Mgi-Gd-Manual de Gestion Integrado

NUEVO CERRO DRAGON - SUCURSAL BOLIVIA S.A.
NCD BOLIVIA S.A.

Fecha Emisión: 08-2004
MANUAL DE GESTION INTEGRADO MGI-GD-B
Revisión Nº: 02
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

NCD BOLIVIA S.A.
COMPAÑÍAS DEL GRUPO DRAGÓN
Alcance:
OBRAS Y SERVICIOS
PARA LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA
Aplicación:
Gestión de la calidad y desempeño ambiental
Responde a:
NB - ISO 9001: 2000
NB - ISO 14001:1996
ISO / TS 29001: 2003
BS OHSAS 18001:1999
Copia Número:
Asignada a:
Este documento es de exclusiva propiedad de NUEVO CERRO DRAGON – SUCURSAL BOLIVIA

S.A. Y NCD BOLIVIA S.A.- y no puede reproducirse total o parcialmente sin autorización del
Director de Operaciones de la Compañía.-
El receptor se compromete a tratarlo como estrictamente confidencial y a restituirlo cuando le sea
requerido.-
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

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RESPONSABLE DE GESTION GERENTE DE QHSE DIRECTOR DE OPERACIONES
NCD BOLIVIA S.A.
Revisión Nº: 02
INDICE
Hoja de Revisiones
1. INTRODUCCIÓN
1.1 GRUPO DRAGÓN
1.2 Manual de Gestión Integrado
1.2.1 Definición
1.2.2 Aplicación y Alcance
1.2.3 Confección, Revisión y Aprobación
1.2.4 Lista de Distribución
1.2.5 Términos y Definiciones
1.2.6 Revisión del Manual de Gestión Integrado
1.2.7 Compromiso
2. RESPONSABILIDAD
2.1 POLÍTICA
2.2 Compromiso de la Dirección
2.3 Recursos
2.4 Revisión de la Dirección
3. SISTEMA DE GESTIÓN
3.1 Normas de Referencia
3.2 Estructura Documental del Sistema de Gestión
3.3 Revisión y Actualización del Sistema de Gestión
3.4 Exclusiones – Control de Diseño
3.5 Control de los Documentos
3.6 Control de los Registros
3.7 Procesos de la Gestión
4. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN
4.1 Criterios de Planificación de la Gestión
4.2 Gestión de los Procesos
4.3 Revisión Ambiental – Aspectos Ambientales y de Riesgo
4.4 Requisitos Legales y Reglamentaciones
5. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD
5.1 Organización NUEVO CERRO DRAGÓN SUCURSAL BOLIVIA Y NCD BOLIVIA S.A.
5.2 Responsabilidades

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5.2.1 Director de Operaciones

5.2.2 Gerente de Obras y Servicios
5.2.3 Gerente de Producción
5.2.4 Gerente de QHSE – Representante de la Dirección
5.2.5 Gerente Administrativo y Financiero
5.2.6 Responsable Legal y de RRHH
5.2.7 Responsable de RRHH
5.2.8 Responsable de Gestión
5.2.9 Representante Técnico o Supervisor General o Responsable de Departamento
5.2.10 De los Supervisores
5.2.11 Del Personal en General
5.2.12 Contratistas
6. PROCESOS DEL SERVICIO
6.1 Presupuestación
6.2 Revisión del Contrato
6.3 Adjudicación / Inicio del Servicio
6.4 Planificación del Servicio
6.5 Prestación del Servicio
6.6 Control del Proceso de Prestación
6.7 Validación de los Procesos de Prestación
6.8 Registros de la Prestación
6.9 Procedimientos Operativos
6.10 Identificación y Trazabilidad
6.11 Preservación de Equipos, Herramientas e Insumos
6.12 Control de Elementos de Medición
6.13 Compras
6.13.1 Proceso de Compras
6.13.2 Información de las Compras
6.13.3 Verificación de los Productos Comprados
6.14 Procesos Relacionados con el Cliente
6.14.1 Requisitos del Cliente
6.14.2 Comunicaciones con el Cliente
6.14.3 Bienes del Cliente

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6.15 Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia

6.15.1 Procedimiento
6.15.2 Formación y Toma de Conciencia
6.15.3 Plan de Capacitación
6.15.4 Registros
6.16 Infraestructura
6.17 Ambiente de Trabajo
6.18 Comunicaciones
6.19 Control Operativo
6.20 Emergencias
7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
7.1 Auditorias Internas
7.2 Medición
7.3 Seguimiento y Medición del Servicio
7.4 Desempeño Ambiental
7.4.1 Indicadores del Desempeño Ambiental
7.5 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
7.5.1 Procedimiento
7.5.2 Investigación y Corrección de No Conformidades
7.5.3 Acciones Correctivas y Preventivas
7.6 Objetivos y Metas – Programa de Mejora
ANEXO 1: LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

ANEXO 2: DIAGRAMA DE PROCESOS
ANEXO 3: DIAGRAMA DE LA INTERRELACION DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
RESPECTO DE LA OPERACIÓN

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HOJA DE REVISIONES
Este Manual de Gestión anula y reemplaza a los Manuales:

• Manual de Gestión Integrado.- Revisión Nº 01 – 06/2004
El cambio se debe a la adecuación del Manual a los requerimientos de la Norma BS OHSAS

18001: 1999.

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1. INTRODUCCIÓN
1.1 GRUPO DRAGÓN
Estructura del Grupo Dragón:
GRUPO DRAGÓN
CAÑADÓN GRANDE S.A. NUEVO CERRO DRAGÓN S.A.
N.C.D. Argentina
NUEVO CERRO DRAGÓN S.A.

Sucursal Bolivia
N.C.D. Bolivia
C.G. S.A. - N.C.D. S.A. U.T.E. P.E.P.S.A.
Las tareas desarrolladas por las Empresas del Grupo, mayormente, están vinculadas a la actividad
energética.
Así es que desde el Grupo se brindan los servicios de:
• Mantenimiento de Equipos Eléctricos, Subestaciones Transformadoras, Redes, etc.
• Montaje y Desmontaje de Líneas Eléctricas.
• Reparación en Taller de Equipos Eléctricos, Transformadores, Motores, etc.
• Mantenimiento Mecánico de Campo.
• Servicio de Transporte de Cargas Sólidas y Líquidas.
• Servicio de Soldadura.
• Mantenimiento de Producción Petrolera.
• Desparafinado de Cañerías.

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• Granallado y Revestimiento de Cañerías.

• Atención de Almacenes de Clientes.
• Lavadero de Caños.
• Construcción de Tanques y de Batería.
• Construcción y Montaje de Instalaciones de producción de Petróleo y Gas.
• Servicio Electromecánico.
• Promoción de Parques Eólicos.
• Montaje y Mantenimiento de Parque Eólicos.
• Inspección de Tuberías y Tanques.
• Servicio de Montaje de Ductos, tanques y plantas.
• Servicios de Operación de Campos productores de Hidrocarburos.
• Tendido de Tuberías, Gasoducto, Oleoductos, Poliductos.
• Montaje y Adecuación de facilidades de Producción.
• Construcción y reparación de Tanques API.
• Protección catódica en Ductos y Plantas.
• Automatismo y Control.
El principal objetivo de este Grupo Empresario es el de Generar Valor en todas las actividades,
para beneficio de todos los sectores interesados, cumpliendo con la Legislación y Normativa
aplicables, incluyendo la referida a Seguridad, Protección del Medio Ambiente y conservación de
los recursos naturales.
1.2 EMPRESAS DEL GRUPO
NUEVO CERRO DRAGON S.A.

La tarea de Nuevo Cerro Dragón S.A. es la construcción, montaje y mantenimiento de
instalaciones de producción.
Nuestros procesos operativos principales son:
• Granallado y Revestimiento de Cañerías.
• Construcción de Tanques y de Baterías.
• Construcción y Montaje de Instalaciones de Producción de Gas y Petróleo.
• Construcciones de Prefabricados.
• Tendidos de Ducto.
• Montaje y Mantenimiento de Parques Eólicos.

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CAÑADON GRANDE S.A.

La tarea de Cañadón Grande S.A. brinda servicios vinculados a la actividad energética.
• Mantenimiento Mecánico de Campo.
• Servicio de Transporte de Cargas Sólidas y Líquidas.
• Servicios de Soldadura.
• Mantenimiento de Producción.
• Desparafinado de Cañerías.
• Lavadero de Caños.
• Atención de Almacenes.
CAÑADON GRANDE S.A.- NUEVO CERRO DRAGON S.A. - UTE

La tarea de Cañadón Grande S.A. – Nuevo Cerro Dragón S.A. - UTE (Empresas del Grupo
Dragón) es la reparación, atención y mantenimiento del sistema eléctrico en yacimientos.
• Reparación de toda clase de máquinas y equipos eléctricos en el Taller.
• Atención permanente del Sistema Eléctrico de todas las instalaciones del yacimiento,
asistencia operativa en contingencias o emergencias que involucran equipamiento eléctrico;
atención permanente (24 hrs.) de llamados de asistencia para normalizar cortes de corriente
programados y no programados.
• Operación y mantenimiento de estaciones transformadoras principales, subestaciones
transformadoras secundarias, estaciones de maniobra y distribución y mantenimiento y
reparación de redes.
• Montaje y desmontaje de líneas eléctricas.
• Mantenimiento integral, montaje y desmontaje de instalaciones de baja tensión (de 1 k.V a
0,012 k.V) instalaciones de iluminación y alumbrado.
• Montaje y mantenimiento integral de equipos eléctricos de pozos de producción y baterías
colectoras de petróleo; playa de tanques, plantas de tratamiento y recuperación secundaria.
NUEVO CERRO DRAGON S.A. SUCURSAL BOLIVIA – NCD BOLIVIA S.A.

