PLAN DE SEGURIDAD,

SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE

2017

Elaborado/Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Seguridad Representante de la alta Lic. Denis Vargas Torres
Coordinador del SIG dirección Gerente General
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INDICE

1. Introducción. 03

2. Definición 03

3. Alcances. 03

4. Marco Legal. 03

5. Descripción del SIG. 04

6. Planificación 04

7. Implementación. 07

8. Control operacional. 16

9. Preparación y respuesta ante emergencia. 17

10. Seguimiento y Medición. 17

11. Investigación de incidentes, No conformidades, Acciones Correctivas. 18

12. Revisión del SIG por la Alta Dirección. 18

13. Cambios en el Presente documento. 19

Anexos 19
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1. INTRODUCCION

CONSORCIO HUATA, ha formulado el presente Plan de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente, en adelante Plan SSOMA, con el propósito
de mantener bajo control y en forma permanente, los riesgos operacionales
que se presenten durante el desarrollo de sus actividades y de esta forma
prevenir las lesiones y/o enfermedades de los trabajadores, visitantes que se
encuentran bajo el control de la organización.

2. DEFINICIÓN

El presente Plan de SSOMA, es un documento de gestión, mediante el cual

se describe utilizando la metodología (P-H-V-A) cada una de las etapas del
sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente de la empresa,
Anexa los programas requeridos para cumplir los objetivos y metas del SIG,
alineados a la Política, así mismo establece los indicadores necesarios para
efectuar la medición y seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas.

3. ALCANCE

Según la línea de negocio comprende todos los procesos de gestión, apoyo

y productivos necesarios para ejecutar. Obras civiles que incluye a su vez:
Saneamiento.
Es aplicable a todo el personal, independiente del nivel jerárquico, sea
propio, subcontratista, proveedor, visitante y en general a toda persona que
se vea involucrada en el desarrollo de los proyectos.

4. MARCO LEGAL.

El plan está basado principalmente en los lineamientos de los siguientes

dispositivos legales:

 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (20.08.2011)

 D.S. N° 005-2012-TR – Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (25.04.2012)
 Ley N°.28611 - Ley General del Ambiente (13.10.05)
 Ley N°. 27314 - Ley General de Residuos Sólidos (20.07.00)
 D.S. N° 057-2004-PCM - Reglamento de la Ley General de Residuos
Sólidos (28.04.04)
 Ley N° 26842 - Ley General de Salud (20.07.97)
 Norma Técnica G.050 - Seguridad en la construcción (9.05.2009)
 Norma Internacional ISO 14001
 Norma Internacional OHSAS 18001
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5. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

El Representante Legal, lidera la Implementación del Sistema de gestión de

Seguridad, Salud y medio Ambiente, incentivando a todos los
colaboradores en la ejecución de actos seguros, así como el cumplimiento
de la política de SIG.
Asignando los recursos necesarios para la Integración de los estándares de
seguridad, salud y la protección del medio ambiente en los procesos de
gestión, procesos de apoyo, y procesos productivos.
Empoderando a cada líder de proceso, al representante de la Alta
Dirección y Coordinador SIG, facultades para la toma de decisiones que
permitan velar por el cumplimiento de la Política del SIG.

5.2. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (VERS: 01 07.06.16)

CONSORCIO HUATA, es una empresa peruana, dedicada a ejecutar

proyectos de obras civiles, cumpliendo con los estándares de calidad,
seguridad, salud y gestión ambiental, satisfaciendo las necesidades y
expectativas de nuestras partes interesadas.
Para ello nuestra empresa se compromete a:
a) Prevenir los daños y deterioro de salud de todos los miembros de la
organización y partes interesadas, mediante la implementación de
controles para prevenir, mitigar lesiones y enfermedades relacionadas con
el trabajo.
b) Proteger el medio ambiente, mediante la implementación de controles
para prevenir, mitigar la contaminación ambiental, promover el uso no
racional de los recursos, mitigar impactos negativos sobre la biodiversidad
de especies, ecosistemas y cambio climático, Cumplir con los requisitos
legales y otros que la organización suscriba.
c) Mejorar continuamente el sistema de gestión integrado y del desempeño
de gestión de calidad, seguridad, salud y medio ambiente, utilizando
mecanismos de participación, capacitación, comunicación y consulta de
sus trabajadores y partes interesadas.

6. PLANIFICACION
6.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES.

CONSORCIO HUATA, ha desarrollado y mantiene el “de controles” (PR-10-

02) cuyo objetivo es establecer, implementar y mantener mecanismos
para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la
determinación de controles, asociados a las actividades que desarrolla
la organización.
Los resultados de esta identificación son registrados en la Matriz IPERC (F-
10-04). La cual es actualizada en el día a día con ayuda del Análisis
Seguro de Trabajo (F-10-23).
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6.2. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACION DE

IMPACTOS.

