CONTENIDOS MINIMOS DE INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO DE

INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI

I. GENERALIDADES:

a) Código SNIP/código Unificado

307870

b) Nombre de la inversión
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.
54454 DE RIO BLANCO –DISTRITO DE HUACCANA- PROVINCIA
DE CHINCHEROS -APURIMAC.

c) Cadena Funcional
EDUCACION.

d) Unidad Formuladora
UF GERENCIA SUB REGIONAL CHINCHEROS

e) Unidad Ejecutora Presupuestal.

UEI Gerencia sub regional chincheros

f) Unidad Ejecutora de Inversiones

UEI Gerencia sub regional chincheros

g) Modalidad de Ejecución
Administración directa.

h) Costo Actualizado de Inversión

s/. 5, 930,339.18

i) Estado.
Ejecución

j) Productos Acciones y Metas.

Producto Acciones Unidad de medida Meta Exp. Tec.

Obras provisionales
Construcción de obras provisionales m2 953
Instalaciones provisionales Mes 24
Trabajos preliminares Mes 19
demoliciones m3 3,500
Módulo aulas pedagógicas
Adecuada infraestructura
Módulo de aulas m2 6
en educación
Módulo administrativo 1ª nivel

Dirección + secretaria Ambiente 1

Hall Ambiente 1

Tópico Ambiente 1

ss. hh. dirección Ambiente 1

Sala de profesores Ambiente 1

 ss.hh. para profesores Ambiente 2

Módulo administrativo 2ª nivel 1

Sala de computo Ambiente 1

biblioteca Ambiente 1

Pasadizo en voladizo Ambiente 1

Modulo cocina –comedor-auditorio

Primer nivel Ambiente 1

deposito Ambiente 1

Almacén Ambiente 1

Cocina Ambiente 1

Comedor Ambiente 1

ss.hh Ambiente 1

pasadizo Ambiente 1

Segundo nivel Ambiente

Auditorio Ambiente 1

ss.hh. Ambiente 2

Pasadizo en voladizo Ambiente 1

Módulo de ss.hh.

ss.hh para varones y mujeres Ambiente 2

pasadizos Ambiente 1

Modulo caja de escaleras

Caja de escalera en la zona de aulas -
Und 1
guardianía
Caja de escalera en la zona de cocina -
Und 1
deposito
Tanque elevado + cisterna Und 1

Cerco perimétrico + portada de ingreso ml 11,348.12

Loza deportiva múltiple Und 1

Mejoramiento de campo deportivo m2 800

Acompañamiento Pedagógico Capacitación 1

Adecuada capacidad
Asistencia técnica y acompañamiento Capacitación 1
educacional
Liquidación 1
supervisión 1
Expediente técnico 1

II. JUSTIFICACIÓN
2.1. Análisis Técnico
a) Necesidad De Incorporación
El proyecto se encuentra en continuidad de ejecución desde el año
2016 al 2017 como se muestra a continuación, conforme al reporte del
Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) en el siguiente cuadro

AÑO DEV. ACUM.

2016 (Gasto por expediente técnico – 11,000.00

Municipalidad Distrital de
Huaccana)
2017 (Sub región chincheros – Inicio 89,048.12
de ejecución de obra)
 b) Contribución al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios
Servicio de educación de nivel primario en condiciones de servicio
inadecuados, con un total 901 de numero de poblaciones estudiantil del
distrito los Chankas.
c) Alineamiento a políticas y objetivo nacional y regional

AE3.2: Mejorar la calidad de la educación básica (infraestructura

equipamiento, docentes y gestión)