La tarea de Nuevo Cerro Dragón S.A. Sucursal Bolivia - NCD BOLIVIA S.A. es la de brindar
servicios vinculados a la actividad energética.
• Inspección de tuberías y tanques.
• Servicio de montaje y mantenimiento de ductos, tanques y plantas.

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• Servicio de operación de campos productores de hidrocarburos.

• Tendido de tuberías, gasoductos, oleoductos y poliductos.
• Montaje y adecuación de facilidades de producción.
• Construcción y Reparación de Tanques API.
• Protección Catódica en ductos y plantas.
• Automatismo y Control
• Mantenimiento de Sistemas eléctricos.
1.3 Manual de Gestión Integrado

1.3.1 Definición
El presente documento especifica nuestra Política; describe el Sistema de Gestión, sus alcances,
procesos y documentos componentes; establece el marco para identificar los aspectos
ambientales e impactos de significación de las actividades, para identificar y evaluar los riesgos a
la salud y seguridad de nuestro personal y para definir los requisitos legales y reglamentarios
aplicables y especifica la estructura, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y
recursos para planificar, implementar, evaluar, revisar y mantener actualizada la política, los
objetivos y metas y el propio Sistema de Gestión.
1.3.2 Aplicación y Alcance
Este Manual se aplica a todos los procesos y actividades que determinan el desempeño en
calidad, en preservación del ambiente y en la Seguridad y Salud Ocupacional.
El Sistema de Gestión que se describe brinda lineamientos e instrucciones con el objeto de lograr
el mejoramiento continuo de los servicios vinculados a la actividad energética.
Se aplica a todas las actividades especificadas previamente con el Cliente y alcanza a todo el
personal de la Empresa.
Lo especificado en él es de cumplimiento obligado por nuestra parte.
1.3.3 Confección, Revisión y Aprobación
Confeccionó Viviana Olmos Responsable de Gestión

Revisó Flavio Saglia Gerente QHSE
Aprobó Luis Kulper Director de Operaciones
1.3.4 Lista de Distribución

Es función del Responsable de Gestión distribuir las copias controladas de este Manual con
constancia documentada de la recepción y, ante nuevas ediciones, retirar y destruir las copias
obsoletas y distribuir la versión actualizada. Ver PG.GD.006 - CONTROL DE DOCUMENTACIÓN.

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Para asegurar el control de la distribución de copias controladas sólo el Responsable de Gestión

tiene autoridad para asignar el Número de Copia y colocar el sello "COPIA CONTROLADA" en
todos los documentos del S.G.I.
Cumpliendo este requisito el Gerente de QHSE, el Responsable de Gestión, cuentan con
autorización para entregar copias controladas o no a Clientes, Proveedores y a la Comunidad en
general.
Copia
Asignada a
controlada Nº
0 Responsable de Gestión
1 Gerente de QHSE
2 Director de Operaciones
3 Director Legal, Administrativo y Financiero
Además de lo mencionado en la tabla anterior, se distribuirán copias controladas a todos los

campos donde la empresa presta servicios.
1.3.5 Términos y Definiciones
Son aplicables los términos y definiciones establecidos por las Normas NB – ISO 9000:2000, NB -
ISO 14004:96, ISO / TS 29001:2003, BS OHSAS 18001:99.
1.3.6 Revisión del Manual de Gestión Integrado
El Representante de la Dirección mantiene este Manual actualizado de acuerdo con la
actualización y mejora del Sistema de Gestión.
En caso de reedición, el Manual es reeditado íntegramente, excepto en sus Anexos que pueden
ser actualizados por separado, cumpliendo el requisito establecido por el PG. GD.006 - CONTROL
DE DOCUMENTACIÓN en lo que respecta a identificación de cada Anexo con número y fecha de
revisión e inclusión de cada Anexo en particular en el Listado de Documentación vigente.
Todas las revisiones, del Manual y de sus Anexos, son aprobadas por el Director de Operaciones.
1.3.7 Compromiso
Cada Integrante de la Empresa, en todas las funciones y todos los niveles, está involucrado con la
Política, Objetivos y Metas y, cumpliendo sus tareas específicas, opera de acuerdo a lo
especificado en este Manual y en la Documentación que él origina.

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2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
2.1 POLÍTICA
Nuestra misión es crear valor creciente para los clientes, accionistas y empleados a través de la
prestación de obras y servicios, respetando el medio ambiente, la seguridad y la salud de las
personas.
Creemos que el éxito de la Compañía se fundamenta en:
• Mejorar continuamente la eficacia y la eficiencia de cada uno de los procesos y la coordinación
entre ellos.
• Satisfacer, e incluso superar, las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
• Lograr un alto desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
Son nuestros principios:
• Cumplir la Legislación y Normativa aplicables, priorizando la referida a Seguridad, Salud
Ocupacional, Protección del Medio Ambiente y conservación de los recursos naturales.
• Planificar la gestión de los recursos y procesos para mejorar continuamente la creación de
valor.
• Establecer estrategias conjuntas con clientes y proveedores, compartiendo conocimientos,
metodologías de mejora y beneficios de provecho mutuo.
• Mejorar continuamente la aplicación y efectividad del Sistema de Gestión a través de un
programa de mejora documentado, liderado por la Dirección, en el que participa todo el
personal de acuerdo a sus responsabilidades específicas.
• Medir el desempeño a través de indicadores específicos.
• Mantener actualizados nuestros procedimientos para asegurar el desempeño, prevenir fallas,
accidentes e incidentes y especificar contramedidas en el caso de que eventualmente ocurran.
• Promover la participación de los integrantes de la Compañía en la determinación de riesgos e
impactos de las operaciones, en el establecimiento de prácticas de trabajo seguras y eficaces.
• Prevenir la contaminación, asegurando un manejo responsable de los residuos.
• Desarrollar permanentemente el recurso humano en todas las funciones y todos los niveles,
promover las actitudes de participación activa y de trabajo en equipo.
• Participar activamente en la comunidad promoviendo el principio de Desarrollo Sustentable.
Para llevar a la práctica estos principios en la prestación de Obras y Servicios para la Actividad
Energética, hemos implementado, mantenemos actualizado y mejoramos continuamente un
Sistema de Gestión acorde con los requisitos de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:96,
OHSAS 18001:99.
2.2 Compromiso de la Dirección
La Dirección de Nuevo Cerro Dragón Sucursal Bolivia S.A. y NCD Bolivia S.A. asume el
compromiso de:

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• Documentar con su firma la aprobación de la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio

Ambiente.
• Impulsar a la Organización hacia el logro de la satisfacción del Cliente y el cumplimiento de
Leyes, Normas y Reglamentos aplicables.
• Asegurar que los requisitos del Clientes se especifican y se cumplen.
• Establecer Objetivos de Mejora mensurables y coherentes con la Política en las funciones y
niveles que correspondan.
• Verificar que el diseño del Sistema de Gestión Integrado esté enfocado en el cumplimiento de
la Política, el logro de los Objetivos y en la identificación, eficiencia y mejora continua de los
procesos.
• Analizar periódicamente el grado de implementación y eficacia del Sistema de Gestión
Integrado, asegurar que se mantiene su integridad cuando se producen cambios y/o
actualizaciones.
• Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios, incluyendo capacitación y formación,
para la implementación, funcionamiento y mejora del Sistema.
• Definir a
l s responsabilidades y autoridades dentro de la Organización y verificar que son
comunicadas adecuadamente.
• Establecer los necesarios canales de comunicación interna para asegurar el funcionamiento
eficaz del Sistema de Gestión Integrado.
2.3 Recursos
La Empresa ha asignado los recursos técnicos, administrativos, financieros y humanos necesarios
para administrar, realizar, verificar y auditar las actividades definidas en este Manual.
El personal designado cuenta con las habilidades y aptitudes necesarias para cumplimentar con
efectividad estas responsabilidades.-
2.4 Revisión de la Dirección
Para asegurar la adecuación, actualización, efectividad y mejora del Sistema de Gestión
Integrado, en diciembre de cada año, y con mayor frecuencia cuando es pertinente, el Director de
Operaciones, de acuerdo a lo especificado en el Procedimiento PG.GD.014 - REVISION DE LA
DIRECCION, confecciona el Informe de Revisión de la Dirección.
Para realizar el Informe analiza y considera:
• El cumplimiento con la Legislación.
• La información referida a la satisfacción del Cliente y de los requisitos empresarios.
• El avance en los Objetivos de Mejora, con especificación de las causas de aquellos Objetivos
demorados o no cumplidos.
• La identificación de los aspectos ambientales significativos y las medidas de mejora tomadas
para eliminarlos, prevenirlos o para reducir sus consecuencias.
• La identificación de peligros y la evaluación de los riesgos y las medidas de control necesarias.

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• Los niveles y tendencias de los Indicadores del Sistema de Gestión Integrado; la eficiencia de
los procesos y el grado de conformidad del servicio.
• El seguimiento de acciones derivadas de Revisiones de la Dirección anteriores
• Cambios externos o internos que podrían afectar al Sistema de Gestión
• Los avances logrados en la capacitación y concientización del personal
• La eficacia y eficiencia de las comunicaciones internas
• Los Indicadores de Desempeño de Proveedores y Contratistas
• Los resultados de Auditorias Externas e Internas
• Los datos de No Conformidades.
En las conclusiones presenta resultados y especifica objetivos y actividades relativas a:

• La efectividad del Sistema implementado para cumplir la Política y lograr los Objetivos.
• La necesidad de adecuar la Política, los Objetivos y Metas o elementos del Sistema de Gestión
y las oportunidades para mejorar el Sistema y sus procesos de acuerdo a cambios en la
legislación, en las expectativas y los requerimientos del Cliente, en los servicios y actividades,
en la tecnología y lo aprendido a través de las acciones correctivas.
• La identificación de las áreas específicas que requieren atención y mejora.
• Los Objetivos y actividades para el año siguiente.
• Las necesidades en materia de recursos.
Los resultados de las Revisiones de la Dirección son documentados, registrando observaciones y
conclusiones.
3. SISTEMA DE GESTIÓN
3.1 Normas de Referencia
Para diseñar, implementar, controlar y mejorar el Sistema de Gestión hemos utilizado como
referencia las Normas NB - ISO 9001:2000, NB - ISO 14001:96, ISO / TS 29001:2003 y BS
OHSAS 18001:1999.
3.2 Estructura Documental del Sistema de Gestión
Nuestro Sistema de Gestión Integrado está estructurado en base al siguiente esquema
documental:
• Manual de Gestión Integrado.
• Procedimientos de Gestión (PG.); indicados en el Anexo 1.
• Procedimientos: Operativos (PO), Administrativos (PA), Medio Ambientales (PO.MA) y de
Seguridad (PO.S).
• Registros asociados a los Procedimientos.