CONSORCIO HUATA ha desarrollado y mantiene el “Procedimiento para

la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales” (PR-10-03), cuyo
objetivo es establecer, implementar y mantener mecanismos para
Identificar los Aspectos Ambientales, evaluación de los impactos y
determinación de los controles asociados a las actividades que
desarrolla la organización.

Los resultados de esta identificación son registrados en la Matriz IAI (F-10-

06). La cual es actualizada en el día a día con ayuda del Análisis Seguro
de Trabajo (F-10-23).

6.3. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES.

CONSORCIO HUATA ha desarrollado y mantiene el “Procedimiento de

Identificación y Evaluación de Requisitos Legales en Seguridad y Salud
Ocupacional Y medio Ambiente” (PR-03-01), cuyo objetivo es establecer
la metodología para identificar, comunicar y tener acceso a los requisitos
legales y otros requisitos aplicables, relacionados a la seguridad, la salud
y a los aspectos ambientales bajo su responsabilidad.
Los resultados de esta identificación son registrados en la Matriz IAI (F-03-
01).

6.4. OBJETIVOS Y PROGRAMAS.

Para el desarrollo del Plan de SSOMA se presentan a continuación los

objetivos; metas e indicadores siguientes:

a).-Seguridad Industrial

O.G.2. Prevenir Accidentes laborales en los trabajadores de la

empresa CONSORCIO HUATA
O.E 2.1 Implementar Acciones de prevención para controlar el
riesgo.
Meta Cumplir con implementar ≥ 80% las actividades descritas
en el Programa de control de riesgo de caída
Indicador Verificación de cumplimiento de las Actividades
Formula ∑ total actividades implementadas * 100
∑ total Actividades programas)
Periodo Mensual
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C.-Gestión Ambiental

O.G.3. Prevenir contaminación ambiental producto de las labores

que desarrolla CONSORCIO HUATA
O.E 3.1 Implementar Acciones de prevención para controlar el
riesgo de contaminación de agua, suelo, aire
Meta Cumplir con implementar ≥ 80% las actividades descritas
en el Programa.
Indicador Verificación de cumplimiento de las Actividades
Formula ∑ total actividades implementadas * 100
∑ total Actividades programas)
Periodo Mensual

O.G.4. Promover el uso racional de los recursos durante el

desarrollo de las Actividades CONSORCIO HUATA
O.E 4.1 Implementar Acciones que promuevan el uso racional de
los recursos en papel, energía, combustible
Meta Cumplir con implementar ≥ 80% las actividades descritas
en el Programa.
Indicador Verificación de cumplimiento de actividades
Formula ∑ total actividades implementadas * 100
∑ total Actividades programas)
Periodo Mensual

d).-SIG

O.G.5. implementar Acciones de Mejora Continua en el

Desempeño del Sistema Integrado de Gestión
O.E 5.1 Implementar Acciones de mejora derivadas de la
investigación de incidentes; auditorías internas, externas del
día a día.
Meta Cumplir con implementar ≥ 80% las Acciones correctivas
Indicador Verificación de cumplimiento de las Acciones
Formula ∑ total actividades implementadas * 100
∑ total Actividades programas)
Periodo Mensual

O.G.6. Elevar el nivel de competencia del personal que conforma

la brigada de emergencia
O.E 6.1 Implementar Acciones para contar con equipamiento de
emergencia y personal competente
Meta Cumplir con implementar ≥ 80% las actividades
programadas.
Indicad Verificación de cumplimiento de las Actividades
or
Formula ∑ total actividades implementadas * 100
∑ total Actividades programas)
Periodo Trimestral
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7. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.

7.1. RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

7.1.1. Gerente General

 Liderar la Implementación del SIG.

 Asegurar que los estándares de SIG sean interiorizados en los
procesos de gestión, productivos y de apoyos de la organización.
 Emitir Disposiciones que conlleven al cumplimiento de los estándares
del SIG.
 Nombrar al representante de la Alta Dirección.
 Asignar los recursos (humanos, infraestructura, financieros),
requeridos para la implementación de Acciones que conlleven al
cumplimiento de los objetivos del SIG.

7.1.2. Representante de la Alta Dirección

 Ser el nexo entre la alta Dirección y el personal involucrado en la

implementación del SIG.
 Asegurarse de que se establezcan, implementan y mantienen los
procesos necesarios para el sistema integrado de gestión.
 Informar a la dirección (Gerente General) sobre el desempeño del
sistema integrado de gestión y de cualquier necesidad de mejora.
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia del
cumplimiento de los requisitos del cliente, requisitos legales y otros
referidos al Sistema Integrado de Gestión en todos los niveles de la
organización.
 Realiza la gestión de reclamos y todo contacto con terceros de
interés.
 Nexo receptor de la empresa encargada de la identificación los
requisitos legales aplicables a la organización.
 Encargado de implementar los requisitos legales aplicables a la
organización.
 Encargado de realizar los distintos monitoreos ambientales y de
seguridad y salud en el trabajo y la toma de acciones de conforme
a los informes respectivos.
 Otras funciones que se le asigne.

