Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 26/04/2018 06:36:53 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto PISTAS Y VEREDAS

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ADECUADA

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Unidad Formuladora SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
Responsable de la Unidad Formuladora LUDER LEON OCHOA

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones LUDER LEON OCHOA

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 300482 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2417804

1.2 Objeto de intervención DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA -
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA - ANDAMARCA - DISTRITO DE CARMEN SALCEDO - PROVINCIA DE LUCANAS -
1.3 Nombre de la inversión
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.38754270 / -73.961630 AYACUCHO LUCANAS CARMEN SALCEDO ANDAMARCA

1.10 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.38754270 / -73.961630 AYACUCHO LUCANAS CARMEN SALCEDO ANDAMARCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DEL PARQUE ANDAMARCA PARA LA RECREACIÓN, ORNATO, FECHA
Descripción del objetivo central del proyecto
CÍVICA Y ACTIVIDADES TRADICIONALES EN EL DISTRITO DE CARMENE SALCEDO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Plaza de Armas Pavimentada
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 460.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

BENEFICIARIOS QUE REQUIEREN UN ADECUADO SERVICIO DE RECREACIÓN, ORNATO, REALCE
Denominación de los beneficiarios directos
CÍVICA Y ACTIVIDADES TRADICIONALES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 3427
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,427.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Pág. 1
 Descripción de alternativas
Ítem Descripción
¿ Obras provisionales ¿ Construcción de veredas de circulación con concreto estampado un área de 128.14 M2 y con concreto pulido un área de 331.00 M2 ¿
Sardineles una longitud de 393.92 ml para la protección del área verde con f’c = 175 kg/cm2 ¿ Banca de concreto 22 unidades para el descanso cómodo y
Alternativa 1 (Recomendada) recreación ¿ Farola 13 unidades para el alumbrado adecuado ¿ Tacho de basura 07 unidades para los residuos solidos ¿ Asta de bandera 01 unidad para el
cumplimiento cívico patriótico e izado del pabellón nacional ¿ Pileta seca de adorno 01 unidad para recreación ¿ Instalaciones sanitarias a las áreas verdes del
parque ¿ Instalaciones eléctricas para la adecuada iluminación de las farolas ¿ Área verde ¿ Mitigación ambiental
¿ Obras provisionales ¿ Construcción de veredas de circulación con concreto estampado un área de 459.14 M2 y con concreto pulido un área de 331.00 M2 ¿
Sardineles una longitud de 393.92 ml para la protección del área verde con f’c = 175 kg/cm2 ¿ Banca de concreto 22 unidades para el descanso cómodo y
Alternativa 2 recreación ¿ Farola 13 unidades para el alumbrado adecuado ¿ Tacho de basura 07 unidades para los residuos solidos ¿ Asta de bandera 01 unidad para el
cumplimiento cívico patriótico e izado del pabellón nacional ¿ Pileta seca de adorno 01 unidad para recreación ¿ Instalaciones sanitarias a las áreas verdes del
parque ¿ Instalaciones eléctricas para la adecuada iluminación de las farolas ¿ Área verde ¿ Mitigación ambiental

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Adecuadas vías para el tránsito peatonal Población atendida/año 3,427.00 3,427.00 3,427.00 3,427.00 3,427.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR SIN DESNIVEL TOPOGRÁFICO
Estructuras
Infraestructura Infraestructura 1.00 M2 460.00 175,420.50 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018
fisicas
ADECUADAS VÍAS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL CON BUENA IMAGEN DEL ORNATO PÚBLICO
Número de
Equipamiento Equipamiento 44.00 1.00 78,948.16 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018
equipamiento
Número de
Mitigacion ambiental Intangibles 1.00 1.00 16,113.34 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/10/2018
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 29,236.75 29,236.75 29,236.75 29,236.75 29,236.75 29,236.75 175,420.50
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 39,474.08 39,474.08 78,948.16
Intangibles 0.00 0.00 8,056.67 0.00 0.00 8,056.67 16,113.34
Subtotal por periodo 29,236.75 29,236.75 37,293.42 29,236.75 68,710.83 76,767.50 270,482.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 28,968.62 38,624.83 28,968.62 96,562.07
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 3,057.23 3,409.64 3,057.23 9,524.10
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00
Costo de inversión total 29,236.75 29,236.75 37,293.42 66,262.60 115,745.30 112,793.35 390,568.17

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Gestion del proyecto Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
Supervisión Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Liquidación Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 460.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Intangibles Horas de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40 3,489.40
Mantenimiento 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11 5,234.11

Pág. 2
 Con Proyecto
Operación 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80 4,862.80
Mantenimiento 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19 7,294.19

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 310,648.84 337,129.14

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 328,948.44 380,432.95
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE HA REALIZADO DESDE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE VISTA: 1. ARREGLOS INSTITUCIONALES.-
FRENTE A LA SITUACIÓN CRÍTICA DEL ACTUAL CENTRO POBLADO, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO A TRAVÉS DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO Y GESTIÓN SE ORIENTA A MEJORAR EN FORMA INTEGRAL LAS VÍAS URBANAS DE LA LOCALIDAD DE CARMEN SALCEDO. POR
OTRO LADO, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO TAMBIÉN ESTÁ COMPROMETIDA DE ASUMIR ALGUNAS GESTIONES DURANTE EL
PROCESO DE EJECUCIÓN, ASIMISMO ESTÁ DISPUESTO A PARTICIPAR EN EL ASESORAMIENTO TÉCNICO, POR CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y
EQUIPOS CALIFICADO COMO UNIDAD EJECUTORA, ASIMISMO SE COMPROMETE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Y LA BUENA IMAGEN DEL
ORNATO PÚBLICO. 2. RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.- MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN SALCEDO SE COMPROMETE CON EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Y ASIMISMO LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SE HA COMPROMETIDO A
MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y LIMPIAS DURANTE EL PROYECTO, DE TAL MANERA QUE BRINDE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE
Análisis de sostenibilidad
POR LO MENOS DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO. 3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU POTENCIALIDAD.- ES POLÍTICA DEL GOBIERNO
LOCAL DE PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO, POR ELLO SE BUSCA CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE GARANTÍA. LOS COSTOS DE
INVERSIÓN SERÁN GESTIONADOS POR LAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO, ANTE LOS ORGANISMOS NACIONALES Y/O DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, O EN TODO CASO PUEDE PROVENIR DEL TESORO PÚBLICO A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,
EXISTIENDO ADEMÁS LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA SU EJECUCIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL. ASIMISMO LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
SE COMPROMETE CON UN DOCUMENTO DE APORTAR CON UN PORCENTAJE DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA. 4.
FINANCIAMIENTO.- COMO YA SE DIJO, DEL FINANCIAMIENTO DEL PRESENTE PROYECTO SE ENCARGARAN PRINCIPALMENTE DE GESTIONAR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO, ANTE EL GOBIERNO CENTRAL, LOS ORGANISMOS NACIONALES Y/O DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Bajo CAPACITACIONES DE PREVENCION
Lluvias intensas Medio CUENTA CON CUNETAS
Deslizamientos Medio CONSTRUCCION DE SARDINEL
Costos de inversión asociados a las medidas de
48,245.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Código: 300482 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

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