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• Planes de Emergencia.
• Programa de Mejora de la Gestión.
• Control de Avance de los Objetivos y específicos del desempeño.
3.3 Revisión y Actualización del Sistema de Gestión

El Representante de la Dirección evaluará sistemáticamente la efectividad del Sistema de Gestión
para lograr los Objetivos y mantenerlo actualizado de acuerdo a las variaciones de las condiciones
externas e internas y mejorarlo según los avances en los objetivos, conocimientos y toma de
conciencia.
3.4 Exclusiones – Control del Diseño
Para la gestión y la realización de los servicios indicados no es de aplicación el requerimiento 7.3.-
Diseño y desarrollo de la Norma ISO 9001:2000 y 7.3.- Diseño y desarrollo de la Norma ISO / TS
29001: 2003.
Los servicios se realizan siguiendo especificaciones establecidas por el Cliente.
Cualquier cambio en las operaciones o en las condiciones en que se desarrollan es realizado
siguiendo una metodología especificada en el PG.GD.007 - CONTROL DE LAS OPERACIONES.
3.5 Control de los Documentos
Mantenemos actualizado el Procedimiento de Gestión PG.GD.006 - CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN que especifica la metodología y responsabilidades para asegurar el correcto
procesamiento de la documentación del SGI.
Asimismo, dentro del Servidor de Documentos del SGI (DOC SGI Server), en la carpeta LISTADO
DE DOCUMENTACIÓN VIGENTE, contamos y mantenemos actualizada la lista maestra que
permite identificar los documentos vigentes del SGI (procedimientos, manuales, políticas) y provee
de la siguiente información:
• Doc. Número: Código del documento en el SGI.
• Denominación: Nombre o título del documento.
• Nº Revisión / Fecha Emisión: En distintas columnas con números de revisión se menciona la
fecha de emisión de esa nueva versión del documento.
• Acceso: Generalmente el acceso es Libre lo cual implica que personal de la compañía tiene
acceso independiente para ver los documentos del SGI.
Para cada cambio que se efectúe en la documentación, las funciones que revisaron y aprobaron
las emisiones originales, realizaran las revisiones y aprobaciones subsiguientes.
3.6 Control de los Registros
Hemos establecido y mantenemos Registros que proporcionan evidencia respecto de la aplicación
eficaz del Sistema de Gestión Integrado, la conformidad de nuestro Servicio y nuestro nivel de
desempeño ambiental y en Seguridad y Salud Ocupacional.
Estos Registros permanecen legibles y fácilmente identificables.

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De la misma manera que para el caso de documentos, mantenemos un Procedimiento General –

PG.GD.012 - CONTROL DE REGISTROS- que define la metodología y responsabilidades
relativas a la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación y la disposición de
los registros y es pecifica el tiempo de retención. Los archivos requeridos para probar evidencia de
conformidad y de la efectiva operación del sistema de manejo de la calidad serán mantenidos por
5 años.
En el Procedimiento de Gestión indicado se especifica y se mantiene actualizado el LISTADO DE
REGISTROS VIGENTES por cada área de la empresa. Puesto que los registros son
documentación respaldatoria de actividades realizadas, estos listados proporcionan los datos
siguientes:
• Título del Registro: Nombre o denominación del registro.
• Sector: Área o departamento aplicable.
• Soporte: Ya sea papel o electrónico.
• Elabora: Cargo de la persona que elaboró el registro.
• Revisa: Cargo de la persona que reviso la elaboración del documento.
• Aprueba: Cargo de la persona que aprobó y permitió la vigencia y distribución del registro.
• Mantiene: Área o sector que almacena estos documentos.
• Acceso: Tipo de acceso por parte del personal en general de la empresa.
• Tiempo de Almacenamiento: Tiempo de archivo en el sector encargado del mantenimiento.
• Disposición Final: Archivo en el sector correspondiente por el lapso de 5 años.
Transcurrido este lapso de tiempo, se procede al desecho de los documentos obsoletos.
Al igual que en el caso anterior, para cada cambio que se realicen en los registros, revisaran y
aprobaran las mismas funciones que revisaron y aprobaron la emisión original (Emisión 0).
3.7 Procesos de la Gestión
Nuestra Empresa crea valor administrando la interrelación de los procesos:
• Determinación de las necesidades y expectativas del Cliente y de los requerimientos legales
aplicables; especificación de la Política.
• Planificación y realización de las actividades operativas.
• Planificación y realización de los procesos de apoyo (compras, mantenimiento, capacitación y
formación, contabilidad y finanzas).
• Control y medición de la eficacia y eficiencia de los procesos operativos y de apoyo, de la
satisfacción del Cliente y del cumplimiento con la Legislación a través de indicadores
específicos.
• Control y medición de la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión: cumplimiento del
Programa de Mejora, el uso de los recursos, nivel de desempeño general.
• Análisis de datos y Mejora Continua.

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4. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN
4.1 Criterios de Planificación de la Gestión
La planificación de la gestión es realizada por la Dirección de acuerdo al ciclo:
Requisitos del Cliente. Manual, Procedimientos y

Requerimientos de Empresarios. Registros de Gestión.
Requerimientos Legales y Metas, Objetivos y Programas de
Normativos. Mejora.
Identificación de Aspectos Organización y
Ambientales y Evaluación de Responsabilidades.
Impactos. PLANIFICACIÓN Procedimientos Operativos y
Identificación de Riesgos de la Planes de Emergencia.
Tarea. Indicadores de la Gestión.
Indicadores de la Gestión de Gestión de los Recursos Humanos.
Procesos. Comunicaciones.
Resultados de Auditorias y Gestión de la Logística.
Acciones de Mejora. Desarrollo.
GESTIÓN DE LOS
PROCESOS
POLÍTICA
CONTROL, AUDITORIAS,
MEJORA ANÁLISIS DE DATOS,
VALIDACIÓN
4.2 Gestión de los Procesos

La Empresa identifica los procesos necesarios para la concreción de los servicios, teniendo en
cuenta las solicitudes del Cliente, y terceros involucrados. Para llevar a cabo las prestaciones se
coordinan las actividades en función de los objetivos, metas y medidas de control (Ver Anexo 2).

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4.3 Revisión Ambiental – Aspectos Ambientales y de Riesgo

Siguiendo un Procedimiento documentado – PG.GD.002 – IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES - hemos identificado los aspectos y evaluado los impactos ambientales, los
riesgos de la tarea de nuestras actividades.
Mantenemos Procedimientos Operativos de Emergencia, Objetivos de Mejora y Controles
Operativos de manera tal de eliminar, prevenir o reducir el riesgo de ocurrencia de la eventualidad
y para minimizar sus consecuencias.-
Al fijar los Objetivos y Metas de nuestro Programa de Mejora tenemos en cuenta los resultados de
esta determinación.-
4.4 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
Siguiendo un Procedimiento documentado – PG.GD.015 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS -
hemos identificado los peligros y evaluado los riesgos de la tarea de nuestras actividades.
Mantenemos Procedimientos Operativos de Emergencia, Objetivos de Mejora y Controles
Operativos de manera tal de eliminar, prevenir o reducir el riesgo de ocurrencia de la eventualidad
y para minimizar sus consecuencias.-
Al fijar los Objetivos y Metas de nuestro Programa de Mejora tenemos en cuenta los resultados de
esta determinación.-
4.5 Requisitos Legales y Reglamentaciones

Nuestra Empresa ha establecido y mantiene un Procedimiento PG.GD.001 - LEYES Y
REGLAMENTOS, que específica la metodología y responsabilidades para identificar, acceder y
adherir a los requisitos legales y reglamentarios aplicables directamente a nuestras actividades.

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Revisión N°: 01
5. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD
5.1 Organización NUEVO CERRO DRAGON SUCURSAL BOLIVIA Y NCD BOLIVIA S.A.
DIRECTOR LEGAL,
DIRECTOR DE OPERACIONES
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
GTE. DE COMERCIALIZ. Y GERENTE

GERENTE DE OBRAS GERENTE DE GERENTE DE
SATISFACCION AL ADMINISTRATIVOY
Y SERVICIOS PRODUCCIÓN QHSE
CLIENTE FINANCIERO
REPRESENTANTES REPRESENTANTES RESP. RESP. ADQUISIC. RESP. DE MEDICO RESP. DPTO.