7.1.3. Ingenieros de Seguridad/Ing. de producción

 Acatar las disposiciones, normas e instrucciones que imparte el área

de Prevención de riesgos.
 Conocer los aspectos ambientales y sus posibles impactos
generados en sus actividades, así como cumplir y hacer cumplir los
controles necesarios existentes para evitar la contaminación
ambiental.
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 Conocer los peligros generados en sus actividades, así como

cumplir y hacer cumplir los controles necesarios existentes para
evitar daños a la integridad del trabajador.
 Cumplir con lo establecido en el Plan y Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Reportar actos y condiciones sub estándar y evaluar las medidas
correctivas pertinente.
 Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en
coordinación con el Supervisor de OBRA asignado al proyecto, a fin
de garantizar que se implementen las medidas preventivas y de
control establecido en los procedimientos de trabajo y directivas de
prevención de riesgos y cuidados del medio ambiente, antes del
inicio de las actividades.
 Realizar la identificación permanente de peligros y evaluación de
riesgos de los trabajos a ejecutar.
 Verificar que tanto los trabajadores que se encuentren bajo su
dirección, reciban y conozcan el contenido del
Procedimiento de Trabajo que correspondan a las labores que
realizan.
 Sancionar a los trabajadores que infrinjan las normas de
seguridad de acuerdo al procedimiento que se estable en el
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
 Utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) de manera
adecuada y obligatoria.
 Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente
en su frente de trabajo.

7.1.4. Jefe de Administración y finanzas

 Administrar los recursos humanos y materiales (logística) y financieros

de la empresa, diseñando políticas y procedimientos a seguir en
materia presupuestal, flujos de efectivo, análisis financiero,
movilidad del personal y control de gastos administrativo;
garantizando el suministro oportuno de los recursos necesarios.
 Realizar la elaboración preliminar del presupuesto de la empresa.
 Emisión oportuna del Flujo de Efectivo(quincenal)
 Responsable de elaborar los análisis e informes contables y
financieros sugiriendo medidas tendientes a optimizar resultados.
 A cargo de establecer y aplicar las políticas generales de recursos
humanos de la empresa.
 Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado de la
empresa.
 Elaborar y proponer políticas, normas y procedimientos de
administración y control para el registro de la información contable.
 Preparar y analizar los estados financieros de la empresa, de
acuerdo a los principios de contabilidad definidos y a la normativa
vigente.
 Supervisión de la ejecución presupuestaria de la empresa.
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 Analizar y resolver materias tributarias y contables que afecten la

operación de la empresa.

7.1.5. Jefe de Recursos Humanos

 Administrar y garantizar los recursos humanos para el desarrollo de los

procesos en la organización.
 Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la
organización.
 Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e
inducción del personal, aplicando los procedimientos de la
organización.
 Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento
 Controlar y supervisar los beneficios de Ley. (vacaciones, anticipos de
prestaciones sociales, etc.) y liquidaciones de prestaciones sociales.
 Supervisar y revisar nómina de personal.
 Elaboración de carta de trabajo, Contrato y renovación de mismo
Seguimiento al cumplimiento del firmado del control de asistencia.
 Coordinar y controlar el proceso de egreso para la desincorporación
del personal, ya sea por despido, retiro voluntario o culminación de
contrato, según lo establecido con el fin de cumplir con el plazo fijado
para la entrega oportuna de las liquidaciones.
 Anticiparse a las necesidades de los empleados con el fin de
solventar cualquier inquietud o insuficiencias que padezcan.
 Tener y desarrollar iniciativas para la solución de problemas y toma
de decisiones.
 Poseer alto sentido de responsabilidad y honestidad en el manejo de
información confidencial.
 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el
trabajo.

7.1.6. Jefe del proyecto

 Gestionar y ejecutar los proyectos procurando el orden, la máxima

eficiencia de los recursos y cumplimento de los tiempos estipulados.
 Controlar y hacer seguimiento del correcto desarrollo de lo
planificado en colaboración de los Ingenieros de campo y oficina
técnica.
 Según lo planificado, evaluar perfiles de los ingenieros y personal de
línea de mando, que colaboraran con nosotros.
 Representa a la empresa ante la entidad contratante, Con poder y
decisión.
 Responsable del resultado financiero y económico.
 Responsable del resultado de calidad de todos los trabajos.
 Participar activamente como integrante de la Brigada para
respuesta a Emergencias.
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7.1.7 Coordinador SIG

