MEF Informe de ruta crítica de gastos 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - PLANTA CENTRAL PÁGINA: 1 de 97

FECHA: 02/01/2018
EJERCICIO: 2017 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS HORA: 13:05:11
REPORTE: R00815819.rdlc
RUC/Cédula Beneficiario No Cur No Cur Descripción del Cur Monto Monto Monto Monto Errado Fecha Fecha Fecha Tiempo Fecha Fecha Traslado Total
Contable Gasto IVA Líquido Entregado Elaboración Solicitud Aprobado Aprox. Solicitud Ruta
A Entregado
B C D=C-A Pago G=F-A
BCE
E
F
ENTIDAD 130-9999-0000 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
9999 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - PLANTA CENTRAL

INT0000003124 LAW DEBENTURE CORPORATE 5394 0 LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES 3,450.68 0.00 3,450.68 0.00 N 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 0 0 0
SERVICES LIMITED LIMITED: Pago de la factura No. SP-17-11-685
por los servicios como agente de procesos,recibir
notificaciones legales, solicitado por la
Subsecretaria de Financiamiento Público.
Liquidación de compras No. 1099.
1790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 5395 79392244 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 465.72 0.00 465.72 0.00 N 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 0 0 01/12/2017 0
ANETA ANETA.- Pago del IVA de Factura No. 001-009-
23359, por servicio de abastecimiento de
combustible de los vehículos del Ministerio de
Economía y Finanzas, por el período del 1 al 31
de octubre de 2017, solicitado por la Dirección de
Logística Institucional.
1707322796 BUNCE TERAN RODRIGO FEDERICO 5396 0 BUNCE TERAN RODRIGO FEDERICO: 473.53 0.00 473.53 0.00 N 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 0 0 0
Viáticos y combustible por viaje a Guayaquil del
19 al 25 de noviembre de 2017, para movilizar a
servidores de la Unidad de Bienes, durante la
constatación física de inmuebles entregados por
Inmobiliar al MEF-Conductor
1002780771 ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO 5397 0 ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO: Viáticos a 311.50 0.00 311.50 0.00 N 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 0 0 0
Guayaquil del 14 al 17 de noviembre de 2017,
para brindar seguridad al señor Ministro durante
el cumplimiento de la agenda de trabajo-
Seguridad Ministerial
0201727401 GONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA 5398 0 GONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA: Viáticos 77.66 0.00 77.66 0.00 N 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 0 0 0
a Guayaquil del 22 al 23 de noviembre de 2017,
para realizar la inspección y verificación de los
inmuebles detallados en los Acuerdos
Interinstitucionales No. 003 y 006-Analista
Juridica
1711286979 VITERI NICOLALDE MIGUEL 5399 0 VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO: 114.14 0.00 114.14 0.00 N 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 0 0 0
ALEJANDRO Viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de noviembre
de 2017, para realizar la inspección y verificación
de los inmuebles detallados en los Acuerdos
Interinstitucionales No. 003 y 006-Director
Jurídico de Patrocinio
0600881569 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ 5400 0 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ: 80.00 0.00 80.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 0 0 0
Viáticos a Guayaquil del 14 al 15 de noviembre
de 2017, para realizar la verificación de la
documentación de la entrega recepción y uso de
los bienes adquiridos en el marco del Proyecto
Banco Mundial-Especialista de Adquisiciones
BM
INT0000003124 LAW DEBENTURE CORPORATE 5401 79393567 LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES 3,080.96 369.72 2,403.15 2,403.15 N 01/12/2017 01/12/2017 0 01/12/2017 3 0 01/12/2017 04/12/2017 3
SERVICES LIMITED LIMITED: Pago de la factura No. SP-17-11-685 4
/
Subsecretaria de Financiamiento Público. 1
Liquidación de compras No. 1099. 2
/
2
0
1
7
0600881569 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ 5402 79393552 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ: 80.00 0.00 80.00 80.00 N 01/12/2017 01/12/2017 1 01/12/2017 1 0 11/12/2017 12/12/2017 11
Viáticos a Guayaquil del 14 al 15 de noviembre 2
de 2017, para realizar la verificación de la
documentación de la entrega recepción y uso de
/
los bienes adquiridos en el marco del Proyecto 1
Banco Mundial-Especialista de Adquisiciones 2
BM /
2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1711286979 VITERI NICOLALDE MIGUEL 5403 79393583 VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO: 114.14 0.00 114.14 114.14 N 01/12/2017 01/12/2017 0 01/12/2017 2 0 05/12/2017 07/12/2017 6
ALEJANDRO Viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de noviembre 7
de 2017, para realizar la inspección y verificación
de los inmuebles detallados en los Acuerdos
/
Interinstitucionales No. 003 y 006-Director 1
Jurídico de Patrocinio 2
/
2
0
1
7
0201727401 GONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA 5404 79393615 GONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA: Viáticos 77.66 0.00 77.66 77.66 N 01/12/2017 01/12/2017 0 01/12/2017 3 0 01/12/2017 04/12/2017 3
a Guayaquil del 22 al 23 de noviembre de 2017, 4
para realizar la inspección y verificación de los
inmuebles detallados en los Acuerdos
/
Interinstitucionales No. 003 y 006-Analista 1
Juridica 2
/
2
0
1
7
1002780771 ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO 5405 79393638 ARIAS SAENZ JOSE RODRIGO: Viáticos a 311.50 0.00 311.50 311.50 N 01/12/2017 01/12/2017 0 01/12/2017 3 0 01/12/2017 04/12/2017 3
Guayaquil del 14 al 17 de noviembre de 2017, 4
para brindar seguridad al señor Ministro durante
el cumplimiento de la agenda de trabajo-
/
Seguridad Ministerial 1
2
/
2
0
1
7
1707322796 BUNCE TERAN RODRIGO FEDERICO 5406 79393652 BUNCE TERAN RODRIGO FEDERICO: 473.53 0.00 473.53 473.53 N 01/12/2017 01/12/2017 0 01/12/2017 3 0 01/12/2017 04/12/2017 3
Viáticos y combustible por viaje a Guayaquil del 4
19 al 25 de noviembre de 2017, para movilizar a
servidores de la Unidad de Bienes, durante la
/
constatación física de inmuebles entregados por 1
Inmobiliar al MEF-Conductor 2
/
2
0
1
7
INT0000003124 LAW DEBENTURE CORPORATE 5407 79393697 LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES 369.72 0.00 369.72 0.00 N 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 0 0 01/12/2017 0
Liquidación de compras No. 1099.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 5408 79399845 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de 200.00 0.00 200.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 0 0 01/12/2017 0
FINANZAS fondo: 11 No Entrada: 20
1716025554001 RODRIGUEZ CASTELO ELIANA 5409 0 RODRIGUEZ ELIANA.- Pago de la factura No. 5,935.00 0.00 5,341.50 0.00 S 01/12/2017 0 0 0
CRISTINA 397 por el servicio de desmontje y montaje de
mobiliario y panelearía para la reubicación del
Despacho Ministerial en la Plataforma
Gubernamental de Gestión Financiera-solicitado
por la Dirección de Logística Institucional.
1716025554001 RODRIGUEZ CASTELO ELIANA 5410 79408384 RODRIGUEZ ELIANA.- Pago de la factura No. 712.20 0.00 712.20 0.00 N 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 0 0 01/12/2017 0
CRISTINA 397 por el servicio de desmontje y montaje de
mobiliario y panelearía para la reubicación del
Despacho Ministerial en la Plataforma
Gubernamental de Gestión Financiera-solicitado
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL 5412 0 MACIAS RIZZO MARJORIE.- Pago de la 3,758.00 0.00 3,758.00 0.00 N 05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017 0 0 0
ROSARIO factura No. 412 por los servicios de una experta
Especialista de Adquisiciones de la Coordinación
General del Programa BID del Ministerio de
Finanzas, correspondiente al periodo del 02 de
noviembre al 01 de diciembre de 2017 (Producto
8).
0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL 5413 0 MACIAS RIZZO MARJORIE.- Pago del IVA de 450.96 0.00 450.96 0.00 N 05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017 0 0 0
ROSARIO la factura No. 412 por los servicios de una
experta Especialista de Adquisiciones de la
Coordinación General del Programa BID del
Ministerio de Finanzas, correspondiente al
periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre
de 2017 (Producto 8).
1707345037001 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 5414 0 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 N 05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017 0 0 0
ANGELES ANGELES:Pago de la factura No. 447 por la
contratación de un Consultor que desarrolle las
funciones de Especialista en Gestión Financiera
del Proyecto Banco Mundial, correspondiente al
período del 1 al 30 de noviembre del 2017,
solicitado por el Coordinador Progra BM.
1707345037001 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 5415 0 HIDALGO GALARZA SONIA: Pago del IVA de 360.00 0.00 360.00 0.00 N 05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017 0 0 0
ANGELES la factura No. 447 por la contratación de un
Consultor que desarrolle las funciones de
Especialista en Gestión Financiera del Proyecto
Banco Mundial, correspondiente al período del 1
al 30 de noviembre del 2017, solicitado por el
Coordinador del Programa BM.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5417 79483743 [P:11 T:FR A:2017] PARA PAGAR LOS 72,310.69 0.00 58,066.99 58,066.99 N 07/12/2017 07/12/2017 1 07/12/2017 4 0 07/12/2017 11/12/2017 4
FINANZAS - PLANTA CENTRAL FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES 1
Y TRABAJADORES DEL MF
CORRESPONDIENTE AL MES DE
/
NOVIEMBRE DEL 2017. 1
2
/
2
0
1
7
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5426 79507506 [P:11 T:AJ A:2017] PARA PAGAR 2,669.80 0.00 1,954.33 1,954.33 N 08/12/2017 08/12/2017 08/12/2017 1 0 11/12/2017 12/12/2017 4
FINANZAS - PLANTA CENTRAL DIFERENCIAS DE LOS FONDOS DE
RESERVA A LOS SERVIDORES Y
TRABAJADORES DEL MF
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL
2017, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS
Y SUBROGACIONES
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1
2
/
1
2
/
2
0
1
7
1716137508001 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA 5427 0 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA: Pago de 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
LILIANA la factura No. 254 por los servicios de una
experta Especialista Administrativa Financiera de
los Programas BID del Ministerio de Economía y
Finanzas, correspondiente al mes de noviembre
de 2017, solicitado por el Coordinador General
Programas BID. (Producto 8)
1716137508001 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA 5428 0 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA: 360.00 0.00 360.00 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
LILIANA Pago del IVA de la factura No. 254 por los
servicios de una experta Especialista
Administrativa Financiera de los Programas BID
del MEF, correspondiente al mes de noviembre
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA 5429 0 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA: 3,758.00 0.00 3,758.00 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
FERNANDA Pago de la factura No. 159 por los servicios de
una experta Especialista de Planificación y
Monitoreo de los Programas BID del Ministerio
de Economía y Finanzas, correspondiente al
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA 5430 0 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA: 450.96 0.00 450.96 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
FERNANDA Pago del IVA de la factura No. 159 por los
servicios de una experta Especialista de
Planificación y Monitoreo de los Programas BID
del Ministerio de Economía y Finanzas,
correspondiente al periodo del 02 de noviembre
al 01 de diciembre de 2017 (Producto 8).
1705680005001 CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO 5431 0 CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO: 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
Pago de la factura No. 1196 por la contratación
de un consultor que desarrolle las funciones de
Coordinador General del Proyecto del Banco
Mundial, correspondiente al periodo del 01 al 30
de noviembre de 2017.
1705680005001 CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO 5432 0 CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO: 480.00 0.00 480.00 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
Pago del IVA de la factura No. 1196 por la
contratación de un consultor que desarrolle las
funciones de Coordinador General del Proyecto
del Banco Mundial, correspondiente al periodo
del 01 al 30 de noviembre de 2017.
1707345037001 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 5433 79539700 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 3,000.00 360.00 2,700.00 2,700.00 N 11/12/2017 11/12/2017 2 11/12/2017 1 0 11/12/2017 21/12/2017 10
ANGELES ANGELES:Pago de la factura No. 447 por la 1 0
contratación de un Consultor que desarrolle las
funciones de Especialista en Gestión Financiera
/
del Proyecto Banco Mundial, correspondiente al 1
período del 1 al 30 de noviembre del 2017, 2
solicitado por el Coordinador Progra BM. /
2
0
1
7
1707345037001 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 5434 79540341 HIDALGO GALARZA SONIA: Pago del IVA de 360.00 0.00 360.00 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 11/12/2017 0
ANGELES la factura No. 447 por la contratación de un
Consultor que desarrolle las funciones de
Especialista en Gestión Financiera del Proyecto
Banco Mundial, correspondiente al período del 1
al 30 de noviembre del 2017, solicitado por el
Coordinador del Programa BM.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL 5435 79541379 MACIAS RIZZO MARJORIE.- Pago de la 3,758.00 450.96 3,382.20 3,382.20 N 11/12/2017 11/12/2017 1 11/12/2017 1 0 11/12/2017 12/12/2017 1
ROSARIO factura No. 412 por los servicios de una experta 2
/
Finanzas, correspondiente al periodo del 02 de 1
noviembre al 01 de diciembre de 2017 (Producto 2
8). /
2
0
1
7
0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL 5436 79542121 MACIAS RIZZO MARJORIE.- Pago del IVA de 450.96 0.00 450.96 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 11/12/2017 0
Ministerio de Finanzas, correspondiente al
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA 5437 79543029 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA: 3,758.00 450.96 3,382.20 3,382.20 N 11/12/2017 11/12/2017 1 11/12/2017 1 0 11/12/2017 12/12/2017 1
FERNANDA Pago de la factura No. 159 por los servicios de 2
/
de Economía y Finanzas, correspondiente al 1
periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre 2
de 2017 (Producto 8). /
2
0
1
7
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA 5438 79543650 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA: 450.96 0.00 450.96 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 11/12/2017 0
correspondiente al periodo del 02 de noviembre
al 01 de diciembre de 2017 (Producto 8).
1716137508001 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA 5439 79543832 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA: Pago de 3,000.00 360.00 2,700.00 2,700.00 N 11/12/2017 11/12/2017 1 11/12/2017 1 0 11/12/2017 12/12/2017 1
LILIANA la factura No. 254 por los servicios de una 2
/
Finanzas, correspondiente al mes de noviembre 1
de 2017, solicitado por el Coordinador General 2
Programas BID. (Producto 8) /
2
0
1
7
1716137508001 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA 5440 79544003 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA: 360.00 0.00 360.00 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 11/12/2017 0
del MEF, correspondiente al mes de noviembre
1705680005001 CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO 5441 79544195 CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO: 4,000.00 480.00 3,600.00 3,600.00 N 11/12/2017 11/12/2017 2 11/12/2017 1 0 11/12/2017 21/12/2017 10
Pago de la factura No. 1196 por la contratación 1 0
de un consultor que desarrolle las funciones de
Coordinador General del Proyecto del Banco
/
Mundial, correspondiente al periodo del 01 al 30 1
de noviembre de 2017. 2
/
2
0
1
7
1705680005001 CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO 5442 79544603 480.00 0.00 480.00 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 11/12/2017 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO:

contratación de un consultor que desarrolle las
funciones de Coordinador General del Proyecto
del Banco Mundial, correspondiente al periodo
del 01 al 30 de noviembre de 2017.
1712254752 VILLACRES CARRILLO INES 5443 0 VILLACRES CARRILLO INES ALEXANDRA: 87.83 0.00 87.83 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
ALEXANDRA Viáticos y movilización a Guayaquil del 29 al 30
de noviembre de 2017, para realizar grabaciones
de audio y video, colocación de banners
institucionales, apoyo logístico y toma de
fotografías-Analista de la Dirección de
Comunicación Social.
1713101382 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN 5444 0 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN: Viáticos 119.52 0.00 119.52 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
para asistir a la II Sesión del Consejo Ciudadano
sectorial del Ministerio de Economía y Finanzas,
CCS-MEF-Director de Planificación e Inversión.
0910057470 FARFAN QUIMI PALMIRA NATALIA 5445 0 FARFAN QUIMI PALMIRA NATALIA: Viáticos 129.28 0.00 129.28 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
CCS-MEF-Asesora
0502102684 PROANO ESTRELLA PACO BOLIVAR 5446 0 PROANO ESTRELLA PACO BOLIVAR: Viático 80.00 0.00 80.00 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
Sectorial del Ministerio de Economía y Finanzas,
CCS-MEF-Analista de Planificación
1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE 5449 0 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: 5,624.00 0.00 5,624.00 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
Pago de la factura No. 79 por la prestación de
servicios de Consultor-Coordinador General del
Programa de Reforma Institucional de la Gestión
Pública, correspondiente al periodo del 04 de
noviembre al 03 de diciembre 2017 (octavo
informe).
1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE 5450 0 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: 674.88 0.00 674.88 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
prestación de servicios de Consultor-Coordinador
General del Programa de Reforma Institucional
de la Gestión Pública, correspondiente al periodo
del 04 de noviembre al 03 de diciembre 2017
(octavo informe).
1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE 5451 79553564 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: 5,624.00 674.88 5,061.60 5,061.60 N 11/12/2017 11/12/2017 1 11/12/2017 1 0 11/12/2017 12/12/2017 1
Pago de la factura No. 79 por la prestación de 2
/
Pública, correspondiente al periodo del 04 de 1
noviembre al 03 de diciembre 2017 (octavo 2
informe). /
2
0
1
7
1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE 5452 79553755 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: 674.88 0.00 674.88 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 11/12/2017 0
de la Gestión Pública, correspondiente al periodo
del 04 de noviembre al 03 de diciembre 2017
(octavo informe).
0992656573001 KIESEL S.A. 5453 0 113.45 0.00 113.45 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
KIESEL S.A.- Pago de la factura No. 6032 por el

abastecimiento de combustible para el vehículo
asignado a la Coordinación Regional 6,
correspondiente al mes de noviembre de 2017,
solicitado por la Dirección de Logística
Institucional.
1710684760001 ALBAN CORNEJO MARIA INES 5454 0 ALBAN MARIA INES.- Pago de la factura No. 2,076.64 0.00 2,076.64 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 0
1558 por el servicio de guardería para los-las
hijos-as del personal del Ministerio de Economía
y Finanzas, por el período del 13 de octubre al 12
de noviembre del 2017, solicitado por la
Dirección de Logística Institucional.
0992656573001 KIESEL S.A. 5455 79558203 KIESEL S.A.- Pago de la factura No. 6032 por el 101.29 12.16 113.45 12.16 N 11/12/2017 11/12/2017 2 11/12/2017 1 0 11/12/2017 21/12/2017 10
abastecimiento de combustible para el vehículo 1 0
/
solicitado por la Dirección de Logística 1
Institucional. 2
/
2
0
1
7
0992656573001 KIESEL S.A. 5455 79558203 KIESEL S.A.- Pago de la factura No. 6032 por el 101.29 12.16 113.45 101.29 N 11/12/2017 11/12/2017 2 11/12/2017 1 0 11/12/2017 21/12/2017 10
abastecimiento de combustible para el vehículo 1 0
/
Institucional. 2
/
2
0
1
7
0992656573001 KIESEL S.A. 5456 79558219 KIESEL S.A.- Recuperación IVA factura No. 12.16 0.00 12.16 0.00 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 0 0 11/12/2017 0
6032 por el abastecimiento de combustible para
el vehículo asignado a la Coordinación Regional
6, correspondiente al mes de noviembre de 2017,
Institucional.
1710684760001 ALBAN CORNEJO MARIA INES 5457 79558246 ALBAN MARIA INES.- Pago de la factura No. 2,076.64 0.00 2,035.11 2,035.11 N 11/12/2017 11/12/2017 2 11/12/2017 1 0 11/12/2017 22/12/2017 11
1558 por el servicio de guardería para los-las 2 1
y Finanzas, por el período del 13 de octubre al 12
/
de noviembre del 2017, solicitado por la 1
Dirección de Logística Institucional. 2
/
2
0
1
7
1712254752 VILLACRES CARRILLO INES 5458 79558692 VILLACRES CARRILLO INES ALEXANDRA: 87.83 0.00 87.83 87.83 N 11/12/2017 11/12/2017 1 11/12/2017 3 0 12/12/2017 15/12/2017 4
ALEXANDRA Viáticos y movilización a Guayaquil del 29 al 30 5
de noviembre de 2017, para realizar grabaciones
de audio y video, colocación de banners
/
institucionales, apoyo logístico y toma de 1
fotografías-Analista de la Dirección de 2
Comunicación Social. /
2
0
1
7
1713101382 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN 5459 79558740 119.52 0.00 119.52 119.52 N 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 9 0 12/12/2017 21/12/2017 10
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN: 2