2.2 Análisis financiero

d) Fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios

e) Monto de inversión a incorporar

Para año 2018 s/. 2, 000,000.00
Para año 2019 s/. 3,709,844.40

III. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

a) Inicio y fin de ejecución
01/03/2018 al 31/03/2019

Meta ejecutada Saldo por

Producto Acciones Unidad de medida Meta Exp. Tec.
m2,ml,etc ejecutar

Obras provisionales
Construcción de obras
m2 953 953 0
provisionales
Instalaciones provisionales Mes 24 24 0
Trabajos preliminares Mes 19 19 0
demoliciones m3 3,500 3,500 0
Módulo aulas pedagógicas
Adecuada
infraestructura en Módulo de aulas m2 6 3 3
educación
Módulo administrativo 1ª nivel

Dirección + secretaria Ambiente 1 0 1

Hall Ambiente 1 0 1

Tópico Ambiente 1 0 1

ss. hh. dirección Ambiente 1 0 1

Sala de profesores Ambiente 1 0 1

ss.hh. para profesores Ambiente 2 0 2

Módulo administrativo 2ª nivel 1 0 1

Sala de computo Ambiente 1 0 1

biblioteca Ambiente 1 0 1

Pasadizo en voladizo Ambiente 1 0 1

Modulo cocina –comedor-
auditorio
Primer nivel Ambiente 1 0 1

deposito Ambiente 1 0 1

Almacén Ambiente 1 0 1
 Cocina Ambiente 1 0 1

Comedor Ambiente 1 0 1

ss.hh Ambiente 1 0 1

pasadizo Ambiente 1 0 1

Segundo nivel Ambiente

Auditorio Ambiente 1 0 1

ss.hh. Ambiente 2 0 2

Pasadizo en voladizo Ambiente 1 0 1

Módulo de ss.hh.

ss.hh para varones y mujeres Ambiente 2 0 2

pasadizos Ambiente 1 0 1

Modulo caja de escaleras

Caja de escalera en la zona
Und 1 0 1
de aulas - guardianía
Caja de escalera en la zona
Und 1 0 1
de cocina - deposito
Tanque elevado + cisterna Und 1 0 1

Obras complementarias
Cerco perimétrico + portada
ml 11,348.12 0 11,348.12
de ingreso
Loza deportiva múltiple Und 1 0 1
Mejoramiento de campo
m2 800 0 800
deportivo
Acompañamiento
Capacitación 1 0 1
Pedagógico
Asistencia técnica y
Capacitación 1 0 1
acompañamiento
Adecuada
capacidad 1 0 1
educacional
Liquidación 1 0 1
supervisión 1 1 0
Expediente
técnico

EJECUCIÓN ÚLTIMA VALORIZACION

Ejecución física del expediente de obra principal está al 2.09%

a) Financiero

El avance financiero está a 1.5%, Ejecutado a diciembre 2017.

