe inmediato y
Superintendencia respectiva vía correo electrónico las a las 24 horas de la inspección.

4.4.14. En el formato de inspección se indicará el N° de Registro, los hallazgos y un registro

fotográfico del hecho, los plazos de absolución a las observaciones y el seguimiento lo
realizará el mismo inspector u otro personal de Medio Ambiente que tenga
conocimiento de los hallazgos. Se deberán guardar registros físicos y electrónicos de
las inspecciones realizadas.

4.4.15. La Verificación del cumplimiento para saber si las acciones correctivas y/o la
implantación de una buena práctica ambiental (acordada entre el personal de Medio
Ambiente y el del área supervisada) será realizada por el personal de Medio
Ambiente.
 Se considerará que una inspección estará cerrada cuando se hayan levantado las
observaciones planteadas. En este caso se realizará una nueva inspección verificando las
nuevas condiciones del área.

En el caso específico del sistema de subdrenaje del depósito de relaves Santa Catalina, la
verificación de la limpieza del sistema se realizará empleando el formato “Reporte de
Limpieza del Sistema de Subdrenaje del depósito de Relaves santa Catalina”.

RESTRICCIONES: Se paraliza la tarea cuando:

 No se tenga autorización de ingreso a la zona de inspección.
 Cuando los integrantes del equipo no cumplan con el mínimo requerido.

Preparado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Franccesca Luna Ing. José Madrid Ing. Oscar Pecho Antesano Ing. Humberto Ticona

SUPERVISOR DEL ÁREA Y JEFE DE AREA MEDIO GERENTE DEL GERENTE DE

TRABAJADORES AMBIENTE PROGRAMA DE OPERACIONES
SEGURIDAD
Fecha: 25/01/16 Fecha: 29/01/16 Fecha: Fecha:

N° Aprobación Descripción del Cambio Vigencia

No Aplica, versión
01
inicial

Periodicidad de la revisión: Anual.

Toda copia impresa de este documento es un documento no controlado versión oficial.

ANEXO

AREAS CRÍTICAS A OBSERVAR

1. MINA:

- Línea de conducción de relleno hidráulico

- Estaciones de bombeo de relleno hidráulico (Santa Catalina, Luz Angélica, Central)
- Poza de emergencia San Francisco
- Pozas de emergencia tramo Luz Angélica - Central
- Rampa de acumulación de desmonte bocamina Morococha
- Poza de sedimentación y cunetas bocamina Codiciada Nv. 3800
- Sumidero de patio de descarga de desmonte bocamina Codiciada Nv. 3800
- Línea de conducción de agua acida tramo bocamina Codiciada Nv. 3800 – POND
- Pozas de sedimentación y cunetas bocamina Almirvilca Nv. 220
- Línea férrea tramo bocamina Almirvilca Nv. 220 – Tolva de gruesos
- Taller de herrería
2. PLANTA

- Planta concentradora
- Línea de conducción de relave tramo planta concentradora – depósito de relave Santa Catalina
- Caja de recepción de relave y tromel depósito de relave Santa Catalina
- Faja transportadora de mineral tramo planta de chancado – planta concentradora
- Planta de chancado
- Planta de neutralización
- Canal de conducción de agua decantada tramo depósito de relave Santa Catalina – planta
concentradora
- Planta de cal Santa Catalina
- Tolva de cal planta concentradora
- Pozas de emergencia

3. INGENIERIA

- Canales de coronación depósitos de relave (Santa Catalina, San Felipe, Almirvilca), Depósitos de
desmonte (Luz Angélica, Codiciada)
- Taludes depósitos de relave y Depósitos de desmonte
- Taller de equipos
- POND
- Líneas de captación y conducción de aguas industriales hacia el POND
- Sistemas de subdrenaje de los depósitos de relave (Santa Catalina, San Felipe, Almirvilca),
Depósitos de desmonte (Luz Angélica, Codiciada)

4. MANTENIMIENTO

- Taller de maestranza
- Taller de locomotoras
- Taller de mantenimiento eléctrico
- Estación de bombeo de agua de subdrenaje del depósito de desmonte Codiciada
- Estación de bombeo de agua decantada Santa Catalina
- Línea de conducción de agua decantada tramo estación de bombeo de agua decantada Santa
Catalina –planta de cal y canal
- Equipos de planta de neutralización
- Almacén de equipos reutilizables
- Estación de bombeo laguna el Toro
- Estación de bombeo Purida

5. LOGÍSTICA

- Almacén de lubricantes
- Grifo
- Almacén de reactivos
- Almacén de ácidos
- Almacén de materiales pesados
- Tanque de combustible - laguna el Toro

6. ADMINISTRACIÓN

- Pozas sépticas y sistemas de percolación

- Sistema de alcantarillado
- Sistema de tratamiento de agua potable

7. GEOLOGÍA
 - Core Shack Shorey
- Core Shack pique Elvira
- Poza de sedimentación sala de corte de testigos

8. DESPACHO DE CONCENTRADO

- Pozas de recuperación de concentrado

- Sistema de evacuación y separación de agua de contacto y agua de escorrentía
- Bomba de recuperación de concentrado

9. LABORATORIO QUÍMICO

- Almacén de reactivos
- Sistema de evacuación de agua residual de laboratorio
- Sistema de extracción de gases

10. DEPARTAMENTO MEDICO

- Acopio de residuos hospitalarios

11. MEDIO AMBIENTE

- Sistema de tratamiento de subdrenaje San Felipe

- Relleno sanitario dos amigos
- Depósito de residuos peligrosos
- Depósito de chatarra