RESPONSABLES RESPONSABLE
TECNICOS/ JEFES DE TECNICOS/ JEFES DE LOGISTICA Y ESPECIALES Y GESTION LABORAL ADMINISTRATIVO
ADQUISICIONES LEGAL Y DE RR.HH.
OBRA OBRA ALMACEN COMERCIO EXT. CONTABLE
RESPONSABLES
SUPERVISORES DE QHSE
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
RR.HH. PERSONAL

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Revisión Nº: 02
5.2 Responsabilidades
Las responsabilidades comprenden a todo el personal y están establecidas en el Manual de
Gestión, en los Procedimientos, Programa de Mejora y en la descripción del puesto de trabajo
(Manual de Funciones).
5.2.1 Director de Operaciones
• Establecer la Política
• Aprobar el Manual de Gestión Integrado.
• Establecer el Programa de Mejora.
• Adherir a los requisitos legales y reglamentarios.
• Liderar el Proceso de Mejora, concientizar y motivar mediante la explicación de los valores de
la organización y la comunicación y demostración del compromiso con la polít ica; comunicando
objetivos y metas, buscando mejorar continuamente cada proceso y la coordinación entre
procesos, alentando un ambiente de comunicación abierta y trabajo en equipo y capacitando e
impulsando a todos y cada uno en la Organización para mejorar su propio trabajo.
• Realizar la Revisión anual
5.2.2 Gerente de Obras y Servicios
• Asignar y asegurar la disponibilidad de los recursos humanos y técnicos necesarios para
ejecutar y controlar las actividades especificadas por el Sistema de Gestión incluyendo los
necesarios para capacitación y formación.
• Reconocer apropiadamente los resultados individuales y grupales en el logro de la Política,
Objetivos y Metas.
• Realizar y/o aprobar las comunicaciones con entes externos.
• Aprobar el Plan de mantenimiento.
la organización y la comunicación y demostración del compromiso con la política; comunicando
5.2.3 Gerente de Producción
Objetivos y Metas.
• Realizar y/o aprobar las comunicaciones con entes externos.
• Aprobar el Plan de mantenimiento.

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RESPONSA BLE DE GESTION GERENTE DE QHSE DIRECTOR DE OPERACIONES
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5.2.4 Gerente de QHSE – Representante de la Dirección
• Mantener informado al Director de Operaciones sobre la aplicación, funcionamiento y
efectividad del S.G.I. y especificar necesidades para la mejora cuando sea pertinente.
• Asegurar la efectiva implementación del Sistema de Gestión; revisar periódicamente su
funcionamiento y su efectividad a través del control de los avances en los Objetivos del
Programa de Mejora, los resultados de las Auditorias Internas y del análisis de Oportunidades
de Mejora y Acciones Correctivas / Preventivas; confeccionar el Informe de Revisión por la
Dirección.
• Aprobar los Procedimientos de Gestión y Revisar los Procedimientos Operativos
• Aprobar los Planes de Emergencia
Objetivos y Metas.
• Realizar y/o aprobar las comunicaciones con entes externos referidos al S.G.I.
5.2.5 Gerente Administrativo y Financiero
• Asignar y asegurar la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para ejecutar y
controlar las actividades especificadas por el Sistema de Gestión incluyendo los necesarios
para capacitación y formación.
5.2.6 Responsable Legal y de RRHH
• Analizar las Leyes y reglamentaciones, identificar los requisitos legales y reglamentarios
aplicables a las actividades; evaluar periódicamente el cumplimiento con la legislación y
reglamentaciones; mantener informada a la organización al respecto.

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5.2.7 Responsable de RRHH

• Diseñar el Plan de Capacitación, coordinar las actividades; verificar su cumplimiento.
5.2.8 Responsable de Gestión
• Establecer, implementar y mantener el SGI de acuerdo a las Normas ISO 9000 - ISO 14001;
asegurar que es puesto en práctica permanentemente y verificar que es efectivo para lograr los
Objetivos y Metas establecidos; revisarlo y actualizarlo sistemáticamente para mejorar
continuamente el desempeño en las actividades
• Confeccionar el Programa de Auditorias; coordinar las actividades; informar los resultados a
Gerencias y Sectores involucrados.
• Mantener actualizada la información y los Indicadores respecto a la Identificación y Evaluación
de Aspectos e Impactos Ambientales; verificar que los Responsables de QHSE realicen la
Revisión previa a todo nuevo proceso, desarrollo, actividad o servicio.
• Confeccionar el Programa de Mejora, determinar los recursos necesarios y elevarlo al Director
de Operaciones para su aprobación; documentar Objetivos y Metas; mantener el control
administrativo del Programa de Mejora; verificar el grado de avance.
• Informar periódicamente al Gerente de QHSE el desempeño del SGI y los avances en el
Programa de Mejora.
• Responder a los requerimientos de las partes externas: clientes, autoridades nacionales,
provinciales y municipales
• Verificar el cumplimiento del Programa de Auditorias; analizar los resultados de Auditorias y las
No Conformidades y Acciones Correctivas / Preventivas
• Analizar los resultados de las mediciones y seguimientos, la evolución de los Indicadores de
Desempeño, los resultados del seguimiento de las características claves de las operaciones y
mantener informado al Gerente QHSE.
• Llevar el control administrativo de las No Conformidades, de las Acciones Correctivas y
Preventivas; identificar y registrar las No Conformidades e Incidentes; analizar las No
Conformidades; verificar la implementación y efectividad de las Acciones Correctivas y
Preventivas; mantener informada a la Gerencia de QHSE al respecto.
• Realizar las Comunicaciones Internas del Sistema de Gestión.
• Editar, identificar, distribuir y controlar la documentación y registros del SG.
• Identificar, mantener y controlar los Registros.
5.2.9 Representante Técnico o Supervisor General o Responsable de Departamento
• Aplicar el S.G.I. tal como define este Manual y los documentos que de él se derivan.
• En conjunto con el Responsable de QHSE identificar los aspectos ambientales e impactos de
las actividades, servicios; mantener actualizada la información y los Indicadores al respecto;
realizar la Revisión Ambiental previa a todo nuevo proceso, desarrollo, actividad o servicio.
• Mantener bajo control las condiciones en que se desarrolla el Servicio; asegurar la calidad y la
eficiencia, la seguridad y el nivel de desempeño, incluyendo la prevención de la contaminación

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y el uso eficiente de los recursos, en todas las etapas; incluyendo instalaciones y equipos;
coordinar la confección y mantenimiento de Indicadores al respecto
• Prevenir No Conformidades en la prestación del servicio; registrar las que eventualmente
ocurran; iniciar acciones para solucionarlas, establecer causas raíz y acciones correctivas;
verificar la implementación y efectividad de las acciones correctivas y preventivas
• Liderar el Proceso de Mejora en el personal a cargo, concientizar y motivar mediante la
explicación de los valores de la organización y la comunicación y demostración del compromiso
con la política; comunicando objetivos y metas, buscando mejorar continuamente cada proceso
y la coordinación entre procesos, alentando un ambiente de comunicación abierta y trabajo en
equipo y capacitando e impulsando para mejorar la efectividad y eficiencia, el nivel de
seguridad, calidad y de desempeño ambiental en cada tarea individual específica.
• Establecer Objetivos y metas en los Sectores a cargo.
• Coordinar las comunicaciones internas referidas al nivel de desempeño y al cumplimiento del
Programa de Mejora en el personal a cargo
• Mantener comunicaciones con el Cliente respecto de las operaciones en curso
• Identificar las necesidades en materia de capacitación; determinar los niveles de experiencia,
competencia, y capacitación necesarios en los puestos de trabajo, verificar el cumplimiento y
efectividad del Plan de capacitación; especificar los conocimientos necesarios en cada puesto
de trabajo; evaluar y calificar al personal a cargo; asegurar la competencia del personal;
mantener indicadores al respecto.
• Coordinar las comunicaciones internas en base y en las operaciones
• Especificar los Planes de Emergencia; verificar su efectividad
• Verificar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento; mantener en condiciones operativas
seguras los equipos, instrumentos, herramental y materiales.
• Colaborar con el Responsable de Gestión en lo referido a comunicaciones internas y a la
edición, control y distribución de la documentación.
• Colaborar con el Responsable de Gestión en la verificación de la implementación y efectividad
de las Acciones Correctivas y Preventivas.
• Coordinar las actividades de calibración y mantenimiento del Instrumental de Control.
5.2.10 De los Supervisores
• Aplicar el S.G.I. tal como define este Manual y los documentos que de él se derivan.
• Mantener bajo control las condiciones en que se desarrolla el Servicio; asegurar la calidad y la
eficiencia, la seguridad y el nivel de desempeño ambiental, incluyendo la prevención de la
contaminación y el uso eficiente de los recursos.
• Prevenir No Conformidades en la prestación del servicio; registrar las que eventualmente
ocurran; iniciar o proponer al Representante Técnico acciones para solucionarlas, establecer
causas raíz y acciones correctivas; verificar la implementación y efectividad de las acciones
correctivas y preventivas.

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• Mantener en condiciones operativas y seguras los equipos, instrumentos, herramental y

materiales.
• Participar en la confección de Procedimientos Operativos, asegurar que el personal cuenta con
las instrucciones escritas necesarias, que las comprende, mantiene y aplica.
• Cumplir el Plan de Mantenimiento de los equipos a cargo.
• Cumplir con los Objetivos y Metas especificados en el Programa de Mejora en los Sectores a
cargo.
• Mantener las condiciones de preservación del Medio Ambiente en el Área de Operaciones.
• Especificar las necesidades en materia de capacitación; determinar los niveles de experiencia,
competencia, y capacitación necesarios en los puestos de trabajo, verificar el cumplimiento y
efectividad del Plan de capacitación; especificar los conocimientos necesarios en cada puesto
de trabajo; evaluar y calificar al personal a cargo; asegurar la competencia del personal.
• Liderar el Proceso de Mejora en el personal a cargo, concientizar y motivar mediante la
explicación de los valores de la organización y la comunicación y demostración del compromiso
con la política; comunicando objetivos y metas, buscando mejorar continuamente cada proceso
y la coordinación entre procesos, alentando un ambiente de comunicación abierta y trabajo en
equipo y capacitando e impulsando para mejorar la efectividad y eficiencia, el nivel de
seguridad y de desempeño ambiental en cada tarea individual específica.
5.2.11 Del Personal en General
• Aplicar el Sistema de Gestión Integrado tal como define este Manual y los documentos que de
él se derivan
• Prevenir No Conformidades en la realización de las tareas; registrar las que eventualmente
ocurran; iniciar o proponer a sus jefes Directos acciones para solucionarlas.
• Participar activamente en la Mejora Continua del desempeño cumplimentando las actividades
derivadas del Programa de Mejora.
• Mantener las condiciones de orden y limpieza en las áreas de trabajo, en los equipos e
instalaciones.
• Utilizar racionalmente los recursos, evitando derroches y gastos innecesarios.
5.2.12 Contratistas
Requerimos de nuestros Contratistas la evidencia objetiva que demuestre que sus empleados son
capaces y han recibido la capacitación necesaria para conducirse de manera responsable. Los
Contratistas son evaluados según un procedimiento establecido PG.GD.009 PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS

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6. PROCESOS DEL SERVICIO

6.1 Presupuestación
El procedimiento para la elaboración del presupuesto para un Servicio cuenta con los siguientes
pasos básicos:
a) Ingreso del pliego a la Gerencia (Obras y Servicios) el cual puede ingresar por dos formas
diferentes:
• Solicitud o invitación del cliente a cotizar
• Compra del pliego
b) Lectura y análisis detallado del pliego.
c) Organización de la documentación a presentar en el presupuesto oferta solicitando a los
distintos sectores la documentación que les compete.
d) El Gerente de Obras y Servicios comienza con la elaboración del presupuesto oferta en
colaboración con la persona adecuada para brindar el asesoramiento necesario.
Realiza o coordina la Visita de Obra, resolviendo las dudas que pudieran presentarse como
también solicitando documentación adicional al cliente.
En forma conjunta con el Responsable de Compras realizan solicitud de precios a proveedores
de los materiales e insumos requeridos para el servicio.
e) Presentación de la Oferta.
f) Seguimiento del resultado de la Licitación o Concurso con el apoyo del Gerente Comercial.
6.2 Revisión del Contrato
Toda oferta al Cliente y toda aceptación de un Contrato son precedidas de un cuidadoso análisis
para asegurar que están definidos en forma clara y completa los requisitos del Servicio, se ha
resuelto cualquier diferencia con el Cliente y se cuenta con la necesaria capacidad operativa y
organizativa para satisfacer los requerimientos.
La revisión de toda la documentación licitatoria o contractual es coordinada por el Gerente de
Obras y Servicios, quien se apoyará en los sectores específicos:
a) Documentos relativos a QHSE con el Gerente de QHSE
b) Documentos relativos a Seguros con el Gerente Administrativo
c) Parte Legal con Responsable Legal y de RRHH
Quienes visarán lo revisado.
El Contrato será firmado por el Responsable Legal y de RRHH; toda la documentación de la
oferta como Planillas de Cotización, Listado de Equipamiento, Listado de Personal y Documentos
Legales (garantías, seguros, etc.) será firmada por el Gerente de Obras y Servicios o en su
ausencia por un Directivo o la persona que sea derivada.
La documentación de la Revisión del Contrato: Presupuesto y Contrato con sus cláusulas
particulares y anexos, debidamente aprobada por el Gerente de Obras y Servicios, es mantenida
en Archivo por el Responsable Legal y de RRHH.

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6.3 Adjudicación / Inicio del Servicio

Recibida la comunicación de adjudicación de obra y/o servicio el Gerente de Obras y Servicios en
forma conjunta con el Representante Técnico a efectuar el contrato, designan los recursos a
afectar en el Servicio.
Se solicita la documentación de los recursos requeridos por el contrato para afectar en el servicio
al Departamento de RR.HH.
En el caso de necesidad de incorporación de personal para tareas específicas, el Representante
Técnico o Supervisor realizan la selección técnica e informan al Departamento de RR.HH. de
conforme al PA.001 BUSQUEDA DE PERSONAL y PA.002 INGRESO DE PERSONAL.
6.4 Planificación del Servicio
La Planificación es realizada por el Gerente de Obras y Servicios y/o Gerente de Producción,
analizada y acordada con el Cliente.
Está enfocada en asegurar las siguientes características:
• Cumplimiento de las tareas programadas en el tiempo establecido y realizando con eficiencia
el trabajo; atención permanente buscando satisfacer al Cliente por nuevas demandas.
• Priorizar la seguridad de las personas e instalaciones.
• Proteger el medio ambiente.
• Estar alerta para detectar cualquier anormalidad o potencial anormalidad; informar de
inmediato en tal caso.
• Calidad en las comunicaciones.
• Rapidez y criterio en la coordinación.
• Rapidez y criterio ante emergencia.
• Estricto cumplimiento de las normas y procedimientos de Gestión, Administrativos, Operativos,
de seguridad y de protección al ambiente propios y/o del cliente.
Implica:
• Asegurar la disponibilidad de personal idóneo.
• Asegurar la disponibilidad de equipamiento y de la logística desde la Base.
• Planificar las tareas de manera tal de lograr la máxima eficiencia.
• Establecer el costo de la hora hombre y la hora equipo.
• Estar preparados y contar con la flexibilidad necesaria para responder rápidamente a futuros
requerimientos de ampliación de servicios dentro del contrato.
6.5 Prestación del Servicio
Las especificaciones de tareas están establecidas en el Contrato, de acuerdo a su modalidad:
Servicio y Obra.
En algunos casos la prestación del Servicio es especificada diariamente a través de un pedido de
operaciones por el Representante del Cliente al Representante Técnico o Supervisor General

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(Responsable del Contrato). En otros casos se desarrollará la prestación del servicio en función de
la planificación de actividades semanal / quincenal / mensual.
El Representante Técnico coordina su realización y comunica las instrucciones correspondientes a
los Supervisores.
En actividades de rutina, y dentro del marco del Contrato, esta coordinación diaria puede ser
realizada por los Supervisores.
Es función del Representante Técnico (Responsable de Contrato) la aceptación y coordinación de
tareas adicionales a las establecidas en el Contrato, requeridas por el Cliente, informando a la
Gerencia que administra ese contrato.
El Representante Técnico mantiene permanente contacto con el Cliente informando de inmediato
ante cualquier anormalidad o falencia relacionada con el servicio prestado, a través de los libros
de comunicaciones implementados de acuerdo al tipo de comunicación establecida con el cliente.
6.6 Control del Proceso de Prestación
De la misma forma que en el caso de la validación, el Servicio es controlado por el Representante
Técnico (Responsable del Contrato).
El Cliente también controla el proceso de prestación a través de sus supervisores, ensayos
específicos, etc.
Las tareas las ejecuta el Sector Operativo e informa al Supervisor correspondiente las tareas
incompletas o que no fueron factibles a realizar. A su vez, el Supervisor informa al Representante
Técnico quien acuerda con el Cliente el curso de acción a seguir.
En última instancia, el control final lo ejerce el Cliente; existen dos mecanismos fundamentales
incorporados a nuestro Sistema de Gestión para mantener registro del control realizado por el
Cliente:
• La certificación Mensual de las tareas realizadas al Cliente.
• Las evaluaciones periódicas realizadas por el Cliente, valioso instrumento para la Mejora
Continua en conjunto (cuando el Cliente no realiza evaluaciones formales, NUEVO CERRO
DRAGON SUCURSAL BOLIVIA y NCD BOLIVIA S.A. requiere dicha información a través de
encuestas o reuniones de calidad documentadas).
6.7 Validación de los Procesos de Prestación
El proceso de prestación del servicio es validado continuamente por el Representante Técnico
(Responsable del Contrato) y por el Cliente.
Esta validación se refiere a los siguientes aspectos principales:
• La efectividad y eficiencia de las prácticas operativas.
• La aptitud del equipamiento, incluyendo el herramental.
• La capacidad y actitud del personal, incluyendo lo referido a seguridad y protección del
ambiente, a la integración al Grupo y al espíritu de equipo.
• La logística fundamentalmente en lo que hace a la provisión de repuestos, insumos y
materiales para la operación como para la atención y mantenimiento de vehículos y máquinas.

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Por su parte, el Cliente, ante cualquier falla o posibilidad de falla en la Planificación del Servicio y
de su Logística comunica la falencia al Representante Técnico (Responsable del Contrato).
Los mecanismos de control para la validación de los servicios prestados estarán alineados con la
normativa establecida contractualmente con el cliente o por procedimientos propios (Ejemplo:
cumpliendo normas API 650, ASME IX, ASTM D1796-97, etc.).
6.8 Registros de la Prestación
Los registros de las actividades comprenden normalmente:
• Los Pedidos de Operaciones, MANTEC, OTT’s u otros aplicables.
• Los Partes Diarios, cuadernos de novedades, informes semanales.
• Certificación.
6.9 Procedimientos Operativos
• Mantenemos nuestros Procedimientos Operativos.
• Los Procedimientos son documentos controlados y parte componente del Sistema de Gestión.
• Los utilizamos para asegurar los niveles de eficiencia, seguridad y preservación del ambiente
de nuestras tareas y para preservar y sistematizar nuestro conocimiento interno.
• Los Procedimientos Operativos pueden ser analizados, revisados, actualizados en conjunto
con el Cliente durante la Revisión del Contrato; sin embargo se entrega copia de las mismas al
Cliente sólo una vez formalizado el mismo, cuando es aplicable.
• Cuando así lo indica, seguimos los Procedimientos establecidos por el Cliente.
6.10 Identificación y Trazabilidad
La documentación de rutina asegura que se conoce en todo momento qué personal operó y
controló el proceso, qué equipos se utilizaron, los materiales y su procedencia y los
Procedimientos e Instrucciones de referencia.
Los mecanismos de control para la identificación del estado de la prestación de servicios están
dados por auditorias internas o externas, información del cliente y monitoreo semanal del Gerente
a cargo del contrato por reportes de los Representantes Técnicos (RT) o Supervisores de Obra
respectivos.
6.11 Preservación de Equipos, Herramental, Insumos
Nuestros criterios para preservar los servicios son:
• Vehículos y herramental: cada Operario es responsable de mantener el vehículo y las
herramientas asignadas en permanente estado operativo.
• Depósitos en Base: mantenemos un mínimo de stock de herramientas, insumos, materiales,
repuestos de automotores y elementos de seguridad, compatible con el Servicio.
• Elementos e insumos para la tarea diaria: La provisión de los materiales para la realización de
las tareas, generalmente queda definida en el Contrato. Pueden provenir de compras por
nuestra Empresa o bien son retirados directamente por el personal operativo de Depósitos del
Cliente, cumpliendo sus Normas y completando su documentación específica. El Operario es
responsable del cuidado de los elementos desde su retiro hasta su utilización.