 Realizar las tareas encomendadas en los tiempos propuestos de

manera eficaz.
 Elaborar, documentar e implantar las políticas, procedimientos del
Sistema Gestión Integrada, que comprende Calidad, Gestión
ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Gerencia General a través del área
de Sistemas Integrados de Gestión.
 Proponer planes, programas y presupuestos para la implementación
y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.
 Efectuar el seguimiento de los controles operacionales
implementados para evaluar su efectividad en la eliminación de las
no conformidades, en mitigación de los daños y aspectos
ambientales significativos.
 Evaluar el cumplimiento de los objetivos, programas y metas del
Sistema Integrado de Gestión a través de sus indicadores de gestión.
 Ejecutar los programas de Auditorías Internas y Externas del Sistema
Integrado de Gestión, reportar los hallazgos y efectuar el seguimiento
de la implementación de las acciones correctivas.
 Organizar y coordinar las reuniones de revisión del Sistema Integrado
de Gestión.
 Realizar la difusión y seguimiento a los procedimientos e
instrucciones emitidos por las áreas.
 Liderar el proceso de implementación, certificaciones,
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión (ISO: 9001;
OHSAS: 18001; ISO: 14001);
 Administrar y controlar la documentación interna y externa del SIG.
 Velar por la competencia e idoneidad del personal a su cargo, la
preservación del conocimiento y el relevo generacional en el área
de responsabilidad.
 Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas
por el Gerente General.

7.1.8 Supervisor PdRGA.

 Acatar las disposiciones, normas e instrucciones que imparte el área

de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
 Asesorar en materia de prevención de riesgos y cuidado de medio
ambiente a todo el personal del proyecto.
 Brindar el soporte en la Identificación de los aspectos ambientales y
evaluación de los impactos mediante la matriz en función a las
actividades a realizar en el proyecto.
 Brindar el soporte en la identificación de los peligros y evaluación de
los riesgos mediante la matriz en función a las actividades a realizar
en este proyecto.
 Conocer los aspectos ambientales y sus posibles impactos
generados en sus actividades, así como cumplir y hacer cumplir los
controles necesarios existentes para evitar la contaminación
ambiental.
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 Conocer los peligros generados en sus actividades, así como

cumplir y hacer cumplir los controles necesarios existentes para
evitar daños a la integridad del trabajador.
 Cumplir con lo establecido en el Plan y Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 Exigir y verificar el cumplimiento estricto del Plan y Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo su personal.
Establecer los mecanismos de supervisión y control para lograr su
cumplimiento en la totalidad de las etapas de ejecución del
proyecto.
 Impartir todos los días la "charla de inicio de jornada", a todos los
colaboradores, tomando como referencia los peligros expuestos,
enfermedades ocupacionales, aspectos ambientales y sus
condiciones. Registrar evidencias de cumplimiento.
 Reportar actos y condiciones sub estándar y evaluar las medidas
correctivas pertinente.
 Realizar la identificación permanente de peligros y evaluación de
riesgos de los trabajos a ejecutar.
 Utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) de manera adecuada
y obligatoria.
 Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su
frente de trabajo.

7.2. COMPETENCIA FORMACION TOMA DE CONCIENCIA

La capacitación en CONSORCIO HUATA, es uno de los elementos de

soporte más importante dentro del Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, por lo cual se cuenta con el
procedimiento “Competencia, Formación y Toma de Conciencia” (PR-
11-01), permitiendo cumplir los siguientes objetivos:

Describir el método para determinar la competencia necesaria, para que

el personal realice trabajos dentro del alcance del Sistema Integrado de
Gestión, así mismo detectar las necesidades con respecto a la formación
y realizar actividades de capacitación para la toma de conciencia del
personal.

Mantener consciente al personal de la importancia de la Política de

Prevención de Riesgos, la Política Ambiental y de sus responsabilidades
respecto al cumplimiento de los procedimientos del Sistema de
Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental.

Mantener capacitado y entrenado al personal respecto a los requisitos

del SIG que tienen relación con el desempeño de sus labores.

7.2.1.-Inducción y orientación básica del personal nuevo

Todo personal antes de comenzar sus labores, debe recibir la charla de

inducción dirigida por el Supervisor de PdRGA.
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Para iniciar la inducción y orientación básica no menor de una (1) hora

debiéndose considerar los siguientes temas

 Bienvenida y explicación del propósito de la inducción y orientación.

 Pasado y presente del desempeño del SIG en la empresa.
 Importancia del trabajador en el SIG.
 Política y objetivos del SIG.
 Presentación y explicación del Sistema integrado de Gestión
implementado en la Empresa.
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglas de
Tránsito, y otras normas.
 Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Obligaciones, Derechos y Responsabilidades de los trabajadores y
supervisores.
 Explicación de Peligros, Riesgos, Aspectos e impactos, incidentes
estándares, ATS, PETAR, IPERC, IAEIA y jerarquía de controles.
 Trabajos de alto riesgo en la empresa.
 Higiene ocupacional: agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía
 Código de colores y señalización.
 Control de sustancias peligrosas , MSDS
 Primeros Auxilios y Resucitación Cardio Pulmonar (RCP)
 Plan de Emergencia de la empresa.

7.2.2.-Charlas de inicio de jornada

Estas charlas se dictarán antes del inicio de las labores en los diferentes
frentes de trabajo diariamente, las cuales serán impartidas por la línea de
mando o un integrante del mismo frente de trabajo, con una duración
máxima de 10 minutos.