de 2017, para asistir a la II Sesión del Consejo
Ciudadano sectorial del Ministerio de Economía
/
y Finanzas, CCS-MEF-Director de Planificación 1
e Inversión. 2
/
2
0
1
7
0910057470 FARFAN QUIMI PALMIRA NATALIA 5460 79558787 FARFAN QUIMI PALMIRA NATALIA: Viáticos 129.28 0.00 129.28 129.28 N 11/12/2017 11/12/2017 2 11/12/2017 9 0 12/12/2017 21/12/2017 10
/
CCS-MEF-Asesora 1
2
/
2
0
1
7
0502102684 PROANO ESTRELLA PACO BOLIVAR 5461 79558842 PROANO ESTRELLA PACO BOLIVAR: Viático 80.00 0.00 80.00 80.00 N 11/12/2017 11/12/2017 1 11/12/2017 3 0 12/12/2017 15/12/2017 4
Sectorial del Ministerio de Economía y Finanzas,
/
CCS-MEF-Analista de Planificación 1
2
/
2
0
1
7
1707781942 DE LA TORRE MUNOZ CARLOS 5463 0 DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO: 962.50 0.00 962.50 0.00 N 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 0 0 0
ALBERTO Viáticos y subsistencias al exterior a Montevideo-
Uruguay del 06 al 09 de noviembre de 2017, con
el fin de asistir a la XXXII Jornada Anual de
Economía del Banco Central de Uruguay-
Ministro de Economía y Finanzas
1709445462 ARCE ANDRADE CARLOS ENRIQUE 5465 0 ARCE ANDRADE CARLOS.- Reintegro de 351.59 0.00 351.59 0.00 N 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 0 0 0
valores cancelados por deducibles y RASA,
correspondiente al siniestro presentado en el
vehículo Toyota de placas PEI-2279, quién
depósito el dinero en la cuenta de Seguros Sucre
S.A., a fin de seguir dando movilidad a la
máxima autoridad del MEF
1707781942 DE LA TORRE MUNOZ CARLOS 5466 79572791 DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO: 962.50 0.00 962.50 962.50 N 12/12/2017 12/12/2017 2 12/12/2017 8 0 13/12/2017 21/12/2017 9
ALBERTO Viáticos y subsistencias al exterior a Montevideo- 1
Uruguay del 06 al 09 de noviembre de 2017, con
el fin de asistir a la XXXII Jornada Anual de
/
Economía del Banco Central de Uruguay- 1
Ministro de Economía y Finanzas 2
/
2
0
1
7
1709445462 ARCE ANDRADE CARLOS ENRIQUE 5467 79575213 351.59 0.00 351.59 351.59 N 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 8 0 13/12/2017 21/12/2017 9
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
ARCE ANDRADE CARLOS.- Reintegro de 2

valores cancelados por deducibles y RASA, 1
correspondiente al siniestro presentado en el
vehículo Toyota de placas PEI-2279, quién
/
depósito el dinero en la cuenta de Seguros Sucre 1
S.A., a fin de seguir dando movilidad a la 2
máxima autoridad del MEF /
2
0
1
7
INT0000002567 STANDARD POORS 5468 0 STANDARD POORS.-Pago de la factura de 1,687,179.49 0.00 1,687,179.49 0.00 N 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 0 0 0
exportación No. 0002-00000566, por el pago del
honorario correspondiente a la calificación de
emisión internacional de bonos soberanos de
octubre 2017, solicitado por la Subsecretaría de
Financiamiento Público, liquidación de compras
No. 1098
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 5469 0 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA (2,449.16) 0.00 (2,449.16) 0.00 N 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 0 0 0
DEL ECUADOR TAME EP DEL ECUADOR TAME EP: Por aplicación de
NC en la factura No. 21579 por la provisión de
pasajes aéreos nacionales para las autoridades,
servidores y empleados del Ministerio de
Finanzas, correspondiente al mes de septiembre
de 2017, solicitado por la DL.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5470 0 CNT EP.- Pago de la Factura No. 137-888- 257.60 0.00 257.60 0.00 N 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 9000529 por servicio de telefonía celular
mediante bases fijas para despacho del
Viceministerio de Finanzas y la Subsecretaría de
Financiamiento Público, correspondiente al Mes
de Noviembre de 2017 solicitado por la Dirección
de Logística Institucional.
INT0000002078 HOGAN LOVELLS 5471 0 HOGAN LOVELLS.-Pago de las facturas Nos. 3,389,069.72 0.00 3,389,069.72 0.00 N 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 0 0 0
3069573-3077968-3085870-3099726-3099707-
3123917-3110900-3077964-3121539-3099703-
3099705-3110893-3121573-3123922 y 3069571
por los servicios de soporte y asesoría legal
internacional, solicitado por la Subsecretaría de
Financiamiento Público.
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 5472 0 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 187.52 0.00 187.52 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
DEL ECUADOR TAME EP DEL ECUADOR TAME EP: Pago de la factura
No. 22901 por la provisión de pasajes aéreos
nacionales para las autoridades, servidores y
empleados del MEF, correspondiente al mes de
noviembre, solicitado por la Dirección de
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 5473 0 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 19.08 0.00 19.08 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
DEL ECUADOR TAME EP DEL ECUADOR TAME EP: Pago del IVA de la
factura No. 22901 por la provisión de pasajes
aéreos nacionales para las autoridades, servidores
y empleados del MEF, correspondiente al mes de
Logística Institucional
INT0000002078 HOGAN LOVELLS 5474 79596010 HOGAN LOVELLS.-Pago de las facturas Nos. 3,025,955.11 363,114.61 2,360,244.99 2,360,244.99 N 13/12/2017 13/12/2017 1 13/12/2017 1 0 13/12/2017 14/12/2017 1
3069573-3077968-3085870-3099726-3099707- 4
3123917-3110900-3077964-3121539-3099703-
3099705-3110893-3121573-3123922 y 3069571
/
por los servicios de soporte y asesoría legal 1
internacional, solicitado por la Subsecretaría de 2
Financiamiento Público. /
2
0
1
7
INT0000002078 HOGAN LOVELLS 5475 79596464 363,114.61 0.00 363,114.61 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 13/12/2017 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
HOGAN LOVELLS.-Pago de las facturas Nos.

3069573-3077968-3085870-3099726-3099707-
3123917-3110900-3077964-3121539-3099703-
3099705-3110893-3121573-3123922 y 3069571
por los servicios de soporte y asesoría legal
internacional, solicitado por la Subsecretaría de
Financiamiento Público.
INT0000002567 STANDARD POORS 5476 79597146 STANDARD POORS.-Pago de la factura de 1,506,410.26 180,769.23 1,175,000.00 1,175,000.00 N 13/12/2017 13/12/2017 1 13/12/2017 1 0 13/12/2017 14/12/2017 1
exportación No. 0002-00000566, por el pago del 4
/
octubre 2017, solicitado por la Subsecretaría de 1
Financiamiento Público, liquidación de compras 2
No. 1098 /
2
0
1
7
INT0000002567 STANDARD POORS 5477 79597429 STANDARD POORS.-Pago de la factura de 180,769.23 0.00 180,769.23 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 13/12/2017 0
exportación No. 0002-00000566, por el pago del
octubre 2017, solicitado por la Subsecretaría de
Financiamiento Público, liquidación de compras
No. 1098
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 5478 79604180 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 187.52 19.08 19.09 0.01 N 13/12/2017 13/12/2017 1 13/12/2017 2 0 13/12/2017 15/12/2017 2
DEL ECUADOR TAME EP DEL ECUADOR TAME EP: Pago de la factura 5
/
empleados del MEF, correspondiente al mes de 1
noviembre, solicitado por la Dirección de 2
Logística Institucional. /
2
0
1
7
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 5478 79604180 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 187.52 19.08 19.09 19.08 N 13/12/2017 13/12/2017 1 13/12/2017 2 0 13/12/2017 15/12/2017 2
DEL ECUADOR TAME EP DEL ECUADOR TAME EP: Pago de la factura 5
/
empleados del MEF, correspondiente al mes de 1
noviembre, solicitado por la Dirección de 2
Logística Institucional. /
2
0
1
7
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 5479 0 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 187.52 0.00 (19.07) 0.00 S 13/12/2017 0 0 0
DEL ECUADOR TAME EP DEL ECUADOR TAME EP: Pago de la factura
empleados del MEF, correspondiente al mes de
1707781942 DE LA TORRE MUNOZ CARLOS 5480 0 DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO: 130.00 0.00 130.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
ALBERTO Viáticos a Guayaquil del 15 al 16 de noviembre
de 2017, para asistir a reunión para la revisión de
Proyecto de Ley Económica Urgente-Ministro de
Economía y Finanzas
1705680005 CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO 5481 0 CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO: 198.45 0.00 198.45 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
Viáticos a Esmeraldas del 15 al 17 de noviembre
de 2017, para realizar la inspección de las vías
Lita-San Lorenzo y Abdón Calderón-El Quingue,
a ser financiados con recursos del Préstamo No.
8591 del Proyecto BM-Coordinador General del
Proyecto Banco Mundial.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5482 79604799 CNT EP.- Pago de la Factura No. 137-888- 230.00 27.60 257.60 27.60 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 8 0 13/12/2017 21/12/2017 8
TELECOMUNICACIONES CNT EP 9000529 por servicio de telefonía celular 1
/
Financiamiento Público, correspondiente al Mes 1
de Noviembre de 2017 solicitado por la Dirección 2
de Logística Institucional. /
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5482 79604799 CNT EP.- Pago de la Factura No. 137-888- 230.00 27.60 257.60 230.00 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 8 0 13/12/2017 21/12/2017 8
TELECOMUNICACIONES CNT EP 9000529 por servicio de telefonía celular 1
/
Financiamiento Público, correspondiente al Mes 1
de Noviembre de 2017 solicitado por la Dirección 2
2
0
1
7
0190168417001 SENALEX CIA. LTDA. 5483 0 SENALEX CIA. LTDA., Pago de la Factura No. 414.42 0.00 414.42 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
002-001-111611, Por la elaboración de adhesivos
mocroelaborados para las ventanas y ventanales
para la Coordinación Regional 6 de Cuenca.
Institucional.
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 5484 79604323 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 19.08 0.00 19.08 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 13/12/2017 0
DEL ECUADOR TAME EP DEL ECUADOR TAME EP: Pago del IVA de la
factura No. 22901 por la provisión de pasajes
y empleados del MEF, correspondiente al mes de
Logística Institucional
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5485 79604818 CNT EP.- Recuperación IVA Factura No. 137-888 27.60 0.00 27.60 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 13/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP -9000529 por servicio de telefonía celular
Financiamiento Público, correspondiente al Mes
de Noviembre de 2017 solicitado por la Dirección
0800559114 QUINONEZ EUFRACIA 5486 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 228.28 0.00 228.28 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias,
Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex
Presidentes de la República del Ecuador,
correspondiente al mes de diciembre de 2017,
según listado elaborado por la Unidad de
Contabilidad-Nómina
0903516649 FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE 5487 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 850.00 0.00 850.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0913089066 FIERRO BAQUERO MARTHA LORENA 5488 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1101822920 BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN 5489 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1305780379 CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU 5490 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1700374588 ESPINOZA HIDALGO EUGENIO VALDO 5491 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1700496753 TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI 5492 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1700519646 CASTANEDA ROMERO CARLOS MARIA 5493 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1700540675 GUERRA MALDONADO OSCAR 5494 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
AUGUSTO Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias,
1700602137 JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA 5495 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1701124453 SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA 5496 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1701183665 MENDOZA SUASTI LAURA IRENE 5497 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1701326579 LOPEZ RON FANNY PIEDAD 5498 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1701986174 LEON MENESES CESAR ALONSO 5499 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1702104819 BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO 5500 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0
1702164623 REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL 5501 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1702228162 MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA 5502 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1702435064 GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO 5503 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1702685916 LOPEZ NARANJO GLADYS VDA DE D 5504 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1702745090 MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA 5505 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1702749530 BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA 5506 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1702774348 BOLANOS CALDERON LUIS RAMIRO 5507 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1703308682 PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE 5508 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1703446631 DE LA CRUZ DOMINGUEZ MAEUGENI 5509 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1704161957 YEPEZ RECALDE LUIS GALO 5510 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0
1704631660 TERESA VALLECILLA CELI 5511 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1705704607 YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA 5512 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
AMALIA Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias,
1706351903 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO 5513 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1707149371 ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER 5514 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 1,066.66 0.00 1,066.66 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1707159222 ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES 5515 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 1,066.67 0.00 1,066.67 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1709386310 RICAURTE GAVILANEZ GRACE 5516 0 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
ALEXANDRA Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias,
0100019710 DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA 5517 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0100144930 PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON 5518 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0101213841 INIGUEZ VDA DE ORELLANA MARIA 5519 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
0300016144 PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN 5520 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0
0300748217 CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA 5521 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0400044871 POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO 5522 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0400277208 POZO GONZALEZ HIPOLITO 5523 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0400353926 QUIROZ ANA ISABEL VDA DE MART 5524 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0400373775 MONTENEGRO CARLOS ORLANDO 5525 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0400619888 CAICEDO REVELO PAULO DEL 5526 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0400688941 HERNANDEZ ESPANA JOSE HORACIO 5527 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0400738316 RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO 5528 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0400739199 PAILLACHO PEREZ ESTUARDO 5529 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
INOCENCIO Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias,
0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
0400871638 PAILLACHO PEREZ LUIS OSWALDO 5530 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0
0400873576 GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN 5531 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0400990792 CHILES HUACA HECTOR RUBEN 5532 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0401088471 CHULDE CERON DARWIN OLAVO 5533 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0800521205 QUINONEZ SACON JUANA 5534 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0900616194 VINUEZA CASTANEDA EXIPION ENRI 5535 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0900784901 RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE 5536 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0902606995 SANTOS LUCILA MARIANA VDA DE 5537 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
AROSEMENA Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias,
0903332492 MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA 5538 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1707159230 ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA 5539 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 1,066.67 0.00 1,066.67 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1707584106 MARTIN PLANES AMELIA 5540 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0
1708151087 MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ 5541 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 228.28 0.00 228.28 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
JIMENEZ Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias,
1711846137 ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH 5542 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1713246344 MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA 5543 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 506.22 0.00 506.22 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1713425260 ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO 5544 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1713980926 VEGA ZUNIGA RAFAEL SEBASTIAN 5545 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1714578463 ESPIN ARMAS BYRON ARTURO 5546 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1714912118 YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI 5547 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 201.78 0.00 201.78 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1802204667 CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS 5548 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
2000001798 GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU 5549 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 5550 0 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 3,739.69 0.00 3,739.69 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0
ANETA ANETA.- Pago de Factura No. 001-009-23658,
por servicio de abastecimiento de combustible de
los vehículos del Ministerio de Economía y
Finanzas, por el período del 1 al 30 de noviembre
de 2017, solicitado por la Dirección de Logística
Institucional.
1790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 5551 0 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 448.76 0.00 448.76 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
de noviembre de 2017, solicitado por la
1710378561001 PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO 5552 0 PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO: 132.61 0.00 132.61 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
Pago de la Factura No. 47139 por Servicio de
provisión de botellones de agua, suscrito por el
Ex MPCE correspondiente al periodo del 1 al 30
Dirección de Logística Institucional. En
conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 7.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5553 79610401 [P:12 T:DT A:2017] DECIMO TERCERA 1,081.85 0.00 1,081.85 1,081.85 N 13/12/2017 13/12/2017 1 13/12/2017 2 0 13/12/2017 15/12/2017 2
FINANZAS - PLANTA CENTRAL REMUNERACION A FAVOR DE LOS 5
TRABAJADORES DE ECUATORIANA DE
AVIACION Y EX CHOFERES DEL
/
MINISTERIO DE FINANZAS, 1
CORRESPONDIENTE AL 2017. 2
/
2
0
1
7
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 5554 0 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE 211.73 0.00 211.73 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de
la factura No. 15230170 por el servicio de agua
potable en el edificio del Ministerio de Economía
y Finanzas, correspondiente al mes de noviembre
de 2017, solicitad por la Dirección de Logística
Institucional.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5555 79611167 [P:12 T:JU A:2017] PARA PAGAR LA 1,132.99 0.00 1,132.99 1,132.99 N 13/12/2017 13/12/2017 1 13/12/2017 1 0 13/12/2017 14/12/2017 1
FINANZAS - PLANTA CENTRAL JUBILACION PATRONAL A LOS 4
TRABAJADORES DE ECUATORIANA DE
AVIACION Y EX CHOFERES DEL
/
CORRESPONDIENTE AL MES DE 2
DICIEMBRE DEL 2017 /
2
0
1
7
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5556 79611238 [P:12 T:HO A:2017] PARA PAGAR SUBSIDIO 5,876.82 0.00 5,876.82 5,876.82 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 9 0 18/12/2017 28/12/2017 15
FINANZAS - PLANTA CENTRAL DE ANTIGUEDAD Y SUBSIDIO FAMILIAR Y 7
ALIMENTACION A LOS TRABAJADORES
DEL MINISTERIO DE FINANZAS,
/
CORRESPONDIENTE AL MES DE 1
DICIEMBRE DEL 2017 2
/
2
0
1
7
0991283897001 RESOLCORP S.A. 5557 0 RESOLCORP S.A.: Pago de la factura No. 85276 563.64 0.00 563.64 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
por el servicio de hospedaje de los delegados del
Consejo Ciudadano Sectorial del Ministerio de
Finanzas, para la II Sesión del CCS-MEF,
solicitado por el Coordinador General de
Planificación y Gestión Estratégica.
0991331859001 ATIMASA S.A. 5558 0 85.58 0.00 85.58 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
ATIMASA S.A.- Pago de la factura No. 14867

por el abastecimiento de combustible tipo super
para el vehículo de la Coordinación Regional 5
del Ministerio de Economía y Finanzas en la
ciudad de Guayaquil, del 1 al 30 de noviembre
del 2017, solicitado por la Dirección de Logística
Institucional.
1707781942 DE LA TORRE MUNOZ CARLOS 5559 79611907 DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO: 130.00 0.00 130.00 130.00 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 8 0 13/12/2017 21/12/2017 8
ALBERTO Viáticos a Guayaquil del 15 al 16 de noviembre 1
de 2017, para asistir a reunión para la revisión de
Proyecto de Ley Económica Urgente-Ministro de
/
Economía y Finanzas 1
2
/
2
0
1
7
1792319684001 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA 5560 0 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA: Pago 1,091.76 0.00 1,091.76 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
de la factura No. 14485 por la provisión de
pasajes aéreos para los delegados del Consejo
Ciudadano Sectorial del Ministerio de Finanzas,
para la II Sesión del CCS-MEF, solicitado por el
Coordinador General de Planificación y Gestión
Estratégica.
1705680005 CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO 5561 79612048 CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO: 198.45 0.00 198.45 198.45 N 13/12/2017 13/12/2017 1 13/12/2017 1 0 13/12/2017 14/12/2017 1
Viáticos a Esmeraldas del 15 al 17 de noviembre 4
de 2017, para realizar la inspección de las vías
Lita-San Lorenzo y Abdón Calderón-El Quingue,
/
a ser financiados con recursos del Préstamo No. 1
8591 del Proyecto BM-Coordinador General del 2
Proyecto Banco Mundial. /
2
0
1
7
0190168417001 SENALEX CIA. LTDA. 5562 79612574 SENALEX CIA. LTDA., Pago de la Factura No. 370.02 44.40 398.14 35.52 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 8 0 13/12/2017 21/12/2017 8
002-001-111611, Por la elaboración de adhesivos 1
/
Institucional. 2
/
2
0
1
7
0190168417001 SENALEX CIA. LTDA. 5562 79612574 SENALEX CIA. LTDA., Pago de la Factura No. 370.02 44.40 398.14 362.62 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 8 0 13/12/2017 21/12/2017 8
002-001-111611, Por la elaboración de adhesivos 1
/
Institucional. 2
/
2
0
1
7
1717355331001 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE 5563 0 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE: Pago 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
de la factura No. 30 por los servicios
profesionales como analista de apoyo a la
ejecución de Programas BID, correspondiente al
de 2017 (producto 5), solicitado por el
Coordinador General Programas BID.
1717355331001 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE 5564 0 240.00 0.00 240.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE: Pago