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Revisión Nº: 02
• Todo movimiento de Herramientas, materiales, insumos del depósito central tiene su

correspondiente registro, estableciendo el responsable del movimiento.
• Se realizará evaluaciones periódicas de equipos, herramental e insumos en intervalos
específicos determinados por la organización o por el cliente cuando están especificados
contractualmente.
6.12 Control de Elementos de Medición
Nuestros equipos de medición son controlados de manera tal de asegurar la calibración de los
mismos; están protegidos de daños, deterioros y desajustes que podrían invalidar la calibración.
Ver PG.GD.010 - EQUIPOS DE CONTROL
Se ajustan y calibran periódicamente y se contrastan contra patrones válidos; mantenemos
registros de los resultados de esta calibración.
Cuando se detectan fallas en la calibración o en la medición atribuible al instrumento, en la medida
de lo posible volvemos a efectuar las calibraciones y disponemos acciones correctivas o
preventivas específicas en cada caso.
Normalmente las actividades de medición y de toma de datos de instrumentos son realizadas
según procedimientos, criterios y frecuencias determinados por el Cliente y sobre instrumental
inserto en la instalación ó del tipo portátil.
Es responsabilidad del Operador informar de inmediato al Representante Técnico cuando advierte
instrumentos faltantes o dañados. Así mismo, el operador del elemento o equipo y/o Supervisor o
Representante Técnico pertinente deben asegurarse que las condiciones medio ambientales son
las adecuadas para la actividad a desarrollar ya sea: calibración, inspección, mediciones o
cualquier otro tipo de testeo.
6.13 Compras
6.13.1 Proceso de Compras
Adquirimos materiales o contratamos servicios siguiendo especificaciones dadas por los
solicitantes de las distintas unidades operativas o de servicios.
Seleccionamos, evaluamos y controlamos el desempeño de nuestros Proveedores según criterios
establecidos. Ver PG.GD.009 - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Mantenemos los registros pertinentes relativos a las compras y a los Proveedores.
6.13.2 Información de las Compras
Las compras se realizan a través de Órdenes de Compra las cuales se hacen llegar al proveedor
por fax o personalmente.
Los documentos de compra describen claramente el producto pedido.
La documentación de Compra es analizada y aprobada por el Responsable de Adquisiciones para
asegurar que se cumplen los requisitos establecidos en el punto anterior.
A su vez, el Responsable de Adquisiciones solicita a los proveedores la entrega de las
certificaciones (de calidad, seguridad o ambientales) correspondientes a cada material (bien,
equipo o servicio).

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Revisión Nº: 02
6.13.3 Verificación de los Productos Comprados

En el momento en que el personal de Almacén recibe los productos solicitados, se lleva a cabo la
verificación de los materiales comprados asegurando de que lo recibido coincide y es lo que se ha
requerido en la(s) Orden(es) de Compra.
REGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE ORDENES DE COMPRA

COMPRAS HABITUALES COMPRAS NO HABITUALES
Gerente de Obras y Servicios
Gerente de Producción
Gerente Administrativo y Financiero Director Operativo
Gerente de QHSE
Representantes Técnicos
REFERENCIAS
Control
Archivo Temporario
Procesamiento
Archivo Definitivo
ABREVIACIONES
Req. Requisitoria
SC Solicitud de Cotización
OC Orden de Compra

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Revisión Nº: 02
DPTO LOGISTICA RESP. DE

DPTO DPTO OPERA-
Y ALMACEN FINANZAS PROVEEDOR AUTORIZA-
SOLICITANTE CONTABLE CIONES
ADQUISICIONES CION
ANALISIS
DE 3
NECESI-
DAD
2
EMITE
REQUISITORIA
1
REQUISITORIA
4 2
REQUISITORIA 2
1
¿EXISTE
NO EN
STOCK?
EMITE
SOLICITUD DE
COTIZACION
SI
RECIBE
SOLICITUD DE
COTIZACION
1 EMITE REMITO
EMITE REMITO 2
RECIBE
MERCADERIA
VERIFICA
COMPA-
RATIVA
DE
PRECIOS
¿ES EL DE
MEJOR
PRECIO Y
CALIDAD?
NO AUTORIZA
OC
SI
EMITE ORDEN
DE COMPRA
OC
CONTADO/
ANTICIPO
3
OC
EMITE OC 2 CREDITO
AUTORIZADA
RECIBE OC

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Revisión Nº: 02
DPTO DPTO LOGISTICA

ALMACEN FINANZAS DPTO PROVEEDOR RECEPCION
SOLICITANTE Y ADQUISICIONES
CONTABLE
1 FACTURA Y
ENVIA:
MERCADERIA, REGISTRA
NOTA DE
ENTREGA
RECIBE
MERCADERIA
Y VERIFICA
CON REQ. Y
OC
REGISTRA,
CONTROLA
EFECTUAR PRECIO Y
¿EXISTE
RECLAMO A CALIDAD
PROVEEDOR
NO CONFORMI OC
DAD?
SI
RECIBE
LEGAJO
1 FACTURA Y
EMITE
RECIBE
REMITO
RECIBE
MERCADERIA
DEVOLVER
VERIFICA MATERIAL A
PROVEEDOR

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Revisión Nº: 02
6.14 Procesos Relacionados con el Cliente

6.14.1 Requisitos del Cliente
Los requisitos generales del Cliente son especificados en el Contrato. Los requisitos particulares
surgen de la solicitud diaria ó a través del Cliente por Orden de Servicio.
Un tercer método por el cual el Cliente puede especificar sus requisitos es la modificación del
Contrato Marco original, cuando las necesidades implican cambios en más o en menos de una
magnitud determinada (normalmente 25%) en los Servicios acordados originalmente, en cuyo
caso se acuerda un nuevo Contrato.
6.14.2 Comunicaciones del Cliente
Las comunicaciones con el Cliente se realizan de manera formal y documentada de acuerdo a
PG.GD.006 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN.
Los mecanismos de comunicación posible son:
• Reuniones con el Cliente y el Gerente y/o el Representante Técnico o Supervisor General y/o
el Responsable de Gestión.
• Respuesta del Representante Técnico por Nota Pedido de Empresa a las Ordenes de Servicio
emitidas por el Cliente.
• Registros de los Pedidos de Operación y de los Partes Diarios.
6.14.3 Bienes del Cliente
Todo nuestro personal está capacitado y formado en las Reglas y Conceptos que regulan el
trabajo, de modo especial en las condiciones de seguridad y de protección al Ambiente.
Durante las operaciones de rutina se verifica permanentemente el estado de las instalaciones y
equipos del Cliente; cualquier falencia detectada es informada de inmediato.
Ante cualquier eventual daño o pérdida de algún bien del Cliente, se registra el hecho, se informa
al Cliente por libro de Notas de Pedidos de Empresa, por Nota documentada, u otros medios
documentales y se inicia el proceso de Acción Correctiva.
6.15 Capacitación, toma de conciencia y competencia
6.15.1 Procedimiento
Las necesidades en materia de capacitación para todo el personal de la Empresa se identifican
siguiendo un Procedimiento documentado (PG.GD.004 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN).
Surgen de evaluaciones periódicas al personal basadas en especificaciones del puesto de trabajo,
del análisis de resultados de auditorias, del análisis de causas de No Conformidades y Acciones
correctivas, del grado de avance en los Objetivos y Metas y del análisis de los Indicadores y sus
tendencias.
El desarrollo del conocimiento y del recurso humano y el impulsar hacia la participación activa y el
trabajo en equipo son enunciados de nuestra Política y Objetivos permanentes de nuestro
Programa de Mejora. Para cada puesto de trabajo especificamos la experiencia o los
conocimientos necesarios; el personal es evaluado periódicamente en su desempeño:

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Revisión Nº: 02
Cuando se detectan falencias al respecto se proporciona la capacitación necesaria, se evalúan los

resultados obtenidos y la efectividad de la capacitación y se implementan las acciones correctivas
o de mejora necesarias.
La capacitación del personal es continua a partir de la observación sistemática de sus tareas, en
lo referido a la seguridad y calidad del trabajo por parte del supervisor. El análisis de los
resultados del trabajo diario y acciones de capacitación específicas sobre la tarea realizada son
también un componente principal de nuestro proceso de capacitación.
6.15.2 Formación y Toma de Conciencia
Nuestro Procedimiento de Capacitación especifica la metodología y responsabilidades para lograr
que cada Integrante de la Empresa tome conciencia de:
• La importancia de cumplir con la política, los procedimientos y con los requisitos del S.G.I.
• Los impactos ambientales significativos reales o potenciales derivados de sus actividades
laborales y los beneficios ambientales surgidos de una mejora de su desempeño personal.
• Las consecuencias reales o potenciales de sus actividades de trabajo para la SYSO y los
beneficios que tiene en SYSO el mejoramiento en el desempeño personal.
• Su responsabilidad específica para lograr el cumplimiento con la política, los procedimientos y
con los requisitos del SG, incluyendo los requisitos para la preparación y respuesta ante
emergencias.
• Las consecuencias potenciales de no cumplimiento de los procedimientos operativos
específicos.
6.15.3 Plan de Capacitación
La Empresa mantiene actualizado un Plan de Capacitación Anual. El Departamento de RRHH
controla mediante un indicador específico el cumplimiento del mismo.
6.15.4 Registros
Mantenemos los registros pertinentes referidos a educación, formación, habilidades y experiencia
de todo nuestro personal.
6.16 Infraestructura
La Empresa gestiona de manera sistemática y planificada todos los factores de infraestructura
dado que la eficiencia en el servicio está en relación directa con la logística de apoyo: las
condiciones operativas de los vehículos, de los equipos de comunicación , del equipamiento y de
las herramientas.
La infraestructura comprende Base Santa Cruz, Base Camiri y las distintas bases operativas.
Disponen de instalaciones necesarias para un adecuado desarrollo del servicio al Cliente y para
asegurar el bienestar y seguridad del personal.
En caso de servicios de corta duración en lugares distantes de las bases operativas se dispone de
tráileres con las instalaciones necesarias.
6.17 Ambiente de Trabajo
La mejora continua de los factores que determinan el ambiente de trabajo es una actividad
permanente de nuestro Programa de Mejora y mantenemos un Objetivo específico al respecto.