El Supervisor de PdRGA elaborará un compendio de charlas de inicio de

jornada sobre temas de Seguridad, Salud, ocupacional y Medio
Ambiente, teniendo en cuenta los factores de riesgo asociados a las
actividades a realizar en el mes, el cual sirve como información referencial
al personal que dictará las charlas.

7.2.3.- Programa Anual de Capacitación al personal

Están orientadas a capacitar a todos los colaboradores en temas

relacionados a seguridad laboral, salud, respuesta ante emergencias y
protección del medio ambiente.
Estas charlas tendrán una duración mínima de 30 minutos y serán
impartidas por el Supervisor de PdRGA, en caso de ser necesario se
solicitará la participación de un especialista en el tema.
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7.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA

7.3.1. Comunicación: ( Procedimiento PR-10-05)

Las comunicaciones sobre la Política Integrada, objetivos y metas,

aspectos e impactos, peligros y riesgos, controles operacionales, hacia el
personal, se harán con medios como charlas, capacitaciones, correos,
con el objetivo de sensibilización.
Las instalaciones de los proyectos contaran con periódicos murales, los
cuales tendrán publicaciones sobre temas de SSMA de interés de todo el
personal.
Las comunicaciones sobre documentos del Sistema Integrado de
Gestión, se harán mediante correos y boletines con el objetivo de
describir los procesos.
Las amonestaciones por parte del jefe de personal, se harán mediante
memorandos, con el objetivo del cumplimiento de los procesos.
Las inquietudes en, Seguridad y Salud y Medio Ambiente, Quejas y/o
reclamos, desviaciones al SIG, se comunicaran, mediante reuniones,
correo, reporte de Incidentes / Accidentes, con el objetivo de la mejora
del SIG.

7.3.2. Participación y consulta (Orden Interna O/I N° 004-GG-TT-2016).

CONSORCIO HUATA, Asegura la participación y consulta de los

colaboradores mediante su participación en la instalación del comité de
seguridad y salud en el trabajo cuya conformación es de forma paritaria,
cuyas funciones serán de acuerdo a lo estipulado en el D.S. 005-2012 TR
Capítulo IV Del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, cuya
aplicación será:

La elección de los representantes de trabajadores ante el Comité de

Seguridad y Salud Ocupacional se realiza a través de un proceso electoral
que estará a cargo de la organización sindical mayoritaria (aquella
organización sindical que agrupa a más de la mitad de los trabajadores);
o, en su defecto, de la organización sindical representativa (aquella
organización sindical que agrupa a menos de la mitad de los
trabajadores); aquella que afilie el mayor número de trabajadores en la
empresa.
Cuando no exista organización sindical, el proceso electoral estará a
cargo de la empresa titular.
La convocatoria a elecciones es realizada por la organización sindical o
por la empresa titular, de ser el caso, a través del comité Electoral.
La publicación de la convocatoria se efectúa en un medio interno masivo
y en lugares visibles de la empresa.
La convocatoria a elecciones se realiza en el mes de noviembre de cada
año; las elecciones se desarrollan en el mes de diciembre; y, la instalación
del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, dentro de los 10 primeros
días del mes de enero.
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7.4. DOCUMENTACION
Se cuenta con el procedimiento de Control de documentos (PR-10-01) un
Formato para lista maestra de Control de Documentos (F-0-03).

