R.U.T.:78.921.

690-8

FACTURA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones Nº 2176219
Casa Matriz: Rosas #2451, Santiago Centro, RM, Chile.
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08 S.I.I. SANTIAGO ORIENTE
www.wom.cl

Datos del Cliente

Cliente : ANTONIO MOISES DEIK CEPEDA R.U.T. : 11.321.524-0
Dirección de Envío : CALLE CINCO PONIENTE, 0818 Giro : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
Comuna / Provincia : TALCA Dirección Comercial : CALLE CINCO PONIENTE, 0818
Referido : Comuna / Provincia comercial : TALCA / Talca
Cód. Referencia : N° Doc. Interno : IN0020150518
Núm. Referencia : Ciclo del Cliente : del 26 de Septiembre al 25 de Octubre
N° de Cliente : 6.104391
Móvil Pagador : 56997738723
033000217621900000000006104391 Fecha Emisión : 26-10-2017
Fecha de Corte : 22-11-2017
Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro
(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente
Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 26-09-2017 al 25-10-2017
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Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Otros Servicios $ 0

Neto $ 22.680
Tabla de Bloqueo de Servicios

Servicio Fecha Bloqueo Iva $ 4.309

Servicio 300 Sin Bloqueo

Total Mes Actual $ 26.989
Servicio 600 Sin Bloqueo
Servicio 606 Sin Bloqueo Saldo Anterior $ 0
Servicio 609 Sin Bloqueo
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 26.989
Roa. Int. Voz y Mensajería 25/08/2017
Roaming internacional Datos 25/08/2017 hasta el 15 de Noviembre de 2017
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 25/08/2017

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII

Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : ANTONIO MOISES DEIK CEPEDA Fecha Emisión : 26-10-2017
R.U.T. : 11.321.524-0 Total a Pagar : $26.989
N° de Cliente : 6.104391 Monto Pagado :
N° Documento : 2176219 Fecha Vencimiento : 15-11-2017

0330002176219000000000061043910000026989