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Revisión Nº: 02
Estos factores incluyen aspectos tales como salud, seguridad, ergonomía, participación activa,
comunicación y coordinación interna, crear valor a través del conocimiento y trabajo en equipo.
6.18 Comunicaciones
Nuestra Empresa ha establecido y mantiene un procedimiento documentado PG.GD.005
COMUNICACIONES.
6.19 Control Operativo
La implementación del Sistema de Gestión se realiza a través de Procedimientos y Controles que
aseguran que la Política, los Objetivos y las Metas pueden ser cumplidos.
Los Procedimientos de Gestión establecen la metodología y responsabilidades para identificar las
operaciones y actividades.
Para cada una de ellas hemos establecido y mantenemos Procedimientos Operativos, de Control
y de Emergencia que especifican:
• la planificación de los procesos y operaciones
• el mantenimiento de los equipos
• los criterios operativos para realizar y controlar los trabajos
Para los riesgos identificados de SYSO con respecto a bienes, equipos y servicios adquiridos se
elaboran Procedimientos operativos y se comunican a los proveedores.
6.20 Emergencias
Hemos establecido y mantenemos Planes de Emergencia para asegurar que habrá una respuesta
apropiada para incidentes imprevistos o accidentales.
El PG.GD.008 - EMERGENCIAS define nuestro potencial para enfrentar y responder a accidentes,
situaciones de emergencia y la respuesta ante ellos para prevenir y mitigar las enfermedades y
lesiones que puedan estar asociadas a estos.
Este procedimiento es puesto a prueba periódicamente; se examina y revisa cuando es necesario
y, en particular, luego de que se han producido accidentes o emergencias.
Los Planes y el Procedimiento indicados tienen en cuenta los incidentes que surjan o que puedan
surgir como consecuencia de condiciones de operación anormales y consideran también la
consecuencia de accidentes y situaciones de emergencia potenciales.
7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

7.1 Auditorias Internas
Realizamos Auditorias Internas periódicas como mínimo una vez al año para asegurar que la
prestación del Servicio sigue la planificación establecida y que el Sistema de Gestión:
• Es acorde a los requisitos de las Normas de referencia.
• Se implementa tal como fue planificado.
• Se actualiza cuando es necesario.
• Es eficaz para lograr los objetivos establecidos.

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Revisión Nº: 02
Al programar cada una de ellas se especifican los criterios de realización teniendo en cuenta los
resultados de Auditorias anteriores. El programa de auditorias internas se encuentra en el servidor
del SGI (DOC SGI Server) de modo que todo el personal de la empresa tiene acceso libre para
consultas e información al respecto.
Mantenemos un Procedimiento General – PG.GD.003 - AUDITORIAS INTERNAS – que establece
las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de las Auditorias, informar los
resultados de las mismas y para mantener los registros correspondientes.
Los Auditores Internos son designados y calificados por el Gerente QHSE y en cada caso son
independientes del área auditada.
Es función del Responsable de Gestión coordinar el Programa de Auditorias especificando
alcance, frecuencia y metodología.
En cada Auditoria es función del responsable del sector auditado tomar acciones inmediatas para
solucionar las fallas detectadas y sus causas y aplicar las medidas de mejora necesarias.
7.2 Medición
Aplicamos métodos determinados para el control y, cuando corresponde, la medición, de los
procesos del Sistema de Gestión.
Estos procesos, métodos e indicadores incluyen:
PROCESO/ACTIVIDAD CONTROL INDICADORES
• Nivel de avance y logro en

Capacidad de la organización para los objetivos
Liderazgo de la dirección especificar y lograr objetivos,
incluyendo los de mejora • % de objetivos logrados
• % de satisfacción del cliente.
Determinación de
Resultados de evaluación del
necesidades y Percepción del cliente
cliente o encuestas o reuniones
satisfacción del cliente
Eficiencia del servicio con los

recursos asignados; solicitudes de
Indicadores financieros de
Gestión de los recursos acciones correctivas, resultados de
consumo; costos, rentabilidad.
auditorias y de revisiones de la
dirección
• Control de NC (% de
resolución)
Aplicación, medición y
Auditorias, revisiones de la dirección, • Grado de avance en los
mejora del sistema de objetivos
programa de mejora.
gestión
• Grado de cumplimiento
Legislación ambiental y
SYSO

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NCD BOLIVIA S.A.
Revisión Nº: 02
PROCESO/ACTIVIDAD CONTROL INDICADORES
Indicadores horas de
Competencia, Capacidad y aptitud del personal;
capacitación / formación;
capacitación, formación programas de capacitación y
seguridad; evaluación de
y desarrollo del personal desempeño
desempeño, etc.-
Infraestructura y
Programa de mantenimiento de Cantidad de acciones de mejora
ambiente físico del
equipos e instalaciones o correctivas al respecto
trabajo
Desarrollo, selección y Evaluación periódica de los

Registros de la evaluación
control de proveedores proveedores
Indicadores operativos
Indicadores de Desempeño
Servicio Control de indicadores Ambiental
Indicadores de Desempeño en
SYSO
Cuando en estos procesos no se alcanzan los resultados esperados, establecemos las necesarias
acciones correctivas y acciones u objetivos específicos de mejora.
7.3 Seguimiento y Medición del Servicio

Realizamos rutinariamente el seguimiento y la medición a través de indicadores apropiados.
Puesto que el Cliente, el personal operativo y el Representante Técnico (o Supervisor General)
están en permanente contacto, cualquier falla es detectada y corregida de inmediato.
Las fallas, accidentes e incidentes ambientales son documentados y registrados ya sea a través
del Procedimiento de Acciones Correctivas o del mecanismo Orden de Servicio – Pedido de
Empresa o el que resulta aplicable contractualmente.
7.4 Desempeño Ambiental
El PG.GD.007 - CONTROL DE LAS OPERACIONES especifica la metodología y
responsabilidades para medir, seguir y evaluar periódicamente el desempeño ambiental referido a
las características claves de los procesos, las operaciones y actividades que tienen o pueden
tener un impacto significativo sobre el Medio Ambiente.
El mismo incluye el registrar los resultados de las mediciones y controles relativos a:
• El desempeño ambiental de cada actividad a través de Indicadores de Desempeño
apropiados.
• Los controles operativos especificados.
• El grado de avance y/o de conformidad con los Objetivos y Metas del Programa de Mejoras.

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NCD BOLIVIA S.A.
Revisión Nº: 02
Los resultados de estas mediciones y controles son analizados y utilizados para determinar los
avances en el desempeño ambiental y para identificar las actividades que requieran acciones
correctivas y mejoramiento.
7.4.1 Indicadores del Desempeño Ambiental
La medición y seguimiento se realiza considerando Indicadores del Desempeño Ambiental
especificados; estos indicadores son objetivos, verificables y reproducibles; apropiados para
nuestras actividades, coherentes con la política, prácticos y tecnológicamente factibles.
Dentro del mejoramiento continuo del Sistema de Gestión la identificación de los Indicadores más
apropiados es un proceso permanente.
7.5 Desempeño en SYSO

El PG.GD.007 - CONTROL DE LAS OPERACIONES especifica la metodología y
responsabilidades para medir, seguir y evaluar periódicamente el desempeño en SYSO referido a
las características claves de los procesos, las operaciones y actividades que tienen o pueden
causar daño a la Salud o Seguridad de las personas.
El mismo incluye el registrar los resultados de las mediciones y controles relativos a:
• El desempeño en seguridad de cada actividad a través de Indicadores de Desempeño
apropiados.
• Los controles operativos especificados.
• El grado de avance y/o de conformidad con los Objetivos y Metas del Programa de Mejoras.
Así también contamos con un procedimiento documentado para llevar a cabo la Matriz de
Posicionamiento la cual nos permite ver cual es nuestro posicionamiento en cuanto al desempeño
proactivo y reactivo en SYSO de acuerdo al PO.S.024 Registro Estadístico.
7.6 Indicadores del desempeño en seguridad

La medición y seguimiento se realiza considerando Indicadores Proactivos y Reactivos:
Indicadores Proactivos: Capacitación, Auditorias gerenciales de QHSE, Tarjetas Stop, Acciones
Correctivas
Indicadores Reactivos: Indices de Frecuencia, Indices de gravedad, Cantidad de Incidentes
vehiculares.
7.7 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

7.7.1 Procedimiento
Hemos establecido y mantenemos actualizados el PG.GD.011 – NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS que definen la responsabilidad y la autoridad en el
manejo y la investigación de las causas raíz de No Conformidades y las medidas a tomar para
mitigar los desvíos producidos y para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas.