del IVA de la factura No. 30 por los servicios
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5565 79612379 [P:12 T:JU A:2017] DIFERENCIA DE DECIMA 51.14 0.00 51.14 51.14 N 13/12/2017 13/12/2017 1 13/12/2017 1 0 13/12/2017 14/12/2017 1
FINANZAS - PLANTA CENTRAL TERCERA REMUNERACION A FAVOR DE 4
LOS TRABAJADORES DE ECUATORIANA
DE AVIACION Y EX CHOFERES DEL
/
CORRESPONDIENTE AL 2017. 2
/
2
0
1
7
0991331859001 ATIMASA S.A. 5566 79614463 ATIMASA S.A.- Pago de la factura No. 14867 76.41 9.17 85.58 9.17 N 13/12/2017 13/12/2017 1 13/12/2017 2 0 13/12/2017 15/12/2017 2
por el abastecimiento de combustible tipo super 5
/
ciudad de Guayaquil, del 1 al 30 de noviembre 1
del 2017, solicitado por la Dirección de Logística 2
Institucional. /
2
0
1
7
por el abastecimiento de combustible tipo super 5
/
ciudad de Guayaquil, del 1 al 30 de noviembre 1
del 2017, solicitado por la Dirección de Logística 2
Institucional. /
2
0
1
7
0190168417001 SENALEX CIA. LTDA. 5567 79612873 SENALEX CIA. LTDA., Pago de la Factura No. 44.40 0.00 44.40 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 13/12/2017 0
002-001-111611, Por la elaboración de adhesivos
Institucional.
0991371079001 REDEVAL RED DEL MERCADO DE 5568 0 REDEVAL RED DEL MERCADO DE 500.00 0.00 500.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
VALORES S.A. VALORES S.A.: Pago de la factura No. 4096 por
el servicio del sistema electrónico bursátil SEB,
solicitado por la Subsecretaria de Financiamiento
Público.
0991371079001 REDEVAL RED DEL MERCADO DE 5569 0 REDEVAL RED DEL MERCADO DE 60.00 0.00 60.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
VALORES S.A. VALORES S.A.: Pago de la factura No. 4096 por
Público.
0991331859001 ATIMASA S.A. 5570 79614515 ATIMASA S.A.- Recup. IVA factura No.14867 9.17 0.00 9.17 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 13/12/2017 0
por el abastecimiento de combustible tipo super
ciudad de Guayaquil, del 1 al 30 de noviembre
del 2017, solicitado por la Dirección de Logística
Institucional.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5571 0 3,441.00 0.00 3,441.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777-

081199189 por el Servicio de Housing para el
Data Center del MCPE en el Mega Data Center
de CNT EP, correspondiente al período de
noviembre de 2017, solicitado por el Director de
Tecnologías de la Información y Comunicación.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5572 0 CNT EP.- Pago del IVA de la Factura No.001- 412.92 0.00 412.92 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 777-081199189 por el Servicio de Housing para
el Data Center del MCPE en el Mega Data Center
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 5573 79614442 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE 211.73 0.00 211.73 211.73 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 8 0 13/12/2017 21/12/2017 8
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de 1
la factura No. 15230170 por el servicio de agua
potable en el edificio del Ministerio de Economía
/
y Finanzas, correspondiente al mes de noviembre 1
de 2017, solicitad por la Dirección de Logística 2
Institucional. /
2
0
1
7
1717355331001 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE 5574 79614111 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE: Pago 2,000.00 240.00 1,800.00 1,800.00 N 13/12/2017 13/12/2017 1 13/12/2017 1 0 13/12/2017 15/12/2017 2
de la factura No. 30 por los servicios 4
/
periodo del 03 de noviembre al 02 de diciembre 1
de 2017 (producto 5), solicitado por el 2
Coordinador General Programas BID. /
2
0
1
7
INT0000000751 BLOOMBERG 5575 0 BLOOMBERG: Pago de la factura No. 2,240.00 0.00 2,240.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
5604136858 por el servicio de información
financiera y bursátil histórica, correspondiente al
mes de noviembre de 2017, solicitado por la
Liquidación de compras No.1103
INT0000000751 BLOOMBERG 5576 0 BLOOMBERG: Pago del IVA de la factura No. 268.80 0.00 268.80 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 0
1717355331001 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE 5577 79614481 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE: Pago 240.00 0.00 240.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 13/12/2017 0
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5578 79615354 CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777- 3,441.00 412.92 3,853.92 412.92 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 9 0 13/12/2017 22/12/2017 9
TELECOMUNICACIONES CNT EP 081199189 por el Servicio de Housing para el 2
/
noviembre de 2017, solicitado por el Director de 1
Tecnologías de la Información y Comunicación. 2
/
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5578 79615354 3,441.00 412.92 3,853.92 3,441.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 9 0 13/12/2017 22/12/2017 9
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777- 2

081199189 por el Servicio de Housing para el 2
/
noviembre de 2017, solicitado por el Director de 1
Tecnologías de la Información y Comunicación. 2
/
2
0
1
7
1710378561001 PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO 5579 79615990 PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO: 118.40 14.21 120.29 4.26 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 8 0 13/12/2017 21/12/2017 8
Pago de la Factura No. 47139 por Servicio de 1
/
de noviembre de 2017, solicitado por la 1
Dirección de Logística Institucional. En 2
conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 7. /
2
0
1
7
/
Dirección de Logística Institucional. En 2
conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 7. /
2
0
1
7
1710378561001 PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO 5581 79616419 PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO: 14.21 0.00 14.21 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 13/12/2017 0
Pago del IVA la Factura No. 47139 por Servicio
de provisión de botellones de agua, suscrito por el
Dirección de Logística Institucional. En
conformidad con el Decreto Ej. No. 7.
1790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 5582 79617117 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 3,739.69 448.76 4,188.45 448.76 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 9 0 13/12/2017 22/12/2017 9
ANETA ANETA.- Pago de Factura No. 001-009-23658, 2
/
Finanzas, por el período del 1 al 30 de noviembre 1
de 2017, solicitado por la Dirección de Logística 2
Institucional. /
2
0
1
7
1790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 5582 79617117 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 3,739.69 448.76 4,188.45 3,739.69 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 9 0 13/12/2017 22/12/2017 9
ANETA ANETA.- Pago de Factura No. 001-009-23658, 2
/
Finanzas, por el período del 1 al 30 de noviembre 1
Institucional. /
2
0
1
7
0991371079001 REDEVAL RED DEL MERCADO DE 5583 79617712 500.00 60.00 508.00 18.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 8 0 13/12/2017 21/12/2017 8
VALORES S.A.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
REDEVAL RED DEL MERCADO DE 2

VALORES S.A.: Pago de la factura No. 4096 por 1
/
solicitado por la Subsecretaria de Financiamiento 1
Público. 2
/
2
0
1
7
0991371079001 REDEVAL RED DEL MERCADO DE 5583 79617712 REDEVAL RED DEL MERCADO DE 500.00 60.00 508.00 490.00 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 8 0 13/12/2017 21/12/2017 8
VALORES S.A. VALORES S.A.: Pago de la factura No. 4096 por 1
/
solicitado por la Subsecretaria de Financiamiento 1
Público. 2
/
2
0
1
7
0991283897001 RESOLCORP S.A. 5585 0 RESOLCORP S.A.: Pago de la factura No. 85276 508.20 0.00 498.96 0.00 S 13/12/2017 0 0 0
0401151386 CABRERA LLUMIQUINGA SANDRO 5586 0 CABRERA LLUMIQUINGA SANDRO 190.00 0.00 190.00 0.00 N 13/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 0 1 0
PATRICIO PATRICIO: Viáticos a Sucumbios del 07 al 09 de
diciembre de 2017, para brindar seguridad al
Econ. Daniel Falconí y Fernando Soria durante el
cumplimiento de la agenda de trabajo-Seguridad
Ministerial
1792319684001 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA 5587 79618310 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA: Pago 1,084.56 7.20 1,085.52 2.16 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 8 0 14/12/2017 22/12/2017 9
de la factura No. 14485 por la provisión de 2
/
para la II Sesión del CCS-MEF, solicitado por el 1
Coordinador General de Planificación y Gestión 2
Estratégica. /
2
0
1
7
1792319684001 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA 5587 79618310 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA: Pago 1,084.56 7.20 1,085.52 1,083.36 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 8 0 14/12/2017 22/12/2017 9
de la factura No. 14485 por la provisión de 2
/
para la II Sesión del CCS-MEF, solicitado por el 1
Coordinador General de Planificación y Gestión 2
Estratégica. /
2
0
1
7
0991371079001 REDEVAL RED DEL MERCADO DE 5588 79617881 60.00 0.00 60.00 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 13/12/2017 0
VALORES S.A.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
REDEVAL RED DEL MERCADO DE

VALORES S.A.: Pago de la factura No. 4096 por
Público.
INT0000000751 BLOOMBERG 5589 79618253 BLOOMBERG: Pago de la factura No. 2,240.00 268.80 1,747.20 1,747.20 N 13/12/2017 13/12/2017 2 13/12/2017 8 0 14/12/2017 26/12/2017 13
5604136858 por el servicio de información 2
/
Subsecretaria de Financiamiento Público. 1
Liquidación de compras No.1103 2
/
2
0
1
7
INT0000000751 BLOOMBERG 5590 79618469 BLOOMBERG: Pago del IVA de la factura No. 268.80 0.00 268.80 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 13/12/2017 0
1792319684001 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA 5591 79618441 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA: Pago 7.20 0.00 7.20 0.00 N 13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 0 0 13/12/2017 0
Estratégica.
1792319684001 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA 5592 0 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA: Pago 7.20 0.00 7.20 0.00 S 13/12/2017 0 0 0
Estratégica.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5593 79624168 CNT EP.- Pago del IVA de la Factura No. 001- 412.92 0.00 412.92 0.00 N 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 0 0 14/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 777-081199189 por el Servicio de Housing para
el Data Center del MCPE en el Mega Data Center
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 5594 0 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA..- Pago de la 2,811.20 0.00 2,811.20 0.00 N 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 0 0 0
factura No. 4504 por la adquisición de tres relojes
biométricos de huella digital y un reloj
estampador de documentos para el Ministerio de
Economía y Finanzas, solicitado por la Dirección
de Logística. Institucional.
1802539732 BARRIONUEVO TOASA CARLOS IVAN 5595 0 BARRIONUEVO CARLOS.- Viáticos y 652.13 0.00 652.13 0.00 N 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 0 0 0
subsistencias al exterior a Miami-Estados Unidos
del 21 al 23 de noviembre 2017, a fin de
continuar con los procesos de negociación para la
obtención de financiamiento, para los programas
y proyectos de inversión que actualmente ejecuta
la República del Ecuador.
1802539732 BARRIONUEVO TOASA CARLOS IVAN 5596 79653230 BARRIONUEVO CARLOS.- Viáticos y 652.13 0.00 652.13 652.13 N 14/12/2017 14/12/2017 1 14/12/2017 1 0 14/12/2017 15/12/2017 1
subsistencias al exterior a Miami-Estados Unidos 5
del 21 al 23 de noviembre 2017, a fin de
continuar con los procesos de negociación para la
/
obtención de financiamiento, para los programas 1
y proyectos de inversión que actualmente ejecuta 2
la República del Ecuador. /
2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1715959498001 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA 5597 0 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA.- 4,680.00 0.00 4,680.00 0.00 N 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 0 0 0
Pago de la Factura No. 001-001-110, por los
productos correspondientes al período del 1 al 5
de diciembre de 2017 presentados por
Especialista de Seguimiento del Programa Canje
de Deuda Ecuador Espala, solicitado por una
Asesora del Ministerio de Economía y Finanzas.
1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 5598 0 EUROVIAJES TUR S.A.: Pago de las facturas 9,838.10 0.00 9,838.10 0.00 N 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 0 0 0
Nos. 12106-12107 por la provisión de pasajes
aéreos internacionales para las autoridades,
de 2017.
1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 5599 0 EUROVIAJES TUR S.A.: Pago del IVA de las 17.28 0.00 17.28 0.00 N 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 0 0 0
facturas Nos. 12106-12107 por la provisión de
pasajes aéreos internacionales para las
autoridades, servidores y empleados del
Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes
1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 5600 0 EUROVIAJES TUR S.A.: Pago de las facturas 297.19 0.00 297.19 0.00 N 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 0 0 0
y empleados del Ministerio de Finanzas,
correspondiente al mes de noviembre de 2017.
1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 5601 0 EUROVIAJES TUR S.A.: Pago del IVA de las 0.59 0.00 0.59 0.00 N 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 0 0 0
de 2017.
1715959498001 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA 5602 0 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA.- 561.60 0.00 561.60 0.00 N 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 0 0 0
Pago del IVA la Factura No. 001-001-110, por
los productos correspondientes al período del 1 al
5 de diciembre de 2017 presentados por
de Deuda Ecuador España, solicitado por una
Asesora del MEF.
1091747479001 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA 5603 0 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- Pago 17,587.30 0.00 17,587.30 0.00 N 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 0 0 0
de la factura No. 003-001-200 por el servicio de
seguridad y vigilancia de 12 horas de lunes a
domingo de las instalaciones del Ministerio de
Economía y Finanzas por el mes de julio del
2017,solicitado por la Dirección de Logística
Institucional.
1792053005001 RASTRACK SATELITAL 5604 0 RASTRACK SATELITAL ECUARASTRACK 268.80 0.00 268.80 0.00 N 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 0 0 0
ECUARASTRACK S.A. S.A.: Pago de la factura No. 14530 por el servicio
de rastreo satelital para 8 vehículos del Ex
MCPE, correspondiente al periodo del 01 al 30 de
noviembre de 2017, solicitado por la Dirección
1715959498001 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA 5605 79677125 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA.- 4,680.00 561.60 4,212.00 4,212.00 N 15/12/2017 15/12/2017 1 15/12/2017 4 0 15/12/2017 20/12/2017 5
Pago de la Factura No. 001-001-110, por los 9
/
Especialista de Seguimiento del Programa Canje 1
de Deuda Ecuador Espala, solicitado por una 2
Asesora del Ministerio de Economía y Finanzas. /
2
0
1
7
1715959498001 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA 5606 79678062 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA.- 561.60 0.00 561.60 0.00 N 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 0 0 15/12/2017 0
Pago del IVA la Factura No. 001-001-110, por
de Deuda Ecuador España, solicitado por una
Asesora del MEF.
1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 5607 79684397 9,838.10 17.28 9,849.04 0.00 N 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 0 0 15/12/2017 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
EUROVIAJES TUR S.A.: Pago de las facturas

aéreos internacionales para las autoridades,
de 2017.
1791305043001 COMPANIA ECUATORIAL DE 5608 0 COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE 3,862.32 0.00 3,862.32 0.00 N 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 0 0 0
TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL
ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A. CETITESTUDY S. A.- Pago de la factura No.
7384 por el servicio de transporte (6 rutas) para el
personal del Ex MCPE-Ministerio de Economía y
Finanzas, por el mes de noviembre del 2017-
D.L.I.
1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 5609 79684365 EUROVIAJES TUR S.A.: Pago de las facturas 297.19 0.59 297.56 0.47 N 15/12/2017 15/12/2017 2 15/12/2017 6 0 15/12/2017 21/12/2017 6
Nos. 12102-12103 por la provisión de pasajes 1
/
correspondiente al mes de noviembre de 2017. 1
2
/
2
0
1
7
1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 5609 79684365 EUROVIAJES TUR S.A.: Pago de las facturas 297.19 0.59 297.56 297.09 N 15/12/2017 15/12/2017 2 15/12/2017 6 0 15/12/2017 21/12/2017 6
Nos. 12102-12103 por la provisión de pasajes 1
/
correspondiente al mes de noviembre de 2017. 1
2
/
2
0
1
7
1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 5610 79684733 EUROVIAJES TUR S.A.: Pago del IVA de las 17.28 0.00 17.28 0.00 N 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 0 0 15/12/2017 0
pasajes aéreos internacionales para las
autoridades, servidores y empleados del
1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 5611 79684805 EUROVIAJES TUR S.A.: Pago del IVA de las 0.59 0.00 0.59 0.00 N 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 0 0 15/12/2017 0
de 2017.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5612 79685974 [P:12 T:SE A:2017] PARA PAGAR 15,683.21 0.00 12,816.37 12,816.37 N 15/12/2017 15/12/2017 2 15/12/2017 9 0 18/12/2017 28/12/2017 13
FINANZAS - PLANTA CENTRAL SUBROGACIONES Y ENCARGOS A LOS 7
SERVIDORES DEL MINISTERIO DE
FINANZAS CORRESPONDIENTES AL MES
/
DE DICIEMBRE DEL 2017. 1
2
/
2
0
1
7
0801642521 JIMENEZ AGUIRRE ADRIANA GABRIELA 5613 0 JIMENEZ AGUIRRE ADRIANA GABRIELA: 96.00 0.00 96.00 0.00 N 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 0 0 0
de 2017, para realizar la constatación física de 11
bienes inmuebles que Inmobiliar entregará al
MEF-Analista de Logística
0401609722 CASTILLO MADERA LENIN SEGUNDO 5614 0 CASTILLO MADERA LENIN SEGUNDO: 96.00 0.00 96.00 0.00 N 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 0 0 0
MEF-Auxiliar de Bodega
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1725061871 GUZMAN CAJAS EDWIN FERNANDO 5615 0 GUZMAN CAJAS EDWIN FERNANDO: 96.00 0.00 96.00 0.00 N 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 0 0 0
MEF-Auxiliar
1091747479001 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA 5617 79719996 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- 15,702.95 1,884.35 15,954.20 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 18/12/2017 0
Factura No. 003-001-200 por el servicio de
2017. Según MEMO MEF-MSMC-2017-0153-
M.
1091747479001 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA 5618 79720090 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- IVA - 1,884.35 0.00 1,884.35 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 18/12/2017 0
Factura No. 003-001-200 por el servicio de
2017. Según MEMO MEF-MSMC-2017-0153-
M.
0990124442001 BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 5619 79737797 REG. PAGO Y REGULACION DE LAS 6,081.77 0.00 5,960.12 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 18/12/2017 0
S.A. BVG COMISIONES A LA BOLSA DE VALORES
DE GUAYAQUIL S.A. BVG LAS MISMAS
QUE SE GENERAN COMO PRODUCTO DE
LAS NEGOCIACIONES BURSATILES EN EL
SISTEMA BURSATIL (SEB).
1715030084001 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO 5620 0 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- Pago de la 5,200.00 0.00 5,200.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
Factura No. 001-001-301, por los productos
correspondientes al período del 1 al 5 de
diciembre de 2017 presentados por el
Coordinador del Programa Canje de Deuda
Ecuador España, solicitado por una Asesora del
Ministerio de Economía y Finanzas.
1715030084001 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO 5621 0 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- Pago del 624.00 0.00 624.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
IVA de la Factura No. 001-001-301, por los
de diciembre de 2017 presentados por el
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5622 79726443 [P:12 T:LI A:2017] PARA PAGAR LA 8,818.70 0.00 8,818.70 8,818.70 N 18/12/2017 18/12/2017 1 18/12/2017 1 0 18/12/2017 19/12/2017 1
FINANZAS - PLANTA CENTRAL LIQUIDACION DE HABERES Y 9
VACACIONES POR RENUNCIA A FAVOR
DE DUCLOS GABRIELA Y ANDRADE
/
CARLOS; HORAS EXTRAS DE CISNEROS S; 1
DUCLOS G; MACAS J; GOMEZ O. 2
/
2
0
1
7
1002700969001 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH 5623 0 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH: 449.40 0.00 449.40 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
Pago de la factura No. 2598 por la provisión de
agua purificada en botellones (321) para los
funcionarios y servidores del Ministerio de
Institucional.
1703709558001 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO 5624 0 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago 2,199.12 0.00 2,199.12 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
de la factura No. 3688 por el mantenimiento
preventivo y correctivo de dos grupos
electrógenos y dos tableros de transferencia
automática que dan servicio al Centro de Datos y
al edificio del MF, por los meses de agosto,
septiembre y octubre de 2017.
1703709558001 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO 5625 0 263.89 0.00 263.89 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago

del IVA de la factura No. 3688 por el
mantenimiento preventivo y correctivo de dos
grupos electrógenos y dos tableros de
transferencia automática que dan servicio al
Centro de Datos y al edificio del MF, por los
meses de agosto, septiembre y octubre de 2017.
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 5626 0 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 2,954.40 0.00 2,954.40 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
COGECOMSA S. A. COGECOMSA S. A.-Pago de la factura No.
46790por la adquisición de materiales de oficina
para las diferentes unidades administrativas del
MEF, solicitado por la Dirección de Logística
Institucional para el Almacén de Suministros y
Materiales.
1715030084001 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO 5627 79732982 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- Pago de la 5,200.00 624.00 4,680.00 4,680.00 N 18/12/2017 18/12/2017 1 18/12/2017 1 0 18/12/2017 20/12/2017 2
Factura No. 001-001-301, por los productos 9
/
Coordinador del Programa Canje de Deuda 1
Ecuador España, solicitado por una Asesora del 2
Ministerio de Economía y Finanzas. /
2
0
1
7
1715030084001 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO 5628 79733271 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- Pago del 624.00 0.00 624.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 18/12/2017 0
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA 5629 0 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA: 3,758.00 0.00 3,758.00 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
de Economía y Finanzas, correspondiente al mes
de diciembre de 2017 (Producto 9).
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA 5630 0 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA: 450.96 0.00 450.96 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
correspondiente al de diciembre de 2017
(Producto 9).
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA 5631 0 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA: 450.96 0.00 450.96 0.00 S 18/12/2017 0 0 0
(Producto 9).
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA 5632 0 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA: (450.96) 0.00 (450.96) 0.00 S 18/12/2017 0 0 0
(Producto 9).
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA 5633 79739980 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA: 3,758.00 450.96 3,382.20 3,382.20 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 3 0 18/12/2017 21/12/2017 3
de Economía y Finanzas, correspondiente al mes
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
1
/
1
2
/
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5634 0 CNT EP.- Pago de la factura No. 403915 por el 2,699.32 0.00 2,699.32 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP servicio tecnológico para las instalaciones del ex
Ministerio Coordinador de Política Económica,
por el mes de noviembre de 2017, solicitado por
la Dirección de Logística Institucional
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA 5635 79740253 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA: 450.96 0.00 450.96 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 18/12/2017 0
(Producto 9).
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. 5636 0 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Pago de la 982.67 0.00 982.67 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
factura No. 001-002-9304 por el servicio de
actualización de la biblioteca jurídica de la
Coordinación General Jurídica del Ministerio de
Economía y Finanzas, por los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre 2017, solicitado por
la D.L.I.
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 5637 0 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 300.53 0.00 300.53 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
LEXIS S.A. LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 32532 por el
servicio de Información legal WEB para
funcionarios del Ministerio de Economía y
de 2017, solicitado por la Coordinación General
Jurídica.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5638 0 CNT EP: Pago de las facturas Nos.001-777- 9,651.55 0.00 9,651.55 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 81190805-804-803-802-81186175 por el servicio
de telefonía fija de las troncales 3998300-
3998400-3998500-3998600 y red inteligente
1800374433 por el mes de noviembre de 2017,
solicitado por la Dirección de Tecnologías y
Comunicación
1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. 5639 0 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- Pago de la 201.60 0.00 201.60 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
factura No. 46991 por el servicio de
radiofrecuencia (motorolas), correspondiente al
mes de noviembre del 2017, solicitado por la
1791290151001 PUNTONET S.A. 5640 0 PUNTONET S.A.: Pago de la factura No. 3,555.26 0.00 3,555.26 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
1360846 por el servicio de enlaces de
comunicaciones alternos de datos e internet en
Quito y Guayaquil para el Ambiente de
Producción, correspondiente al mes de noviembre
de 2017,solicitado por la Subsecretaria de
Innovación de las Finanzas Públicas.
1791290151001 PUNTONET S.A. 5641 0 PUNTONET S.A.: Pago del IVA de la factura No. 426.63 0.00 426.63 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5642 0 3,508.00 0.00 3,508.00 0.00 N 18/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 1 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777-

081186759, por el Servicio de Contact Center
bajo la modalidad de Servicio CCAAS-CONTAC
CENTER AS A SERVICE, por el periodo del 4
de noviembre al 3 de diciembre de 2017,
solicitado por la Subsecretaria de Innovación de
las Finanzas Públicas.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5643 0 CNT EP.- Pago del IVA la Factura No. 001-777- 420.96 0.00 420.96 0.00 N 18/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 1 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 081186759, por el Servicio de Contact Center
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5644 79748396 [P:12 T:DT A:2017] PARA PAGAR LA 470,192.97 0.00 459,085.45 0.00 N 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017 0 0 0
FINANZAS - PLANTA CENTRAL DECIMATERCERA REMUNERACION A LOS
SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL
MINISTERIO DE FINANZAS DEL ANO 2017
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5645 0 [P:12 T:DT A:2017] PARA PAGAR LA (470,192.97) 0.00 (459,085.45) 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 0
FINANZAS - PLANTA CENTRAL DECIMATERCERA REMUNERACION A LOS
MINISTERIO DE FINANZAS DEL ANO 2017
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 5646 79751878 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 2,923.29 31.11 2,922.06 28.00 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 3 0 19/12/2017 22/12/2017 3
COGECOMSA S. A. COGECOMSA S. A.-Pago de la factura No. 2
/
MEF, solicitado por la Dirección de Logística 1
Institucional para el Almacén de Suministros y 2
Materiales. /
2
0
1
7
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 5646 79751878 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 2,923.29 31.11 2,922.06 2,894.06 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 3 0 19/12/2017 22/12/2017 3
COGECOMSA S. A. COGECOMSA S. A.-Pago de la factura No. 2
/
MEF, solicitado por la Dirección de Logística 1
Materiales. /
2
0
1
7
1703709558001 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO 5647 79752231 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago 2,199.12 263.89 2,234.31 79.17 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 3 0 19/12/2017 22/12/2017 3
de la factura No. 3688 por el mantenimiento 2
/
automática que dan servicio al Centro de Datos y 1
al edificio del MF, por los meses de agosto, 2
septiembre y octubre de 2017. /
2
0
1
7
1703709558001 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO 5647 79752231 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago 2,199.12 263.89 2,234.31 2,155.14 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 3 0 19/12/2017 22/12/2017 3
de la factura No. 3688 por el mantenimiento 2
/
automática que dan servicio al Centro de Datos y 1
al edificio del MF, por los meses de agosto, 2
septiembre y octubre de 2017. /
2
0
1
7
1703709558001 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO 5648 79752302 263.89 0.00 263.89 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 19/12/2017 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago

del IVA de la factura No. 3688 por el
mantenimiento preventivo y correctivo de dos
grupos electrógenos y dos tableros de
transferencia automática que dan servicio al
Centro de Datos y al edificio del MF, por los
meses de agosto, septiembre y octubre de 2017.
1002700969001 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH 5649 79752480 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH: 401.25 48.15 407.67 14.45 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 2 0 19/12/2017 21/12/2017 2
Pago de la factura No. 2598 por la provisión de 1
/
Institucional. /
2
0
1
7
/
Institucional. /
2
0
1
7
1002700969001 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH 5650 0 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH: 48.15 0.00 40.12 0.00 S 19/12/2017 0 0 0
Institucional.
1790008967001 BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ 5651 79766816 REG. PAGO Y REGULACION DE LAS 3,143.34 0.00 3,080.47 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 19/12/2017 0
SOCIEDAD ANONIMA COMISIONES A LA BOLSA DE VALORES
DE QUITO S.A. BVQ LAS MISMAS QUE SE
GENERAN COMO PRODUCTO DE LAS
NEGOCIACIONES BURSATILES EN EL
SISTEMA BURSATIL (SEB).
1002700969001 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH 5652 79752625 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH: 48.15 0.00 48.15 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 19/12/2017 0
Institucional.
0991283897001 RESOLCORP S.A. 5653 79752982 RESOLCORP S.A.: Pago de la factura No. 85276 508.20 55.44 515.59 16.63 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 2 0 19/12/2017 21/12/2017 2
por el servicio de hospedaje de los delegados del 1
/
solicitado por el Coordinador General de 1
Planificación y Gestión Estratégica. 2
/
2
0
1
7
0991283897001 RESOLCORP S.A. 5653 79752982 RESOLCORP S.A.: Pago de la factura No. 85276 508.20 55.44 515.59 498.96 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 2 0 19/12/2017 21/12/2017 2
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
1
/
1
2
/
2
0
1
7
0991283897001 RESOLCORP S.A. 5654 79753070 RESOLCORP S.A.: Pago de la factura No. 85276 55.44 0.00 55.44 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 19/12/2017 0
1792053005001 RASTRACK SATELITAL 5655 79753331 RASTRACK SATELITAL ECUARASTRACK 240.00 28.80 243.84 8.64 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 2 0 19/12/2017 21/12/2017 2
ECUARASTRACK S.A. S.A.: Pago de la factura No. 14530 por el servicio 1
/
noviembre de 2017, solicitado por la Dirección 1
de Logística Institucional. 2
/
2
0
1
7
ECUARASTRACK S.A. S.A.: Pago de la factura No. 14530 por el servicio 1
/
noviembre de 2017, solicitado por la Dirección 1
/
2
0
1
7
1792053005001 RASTRACK SATELITAL 5656 79753535 RASTRACK SATELITAL ECUARASTRACK 28.80 0.00 28.80 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 19/12/2017 0
1792053005001 RASTRACK SATELITAL 5657 0 RASTRACK SATELITAL ECUARASTRACK 28.80 0.00 28.80 0.00 S 19/12/2017 0 0 0
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5658 79753769 [P:12 T:DT A:2017] PARA PAGAR LA 469,959.34 0.00 458,851.72 458,851.72 N 19/12/2017 19/12/2017 1 19/12/2017 0 0 19/12/2017 19/12/2017 0
FINANZAS - PLANTA CENTRAL DECIMATERCERA REMUNERACION A LOS 9
MINISTERIO DE FINANZAS DEL AÑO 2017
/
1
2
/
2
0
1
7
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5659 79756901 [P:12 T:DT A:2017] PARA PAGAR LA DECIMA 8,187.50 0.00 8,187.50 8,187.50 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 1 0 19/12/2017 20/12/2017 1
FINANZAS - PLANTA CENTRAL CUARTA REMUNERACION
MENSUALIZADA DE LOS SERVIDORES Y
TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE
FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
0
/
1
2
/
2
0
1
7
0401151386 CABRERA LLUMIQUINGA SANDRO 5660 79759629 CABRERA LLUMIQUINGA SANDRO 190.00 0.00 190.00 190.00 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 10
PATRICIO PATRICIO: Viáticos a Sucumbios del 07 al 09 de 9
diciembre de 2017, para brindar seguridad al
Econ. Daniel Falconí y Fernando Soria durante el
/
cumplimiento de la agenda de trabajo-Seguridad 1
Ministerial 2
/
2
0
1
7
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5661 79760547 [P:12 T:NO A:2017] PARA PAGAR DECIMA 316.09 0.00 316.09 316.09 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 2 0 19/12/2017 21/12/2017 2
FINANZAS - PLANTA CENTRAL TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A 1
FAVOR DE TORRES HECTOR DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2017-DINERO
/
ELECTRONICO 1
2
/
2
0
1
7
1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO 5662 0 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO: Pago 24.00 0.00 24.00 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 0
de la factura No. 1096 por la provisión de agua
embotellada para funcionarios y servidores de la
Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del
Ministerio de Economía y Finanzas,
correspondiente a los meses de octubre y
noviembre de 2017.
1725061871 GUZMAN CAJAS EDWIN FERNANDO 5663 79775198 GUZMAN CAJAS EDWIN FERNANDO: 96.00 0.00 96.00 96.00 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 10
/
MEF-Auxiliar 1
2
/
2
0
1
7
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 5664 0 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: 7,529.37 0.00 7,529.37 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 0
Pago de la factura No. 3287773 por el consumo
de energía eléctrica del Ministerio de Economía y
Institucional.
0401609722 CASTILLO MADERA LENIN SEGUNDO 5665 79776097 CASTILLO MADERA LENIN SEGUNDO: 96.00 0.00 96.00 96.00 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 10
/
MEF-Auxiliar de Bodega 1
2
/
2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
0801642521 JIMENEZ AGUIRRE ADRIANA GABRIELA 5666 79776235 JIMENEZ AGUIRRE ADRIANA GABRIELA: 96.00 0.00 96.00 96.00 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 10
/
MEF-Analista de Logística 1
2
/
2
0
1
7
0991331859001 ATIMASA S.A. 5669 0 ATIMASA S.A.- Pago de la factura No. 14866 246.09 0.00 246.09 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 0
por el abastecimiento de combustible, tipo Diésel
para 4 vehículos del Ministerio de Economía y
Finanzas en la ciudad de Quito, correspondiente
al mes de noviembre de 2017, solicitado por la
1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO 5671 79779005 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO: Pago 21.43 2.57 21.77 0.77 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 10
de la factura No. 1096 por la provisión de agua 9
/
Ministerio de Economía y Finanzas, 1
correspondiente a los meses de octubre y 2
noviembre de 2017. /
2
0
1
7
/
correspondiente a los meses de octubre y 2
noviembre de 2017. /
2
0
1
7
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 5672 79791382 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: 7,529.37 0.00 7,529.37 0.00 N 19/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 1 20/12/2017 0
Pago de la factura No. 3287773 por el consumo
de energía eléctrica del Ministerio de Economía y
Institucional.
1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO 5673 79779239 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO: Pago 2.57 0.00 2.57 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 19/12/2017 0
correspondiente a los meses de octubre y
noviembre de 2017.
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 5674 79780270 ADQUISICION DE TRES RELOJES 2,510.00 301.20 2,695.74 210.84 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 2 0 19/12/2017 21/12/2017 2
BIOMETRICOS Y UN RELOJ ESTAMPADOS
DE DOCUMENTOS
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
1
/
1
2
/
2
0
1
7
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 5674 79780270 ADQUISICION DE TRES RELOJES 2,510.00 301.20 2,695.74 2,484.90 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 2 0 19/12/2017 21/12/2017 2
BIOMETRICOS Y UN RELOJ ESTAMPADOS 1
DE DOCUMENTOS
/
1
2
/
2
0
1
7
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 5675 79781320 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA..- Pago de la 301.20 0.00 301.20 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 19/12/2017 0
factura No. 4504 por la adquisición de tres relojes
biométricos de huella digital y un reloj
estampador de documentos para el Ministerio de
Economía y Finanzas, solicitado por la Dirección
de Logística. Institucional.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5676 0 Para la contratación del servicio de enlace de 4,160.83 0.00 4,160.83 0.00 S 19/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP internet ISP principal para el ambiente de
producción del MEF por el período de noviembre
a diciembre del 2017 , para el año 2018 el valor
de USD 20,799.17, solicitado por el
Subsecretario de Innovación de as Finanzas
Públicas
1791305043001 COMPANIA ECUATORIAL DE 5677 79781461 COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE 3,862.32 0.00 3,823.70 3,823.70 N 19/12/2017 19/12/2017 2 19/12/2017 3 0 19/12/2017 22/12/2017 3
TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL 2
ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A. CETITESTUDY S. A.- Pago de la factura No.
7384 por el servicio de transporte (6 rutas) para el
/
personal del Ex MCPE-Ministerio de Economía y 1
Finanzas, por el mes de noviembre del 2017- 2
D.L.I. /
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5678 0 CNT EP.- Pago de la Factura No. 398811, para el 1,094.14 0.00 1,094.14 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP servicio de enlace de internet ISP principal para
el ambiente de producción del MEF por el
período de 16 de noviembre a 2 de diciembre del
2017 , solicitado por la SIFP.
1722516513001 ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO 5679 0 ZAMBRANO JUAN PABLO.- Pago de la factura 190.40 0.00 190.40 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 0
No. 358 por la adquisición de materiales de
oficina (cartulina) para las diferentes unidades
administrativas del Ministerio de Economía y
Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística
Materiales.
1792014808001 DESCASERV ECUADOR S.A. 5680 0 DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la 655.20 0.00 655.20 0.00 N 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017 0 0 0
Factura No. 001-002-672, por servicio de soporte
especializado para los equipos CISCO que dan
servicio en el Centro de Datos y son de propiedad
0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL 5681 0 3,758.00 0.00 3,758.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
ROSARIO
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
MACIAS RIZZO MARJORIE.- Pago de la

factura No. 413 por los servicios de una experta
Finanzas, correspondiente al mes de diciembre
0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL 5682 0 MACIAS RIZZO MARJORIE.- Pago del IVA de 450.96 0.00 450.96 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5683 0 CNT EP.- Pago de IVA de la Factura No. 398811, 131.30 0.00 131.30 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP para el servicio de enlace de internet ISP
principal para el ambiente de producción del
MEF por el período de 16 de noviembre a 2 de
diciembre del 2017 , solicitado por la SIFP.
1716137508001 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA 5684 0 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA: Pago de 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
Finanzas, correspondiente al mes de diciembre de
2017, solicitado por el Coordinador General
1716137508001 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA 5685 0 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA: 360.00 0.00 360.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
del MEF, correspondiente al mes de diciembre de
1715030084001 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO 5686 0 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- Pago de la 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
Factura No. 001-001-302, por los productos
1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE 5687 0 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: 5,624.00 0.00 5,624.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
Pago de la factura No. 80 por la prestación de
Pública, correspondiente al mes diciembre 2017
(noveno informe).
1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE 5688 0 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: 674.88 0.00 674.88 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
de la Gestión Pública, correspondiente al mes de
diciembre 2017 (noveno informe).
1715030084001 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO 5689 0 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- Pago del 720.00 0.00 720.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
1717355331001 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE 5690 0 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE: Pago 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
de la factura No. 31 por los servicios
mes de diciembre de 2017 (producto 6),
solicitado por el Coordinador General Programas
BID.
1717355331001 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE 5691 0 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE: Pago 240.00 0.00 240.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
BID.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1715959498001 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA 5692 0 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA.- 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
Pago de la Factura No. 001-001-112, por los
Asesora del MEF.
1715959498001 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA 5693 0 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA.- 648.00 0.00 648.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
Pago del IVA de la Factura No. 001-001-112, por
Asesora del MEF.
1716566953 FALCONI HEREDIA DANIEL ROBERTO 5694 0 FALCONI HEREDIA DANIEL ROBERTO: 671.00 0.00 671.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
Viáticos y Subsistencias al exterior a Buenos
Aires-Argentina del 23 al 25 de noviembre del
2017, a fin de participar en la reunión Outreach
que tendrá lugar en el Salón Bordeaux del Palacio
San Martín-Viceministro de Economía,
Encargado
1710378561001 PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO 5695 0 PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO: 215.04 0.00 215.04 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
Ex MPCE correspondiente al mes de noviembre
Institucional. En conformidad con el Decreto
Ejecutivo No. 7.
1707802359 SUAREZ ANDRADE VLADIMIR 5696 0 SUAREZ ANDRADE VLADIMIR 1,257.30 0.00 1,257.30 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
FERNANDO FERNANDO: Viáticos y Subsistencias al exterior
a Lima-Perú, del 21 al 25 de noviembre del 2017,
para que participe en la reunión del Subcomité
de Acceso de Mercados del Acuerdo Comercial
con la Unión Europea-Subsecretario de Gestión y
Eficiencia Institucional
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5697 0 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago de las 243.48 0.00 243.48 0.00 S 20/12/2017 0 0 0
facturas No. 672-673 por la provisión de pasajes
aéreos nacionales para el personal del proyecto
"Fortalecimiento de las Capacidades para la
Implementación de Acciones de Mitigación de
Riesgos y Recuperación ante Emergencias"-
Banco Mundial
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5698 0 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago de las 243.48 0.00 243.48 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
Banco Mundial
1768149930001 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 5699 0 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- 24,151.00 0.00 24,151.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
EPN Pago de facturas No.
148217,148219,148218,148220,148221,148280,
por servicio de capacitación para los funcionarios
y las funcionarias del MEF en Itil, Análisis
Financiero, Planificación Estratégica y Excel.
Solicitado por la DATH.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5700 0 CORPORACION NACIONAL DE 2,374.27 0.00 2,374.27 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de
las facturas Nos. 398809-810 por el servicio de
internet ISP principal para el Ambiente de
Producción del Ministerio de Economía y
Finanzas, correspondiente al período del 17 de
octubre al 16 de noviembre del 2017, solicitado
por la SIFP
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 5701 0 8,224.06 0.00 8,224.06 0.00 S 20/12/2017 0 0 0