PROCEDIMIENTO QUE ADMINISTRAN EL SIG

Item Código Nombre del Documento Versión Fecha
01 PR-10-01 Control de documentos 1 04.05.16
02 PR-10-02 Identificación y evaluación de riesgos 1 04.05.16
03 PR-10-03 Identificación de aspectos, 1 04.05.16
evaluación y control de impactos
04 PR-10-04 Auditorías internas 1 04.05.16
05 PR-10-05 Comunicación participación y 1 04.05.16
consulta
06 PR-10-06 Atención quejas y reclamos 1 04.05.16
07 PR-10-07 Acciones correctivas y preventivas 1 04.05.16
08 PR-10-08 Investigación de incidentes 1 04.05.16
09 PR-10-09 Tratamiento de no conformidades 1 04.05.16
10 PR-03-01 Identificación y Evaluación de 1 04.05.16
cumplimiento legal
FORMATOS
01 F-03-01 Matriz de requisitos legales SSO/SGA 1 04.05.16
02 F-11-01 Ingreso de Personal Obrero 1 01.01.16
03 F-11-02 Ingreso para Personal Administrativo 1 01.01.16
04 F-11-03 Perfil del Puesto y funciones 1 20.10.16
05 F-11-04 Registro de control de Asistencia 1 20.10.16
06 F-11-05 Evaluación de la Eficacia de la 1
capacitación tomada
07 F-09-01 Programa de Mantenimiento 1 08.06.16
Preventivo
08 F-09-02 Ficha de Mantenimiento de Equipos 1 01.07.16
09 F-10-03 Ficha de Inspección de Pre-uso de 1 01.07.16
Equipo y Maquina
10 F-10-04 Parte Diario de Equipos y Máquinas 1 01.07.16
11 F-10-05 Ficha de Mantenimiento de Equipos 1 01.07.16
Menores
12 F-10-01 Distribución de Documentos 1 04.05.16
13 F-10-02 Conservación de registros 1 04.05.16
14 F-10-03 Lista Maestra de Documentos Internos 1 04.05.16
15 F-10-04 Matriz IPER 1 08.06.16
FORMATOS
Item Código Nombre del Documento Versión Fecha
Aprobación
16 F-10-05 Guía IPER 1 04.05.16
17 F-10-06 Matriz IAEI-10-06 1 04.05.16
18 F-10-07 Registros de Auditorías 1 08.06.16
19 F-10-08 Guía de Aspectos e impactos 1 04.05.16
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Asociados
20 F-10-09 Atención de Quejas yo Reclamos 1 04.05.16
21 F-10-10 DATOS PARA CUADRO ESTADISTICO DE 1 08.06.16
SEGURIDAD
22 F-10-11 INSPECCIONES INTERNAS DE 1 08.06.16
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
23 F-10-12 Registro Comunicación 1 04.05.16
24 F-10-13 Programa de Auditorias 1 04.05.16
25 F-10-14 Inducción 1 01.01.16
26 F-10-15 Programa de SST 1 08.06.16
27 F-10-16 Equipos Seguridad Emergencia 1 08.06.16
28 F-10-17 Estadística de Seguridad 1 08.06.16
29 F-10-18 MONITOREO AGENTES QUIMICOS 1 08.06.16
BIOLO, PSIC. FACTORES DISER.
30 F-10-19 Reporte de incidentes peligrosos e 1 08.06.16
incidentes
31 F-10-20 Reporte de Enfermedad Ocupacional 1 08.06.16
32 F-10-21 Reporte de Accidente de Trabajo 1 08.06.16
33 F-10-22 Lista Verificación lineamientos del 1 08.06.16
SGSST
34 F-10-23 AST 1 01.01.16
35 F-10-24 Permiso de Trabajo 1 01.01.16
36 F-10-25 Reporte de NO Conformidad 1 25.05.16
37 F-10-26 Formato Charlas Cinco Minutos 1 01.01.16
38 F-10-27 Control de Entrega de Equipo de 1 01.01.16
Protección Personal
39 F-10-28 Inspección EEP 1 01.01.16
40 F-10-29 Inspección Tarjeta de Extintores 1 01.01.16
41 F-10-30 check-list-maquinaria 1 09.08.16
42 F-10-31 check-list de andamios 1 25.08.16
43 F-10-32 Inspecciones de epps Centenario 1 10.08.16
44 F-10-33 Reportes de Actos y Condiciones 1 01.01.16
Subestandar
45 F-10-34 Observaciones de llenado de ATS 1 09.08.16
46 F-10-35 Base de datos Seguimiento de 1 01.08.16
Implementación Acciones Derivadas
de No Conformidades
47 F-10-36 Inspección de Herramientas Manuales 1 01.07.16
comunes
48 F-10-37 Inspección de Herramientas Manuales 1 01.07.16
eléctricas
FORMATOS
49 F-10-38 Convocatoria Proceso de Elección 1 23.07.16
50 F-10-39 Carta de Presentación de 1 23.07.16
Candidatura
51 F-10-40 Lista de Candidatos Inscritos 1 23.07.16
52 F-10-41 Lista de Candidatos Inscritos aptos 1 23.07.16
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53 F-10-42 Padrón Electoral 1 23.07.16

54 F-10-43 Acta de Inicio de proceso 1 23.07.16
55 F-10-44 Acta de Conclusión de proceso 1 23.07.16
56 F-10-45 Acta de Proceso de Elección 1 23.07.16
57 F-10-46 Acta de Instalación de Comité 1 23.07.16
58 F-10-47 Acta de Reunion CSST 1 23.07.16
59 F-10-48 Acta de reunión 1 23.07.16
60 F-10-49 Libro de Visitas 1 20.10.16
CARTILLA
01 CAR-10-01 Epps por puesto de trabajo 1 01.01.16
REGLAMENTO
01 RISST-10-01 Reglamento de seguridad y salud 1 13.07.16
en el trabajo
02 RIP-11-01 Reglamento de personal 1 13.07.16
PLAN
01 PL-10-01 Plan de Contingencia 1 01.06.16
02 PL-10-02 Plan General de Prevención de 1 29.06.17
riesgos y Gestión Ambiental
MANUAL
01 MN-10-01 Manual del Sistema Intregado de 1 01.06.16
Gestión
POLITICA
01 s/c POLITICA 1 07.06.16

8. CONTROLES OPERACIONALES
8.1. JERARQUIA DE CONTROLES.

Esta es Aplicada considerando la criticidad del riesgo, tal como lo

establece el Procedimiento PR-10-02 de Identificación de peligros,
evaluación de riesgos, determinación de controles, y el PR-10-03
identificación de Aspectos Evaluación de impactos y determinación de
controles. (Eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles
administrativos, EPP’s).
La organización cuenta con una Matriz IPERC y, así como un RISST en el
cual se establecen los controles y estándares de SSOMA, así mismo existe
la disposición del llenado de AST y PETAR para las actividades
relacionadas a trabajos en caliente, maniobras con maquinaria, espacios
confinados, trabajos en altura y con electricidad.