EJECUCIÓN FINANCIERA 2018

SALDO POR
FORMULA Parcial S/. % EJECUTAR %

ESTRUCTURAS 952,967.24 100% S/. 952,967.24 100.00%

AQUITECTURA 522,819.50 100% S/. 522,819.50 100.00%

INSTALACIONES ELECTRICAS 191,438.54 100% S/. 191,438.54 100.00%

INSTALACIONES SANITARIAS 12,332.12 100% S/. 12,332.12 100.00%

COSTO DIRECTO 1,679,557.40 100% 1,679,557.40 100.00%

GASTOS GENERALES 283,642.60 100% S/. 283,642.60 100.00%

GASTOS DE SUPERVISION 36,800.00 100% S/. 36,800.00 100.00%

TOTAL PRESUPUESTO 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00%

EN % 100.00%

MES 1 (MARZO) MES 2 (ABRIL) MES 3 (MAYO) MES 4 (JUNIO) MES 5 (JULIO) TOTAL

285,890.17 333,538.53 155,349.80 142,945.09 35,243.65 952,967.24

0.00 26,140.98 156,845.85 130,704.88 209,127.79 522,819.50

0.00 15,687.64 80,031.63 57,431.56 38,287.71 191,438.54

2,466.42 1,233.21 3,699.64 2,476.85 2,456.00 12,332.12

1,679,557.40

54,888.52 54,888.52 54,888.52 54,888.52 54,888.52 274,442.60

9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 46,000.00

352,445.12 440,688.89 460,015.44 397,646.89 349,203.67 2,000,000.00

17.62% 22.03% 23.00% 19.88% 17.46% 100.00%

EJECUCION FINANCIERA 2019

MES 2
Exp. Tec Saldo por SALDO POR MES 1 (FEBRERO
FORMULA Aprobado S/. ejecutar S/. % EJECUTAR (ENERO 2019) 2019)
ESTRUCTURAS 2,278,332.75 2,278,332.75 100% S/. 0.00 432,447.22 146,509.76
S/.
AQUITECTURA 582,182.95 582,182.95 100% 582,182.95 88,400.20 121,550.27
S/.
INSTALACIONES ELECTRICAS 116,475.58 116,475.58 100% 116,475.58 24,633.13 18,297.59
INSTALACIONES SANITARIAS 76,577.12 76,577.12 100% S/. 76,577.12 7,112.74 9,780.02
S/.
EQUIPAMIENTO 214,980.00 214,980.00 100% 214,980.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TÉNCICA Y ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO 57,200.00 57,200.00 100% S/. 57,200.00 4,766.67 4,766.67
COSTO DIRECTO 3,325,748.40 3,325,748.40 100% 1,047,415.65
GASTOS GENERALES 299,246.00 299,246.00 100% 2,094,831.30 40,028.20 40,028.20
GASTOS DE SUPERVISION 72,850.00 72,850.00 100% 0.00 9,200.00 9,200.00
LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO 12,000.00 12,000.00 100% S/. 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 100% S/. 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO 3,709,844.40 3,709,844.40 0.00 606,588.15 350,132.50
EN % 100.00% 100.00% 16.35% 9.44%

MES 8
MES 3 (MARZO MES 6 (JUNIO MES 7 (JULIO (AGOSTO
2019) MES 4 (ABRIL 2019) MES 5 (MAYO 2019) 2019) 2019) 2019) TOTAL
255,174.91 474,976.37 339,228.58 290,767.35 339,228.58 0.00 2,278,332.75
162,282.02 88,400.20 55,250.12 55,250.12 11,050.02 0.00 582,182.95
30,614.15 24,633.13 18,297.59 0.00 0.00 0.00 116,475.58
13,336.39 7,112.74 9,780.02 29,455.22 0.00 0.00 76,577.12
0.00 0.00 64,494.00 64,494.00 85,992.00 0.00 214,980.00
4,766.67 4,766.67 16,683.35 4,766.67 4,766.63 11,916.68 57,200.00
3,325,748.40
43,369.82 40,028.20 43,369.82 47,470.89 44,950.88 0.00 299,246.00
9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 8,450.00 72,850.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
518,743.95 649,117.30 556,303.47 501,404.25 495,188.11 32,366.68 3,709,844.40
13.98% 17.50% 15.00% 13.52% 13.35% 0.87% 100.00%

EJECUCIÓN FISICA 2018 - 2019

Saldo por
FORMULA
ejecutar S/.

Módulo aulas pedagógicas, Módulo administrativo, Modulo cocina –

ESTRUCTURAS 3,231,299.99 comedor-auditorio, Módulo de ss.hh., Obras complementarias
Módulo aulas pedagógicas, Módulo administrativo, Modulo cocina –
AQUITECTURA 1,105,002.45 comedor-auditorio, Módulo de ss.hh., Obras complementarias
Módulo aulas pedagógicas, Módulo administrativo, Modulo cocina –
INSTALACIONES ELECTRICAS 307,914.12 comedor-auditorio, Módulo de ss.hh., Obras complementarias
Módulo aulas pedagógicas, Módulo administrativo, Modulo cocina –
INSTALACIONES SANITARIAS 88,909.24 comedor-auditorio, Módulo de ss.hh., Obras complementarias
EQUIPAMIENTO 214,980.00
ASISTENCIA TÉNCICA Y
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 57,200.00
COSTO DIRECTO 5,005,305.80
GASTOS GENERALES 582,888.60
GASTOS DE SUPERVISION 109,650.00
LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO 12,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 0.00
TOTAL PRESUPUESTO 5,709,844.40
EN % 100.00%