HIDRAULICA Y SANITARIA DE
PROYECTOS CIA. LTDA.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
HIDROPLAN, PLANIFICACION
PROYECTOS CIA. LTDA.- Pago de Fact. No.
2359 por Producto 1 por Contratación de
Consultoría-Evaluación Final del Contrato de
Préstamo No. 3751OC-EC "Programa de
Emergencia para Respuesta Inmediata por el
Terremoto en Ecuador" BID
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 5702 0 HIDROPLAN, PLANIFICACION 8,224.06 0.00 8,224.06 0.00 S 20/12/2017 0 0 0
HIDRAULICA Y SANITARIA DE HIDRAULICA Y SANITARIA DE
PROYECTOS CIA. LTDA. PROYECTOS CIA. LTDA.- Pago de Fact. No.
Préstamo No. 3751-OC-EC "Programa de
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 5703 0 HIDROPLAN, PLANIFICACION 8,224.06 0.00 8,224.06 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
INT0000003124 LAW DEBENTURE CORPORATE 5704 0 LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES 2,228.73 0.00 2,228.73 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
por los servicios como agente de procesos, con el
fin de recibir notificaciones legales sobre
cualquier procedimiento ante los tribunales
ingleses, solicitado por la SFP. Liquidación de
compras No. 1106.
1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS 5705 0 RACOMDES S.A.: Pago de la factura No. 34509 544.32 0.00 544.32 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
ANDES RACOMDES S.A. por el servicio de renta y comunicación
troncalizada, y de radios digitales para uso del
personal de seguridad ministerial, y renta de
frecuencias simplex para la Unidad de
Construcciones y Bienes, del 13 de noviembre al
12 de diciembre de 2017.
1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS 5706 0 RACOMDES S.A.: Pago de la factura No. 34508 544.32 0.00 544.32 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
Construcciones y Bienes, del 13 de octubre al 12
1792638100001 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 5707 0 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 801.79 0.00 801.79 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
MUJERES EMPRENDEDORAS DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE
GUANGOPOLO ASOPROTEXGUAN GUANGOPOLO ASOPROTEXGUAN: Pago de
la factura No. 68 por la adquisición de 44 blusas
estilo ejecutivo para el personal bajo el código de
trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas,
Institucional.
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5708 79812110 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago de las 242.28 1.20 243.04 0.96 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
facturas No. 672-673 por la provisión de pasajes 1
/
Implementación de Acciones de Mitigación de 1
Riesgos y Recuperación ante Emergencias"- 2
Banco Mundial /
2
0
1
7
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5708 79812110 242.28 1.20 243.04 242.08 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago de las 2

facturas No. 672-673 por la provisión de pasajes 1
/
Implementación de Acciones de Mitigación de 1
Riesgos y Recuperación ante Emergencias"- 2
Banco Mundial /
2
0
1
7
1790354121001 PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. 5709 0 PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. 20,300.00 0.00 20,300.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
LTDA. LTDA.: Pago de la factura No. 3128 por la
entrega del segundo producto de la consultoría
Evaluación Final del Programa Reforma
Institucional de la Gestión Pública, solicitado por
el Coordinador General Programas BID.
1790354121001 PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. 5710 0 PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. 2,436.00 0.00 2,436.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
LTDA. LTDA.: Pago del IVA de la factura No. 3128 por
la entrega del segundo producto de la consultoría
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5711 79813155 METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago de las 1.20 0.00 1.20 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 20/12/2017 0
Banco Mundial
/
Institucional. En conformidad con el Decreto 2
Ejecutivo No. 7. /
2
0
1
7
/
Institucional. En conformidad con el Decreto 2
Ejecutivo No. 7. /
2
0
1
7
1710378561001 PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO 5713 79813702 PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO: 23.04 0.00 23.04 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 20/12/2017 0
Institucional. En conformidad con el Decreto
Ejecutivo No. 7.
1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO 5714 0 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO: Pago 448.00 0.00 448.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
de la factura No. 1354 por el servicio de
elaboración de 1600 tarjetas de presentación para
las autoridades del Ministerio de Economía y
Institucional, correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre de 2017.
1792014808001 DESCASERV ECUADOR S.A. 5715 79814399 585.00 70.20 629.46 56.16 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la 2

Factura No. 001-002-672, por servicio de soporte 1
/
del Ministerio de Economía y Finanzas, 1
solicitado por la Subsecretaria de Innovación de 2
las Finanzas Públicas. /
2
0
1
7
1792014808001 DESCASERV ECUADOR S.A. 5715 79814399 DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la 585.00 70.20 629.46 573.30 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
Factura No. 001-002-672, por servicio de soporte 1
/
solicitado por la Subsecretaria de Innovación de 2
las Finanzas Públicas. /
2
0
1
7
1792014808001 DESCASERV ECUADOR S.A. 5716 79814505 DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la 70.20 0.00 70.20 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 20/12/2017 0
Factura No. 001-002-672, por servicio de soporte
1722516513001 ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO 5717 79814860 ZAMBRANO JUAN PABLO.- Pago de la factura 170.00 20.40 182.58 14.28 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
No. 358 por la adquisición de materiales de 1
/
Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística 1
Materiales. /
2
0
1
7
1722516513001 ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO 5717 79814860 ZAMBRANO JUAN PABLO.- Pago de la factura 170.00 20.40 182.58 168.30 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
No. 358 por la adquisición de materiales de 1
/
Materiales. /
2
0
1
7
1722516513001 ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO 5718 79814999 ZAMBRANO JUAN PABLO.- Pago de la factura 20.40 0.00 20.40 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 20/12/2017 0
No. 358 por la adquisición de materiales de
Materiales.
1716566953 FALCONI HEREDIA DANIEL ROBERTO 5719 0 FALCONI HEREDIA DANIEL ROBERTO: 671.00 0.00 671.00 0.00 S 20/12/2017 0 0 0
Viáticos y Subsistencias al exterior a Buenos
que tendrá lugar en el Salón Bordeaux del Palacio
San Martín-Viceministro de Economía,
Encargado
1715694327001 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO 5720 0 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO:

Pago de la factura No. 366 por la contratación de
un consultor que desarrolle la funciones de
especialista de Planificación, Monitoreo y
Evaluación del Proyecto Banco Mundial,
correspondiente al periodo del 01 al 07 de
diciembre (producto inicial).
1707802359 SUAREZ ANDRADE VLADIMIR 5721 79815061 SUAREZ ANDRADE VLADIMIR 1,257.30 0.00 1,257.30 1,257.30 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 2 0 20/12/2017 22/12/2017 2
FERNANDO FERNANDO: Viáticos y Subsistencias al exterior 2
a Lima-Perú, del 21 al 25 de noviembre del 2017,
para que participe en la reunión del Subcomité
/
de Acceso de Mercados del Acuerdo Comercial 1
con la Unión Europea-Subsecretario de Gestión y 2
Eficiencia Institucional /
2
0
1
7
1716566953 FALCONI HEREDIA DANIEL ROBERTO 5722 79815222 FALCONI HEREDIA DANIEL ROBERTO: 671.00 0.00 671.00 671.00 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
Viáticos y Subsistencias al exterior a Buenos 1
/
que tendrá lugar en el Salón Bordeaux del Palacio 1
San Martín-Viceministro de Economía, 2
Encargado /
2
0
1
7
1715694327001 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO 5723 0 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO: 180.00 0.00 180.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
contratación de un consultor que desarrolle la
funciones de especialista de Planificación,
Monitoreo y Evaluación del Proyecto Banco
de diciembre (producto inicial).
1792638100001 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 5724 79816866 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 715.88 85.91 801.79 85.91 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
MUJERES EMPRENDEDORAS DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE 1
/
estilo ejecutivo para el personal bajo el código de 1
trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas, 2
solicitado por la Dirección de Logística /
Institucional. 2
0
1
7
1792638100001 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 5724 79816866 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 715.88 85.91 801.79 715.88 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
MUJERES EMPRENDEDORAS DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE 1
/
estilo ejecutivo para el personal bajo el código de 1
trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas, 2
solicitado por la Dirección de Logística /
Institucional. 2
0
1
7
1707345037001 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 5725 0 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO: 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 S 20/12/2017 0 0 0
ANGELES Pago de la factura No. 457 por la contratación de
especialista en gestión financiera del Proyecto
Banco Mundial, correspondiente al periodo del
01 al 31 de diciembre de 2017(primer pago).
1707345037001 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 5726 0 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
ANGELES
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS

ANGELES: Pago de la factura No. 457 por la
funciones de especialista en gestión financiera del
Proyecto Banco Mundial, correspondiente al
periodo del 01 al 31 de diciembre de 2017(primer
pago).
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 5727 0 HIDROPLAN, PLANIFICACION 986.89 0.00 986.89 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
PROYECTOS CIA. LTDA. PROYECTOS CIA. LTDA.- Pago del IVA de
Fact. No. 2359 por Producto 1 por Contratación
de Consultoría-Evaluación Final del Contrato de
1707345037001 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 5728 0 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 360.00 0.00 360.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
ANGELES ANGELES: Pago del IVA de la factura No. 457
por la contratación de un consultor que desarrolle
la funciones de especialista en gestión financiera
pago).
1792638100001 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 5729 79816982 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL 85.91 0.00 85.91 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 20/12/2017 0
MUJERES EMPRENDEDORAS DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE
estilo ejecutivo para el personal bajo el código de
trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas,
Institucional.
1790354121001 PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. 5730 79817256 PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. 20,300.00 2,436.00 21,842.80 1,948.80 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
LTDA. LTDA.: Pago de la factura No. 3128 por la 1
/
Institucional de la Gestión Pública, solicitado por 1
el Coordinador General Programas BID. 2
/
2
0
1
7
1790354121001 PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. 5730 79817256 PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. 20,300.00 2,436.00 21,842.80 19,894.00 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
LTDA. LTDA.: Pago de la factura No. 3128 por la 1
/
Institucional de la Gestión Pública, solicitado por 1
el Coordinador General Programas BID. 2
/
2
0
1
7
0600881569001 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ 5731 0 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ: 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
especialista en adquisiciones del Proyecto Banco
INT0000003124 LAW DEBENTURE CORPORATE 5732 79817796 LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES 1,989.94 238.79 1,552.15 1,552.15 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 1 0 21/12/2017 26/12/2017 6
compras No. 1106.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
2
/
1
2
/
2
0
1
7
1790354121001 PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. 5733 79817431 PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. 2,436.00 0.00 2,436.00 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 20/12/2017 0
LTDA. LTDA.: Pago del IVA de la factura No. 3128 por
la entrega del segundo producto de la consultoría
funciones de especialista en adquisiciones del
periodo del 01 al 07 de diciembre (producto
inicial).
1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS 5735 79818661 RACOMDES S.A.: Pago de la factura No. 34508 486.00 58.32 493.78 17.50 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 2
ANDES RACOMDES S.A. por el servicio de renta y comunicación 2
/
frecuencias simplex para la Unidad de 1
Construcciones y Bienes, del 13 de octubre al 12 2
de noviembre de 2017. /
2
0
1
7
/
Construcciones y Bienes, del 13 de octubre al 12 2
de noviembre de 2017. /
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5736 0 CORPORACION NACIONAL DE 155.25 0.00 155.25 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de
la Factura No. 002-012-10537 por la contratación
de servicio de roaming para el señor Ministro de
Economía y Finanzas, correspondiente al mes de
Noviembre de 2017, solicitado por la Dirección
INT0000003124 LAW DEBENTURE CORPORATE 5737 79818168 LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES 238.79 0.00 238.79 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 20/12/2017 0
compras No. 1106.
0991331859001 ATIMASA S.A. 5738 79818531 ATIMASA S.A.- Pago de la factura No. 14866 219.72 26.37 246.09 26.37 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 2
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
2
/
1
2
/
2
0
1
7
por el abastecimiento de combustible, tipo Diésel 2
/
al mes de noviembre de 2017, solicitado por la 1
/
2
0
1
7
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 5739 79818481 HIDROPLAN, PLANIFICACION 8,224.06 986.89 8,355.65 296.07 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
HIDRAULICA Y SANITARIA DE HIDRAULICA Y SANITARIA DE 1
/
Consultoría-Evaluación Final del Contrato de 1
Préstamo No. 3751OC-EC "Programa de 2
Emergencia para Respuesta Inmediata por el /
Terremoto en Ecuador" BID 2
0
1
7
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 5739 79818481 HIDROPLAN, PLANIFICACION 8,224.06 986.89 8,355.65 8,059.58 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 20/12/2017 21/12/2017 1
/
0
1
7
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 5740 79818571 HIDROPLAN, PLANIFICACION 986.89 0.00 986.89 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 20/12/2017 0
Fact. No. 2359 por Producto 1 por Contratación
de Consultoría-Evaluación Final del Contrato de
0991331859001 ATIMASA S.A. 5741 79818730 ATIMASA S.A.- Pago de la factura No. 14866 26.37 0.00 26.37 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 20/12/2017 0
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5742 0 CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-001- 16,523.04 0.00 16,523.04 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 398791 por la Contratación del "Servicio Data
Center Virtual" y "Enlace de Datos para la
interconexión entre Minfin-Data Center CNT-
EP", correspondiente al mes de noviembre de
2017, solicitado por la Dirección de Tecnologías
de la Información y Comunicación.
0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS 5743 79819125 RACOMDES S.A.: Pago de la factura No. 34508 58.32 0.00 58.32 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 20/12/2017 0
Construcciones y Bienes, del 13 de octubre al 12
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5744 0 CNT EP.- Pago del IVA de la Factura No.001- 1,982.76 0.00 1,982.76 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 001-398791 por la Contratación del "Servicio
Data Center Virtual" y "Enlace de Datos para la
2017, solicitado por la DTIC.
1715694327001 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO 5745 79819199 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO: 1,500.00 180.00 1,350.00 1,350.00 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 2
Pago de la factura No. 366 por la contratación de 2
/
Evaluación del Proyecto Banco Mundial, 1
correspondiente al periodo del 01 al 07 de 2
diciembre (producto inicial). /
2
0
1
7
2359 por Producto 2 y 3 por Contratación de
Fact. No. 2359 por Producto 2 y 3 por
Contratación de Consultoría-Evaluación Final del
Contrato de Préstamo No. 3751OC-EC
"Programa de Emergencia para Respuesta
Inmediata por el Terremoto en Ecuador" BID
0600881569001 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ 5748 79819342 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ: 1,500.00 180.00 1,350.00 1,350.00 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 2
/
de diciembre (producto inicial). 2
/
2
0
1
7
TELECOMUNICACIONES CNT EP 081219762, del servicio de seguridad perimetral
para la red de datos del Ministerio de Finanzas,
solicitado por el Director de Tecnologías de la
Información y Comunicación.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5750 0 CNT EP.- Pago del IVA la Factura No.001-777- 204.13 0.00 204.13 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 0
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5751 79819595 [P:12 T:SE A:2017] ALCANCE PARA PAGAR 6,857.52 0.00 5,631.11 5,631.11 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 7 0 20/12/2017 28/12/2017 8
FINANZAS - PLANTA CENTRAL SUBROGACIONES Y ENCARGOS A LOS
SERVIDORES DEL MINISTERIO DE
FINANZAS CORRESPONDIENTES AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2017.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
7
/
1
2
/
2
0
1
7
TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la
factura No. 002-012-000010536 por el servicio
de telefonía celular para de las autoridades del
Ministerio de Economía y Finanzas por el mes de
noviembre del 2017, solicitado por la Dirección
de Logística Institucional
TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago del
IVA de la factura No. 002-012-000010536 por el
servicio de telefonía celular para de las
autoridades del Ministerio de Economía y
Finanzas por el mes de noviembre del 2017,
Institucional
factura No. 9001043 por el servicio de internet
móvil del Ex MCPE, correspondiente a los mes
de noviembre de 2017, solicitado por la Dirección
de Tecnologías y Comunicación.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5755 79819901 [P:12 T:RT A:2017] PARA PAGAR UN AJUSTE 3,357.90 0.00 3,357.90 3,357.90 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 2 0 20/12/2017 22/12/2017 2
FINANZAS - PLANTA CENTRAL DE LA DECIMA TERCERA 2
REMUNERACION DEL PERSONAL DE
CODIGO DE TRABAJO DEL EX MCPE POR
/
CONCEPTO DE HORAS EXTRAS; 1
NARVAEZ MONICA Y ROJAS VIVIANA. 2
/
2
0
1
7
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 5756 79821859 HIDROPLAN, PLANIFICACION 16,448.13 1,973.78 16,711.30 592.13 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 2
/
0
1
7
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 5756 79821859 HIDROPLAN, PLANIFICACION 16,448.13 1,973.78 16,711.30 16,119.17 N 20/12/2017 20/12/2017 2 20/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 2
/
0
1
7
1791355164001 5757 79821875 1,973.78 0.00 1,973.78 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 20/12/2017 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDROPLAN, PLANIFICACION