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NCD BOLIVIA S.A.
Revisión Nº: 02
Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de la No Conformidades
reales o potenciales es apropiada respecto de la magnitud de los problemas y proporcional al
desvío detectado.
7.7.2 Investigación y Corrección de No Conformidades
La investigación y corrección de No Conformidades incluye:
• Identificar la causa de la no conformidad
• Identificar e implementar las acciones correctivas necesarias.
• Implementar o modificar los controles necesarios para evitar la repetición de la no conformidad.
• Registrar todos los cambios en los procedimientos escritos resultantes de las acciones
correctivas.
7.7.3 Acciones Correctivas y Preventivas
Investigamos las causas de las No Conformidades significativas o repetitivas e implementamos las
acciones pertinentes tendientes a prevenirlas o a evitar su recurrencia.
Cuando las Acciones correctivas y/o preventivas son derivadas de Incidentes o Accidentes se
deberá evaluar el riesgo de las mismas antes de su implementación.
Verificamos la efectividad de las Acciones tomadas y actualizamos nuestro Sistema para
incorporar al mismo la mejora lograda.
Mantenemos registro de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones surgidos como resultado
de mediciones, seguimientos, auditorias y controles del Sistema de Gestión Integrado; de las
causas de los problemas y de las acciones tomadas.
El tiempo de respuesta para la entrega de un plan de acción dirigido a la corrección de la No
Conformidad, no debe superar los 15 días.
El Responsable de Gestión, el Gerente de QHSE o los Supervisores según corresponda en cada
caso, son responsables de verificar que las acciones correctivas y preventivas han sido
implementadas y han sido efectivas.
7.8 Investigación de Incidentes y/o Accidentes

La Investigación de Incidentes y/o Accidentes se realiza de acuerdo al procedimiento PO.S.014
Investigación de Accidentes/ Incidentes.
7.9 Objetivos y Metas – Programa de Mejora

Cada función y nivel pertinente dentro de la Organización mantiene especificados Metas y
Objetivos de Mejora de acuerdo a su tarea específica. Estos objetivos son alcanzables,
mesurables y coherentes con la Política de Gestión.
Para gestionar sistemáticamente nuestros Objetivos y Metas hemos implementado un Programa
de Mejora de Gestión que se diseña, mantiene y actualiza anualmente de acuerdo a un
Procedimiento (PG.GD.003 - PROGRAMA DE MEJORA).

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Revisión Nº: 02
Al planificar la Mejora la Dirección toma en consideración el funcionamiento y oportunidades de

mejora de todos los procesos del Sistema, incluyendo el propio Sistema de Gestión, y la
planificación de los recursos necesarios para el logro de los Objetivos. En el Programa se
especifican los responsables para el logro de los objetivos y metas, los plazos para cumplir las
actividades y los recursos necesarios para cada una de ellas.
Cuando es apropiado el Programa se rectifica y actualiza para aplicar la Política de Gestión
también a los nuevos proyectos, los nuevos desarrollos y a las actividades, los servicios nuevos o
modificados. En estos casos se realiza un análisis previo de la capacidad operativa, técnica y
logística para satisfacer los requisitos y de los aspectos ambientales y los riesgos de la tarea
antes de decidir sobre la viabilidad de las nuevas actividades o servicios. ( Ver PG.GD.007 -
CONTROL DE LAS OPERACIONES ).

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Revisión Nº: 02
ANEXO 1.
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
PG.GD TITULO TEMAS GENERALES

Adhesión; control cumplimiento legislación;
001 LEYES Y REGLAMENTOS
análisis y estudio de las reglamentaciones.
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Revisión Inicial; nuevos proyectos; revisión de
002
AMBIENTALES los Contratos
Objetivos y Metas; Indicadores y Control del
003 PROGRAMA DE MEJORA
Desempeño
Descripción puestos de trabajo; evaluación y
004 CAPACITACION Y FORMACION
calificación; capacitación; concientización.
005 COMUNICACIONES Comunicaciones internas y externas
Descripción elementos del SG; diseño,
006 CONTROL DE DOCUMENTACION
identificación, edición y control documentos
Manual Operativo, Plan de Mantenimiento,
007 CONTROL DE LAS OPERACIONES
aspectos ambientales de los sectores y servicios.
Especificación, mantenimiento y verificación de
008 EMERGENCIAS
Planes de Emergencia
Evaluación del desempeño de Proveedores y
009 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Contratistas.
010 EQUIPOS DE CONTROL Calibración y mantenimiento del Instrumental
Registro e investigación de No Conformidades e
NO CONFORMIDADES - ACCIONES
011 Incidentes; prevención y corrección de las
CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
causas
Diseño, identificación, edición y control de
012 CONTROL DE REGISTROS
Registros Am bientales.
Programa de Auditorias Internas, calificación de
013 AUDITORIAS INTERNAS auditores, información a la Dirección,
metodología de auditorias
Revisiones, actualización y mejoramiento del SG
014 REVISION DE LA DIRECCION
Identificación, Evaluación y medidas de control

015 IDENTIFICACION DE RIESGOS de riesgos

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Revisión Nº: 02
ANEXO 2.
DIAGRAMA DE PROCESOS
REVISION POR
LA DIRECCION
GESTION DEL SISTEMA

GESTION DE
QHSE MEDICION,
ANALISIS Y
MEJORA
CLIENTE CLIENTE
REQUISITOS
GESTION DE LA OPERACION
PRESUPUESTACION
ANALISIS DE LOS PRESTACION y
REQUISITOS DEL REVISION DEL ADJUDICACION/ PLANIFICACION FACTURACION Y
CONTROL DEL
CLIENTE/ EMISION DE CONTRATO INICIO DEL SERVICIO DEL SERVICIO COBRANZAS
SERVICIO
LA OFERTA
SELECCION E RECEPCION,
ADQUISICIONES
INGRESO DE VERIFICACION Y PAGO A
DE MATERIALES
PERSONAL MANTENIMIENTO DESPACHO DE PROVEEDORES
Y/O SERVICIOS
MECANICO MATERIALES
GESTION DE LOS RECURSOS
CAPACITACION PROVEEDORES
Y FORMACION

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NCD BOLIVIA S.A.
Revisión N°: 02
ANEXO 3
DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS RESPECTO DE LA OPERACIÓN, MEDICIÓN Y LA MEJORA
GESTIÓN DE CALIDAD Y M. AMBIENTE OPERACIÓN Ante falla LOGÍSTICA Ante falla
POLÍTICA CONTRATO COMPRAS:
PROGRAMA DE MEJORA Orden de Servicio Requisitorias No conformidad
MANUAL DE GESTIÓN PEDIDO DE OPERACIONES del Cliente Ordenes de Compra Acción Correctiva
PROCEDIMIENTOS DE GESTION Pedido de Empresa Remitos
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ORDENES DE SERVICIO Acción Correctiva PROVEEDORES:
REGISTROS Registro de Proveedores Acción Correctiva
PARTES DIARIOS Control de desempeño
Indicadores especificos.
CONTROL DE LA TAREA: PERSONAL:
Sobre planillas de Pedido de Operación Orden de Servicio Evaluación periódica Acción Correctiva
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN Y Sobre Partes Diarios Acción Correctiva Acciones de capacitación
EFECTIVIDAD DE SISTEMA Acciones de formación
CONTROL SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Currículums Vitae
factura, encuesta, reuniones, informes Acción Correctiva COMUNICACIÓN Y
de interacción, garantias,etc. COORDINACIÓN INTERNA:
reuniones diarias No Conformidad
CONTROL EFICIENCIA DE LA OPERACIÓN: INSTRUMENTAL:
AUDITORIAS
Control de Costos, Indicadores Acción Correctiva listado de instrumental No Conformidad
Indicadores
Avances en los Objetivos INDICADORES: de Satisfacción del Cliente, de Eficiencia del Servicio,
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
Resultados de Controles Financieros, de Desempeño de Provedores, de Desarrollo del Personal
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
PROGRAMA DE MEJORA
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NUEVO CERRO DRAGON - SUCURSAL BOLIVIA S.A.

NCD BOLIVIA S.A.

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

NUEVO CERRO DRAGON - SUCURSAL BOLIVIA S.A.

Este documento es de exclusiva propiedad de NUEVO CERRO DRAGON – SUCURSAL BOLIVIA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

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5.2.1 Director de Operaciones

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6.15 Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia

ANEXO 1: LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

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Este Manual de Gestión anula y reemplaza a los Manuales:

El cambio se debe a la adecuación del Manual a los requerimientos de la Norma BS OHSAS

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CAÑADÓN GRANDE S.A. NUEVO CERRO DRAGÓN S.A.

NUEVO CERRO DRAGÓN S.A.

C.G. S.A. - N.C.D. S.A. U.T.E. P.E.P.S.A.

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• Granallado y Revestimiento de Cañerías.

1.2 EMPRESAS DEL GRUPO

NUEVO CERRO DRAGON S.A.

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CAÑADON GRANDE S.A.

CAÑADON GRANDE S.A.- NUEVO CERRO DRAGON S.A. - UTE

NUEVO CERRO DRAGON S.A. SUCURSAL BOLIVIA – NCD BOLIVIA S.A.

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• Servicio de operación de campos productores de hidrocarburos.

1.3 Manual de Gestión Integrado

Confeccionó Viviana Olmos Responsable de Gestión

1.3.4 Lista de Distribución

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Para asegurar el control de la distribución de copias controladas sólo el Responsable de Gestión

Además de lo mencionado en la tabla anterior, se distribuirán copias controladas a todos los

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

• Documentar con su firma la aprobación de la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

En las conclusiones presenta resultados y especifica objetivos y actividades relativas a:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

3.3 Revisión y Actualización del Sistema de Gestión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

De la misma manera que para el caso de documentos, mantenemos un Procedimiento General –

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Requisitos del Cliente. Manual, Procedimientos y

4.2 Gestión de los Procesos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

4.3 Revisión Ambiental – Aspectos Ambientales y de Riesgo

4.5 Requisitos Legales y Reglamentaciones

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

GTE. DE COMERCIALIZ. Y GERENTE

REPRESENTANTES REPRESENTANTES RESP. RESP. ADQUISIC. RESP. DE MEDICO RESP. DPTO.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

• Liderar el Proceso de Mejora, concientizar y motivar mediante la explicación de los valores de

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

5.2.7 Responsable de RRHH

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

• Mantener en condiciones operativas y seguras los equipos, instrumentos, herramental y

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

6. PROCESOS DEL SERVICIO

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