EJECUCIÓN FISICA 2018

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

TOTAL
(MARZO) (ABRIL) (MAYO) (JUNIO) (JULIO)
 161,210.10 375,097.31 437,592.53 250,052.87 187,539.65 1,411,492.46
0 22,100.05 110,500.25 165,750.37 221,000.49 519,351.16
0 6,158.28 30,791.41 46,187.12 61,582.82 144,719.63
0 1,778.18 8,890.92 13,336.39 17,781.85 41,787.34
0 0 0 0 0 0.00
4,766.67 4,766.67 4,766.67 4,766.67 4,766.67 23,833.35
0.00
24,308.86 54,450.88 47,470.89 47,470.89 54,450.88 228,152.40
8,450.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 45,250.00
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
198,735.63 473,551.38 649,212.67 536,764.30 556,322.36 2,414,586.34
3.48% 8.29% 11.37% 9.40% 9.74% 100.00%

EJECUCIÓN FISICA 2019

Saldo por
FORMULA
ejecutar S/.

Módulo aulas pedagógicas, Módulo administrativo, Modulo cocina

ESTRUCTURAS 3,231,299.99 –comedor-auditorio, Módulo de ss.hh., Obras complementarias
Módulo aulas pedagógicas, Módulo administrativo, Modulo cocina
AQUITECTURA 1,105,002.45 –comedor-auditorio, Módulo de ss.hh., Obras complementarias
Módulo aulas pedagógicas, Módulo administrativo, Modulo cocina
INSTALACIONES ELECTRICAS 307,914.12 –comedor-auditorio, Módulo de ss.hh., Obras complementarias
Módulo aulas pedagógicas, Módulo administrativo, Modulo cocina
INSTALACIONES SANITARIAS 88,909.24 –comedor-auditorio, Módulo de ss.hh., Obras complementarias
EQUIPAMIENTO 214,980.00 Equipamiento y mobiliario
ASISTENCIA TÉNCICA Y Talleres de capacitación
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 57,200.00
COSTO DIRECTO 5,005,305.80
GASTOS GENERALES 582,888.60
GASTOS DE SUPERVISION 109,650.00
LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO 12,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 0.00
TOTAL PRESUPUESTO 5,709,844.40
EN % 100.00%

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

TOTAL
(enero) (febrero) (marzo) (abril) (mayo) (junio) (julio) (agosto)
170,116.61 212,645.76 255,174.91 212,645.76 339,228.58 290,767.35 339,228.58 0 1,819,807.55
88,400.20 121,550.27 165,750.37 88,400.20 55,250.12 55,250.12 11,050.02 0 585,651.30
24,633.13 33,870.55 46,187.12 24,633.13 33,870.55 0 0 0 163,194.48
7,112.74 9,780.02 13,336.39 7,112.74 9,780.02 0 0 0 47,121.91
0 0 0 0 64,494.00 64,494.00 85,992.00 0 214,980.00
4,766.67 4,766.67 4,766.67 4,766.67 4,766.67 4,766.67 4,766.63 0 33,366.65

47,470.89 47,470.89 54,450.88 47,470.89 54,450.88 47,470.89 55,950.88 0 354,736.20

9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 0 64,400.00
0 0 0 0 0 0 0 12,000.00 12,000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
351,700.23 439,284.16 548,866.33 394,229.38 571,040.82 471,949.03 506,188.11 12.000.00 3,295,258.09
6.16% 7.69% 9.61% 6.90% 10.00% 8.27% 8.87% 100.00%