Fact. No. 2359 por Producto 2 y 3 por
Contratación de Consultoría-Evaluación Final del
Contrato de Préstamo No. 3751OC-EC
"Programa de Emergencia para Respuesta
Inmediata por el Terremoto en Ecuador" BID
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 5758 79821918 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 31.11 0.00 31.11 0.00 N 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 0 0 20/12/2017 0
COGECOMSA S. A. COGECOMSA S. A.-Pago de la factura No.
Materiales.
1715694327001 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO 5760 79824068 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO: 180.00 0.00 180.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
0600881569001 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ 5761 79824176 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ: 180.00 0.00 180.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
periodo del 01 al 07 de diciembre (producto
inicial).
1768149930001 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 5762 79826148 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- 24,151.00 0.00 24,151.00 24,151.00 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
EPN Pago de facturas No. 2
148217,148219,148218,148220,148221,148280,
por servicio de capacitación para los funcionarios
/
y las funcionarias del MEF en Itil, Análisis 1
Financiero, Planificación Estratégica y Excel. 2
Solicitado por la DATH. /
2
0
1
7
1715694327001 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO 5763 0 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO: 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
Evaluación del Proyecto Banco Mundial,
diciembre de 2017 (primer pago)
1715694327001 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO 5764 0 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO: 360.00 0.00 360.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
de diciembre de 2017 (primer pago)
/
Construcciones y Bienes, del 13 de noviembre al 2
12 de diciembre de 2017. /
2
0
1
7
1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS 5765 79825790 486.00 58.32 493.78 476.28 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
ANDES RACOMDES S.A.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
RACOMDES S.A.: Pago de la factura No. 34509 2

por el servicio de renta y comunicación 2
/
Construcciones y Bienes, del 13 de noviembre al 2
12 de diciembre de 2017. /
2
0
1
7
1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS 5766 79826249 RACOMDES S.A.: Pago de la factura No. 34509 58.32 0.00 58.32 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
Construcciones y Bienes, del 13 de noviembre al
12 de diciembre de 2017.
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5767 0 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las 7,089.10 0.00 7,089.10 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
facturas Nos. 524-530 por la provisión de pasajes
aéreos nacionales e internacionales para
autoridades, servidores y trabajadores del
diciembre de 2017, solicitado por la DL.
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5768 0 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago del 5.07 0.00 5.07 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
IVA de las facturas Nos. 524-530 por la provisión
de pasajes aéreos nacionales e internacionales
para autoridades, servidores y trabajadores del
INT0000003069 REUTERS LIMITED 5769 0 REUTERS LIMITED: Pago de la factura No. 3,348.80 0.00 3,348.80 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
94998899 por el servicio de información y
monitoreo de los Bonos Global, correspondiente
Subsecretaria de Financiamiento Público,
liquidación de compras No. 1105.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 5771 79831556 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de 3,012.90 0.00 3,012.90 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 5772 0 AKROS CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 6,203.07 0.00 6,203.07 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
6876 por la adquisición de tres discos duros
internos modelo STE60005 NE0600 para ser
reemplazados en el sistema de almacenamiento,
Institucional.
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5774 79840403 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las 7,089.10 5.07 7,092.31 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 26/12/2017 0
facturas Nos. 524-530 por la provisión de pasajes
aéreos nacionales e internacionales para
autoridades, servidores y trabajadores del
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5775 79840903 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago del 5.07 0.00 5.07 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
IVA de las facturas Nos. 524-530 por la provisión
INT0000003069 REUTERS LIMITED 5776 79859048 2,990.00 358.80 2,332.20 2,332.20 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 1 0 21/12/2017 26/12/2017 5
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
REUTERS LIMITED: Pago de la factura No. 2

94998899 por el servicio de información y 2
/
Subsecretaria de Financiamiento Público, 1
liquidación de compras No. 1105. 2
/
2
0
1
7
INT0000003069 REUTERS LIMITED 5777 0 REUTERS LIMITED: Pago de la factura No. 358.80 0.00 358.80 0.00 S 21/12/2017 0 0 0
INT0000003069 REUTERS LIMITED 5778 79860991 REUTERS LIMITED: Pago de la factura No. 358.80 0.00 358.80 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 5779 0 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 1,354.71 0.00 1,354.71 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
ECUADOR CDE E.P. ECUADOR CDE E.P.: Pago de la factura No.
001-035-000007355 por el servicio de
correspondencia local, nacional e internacional
para el Ministerio de Finanzas, correspondiente al
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 5780 0 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 162.57 0.00 162.57 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
ECUADOR CDE E.P. ECUADOR CDE E.P.: Pago del IVA de la
de correspondencia local, nacional e internacional
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5781 0 CNT EP.- Pago de Facturas No. 398801-398802, 3,376.58 0.00 3,376.58 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP por Servicio de un enlace de internet y un enlace
de comunicaciones entre el edificio matriz del
MEF y la Dirección General del Registro Civil,
Identificación y Cedulación (Guayaquil), periodo
del 17-octubre al 16-noviembre de 2017 ,
solicitado por SIFP.
1707345037001 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 5782 79862876 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 3,000.00 360.00 2,700.00 2,700.00 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
ANGELES ANGELES: Pago de la factura No. 457 por la 2
funciones de especialista en gestión financiera del
/
Proyecto Banco Mundial, correspondiente al 1
periodo del 01 al 31 de diciembre de 2017(primer 2
pago). /
2
0
1
7
1707345037001 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 5783 79863322 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 360.00 0.00 360.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
ANGELES ANGELES: Pago del IVA de la factura No. 457
por la contratación de un consultor que desarrolle
la funciones de especialista en gestión financiera
pago).
1716137508001 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA 5784 79864345 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA: Pago de 3,000.00 360.00 2,700.00 2,700.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
2
/
1
2
/
2
0
1
7
1792053005001 RASTRACK SATELITAL 5785 0 RASTRACK SATELITAL ECUARASTRACK 268.80 0.00 268.80 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
MCPE, correspondiente al mes de diciembre de
2017, solicitado por la Dirección de Logística
Institucional.
TELECOMUNICACIONES CNT EP 081186993, por los servicios "LAN y WLAN
Gestionada" y "Enlace de datos para la
interconexión entre el MEF-Plataforma
Financiera Gubernamental" periodo noviembre
y Comunicación.
1710684760001 ALBAN CORNEJO MARIA INES 5787 0 ALBAN MARIA INES.- Pago de la factura No. 5,364.46 0.00 5,364.46 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
y Finanzas, por el período del 13 de noviembre al
12 de diciembre del 2017, solicitado por la
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5788 0 CNT EP.- Pago del IVA de la Factura No. 001- 1,211.81 0.00 1,211.81 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 777-081186993, por los servicios "LAN y
WLAN Gestionada" y "Enlace de datos para la
y Comunicación.
1716137508001 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA 5789 79865149 PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA: 360.00 0.00 360.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
del MEF, correspondiente al mes de diciembre de
0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL 5790 79867328 MACIAS RIZZO MARJORIE.- Pago de la 3,758.00 450.96 3,382.20 3,382.20 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 4 0 22/12/2017 26/12/2017 5
ROSARIO factura No. 413 por los servicios de una experta 6
/
Finanzas, correspondiente al mes de diciembre 1
de 2017 (Producto 9). 2
/
2
0
1
7
1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. 5791 0 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: Pago de la 201.60 0.00 201.60 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
radiofrecuencia (motorolas) del Ex MCPE,
Institucional.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5792 0 CNT EP: Pago de la factura No. 001-777- 2,265.00 0.00 2,265.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 081186760 por el servicio de interconexión con
la Red Nacional Gubernamental de Datos,
Comunicación.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5793 0 271.80 0.00 271.80 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CNT EP: Pago del IVA de la factura No. 001-

777-081186760 por el servicio de interconexión
con la Red Nacional Gubernamental de Datos,
Comunicación.
0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL 5794 79868315 MACIAS RIZZO MARJORIE.- Pago del IVA de 450.96 0.00 450.96 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE 5795 79871285 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: 5,624.00 674.88 5,061.60 5,061.60 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 4 0 22/12/2017 26/12/2017 5
Pago de la factura No. 80 por la prestación de 6
/
Pública, correspondiente al mes diciembre 2017 1
(noveno informe). 2
/
2
0
1
7
1702405950001 PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI 5796 0 PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI: Pago de la 49.82 0.00 49.82 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
mantenimiento preventivo para la motocicleta de
placas EA012J del Ministerio de Economía y
Institucional.
1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE 5797 79873297 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: 674.88 0.00 674.88 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
de la Gestión Pública, correspondiente al mes de
diciembre 2017 (noveno informe).
1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO 5798 0 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO: Pago 24.00 0.00 24.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
correspondiente al mes de diciembre de 2017.
1717355331001 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE 5799 79874829 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE: Pago 2,000.00 240.00 1,800.00 1,800.00 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
de la factura No. 31 por los servicios 2
/
mes de diciembre de 2017 (producto 6), 1
solicitado por el Coordinador General Programas 2
BID. /
2
0
1
7
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5800 0 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las 18,233.95 0.00 18,233.95 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
facturas Nos. 676-2235-743-744 por la provisión
solicitado por la DL.
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5801 0 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago del 18.24 0.00 18.24 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
IVA de las facturas Nos. 676-2235-743 por la
provisión de pasajes aéreos nacionales e
internacionales para autoridades, servidores y
trabajadores del Ministerio de Economía y
1791305043001 COMPANIA ECUATORIAL DE 5802 0 3,862.32 0.00 3,862.32 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y
ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
COMPANIA ECUATORIAL DE
ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- Pago de
la factura No. 7383 por el servicio de transporte
(6 rutas) para el personal del Ex MCPE-
Ministerio de Economía y Finanzas, por el mes
de diciembre del 2017-D.L.I.
1717355331001 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE 5803 79877851 GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE: Pago 240.00 0.00 240.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
BID.
de la factura No. 003-001-201 por el servicio de
Economía y Finanzas por el mes de agosto del
Institucional.
1715030084001 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO 5805 79882245 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- Pago de la 6,000.00 720.00 5,400.00 5,400.00 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
Factura No. 001-001-302, por los productos 2
/
Coordinador del Programa Canje de Deuda 1
Ecuador España, solicitado por una Asesora del 2
Ministerio de Economía y Finanzas. /
2
0
1
7
0600881569001 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ 5806 0 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ: 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
de diciembre de 2017 (primer pago).
periodo del 01 al 31 de diciembre de 2017
(primer pago).
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5808 0 CNT EP.- Pago de Factura No. 398803, por 1,830.41 0.00 1,830.41 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP servicio Enlace de internet y un enlace de
comunicaciones entre el edificio matriz del MEF
(Quito) y la Dirección General del Registro Civil,
del 17-noviembre al 3 de diciembre de 2017,
0992236191001 EDUCENTRO S.A. 5809 0 EDUCENTRO S.A.: Pago de la factura No. 3417 585.09 0.00 585.09 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
por la alícuotas ordinaria del Condominio
Atahualpa ubicado en la ciudad de Guayaquil,
Institucional.
1715030084001 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO 5810 79882962 RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- Pago del 720.00 0.00 720.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
1791305043001 COMPANIA ECUATORIAL DE 5811 79886801 3,862.32 0.00 3,823.70 3,823.70 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
COMPANIA ECUATORIAL DE 2
TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y 2
ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- Pago de
la factura No. 7383 por el servicio de transporte
/
(6 rutas) para el personal del Ex MCPE- 1
Ministerio de Economía y Finanzas, por el mes 2
de diciembre del 2017-D.L.I. /
2
0
1
7
1715959498001 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA 5812 79884495 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA.- 5,400.00 648.00 4,860.00 4,860.00 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
Pago de la Factura No. 001-001-112, por los 2
/
Especialista de Seguimiento del Programa Canje 1
de Deuda Ecuador Espala, solicitado por una 2
Asesora del MEF. /
2
0
1
7
1715959498001 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA 5813 79884761 OSEJOS CADENA KARINA ALEJANDRA.- 648.00 0.00 648.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
Pago del IVA de la Factura No. 001-001-112, por
Asesora del MEF.
ECUARASTRACK S.A. S.A.: factura No. 15369 por el servicio de rastreo 2
satelital para 8 vehículos del Ex MCPE,
/
Institucional. Según memo MEF-MST-2017- 2
0453-M. /
2
0
1
7
ECUARASTRACK S.A. S.A.: factura No. 15369 por el servicio de rastreo 2
satelital para 8 vehículos del Ex MCPE,
/
0453-M. /
2
0
1
7
1715694327001 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO 5815 79886280 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO: 3,000.00 360.00 2,700.00 2,700.00 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
/
Evaluación del Proyecto Banco Mundial, 1
correspondiente al periodo del 01 al 31 de 2
diciembre de 2017 (primer pago) /
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5816 0 725.76 0.00 725.76 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CNT EP.- Pago de la factura No. 81215386 por el

servicio de enlace de comunicaciones interurbano
entre el edificio Ministerio de Finanzas y las
instalaciones de la Coordinación Regional 6
(Cuenca), por el mes noviembre de 2017,
solicitado por la D.L.I.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5817 0 CNT EP.- Pago del IVA de Fact. No. 398803, por 219.65 0.00 219.65 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
solicitado SIFP.
1792053005001 RASTRACK SATELITAL 5818 79887219 RASTRACK SATELITAL ECUARASTRACK 28.80 0.00 28.80 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
ECUARASTRACK S.A. S.A.: IVA - factura No. 15369 por el servicio de
rastreo satelital para 8 vehículos del Ex MCPE,
Institucional. Según memo MEF-MST-2017-
0453-M.
1715694327001 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO 5819 79887683 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO: 360.00 0.00 360.00 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
de diciembre de 2017 (primer pago)
1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. 5820 79889540 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: factura No. 180.00 21.60 182.88 6.48 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
47131 por el servicio de radiofrecuencia 2
(motorolas) del Ex MCPE, correspondiente al
mes de diciembre de 2017, solicitado por la
/
Dirección de Logística Institucional. Según 1
memo MEF-MST-2017-0456-M. 2
/
2
0
1
7
1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. 5820 79889540 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: factura No. 180.00 21.60 182.88 176.40 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
47131 por el servicio de radiofrecuencia 2
/
Dirección de Logística Institucional. Según 1
memo MEF-MST-2017-0456-M. 2
/
2
0
1
7
1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO 5821 0 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO: Pago 400.00 0.00 392.00 0.00 S 21/12/2017 0 0 0
1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. 5822 79889618 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: IVA - factura 21.60 0.00 21.60 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
No. 47131 por el servicio de radiofrecuencia
Dirección de Logística Institucional. Según
memo MEF-MST-2017-0456-M.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5823 0 CNT EP: Pago de la factura No. 001-777- 268.80 0.00 268.80 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 081189907 por el servicio de enlace de
comunicaciones entre el edificio Ministerio de
Economía y Finanzas y las instalaciones de la
Coordinación Regional 5 (Guayas),
solicitado por DLI.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1702405950001 PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI 5824 79893704 PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI: factura No. 46.30 3.52 48.13 2.46 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
17729 por el servicio de mantenimiento 2
preventivo para la motocicleta de placas EA012J
/
0432-M. /
2
0
1
7
1702405950001 PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI 5824 79893704 PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI: factura No. 46.30 3.52 48.13 45.67 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 1 0 21/12/2017 22/12/2017 1
17729 por el servicio de mantenimiento 2
/
0432-M. /
2
0
1
7
1702405950001 PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI 5825 79893734 PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI: IVA - factura 3.52 0.00 3.52 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
No. 17729 por el servicio de mantenimiento
Institucional. Según memo MEF-MST-2017-
0432-M.
1091747479001 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA 5826 79953264 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- 15,702.95 1,884.35 15,954.20 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 0 1 22/12/2017 0
Factura No. 003-001-201 servicio de seguridad y
vigilancia de 12 horas de lunes a domingo de las
instalaciones del MEF, mes agosto 2017. Según
memo MEF-MSMC-2017-0158-M.
1091747479001 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA 5827 79953286 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- IVA - 1,884.35 0.00 1,884.35 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 22/12/2017 0 1 22/12/2017 0
Factura No. 003-001-201 servicio de seguridad y
vigilancia de 12 horas de lunes a domingo de las
instalaciones del MEF, mes agosto 2017. Según
memo MEF-MSMC-2017-0158-M.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5828 79903591 CNT EP.- Pago de la Factura No. 398811, para el 1,094.14 131.30 1,225.44 131.30 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 7 0 22/12/2017 29/12/2017 8
TELECOMUNICACIONES CNT EP servicio de enlace de internet ISP principal para 9
/
2017 , solicitado por la SIFP. 1
2
/
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5828 79903591 CNT EP.- Pago de la Factura No. 398811, para el 1,094.14 131.30 1,225.44 1,094.14 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 7 0 22/12/2017 29/12/2017 8
TELECOMUNICACIONES CNT EP servicio de enlace de internet ISP principal para 9
/
2017 , solicitado por la SIFP. 1
2
/
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5829 79903630 CNT EP.- Pago de IVA de la Factura No. 398811, 131.30 0.00 131.30 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP para el servicio de enlace de internet ISP
principal para el ambiente de producción del
MEF por el período de 16 de noviembre a 2 de
diciembre del 2017 , solicitado por la SIFP.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5830 79903853 8,617.51 1,034.10 9,651.61 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 22/12/2017 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CNT EP: Pago de las facturas Nos.001-777-

81190805-804-803-802-81186175 por el servicio
Comunicación
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5831 79905426 CNT EP.- Pago de la factura No. 403915 por el 2,410.11 289.21 2,699.32 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 22/12/2017 0
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5832 79905445 CNT EP.- Pago de la factura No. 403915 por el 289.21 0.00 289.21 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. 5833 79905508 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Pago de la 982.67 0.00 963.02 963.02 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 8
factura No. 001-002-9304 por el servicio de 9
actualización de la biblioteca jurídica de la
Coordinación General Jurídica del Ministerio de
/
Economía y Finanzas, por los meses de julio, 1
agosto, septiembre y octubre 2017, solicitado por 2
la D.L.I. /
2
0
1
7
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 5834 79905594 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 268.33 32.20 272.62 9.66 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 8
LEXIS S.A. LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 32532 por el 9
/
de 2017, solicitado por la Coordinación General 2
Jurídica. /
2
0
1
7
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 5834 79905594 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 268.33 32.20 272.62 262.96 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 8
LEXIS S.A. LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 32532 por el 9
/
de 2017, solicitado por la Coordinación General 2
Jurídica. /
2
0
1
7
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 5835 79905612 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 32.20 0.00 32.20 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
LEXIS S.A. LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 32532 por el
de 2017, solicitado por la Coordinación General
Jurídica.
1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. 5836 79905668 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- Pago de la 180.00 21.60 182.88 6.48 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 8
factura No. 46991 por el servicio de 9
/
2
/
2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. 5836 79905668 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- Pago de la 180.00 21.60 182.88 176.40 N 21/12/2017 21/12/2017 2 21/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 8
factura No. 46991 por el servicio de 9
/
2
/
2
0
1
7
1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. 5837 79905687 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- Pago de la 21.60 0.00 21.60 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
1791290151001 PUNTONET S.A. 5838 79905717 PUNTONET S.A.: Pago de la factura No. 3,555.26 426.63 3,825.45 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 22/12/2017 0
1791290151001 PUNTONET S.A. 5839 79905728 PUNTONET S.A.: Pago del IVA de la factura No. 426.63 0.00 426.63 0.00 N 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 0 0 21/12/2017 0
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5840 0 CNT EP: Pago de las facturas Nos.001-777- 0.06 0.00 0.06 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 0
Comunicación
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5841 79913364 CNT EP: Pago de las facturas Nos.001-777- 1,034.04 0.00 1,034.04 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
Comunicación
0992236191001 EDUCENTRO S.A. 5842 79913054 EDUCENTRO S.A.: Pago de la factura No. 3417 585.09 0.00 573.39 573.39 N 22/12/2017 22/12/2017 2 22/12/2017 4 0 22/12/2017 26/12/2017 4
por la alícuotas ordinaria del Condominio 6
Atahualpa ubicado en la ciudad de Guayaquil,
/
Institucional. 2
/
2
0
1
7
/
correspondiente al mes de diciembre de 2017. 2
/
2
0
1
7
1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO 5843 79913148 21.43 2.57 21.77 21.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 4 0 22/12/2017 26/12/2017 4
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CASTRO CASTRO WILSON HELEORO: Pago 2