Gestión Ambiental-Manejo de Residuos.-

Para evitar el impacto visual negativo que causan los residuos que son
arrojados en cualquier lugar sin tener en cuenta su naturaleza,
composición y efectos que pueden causar en el proyecto se
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acondicionará zonas de acopio para el almacenamiento temporal de

residuos, así como se gestionará ante una PS-RS registrada en DIGESA, el
Servicio de Recolección, transporte, Disposición final de residuos
peligrosos.

Fuente: NTP 900. 058 pág. 5/12

9. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

9.1. PLAN DE CONTINGENCIA ( PL-10-01)
Se mantiene un Plan de Contingencia ante Emergencias, a fin de estar
preparados para responder, mitigar y remediar los potenciales impactos
negativos, sobre el ambiente y la salud de los trabajadores, producto de
una emergencia durante la ejecución de las actividades.
Para el cumplimiento del presente plan, se requiere la preparación de los
colaboradores en caso de una eventualidad, por ello se ponen a prueba
periódicamente, siguiendo el programa de capacitación y simulacros de
acuerdo a las emergencias identificadas.
Con la ejecución de simulacros se ponen a prueba los procedimientos a
seguir en caso de emergencia. Como resultado de cada simulacro se
elabora un informe de desempeño indicando las observaciones y
oportunidades de mejora.

10. SEGUIMIENTO Y MEDICION

10.1. Aplicación de Programas de Inspecciones

Las inspecciones constituyen la principal herramienta de seguimiento y

control proactivo para lograr una eficaz, eficiente y oportuna prevención
de los riesgos laborales, permitiendo cumplir los siguientes objetivos:

 Identificar las desviaciones (actos y condiciones sub estándares).

 Detectar el no cumplimiento de las instrucciones de trabajo
seguro.
 Asegurar que los equipos, vehículos, herramientas, instalaciones,
implementos y estructuras provisionales utilizadas, ingresen y se
mantengan en condiciones operativas seguras.
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 Verificar la correcta y oportuna implementación de acciones

preventivas/ correctivas, así como también la eficacia de las
mismas.

10.2. Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales ( PR-03-01)

El procedimiento se establece la metodología para identificar,

comunicar y tener acceso a los requisitos legales y a otros requisitos
aplicables, suscritos por la organización, relacionados con los aspectos
ambientales y con la seguridad y salud en el trabajo identificados en las
actividades bajo su responsabilidad y son registrados en la “Matriz de
Requisitos Legales en Seguridad y Salud Ocupacional” (F-03-01), y la
“Matriz de Requisitos Legales en Medio Ambiente” (F-03-02).

11. INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES

CORRECTIVAS.

11.1. Investigación de incidentes.

Los incidentes indican una debilidad en nuestras técnicas, capacitación,

prácticas o métodos usados para la prevención de los mismos. Por esta
razón, la investigación de las causas que originan un incidente, se
realizará de acuerdo al procedimiento de Reporte e Investigación de
incidentes y enfermedades ocupacionales, (PR-10-08) de manera tal que
se cuente con una información completa, fidedigna y oportuna sobre lo
ocurrido, para adoptar medidas de corrección que eviten, de forma
definitiva, la ocurrencia de un evento similar, asimismo se establecen las
responsabilidades respecto al manejo e investigación de incidentes.

11.2. Reporte y tratamiento de No conformidades.

Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades reales,

evitar su repetición y asegurar que las acciones correctivas sean
apropiadas a los efectos y causas de las no conformidades reales
encontradas, se ha establecido el procedimiento de "Reporte y
Tratamiento de No Conformidades" (PR-10-09). Los RNC pueden
generarse de Auditorías Externas, Internas y de Dia a día
Tal como lo establece el Procedimiento de Auditorías (PR-10-04).
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12. REVISION DEL SIG POR LA ALTA DIRECCION.

12.1. Elaboración del Informe.

La Revisión por la Dirección se efectúa 01 una vez al año, por la gerencia

general, la misma que tiene por finalidad emitir disposiciones que
permitan mejorar el desempeño del SIG.
Para ello se requiere como elementos de entrada la Sgte. Información:
a).- los resultados de las auditorías y de las evaluaciones de
cumplimiento legal
b).- Los resultados de la participación y consulta.
c).-Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
externas incluidas las quejas.
d).-El desempeño del SIG de la organización.
e).-El grado de cumplimiento de los objetivos.
f).-El estado de cumplimiento de las acciones correctivas,
investigación de incidentes.
g).-El seguimiento de los resultados de las revisiones previas
h).-Los cambios en las circunstancias incluyendo la evolución de
los requisitos legales.
i).-Las recomendaciones para la mejora.