/
correspondiente al mes de diciembre de 2017. 2
/
2
0
1
7
1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO 5844 79913269 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO: Pago 2.57 0.00 2.57 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
correspondiente al mes de diciembre de 2017.
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5845 79913989 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las 18,233.95 18.23 18,245.50 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
facturas Nos. 676-2235-743-744 por la provisión
1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO 5846 79913818 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO: Pago 400.00 48.00 406.40 14.40 N 22/12/2017 22/12/2017 2 22/12/2017 4 0 22/12/2017 26/12/2017 4
de la factura No. 1354 por el servicio de 6
/
Institucional, correspondiente a los meses de 2
noviembre y diciembre de 2017. /
2
0
1
7
1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO 5846 79913818 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO: Pago 400.00 48.00 406.40 392.00 N 22/12/2017 22/12/2017 2 22/12/2017 4 0 22/12/2017 26/12/2017 4
de la factura No. 1354 por el servicio de 6
/
Institucional, correspondiente a los meses de 2
noviembre y diciembre de 2017. /
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5847 79913456 CNT EP: Pago de las facturas Nos.001-777- 0.06 0.00 0.06 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
Comunicación
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5848 79913807 CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777- 3,508.00 420.96 3,928.96 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5849 79913914 CNT EP.- Pago del IVA la Factura No. 001-777- 420.96 0.00 420.96 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5850 79916538 2,119.89 254.38 2,374.27 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de
por la SIFP
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 5851 79914091 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago del 18.24 0.00 18.24 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
IVA de las facturas Nos. 676-2235-743 por la
provisión de pasajes aéreos nacionales e
internacionales para autoridades, servidores y
trabajadores del Ministerio de Economía y
1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO 5852 0 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO: Pago 48.00 0.00 48.00 0.00 S 22/12/2017 0 0 0
1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO 5853 79914789 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO: Pago 47.98 0.00 47.98 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
0600881569001 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ 5854 79915869 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ: 3,000.00 360.00 2,700.00 2,700.00 N 22/12/2017 22/12/2017 2 22/12/2017 4 0 22/12/2017 26/12/2017 4
/
de diciembre de 2017 (primer pago). 2
/
2
0
1
7
0600881569001 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ 5855 79916428 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ: 360.00 0.00 360.00 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
periodo del 01 al 31 de diciembre de 2017
(primer pago).
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 5856 79918136 AKROS CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 5,538.46 664.61 6,081.23 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
Institucional.
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 5857 79918807 AKROS CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 664.61 0.00 664.61 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
Institucional.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5858 79919139 CORPORACION NACIONAL DE 254.38 0.00 254.38 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
por la SIFP
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5859 79924884 138.62 16.63 155.25 16.63 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 4 0 22/12/2017 26/12/2017 4
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CORPORACION NACIONAL DE 2
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de 6
/
Economía y Finanzas, correspondiente al mes de 1
Noviembre de 2017, solicitado por la Dirección 2
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5859 79924884 CORPORACION NACIONAL DE 138.62 16.63 155.25 138.62 N 22/12/2017 22/12/2017 2 22/12/2017 4 0 22/12/2017 26/12/2017 4
TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de 6
/
Economía y Finanzas, correspondiente al mes de 1
Noviembre de 2017, solicitado por la Dirección 2
2
0
1
7
TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de
Economía y Finanzas, correspondiente al mes de
Noviembre de 2017, solicitado por la Dirección
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5861 79926634 CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-001- 16,523.04 1,982.76 18,505.80 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 398791 por la Contratación del "Servicio Data
Center Virtual" y "Enlace de Datos para la
de la Información y Comunicación.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5862 79927586 CNT EP.- Pago del IVA de la Factura No.001- 1,982.76 0.00 1,982.76 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 001-398791 por la Contratación del "Servicio
Data Center Virtual" y "Enlace de Datos para la
2017, solicitado por la DTIC.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5863 0 CNT EP.- Pago de Facturas No. 7,326.00 0.00 7,326.00 0.00 S 22/12/2017 0 0 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 10512,10513,10528,10529,10531,10532,10534,1
0535, por el servicio de internet móvil para las
Finanzas, por período de abril a noviembre 2017,
Institucional.
de la factura No. 203 por el servicio de seguridad
y vigilancia de 12 puestos de 12 horas de lunes a
Finanzas por el mes de septiembre del
Institucional.
Finanzas por el mes de octubre del
Institucional.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5866 79969466 1,701.09 204.13 1,905.22 204.13 N 22/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 6 1 23/12/2017 29/12/2017 7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777- 2

081219762, del servicio de seguridad perimetral 9
/
solicitado por el Director de Tecnologías de la 1
Información y Comunicación. 2
/
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5866 79969466 CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777- 1,701.09 204.13 1,905.22 1,701.09 N 22/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 6 1 23/12/2017 29/12/2017 7
TELECOMUNICACIONES CNT EP 081219762, del servicio de seguridad perimetral 9
/
solicitado por el Director de Tecnologías de la 1
Información y Comunicación. 2
/
2
0
1
7
Finanzas por el mes de octubre del
Institucional.
1091747479001 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA 5868 79957870 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- 910.51 109.26 925.08 32.78 N 22/12/2017 22/12/2017 2 22/12/2017 4 0 22/12/2017 26/12/2017 4
Factura No. 203 servicio de seguridad y 6
vigilancia de 1 puesto de 12 horas de lunes a
viernes instalaciones del MEF, mes de septiembre
/
del 2017. Según memo MEF-MSMC-2017-0159- 1
M. 2
/
2
0
1
7
/
M. 2
/
2
0
1
7
1091747479001 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA 5869 79957913 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- IVA - 109.26 0.00 109.26 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
Factura No. 203 servicio de seguridad y
del 2017. Según memo MEF-MSMC-2017-0159-
M.
0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. 5870 0 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. 2,228.80 0.00 2,228.80 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 0
COMPSESA COMPSESA, Pago de la Factura No. 21634, por
adquisición e instalación de discos duros, un
módulo UEM y una unidad de cache controller
battery para el almacenamiento EVA 6000
ubicado en el Centro de Datos Alternos del
MEFde Guayaquil, solicitado por la SIFP.
1091747479001 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA 5871 79957953 910.51 109.26 925.08 32.78 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 4 0 22/12/2017 26/12/2017 4
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- 2

viernes instalaciones del MEF, mes de octubre
/
M. 2
/
2
0
1
7
/
M. 2
/
2
0
1
7
1091747479001 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA 5872 79957974 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- 109.26 0.00 109.26 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
Factura No. 202 servicio de seguridad y
M.
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 5873 0 LOCATIONWORLD S.A.: Pago de la factura 627.20 0.00 627.20 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 0
No. 19627 por la adquisición de cuatro equipos
de rastreo satelital para el monitoreo de los
vehículos que conforman el parque automotor del
Ministerio de Economía y Finanzas, solicitado
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 5874 0 LOCATIONWORLD S.A.: Pago de las facturas 1,747.92 0.00 1,747.92 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 0
Nos. 19668-19628-19629 por el servicio de
rastreo satelital para 32 vehículos que conforman
el parque automotor del Ministerio de Economía
y Finanzas, correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2017,
viernes instalaciones del MEF, mes de noviembre
/
M. 2
/
2
0
1
7
/
M. 2
/
2
0
1
7
1091747479001 SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA 5876 79958069 109.26 0.00 109.26 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- IVA

- Factura No. 205 servicio de seguridad y
M.
1792297907001 IDROBO RUEDA CIA. LTDA. 5877 0 IDROBO RUEDA CIA. LTDA.- Pago de 8,960.00 0.00 8,960.00 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 0
Factura No.376, por la Contratación del servicio
de consultoría para la transición del Sistema de
Gestión de Calidad de la Norma ISO 9001:2008
al Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma
ISO 9001:2015, solicitado por la SIFP.
0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. 5878 79959528 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. 1,990.00 238.80 2,137.26 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. 5879 79959690 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. 238.80 0.00 238.80 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 22/12/2017 0
1301929772001 VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE 5880 0 VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE 19,480.00 0.00 19,480.00 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 0
JESUS JESUS.- Pago de la Factura No. 001-001-30667,
por la adquisición de Cintas de Respaldo LTO4 y
Pack de Etiquetas para el Sistema de Backup del
por la Subsecretaría de Innovación de las
Finanzas Públicas.
1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES 5881 0 COMPANIA DE TRANSPORTES 17,426.00 0.00 17,426.00 0.00 N 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 0 0 0
FURGOPLANTA ESCOLAR E FURGOPLANTA ESCOLAR E
INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.-
Pago de las facturas Nos. 001-001-40958-959-
960-961-962-963 por el servicio de transporte
para el personal del Ministerio de Economía y
Finanzas, por el
período del 18 de noviembr al 17 de diciembre
del 2017, D. L. I.
1301929772001 VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE 5882 0 VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE 2,337.60 0.00 2,337.60 0.00 N 22/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 1 0
JESUS JESUS.- IVA de la factura No. 30667 por la
adquisición de cintas de respaldo LT04 y Pack de
Etiquetas para el Sistema de Backup del MEF,
solicitado por la Subsecretaría de Innovación de
1792297907001 IDROBO RUEDA CIA. LTDA. 5883 0 IDROBO RUEDA CIA. LTDA.- Iva de la 1,075.20 0.00 1,075.20 0.00 N 22/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 1 0
factura No. 376, por la contratación de la
consultoría para la transición del Sistema de
ISO 9001:2015, solicitado por l SIFP
0914604210 ORELLANA PAEZ XAVIER EUGENIO 5884 0 ORELLANA PAEZ XAVIER EUGENIO.- 63.25 0.00 63.25 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 0
Viáticos a Quito del 05 al 06 de diciembre de
2017, para asistir a la reunión de trabajo en la
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas
Públicas.
1713060810 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO 5885 0 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO.- 112.04 0.00 112.04 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 0
Viáticos a Guayaquil del 15 al 16 de diciembre de
2017 para realizar la cobertura de reuniones a las
que asistió el señor Ministro de Economía y
Finanzas en la ciudad de Guayaquil-Director de
.
1707345037 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 5886 0 112.30 0.00 112.30 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 0
ANGELES
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
HIDALGO SONIA.- Viáticos por viaje a

Guayaquil del 13 al 15 de noviembre de 2017,
para verificación de documentación de los bienes
y suministros adquiridos por el MSP con cargo a
los recursos del crédito 8591-EC-Banco Mundial-
Especialista Financiera
1705361697 QUINTERO ROMAN ADRIANA 5887 0 QUINTERO ADRIANA VERONICA: Viáticos a 130.00 0.00 130.00 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 0
VERONICA Guayaquil del 15 al 16 de diciembre de 2017 para
acompañar y asesorar al señor Ministro de
Economía y Finanzas en varias reuniones de
trabajo en la ciudad de Guayaquil-Asesora
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 5888 79969130 LOCATIONWORLD S.A.: Pago de las facturas 1,560.64 187.28 1,585.62 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 0
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 5889 79969496 LOCATIONWORLD S.A.: Pago de las facturas 187.28 0.00 187.28 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5890 79969518 CNT EP.- Pago del IVA la Factura No. 001-777- 204.13 0.00 204.13 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la 6
/
Ministerio de Economía y Finanzas por el mes de 1
noviembre del 2017, solicitado por la Dirección 2
de Logística Institucional /
2
0
1
7
/
Ministerio de Economía y Finanzas por el mes de 1
noviembre del 2017, solicitado por la Dirección 2
de Logística Institucional /
2
0
1
7
TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago del
IVA de la factura No. 002-012-000010536 por el
servicio de telefonía celular para de las
Finanzas por el mes de noviembre del 2017,
Institucional
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5893 79970000 CORPORACION NACIONAL DE 445.00 53.40 498.40 53.40 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 3 0 23/12/2017 26/12/2017 3
Dirección de Tecnologías y Comunicación.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
6
/
1
2
/
2
0
1
7
/
Dirección de Tecnologías y Comunicación. 2
/
2
0
1
7
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 5895 79970081 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 1,354.71 162.57 1,517.28 162.57 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
ECUADOR CDE E.P. ECUADOR CDE E.P.: Pago de la factura No. 9
/
para el Ministerio de Finanzas, correspondiente al 1
mes de noviembre de 2017, solicitado por la 2
Dirección de Logística Institucional. /
2
0
1
7
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 5895 79970081 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 1,354.71 162.57 1,517.28 1,354.71 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
ECUADOR CDE E.P. ECUADOR CDE E.P.: Pago de la factura No. 9
/
para el Ministerio de Finanzas, correspondiente al 1
mes de noviembre de 2017, solicitado por la 2
Dirección de Logística Institucional. /
2
0
1
7
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 5896 79970098 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 162.57 0.00 162.57 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
ECUADOR CDE E.P. ECUADOR CDE E.P.: Pago del IVA de la
de correspondencia local, nacional e internacional
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5897 79970165 CNT EP.- Pago de Facturas No. 398801-398802, 3,014.80 361.78 3,376.58 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP por Servicio de un enlace de internet y un enlace
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5898 79970191 361.78 0.00 361.78 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CNT EP.- Pago de Facturas No. 398801-398802,

por Servicio de un enlace de internet y un enlace
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5899 79970267 CNT EP: Pago de la factura No. 001-777- 2,265.00 271.80 2,536.80 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 081186760 por el servicio de interconexión con
Comunicación.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5900 79970293 CNT EP: Pago del IVA de la factura No. 001-777 271.80 0.00 271.80 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP -081186760 por el servicio de interconexión con
Comunicación.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5901 79970345 CNT EP.- Pago de la factura No. 81215386 por el 648.00 77.76 725.76 77.76 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 23/12/2017 26/12/2017 3
TELECOMUNICACIONES CNT EP servicio de enlace de comunicaciones interurbano 6
/
(Cuenca), por el mes noviembre de 2017, 1
solicitado por la D.L.I. 2
/
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5901 79970345 CNT EP.- Pago de la factura No. 81215386 por el 648.00 77.76 725.76 648.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 23/12/2017 26/12/2017 3
TELECOMUNICACIONES CNT EP servicio de enlace de comunicaciones interurbano 6
/
(Cuenca), por el mes noviembre de 2017, 1
solicitado por la D.L.I. 2
/
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5902 79970372 CNT EP.- Pago de la factura No. 81215386 por el 77.76 0.00 77.76 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP servicio de enlace de comunicaciones interurbano
(Cuenca), por el mes noviembre de 2017,
solicitado por la D.L.I.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5903 79970442 CNT EP: Pago de la factura No. 001-777- 240.00 28.80 268.80 28.80 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 23/12/2017 26/12/2017 3
TELECOMUNICACIONES CNT EP 081189907 por el servicio de enlace de 6
/
Coordinación Regional 5 (Guayas), 1
correspondiente al mes de noviembre de 2017, 2
solicitado por DLI. /
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5903 79970442 CNT EP: Pago de la factura No. 001-777- 240.00 28.80 268.80 240.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 3 0 23/12/2017 26/12/2017 3
solicitado por DLI.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
6
/
1
2
/
2
0
1
7
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5904 79970463 CNT EP: Pago de la factura No. 001-777- 28.80 0.00 28.80 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
solicitado por DLI.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5905 79970503 CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777- 10,098.39 1,211.81 11,310.20 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 081186993, por los servicios "LAN y WLAN
Gestionada" y "Enlace de datos para la
y Comunicación.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5906 79970530 CNT EP.- Pago del IVA de la Factura No. 001- 1,211.81 0.00 1,211.81 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
TELECOMUNICACIONES CNT EP 777-081186993, por los servicios "LAN y
WLAN Gestionada" y "Enlace de datos para la
y Comunicación.
1710684760001 ALBAN CORNEJO MARIA INES 5907 79970612 ALBAN MARIA INES.- Pago de la factura No. 5,364.46 0.00 5,257.17 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 26/12/2017 0
y Finanzas, por el período del 13 de noviembre al
12 de diciembre del 2017, solicitado por la
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5908 79970718 CNT EP.- Pago de Factura No. 398803, por 1,830.41 219.65 2,050.06 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 5909 79970751 CNT EP.- Pago del IVA de Fact. No. 398803, por 219.65 0.00 219.65 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 23/12/2017 0
solicitado SIFP.
1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES 5910 79971084 COMPANIA DE TRANSPORTES 17,426.00 0.00 17,251.74 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 26/12/2017 0
FURGOPLANTA ESCOLAR E FURGOPLANTA ESCOLAR E
INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.-
Pago de las facturas Nos. 001-001-40958-959-
960-961-962-963 por el servicio de transporte
para el personal del Ministerio de Economía y
Finanzas, por elperíodo del 18 de noviembr al 17
de diciembre del 2017, D. L. I.
1706351903 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO 5911 79973901 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
9
/
1
2
/
2
0
1
7
1702104819 BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO 5912 79973910 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, 9
/
correspondiente al mes de diciembre de 2017, 1
según listado elaborado por la Unidad de 2
Contabilidad-Nómina /
2
0
1
7
1702774348 BOLANOS CALDERON LUIS RAMIRO 5913 79973915 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
1305780379 CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU 5914 79973926 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
0400619888 CAICEDO REVELO PAULO DEL 5915 79973934 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
1700519646 CASTANEDA ROMERO CARLOS MARIA 5916 79973942 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
0300748217 CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA 5917 79973954 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
0400990792 CHILES HUACA HECTOR RUBEN 5918 79973955 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0401088471 CHULDE CERON DARWIN OLAVO 5919 79973964 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0100019710 DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA 5920 79973970 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1714578463 ESPIN ARMAS BYRON ARTURO 5921 79973990 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1713425260 ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO 5922 79974005 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1700374588 ESPINOZA HIDALGO EUGENIO VALDO 5923 79974013 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0913089066 FIERRO BAQUERO MARTHA LORENA 5924 79974019 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1702435064 GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO 5925 79974033 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0400688941 HERNANDEZ ESPANA JOSE HORACIO 5926 79974054 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
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1700602137 JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA 5927 79974066 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1708151087 MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ 5928 79974076 CUR Automático de Transferencias No. 73855 228.28 0.00 228.28 228.28 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
JIMENEZ Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, 9
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2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
0800521205 QUINONEZ SACON JUANA 5929 79974088 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
/
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0
1
7
1701986174 LEON MENESES CESAR ALONSO 5930 79974095 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
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1
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1701326579 LOPEZ RON FANNY PIEDAD 5931 79974120 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
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1707584106 MARTIN PLANES AMELIA 5932 79974128 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1701183665 MENDOZA SUASTI LAURA IRENE 5933 79974135 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1702228162 MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA 5934 79974141 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1702745090 MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA 5935 79974145 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0400373775 MONTENEGRO CARLOS ORLANDO 5936 79974154 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0400739199 PAILLACHO PEREZ ESTUARDO 5937 79974161 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
INOCENCIO Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, 9
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2
0
1
7
0400871638 PAILLACHO PEREZ LUIS OSWALDO 5938 79974164 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0300016144 PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN 5939 79974172 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1703308682 PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE 5940 79974175 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
0100144930 PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON 5941 79974187 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 0
0400277208 POZO GONZALEZ HIPOLITO 5942 79974190 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0400044871 POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO 5943 79974198 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0800559114 QUINONEZ EUFRACIA 5944 79974202 CUR Automático de Transferencias No. 73854 228.28 0.00 228.28 228.28 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1702164623 REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL 5945 79974211 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0400738316 RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO 5946 79974215 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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0
1
7
1702749530 BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA 5947 79974217 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CUR Automático de Transferencias No. 73854 2

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2
0
1
7
1711846137 ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH 5948 79974220 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1701124453 SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA 5949 79974226 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1704631660 TERESA VALLECILLA CELI 5950 79974227 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1713980926 VEGA ZUNIGA RAFAEL SEBASTIAN 5951 79974231 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0900616194 VINUEZA CASTANEDA EXIPION ENRI 5952 79974234 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1704161957 YEPEZ RECALDE LUIS GALO 5953 79974238 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1714912118 YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI 5954 79974243 CUR Automático de Transferencias No. 73855 201.78 0.00 201.78 201.78 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
1713246344 MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA 5955 79974247 CUR Automático de Transferencias No. 73855 506.22 0.00 506.22 506.22 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
0903332492 MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA 5956 79974271 CUR Automático de Transferencias No. 73855 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 26/12/2017 0
1707159222 ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES 5957 79974276 CUR Automático de Transferencias No. 73854 1,066.67 0.00 1,066.67 1,066.67 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1707159230 ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA 5958 79974280 CUR Automático de Transferencias No. 73855 1,066.67 0.00 1,066.67 1,066.67 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
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2
0
1
7
1707149371 ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER 5959 79974284 1,066.66 0.00 1,066.66 1,066.66 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F

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0
1
7
0902606995 SANTOS LUCILA MARIANA VDA DE 5960 79974291 CUR Automático de Transferencias No. 73855 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 0 0 26/12/2017 0
AROSEMENA Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias,
0101213841 INIGUEZ VDA DE ORELLANA MARIA 5961 79974298 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
0400353926 QUIROZ ANA ISABEL VDA DE MART 5962 79974300 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
0900784901 RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE 5963 79974305 CUR Automático de Transferencias No. 73855 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
0903516649 FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE 5964 79974313 CUR Automático de Transferencias No. 73854 850.00 0.00 850.00 850.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
1101822920 BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN 5965 79974318 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F