12.2. Elaboración del Acta de Acuerdos.

Los resultados de las revisiones por la Dirección deben ser coherentes con
los compromisos de la mejora continua de la organización y deben incluir
cualquier acción y decisión relacionada con los posibles cambios en:
a).- El desempeño de la SIG.
b).-La Política y los Objetivos del SIG.
c).-Los recursos.
d).- otros elementos del SIG.
Los resultados relevantes de la revisión por la Dirección deben estar
disponibles para su comunicación y consulta.

13. CAMBIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

Versión Modificación
Se efectuaron cambios en cuanto a los objetivos y metas
V01
Se anexaron programas de prevención de la salud
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ANEXO 01.- GLOSARIO DE TÉRMINOS.

1.1.-Accidente de Trabajo.- Suceso repentino que sobrevenga por causa o
con ocasión de trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

1.2.-Condiciones de Trabajo y Salud.- Características materiales y no

materiales que pueden ser generados por el ambiente, la organización y las
personas, y que contribuyen a determinar el proceso salud o enfermedad.

1.3.-Control Biológico.- Proceso de determinación y evaluación de los

agentes o de sus metabolitos presentes en los tejidos, secreciones, excretas
o aire expirado, con el objetivo de evaluar la exposición de los
contaminantes ambientales presentes en los lugares de trabajo para
compararlos con estándares de referencia adecuados y conocer si existen
alteraciones biológicas precoces en el trabajador para tomar los correctivos
necesarios, tanto en el ambiente como en el hombre.

1.4.-Diagnóstico de Condiciones de Trabajo y Salud.- Conjunto de datos

sobre las condiciones de trabajo y salud valorados y organizados
sistemáticamente, que permiten una adecuada priorización y orientación
de las actividades del Programa de Salud Ocupacional.

1.5.-Enfermedad Relacionada con el Trabajo.- Enfermedad, incapacidad o

muerte prevenible asociada a una ocupación y, su aparición, debe servir
como señal de alarma para impulsar estudios sobre sus causas y generar
mecanismos de prevención.

1.6.-Enfermedad Profesional.- Estado patológico permanente o temporal

que sobrevenga como consecuencia obligada y directa del tipo de trabajo
que desempeña el trabajador, o el medio en el que se ha visto obligado a
trabajar y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el
IEES o el Ministerio de Trabajo.

1.7.-Ergonomía.- Ciencia que estudia las relaciones entre el hombre y la

actividad que realiza. Trata de adaptar las condiciones del trabajo a las
características físicas, psicológicas y fisiológicas del trabajador

1.8.-Evaluación de Riesgos.- Proceso general para estimar la magnitud de un

riesgo y decidir si este es tolerable o no.

1.9.-Exámenes de Salud o Reconocimientos Médicos.- Procedimientos

sanitarios o médicos que permiten la evaluación sistemática del estado de
Salud de cada individuo de una población laboral con el objetivo de
encontrar cambios fisiopatológicos atribuibles a exposiciones laborales.
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1.10-.Higiene Ocupacional o Industrial.- Conjunto de actividades destinados

a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del
ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores
generando enfermedades profesionales.

1.11.-Incidente.- Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial

para llegar a ser un accidente.

1.12.-Medicina Ocupacional o del Trabajo.- Conjunto de actividades de las

ciencias de la salud dirigidos hacia la promoción de la calidad de vida de
los trabajadores a través del mantenimiento y mejoramiento de sus
condiciones de salud.

1.13.-Peligro.- Es una fuente o situación con potencial de daño en términos

de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o a
una combinación de estas.

1.14.-Programa de Salud Ocupacional.- Diagnóstico, planeación,

organización, ejecución y evaluación de las actividades tendientes a
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los
trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios
de trabajo en forma integral e interdisciplinaria

1.15.-Promoción de la Salud.- Mejora la organización y condiciones de

trabajo, promoviendo la participación activa y el desarrollo individual.

1.16.-Protocolo Médico.- Plan Preciso y detallado de actuaciones para la

vigilancia individual de la salud de los trabajadores en relación con un factor
de riesgo laboral al que están expuestos, ligado a las condiciones de trabajo
en que realizan sus tareas.

1.17.-Riesgo Laboral.- Probabilidad de que la exposición a un factor

ambiental peligroso en el trabajo, cause enfermedad o lesión.

1.18.-Screening o Cribado.- Pruebas exploratorias, realizadas a poblaciones

susceptibles con el objetivo de determinar casos de enfermedad en
individuos aparentemente sanos.

1.19.- Vigilancia de la Salud.- Evaluación del estado de la salud individual y

colectiva para la detección precoz de alteraciones en relación con la
exposición a factores de riesgo en el trabajo, cuya periodicidad vendrá
fijada en el plan de prevención