/
2
0
1
7
1703446631 DE LA CRUZ DOMINGUEZ MAEUGENI 5966 79974320 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
1709386310 RICAURTE GAVILANEZ GRACE 5967 79974323 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
ALEXANDRA Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, 9
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2
0
1
7
1700496753 TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI 5968 79974328 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
/
2
0
1
7
1705704607 YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA 5969 79974331 CUR Automático de Transferencias No. 73854 708.00 0.00 708.00 708.00 N 23/12/2017 23/12/2017 2 23/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 6
AMALIA Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, 9
/
2
0
1
7
0100144930 PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON 5970 0 CUR Automático de Transferencias No. 73855 (708.00) 0.00 (708.00) 0.00 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 0 0 0
1704468816001 HÜBENTHAL REINER JOHANNES 5971 0 333.76 0.00 333.76 0.00 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 0 0 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
HÜBENTHAL REINER JOHANNES.- Pago de

la Factura No. 001-201-27, por el servicio de
actualización y renovación anual de la licencia
software TAXXES para la Dirección Financiera
Institucional.
0602746950 OLMEDO GUASHPA SEGUNDO 5972 0 OLMEDO GUASHPA SEGUNDO HERMELIO: 325.00 0.00 325.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 0 0 0
HERMELIO Viáticos y peajes a Guayaquil del 11 al 15 de
diciembre de 2017, para movilizar al personal de
la Coordinación Regional 5, durante el
cumplimiento de la agenda preestablecida-
Conductor
1705361697 QUINTERO ROMAN ADRIANA 5973 79983664 QUINTERO ADRIANA VERONICA: Viáticos a 130.00 0.00 130.00 130.00 N 26/12/2017 26/12/2017 2 26/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 3
VERONICA Guayaquil del 15 al 16 de diciembre de 2017 para 9
acompañar y asesorar al señor Ministro de
Economía y Finanzas en varias reuniones de
/
trabajo en la ciudad de Guayaquil-Asesora 1
2
/
2
0
1
7
1707345037 HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS 5974 79983745 HIDALGO SONIA.- Viáticos por viaje a 112.30 0.00 112.30 112.30 N 26/12/2017 26/12/2017 2 26/12/2017 1 0 26/12/2017 27/12/2017 1
ANGELES Guayaquil del 13 al 15 de noviembre de 2017, 7
para verificación de documentación de los bienes
y suministros adquiridos por el MSP con cargo a
/
los recursos del crédito 8591-EC-Banco Mundial- 1
Especialista Financiera 2
/
2
0
1
7
1713060810 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO 5975 79983806 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO.- 112.04 0.00 112.04 112.04 N 26/12/2017 26/12/2017 2 26/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 3
Viáticos a Guayaquil del 15 al 16 de diciembre de 9
2017 para realizar la cobertura de reuniones a las
que asistió el señor Ministro de Economía y
/
Finanzas en la ciudad de Guayaquil-Director de 1
Comunicación Social. 2
. /
2
0
1
7
0914604210 ORELLANA PAEZ XAVIER EUGENIO 5976 79983892 ORELLANA PAEZ XAVIER EUGENIO.- 63.25 0.00 63.25 63.25 N 26/12/2017 26/12/2017 2 26/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 3
Viáticos a Quito del 05 al 06 de diciembre de 9
2017, para asistir a la reunión de trabajo en la
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas
/
Públicas. 1
2
/
2
0
1
7
1707802359 SUAREZ ANDRADE VLADIMIR 5977 0 SUAREZ ANDRADE VLADIMIR 870.10 0.00 870.10 0.00 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 0 0 0
FERNANDO FERNANDO: Viáticos y subsistencias al exterior
a La Paz-Bolivia del 26 al 29 de noviembre de
2017, para asistir a la reunión de trabajo con la
finalidad de tratar la propuesta sobre la
reglamentación del Art. 98 (Salvaguardia
Cambiaria) del Acuerdo de Cartagena-Sub. Ges.
Ef.
1707802359 SUAREZ ANDRADE VLADIMIR 5978 79985580 870.10 0.00 870.10 870.10 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 3
FERNANDO
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
SUAREZ ANDRADE VLADIMIR 2

FERNANDO: Viáticos y subsistencias al exterior 9
a La Paz-Bolivia del 26 al 29 de noviembre de
2017, para asistir a la reunión de trabajo con la
/
finalidad de tratar la propuesta sobre la 1
reglamentación del Art. 98 (Salvaguardia 2
Cambiaria) del Acuerdo de Cartagena-Sub. Ges. /
Ef. 2
0
1
7
1716981277 SUAREZ MORILLO GEOVANNY 5979 0 SUAREZ MORILLO GEOVANNY SANTIAGO: 80.00 0.00 80.00 0.00 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 0 0 0
SANTIAGO Viático a Guayaquil del 29 al 30 de noviembre de
2017, para apoyo logístico y cobertura de la
participación de funcionarios del MEF en el
Consejo Sectorial Ciudadano-Analista de
1704468816001 HÜBENTHAL REINER JOHANNES 5980 79987853 HÜBENTHAL REINER JOHANNES.- Pago de 298.00 35.76 302.77 10.73 N 26/12/2017 26/12/2017 2 26/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 3
la Factura No. 001-201-27, por el servicio de 9
/
Institucional. /
2
0
1
7
1704468816001 HÜBENTHAL REINER JOHANNES 5980 79987853 HÜBENTHAL REINER JOHANNES.- Pago de 298.00 35.76 302.77 292.04 N 26/12/2017 26/12/2017 2 26/12/2017 3 0 26/12/2017 29/12/2017 3
la Factura No. 001-201-27, por el servicio de 9
/
Institucional. /
2
0
1
7
1704468816001 HÜBENTHAL REINER JOHANNES 5981 79988419 HÜBENTHAL REINER JOHANNES.- Pago de 35.76 0.00 35.76 0.00 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 0 0 26/12/2017 0
la Factura No. 001-201-27, por el servicio de
Institucional.
1792297907001 IDROBO RUEDA CIA. LTDA. 5982 79989551 IDROBO RUEDA CIA. LTDA.- Pago de 8,960.00 1,075.20 9,103.36 0.00 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 0 0 26/12/2017 0
Factura No.376, por la Contratación del servicio
de consultoría para la transición del Sistema de
ISO 9001:2015, solicitado por la SIFP.
1792297907001 IDROBO RUEDA CIA. LTDA. 5983 79990074 IDROBO RUEDA CIA. LTDA.- Iva de la 1,075.20 0.00 1,075.20 0.00 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 0 0 26/12/2017 0
factura No. 376, por la contratación de la
consultoría para la transición del Sistema de
ISO 9001:2015, solicitado por l SIFP
1301929772001 VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE 5984 79991400 VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE 19,480.00 2,337.60 20,921.52 0.00 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 0 0 26/12/2017 0
JESUS JESUS.- Pago de la Factura No. 001-001-30667,
por la adquisición de Cintas de Respaldo LTO4 y
Pack de Etiquetas para el Sistema de Backup del
por la Subsecretaría de Innovación de las
Finanzas Públicas.
1301929772001 VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE 5985 79992402 2,337.60 0.00 2,337.60 0.00 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 0 0 26/12/2017 0
JESUS
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE

JESUS.- IVA de la factura No. 30667 por la
adquisición de cintas de respaldo LT04 y Pack de
Etiquetas para el Sistema de Backup del MEF,
solicitado por la Subsecretaría de Innovación de
la factura No. 001-777-81186173 por el enlace de
comunicación entre el Ministerio de Economía y
Finanzas con el Banco Central del Ecuador,
número piloto 802828, correspondiente al mes de
noviembre de 2017, solicitado por DTICS.
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 5988 0 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Pago 5,436.48 0.00 5,436.48 0.00 S 26/12/2017 0 0 0
de la Factura No. 001-001-000037099, por el
servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de impresión, con provisión
de repuestos, solicitado por la Dirección de
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 5989 0 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Pago 5,436.48 0.00 5,436.48 0.00 N 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 0 0 0
de la Factura No. 001-001-000037099, por el
correctivo de equipos de impresión, con provisión
de repuestos, solicitado por la Dirección de
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5990 80024679 [P:12 T:NO A:2017] PARA PAGAR LA 1,064,236.74 0.00 619,486.49 619,486.49 N 26/12/2017 26/12/2017 2 26/12/2017 2 0 26/12/2017 28/12/2017 2
FINANZAS - PLANTA CENTRAL REMUNERACION MENSUAL DEL MES DE 8
DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE LOS
/
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. 1
2
/
2
0
1
7
1716981277 SUAREZ MORILLO GEOVANNY 5991 80025632 SUAREZ MORILLO GEOVANNY SANTIAGO: 80.00 0.00 80.00 80.00 N 26/12/2017 26/12/2017 2 26/12/2017 2 0 27/12/2017 29/12/2017 3
SANTIAGO Viático a Guayaquil del 29 al 30 de noviembre de 9
2017, para apoyo logístico y cobertura de la
participación de funcionarios del MEF en el
/
Consejo Sectorial Ciudadano-Analista de 1
Comunicación Social. 2
/
2
0
1
7
0602746950 OLMEDO GUASHPA SEGUNDO 5992 80025887 OLMEDO GUASHPA SEGUNDO HERMELIO: 325.00 0.00 325.00 325.00 N 26/12/2017 26/12/2017 2 26/12/2017 2 0 27/12/2017 29/12/2017 3
HERMELIO Viáticos y peajes a Guayaquil del 11 al 15 de 9
diciembre de 2017, para movilizar al personal de
la Coordinación Regional 5, durante el
/
cumplimiento de la agenda preestablecida- 1
Conductor 2
/
2
0
1
7
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 5993 80040864 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- 4,854.00 582.48 5,180.14 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 27/12/2017 0
Factura No. 001-001-000037099, por el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de impresión, con provisión de repuestos,
solicitado por TICS. Según memo MEF-DTIC-
2017-0306-M.
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 5994 80040869 582.48 0.00 582.48 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 27/12/2017 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- IVA -

Factura No. 001-001-000037099, por el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de impresión, con provisión de repuestos,
solicitado por TICS. Según memo MEF-DTIC-
2017-0306-M.
TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de 9
/
Finanzas con el Banco Central del Ecuador, 1
número piloto 802828, correspondiente al mes de 2
noviembre de 2017, solicitado por DTICS. /
2
0
1
7
TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de 9
/
Finanzas con el Banco Central del Ecuador, 1
número piloto 802828, correspondiente al mes de 2
noviembre de 2017, solicitado por DTICS. /
2
0
1
7
TELECOMUNICACIONES CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP:
Recuperación IVA factura No. 001-777-
81186173 por el enlace de comunicación entre el
Ministerio de Economía y Finanzas con el Banco
Central del Ecuador, número piloto 802828,
solicitado por DTICS.
1002700969001 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH 5997 0 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH: 463.40 0.00 463.40 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
Institucional.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 5998 80046968 [P:12 T:IZ A:2017] PARA EL PAGO DE LA 437,042.50 0.00 437,042.50 437,042.50 N 27/12/2017 27/12/2017 2 27/12/2017 2 0 27/12/2017 29/12/2017 2
FINANZAS - PLANTA CENTRAL JUBILACION DE CONFORMIDAD A LO QUE 9
DETERMINA LOS ART 47, 128 Y 129 DE LA
LOSEP Y ART. 30 DEL CONTRATO
/
COLECTIVO SANTOS M; YANEZ M; 1
ALVAREZ L; BEDON E; CASTRO L; MACAS 2
J; PILLALAZA J; VILLEGAS A; CHULDE J; /
ARAUZ J; ALMEIDA M. 2
0
1
7
0301587945001 ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA 5999 0 ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA: Pago de 250.71 0.00 250.71 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
la factura No. 341 por el servicio de limpieza de
las oficinas de la Coordinación Regional 6 del
de noviembre de 2017, solicitado por la Dirección
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 6000 0 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las Facturas 99.32 0.00 99.32 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
No. 017-900-37817 - 37818, por inclusión de
bienes a pólizas de seguros a cargo del Ministerio
de Economía y Finanzas del 20 de diciembre de
2017 al 29 de julio de 2018, solicitado por la
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1722013701001 ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA 6001 0 ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA: Pago de 3,334.60 0.00 3,334.60 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
la factura No.122 por el servicio de limpieza del
edificio del Ministerio de Economía y Finanzas,
correspondiente al mes de septiembre de 2017,
Institucional.
correspondiente al mes de octubre de 2017,
Institucional.
Institucional.
1715642649001 TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA 6004 0 TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA.- Pago 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
de la Factura No. 001-001-151, por el producto
No. 2 por la Consultoría "Memoria de la
Ejecución del Programa 3073-OC-EC, solicitado
por el Coordinador General de Programas BID.
1715642649001 TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA 6005 0 TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA.- Pago 240.00 0.00 240.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
del IVA de la Factura No. 001-001-151, por el
producto No. 2 por la Consultoría "Memoria de la
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 6006 0 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: Pago 3,024.00 0.00 3,024.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
de la factura No. 37214 por la adquisición de dos
equipos multifunción a color A4 de alto volumen
para el Despacho Ministerial, solicitado por la
1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO 6007 80052885 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO: Pago 0.01 0.00 0.01 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 27/12/2017 0
0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. 6008 0 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.: 5,125.00 0.00 5,125.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
LTDA. Pago de la factura No. 180010096 por el servicio
de Auditoria de Aseguramiento razonable sobre
los gastos ejecutados en el Marco del crédito del
Contrato de Préstamo BID 3751-OC-EC,
solicitado por el Coordinador General del
Programas BID (tercer pago)
0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. 6009 0 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.: 615.00 0.00 615.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
LTDA. Pago del IVA de la factura No. 180010096 por el
servicio de Auditoria de Aseguramiento
razonable sobre los gastos ejecutados en el Marco
del crédito del Contrato de Préstamo BID 3751-
OC-EC, solicitado por el Coordinador General
del Programas BID (tercer pago)
1792583365001 AGGA CIA.LTDA. 6010 0 AGGA CIA.LTDA..- Pago de la Factura No. 001- 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
001-360, por la contratación del Servicio de
instalación de cortinas en los pisos asignados al
Ministerio de Economía y Finanzas en la
Plataforma Gubernamental Financiera, solicitada
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 6011 0 8,224.06 0.00 8,224.06 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
PROYECTOS CIA. LTDA.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
HIDROPLAN CIA. LTDA.: Pago de la factura

No. 2364 por la contratación de la Consultoría
Evaluación Final del Contrato de Préstamo No.
3751-OC-EC "Programa de Emergencia para
Respuesta Inmediata por el Terremoto en
Ecuador", solicitado por el Coordinador de
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 6012 0 HIDROPLAN CIA. LTDA.: Pago del IVA de la 986.89 0.00 986.89 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
HIDRAULICA Y SANITARIA DE factura No. 2364 por la contratación de la
PROYECTOS CIA. LTDA. Consultoría Evaluación Final del Contrato de
Terremoto en Ecuador", solicitado por el
Coordinador de Programas BID (tercer pago)
1792583365001 AGGA CIA.LTDA. 6013 0 AGGA CIA.LTDA..- Pago del IVA de la Factura 3,960.00 0.00 3,960.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
No. 001-001-360, por la contratación del Servicio
de instalación de cortinas en los pisos asignados
al Ministerio de Economía y Finanzas en la
1790009459001 CASABACA S.A. 6015 0 CASABACA S.A..- Pago de la Factura No. 005- 1,439.42 0.00 1,439.42 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
501-00003859, por la adquisición de cuatro
neumáticos para el vehículo de placas PEI-3883
Institucional.
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 6016 80070045 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las Facturas 88.68 10.64 97.11 8.51 N 27/12/2017 27/12/2017 2 27/12/2017 2 0 27/12/2017 29/12/2017 2
No. 017-900-37817 - 37818, por inclusión de 9
/
2017 al 29 de julio de 2018, solicitado por la 1
/
2
0
1
7
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 6016 80070045 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las Facturas 88.68 10.64 97.11 88.60 N 27/12/2017 27/12/2017 2 27/12/2017 2 0 27/12/2017 29/12/2017 2
No. 017-900-37817 - 37818, por inclusión de 9
/
2017 al 29 de julio de 2018, solicitado por la 1
/
2
0
1
7
1790009459001 CASABACA S.A. 6017 80072142 CASABACA S.A..- Pago de la Factura No. 005- 1,285.20 154.22 1,411.15 138.80 N 27/12/2017 27/12/2017 2 27/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 2
501-00003859, por la adquisición de cuatro 9
/
Institucional. 2
/
2
0
1
7
1790009459001 CASABACA S.A. 6017 80072142 CASABACA S.A..- Pago de la Factura No. 005- 1,285.20 154.22 1,411.15 1,272.35 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 2
501-00003859, por la adquisición de cuatro
Institucional.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
2
9
/
1
2
/
2
0
1
7
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 6018 80070728 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las Facturas 10.64 0.00 10.64 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 27/12/2017 0
No. 017-900-37817 - 37818, por inclusión de
2017 al 29 de julio de 2018, solicitado por la
1790009459001 CASABACA S.A. 6019 80072161 CASABACA S.A..- Recuperación IVA Factura 154.22 0.00 154.22 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 27/12/2017 0
No. 005-501-00003859, por la adquisición de
cuatro neumáticos para el vehículo de placas PEI-
3883 del Ministerio de Economía y Finanzas,
Institucional.
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 6020 80074390 HIDROPLAN CIA. LTDA.: Pago de la factura 8,224.06 986.89 8,355.65 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 28/12/2017 0
HIDRAULICA Y SANITARIA DE No. 2364 por la contratación de la Consultoría
PROYECTOS CIA. LTDA. Evaluación Final del Contrato de Préstamo No.
3751-OC-EC "Programa de Emergencia para
Respuesta Inmediata por el Terremoto en
Ecuador", solicitado por el Coordinador de
1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 6022 80075188 HIDROPLAN CIA. LTDA.: Pago del IVA de la 986.89 0.00 986.89 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 27/12/2017 0
HIDRAULICA Y SANITARIA DE factura No. 2364 por la contratación de la
PROYECTOS CIA. LTDA. Consultoría Evaluación Final del Contrato de
Terremoto en Ecuador", solicitado por el
Coordinador de Programas BID (tercer pago)
/
Finanzas, correspondiente al mes de diciembre de 1
2017, solicitado por la Dirección de Logística 2
Institucional. /
2
0
1
7
/
Finanzas, correspondiente al mes de diciembre de 1
2017, solicitado por la Dirección de Logística 2
Institucional. /
2
0
1
7
1002700969001 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH 6024 80077806 REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH: 49.65 0.00 49.65 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 27/12/2017 0
Institucional.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. 6025 80078630 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.: 615.00 0.00 615.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 27/12/2017 0
del Programas BID (tercer pago)
0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. 6026 80078303 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.: 5,125.00 615.00 5,514.50 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 28/12/2017 0
1715642649001 TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA 6027 80081828 TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA.- Pago 2,000.00 240.00 1,800.00 1,800.00 N 27/12/2017 27/12/2017 2 27/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 2
de la Factura No. 001-001-151, por el producto 9
No. 2 por la Consultoría "Memoria de la
/
por el Coordinador General de Programas BID. 1
2
/
2
0
1
7
0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. 6028 0 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.: 4,100.00 0.00 4,100.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
Programas BID (cuarto pago)
0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. 6029 0 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.: 492.00 0.00 492.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 0
del Programas BID (cuarto pago)
1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS 6030 80083052 COMPUTADORES Y EQUIPOS 536,700.00 64,404.00 589,296.60 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 28/12/2017 0
COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUEQUIP DOS S.A.: Adquisición de un
nuevo almacenamiento de misión critica y la
migración de información del almacenamiento de
propiedad del Ministerio de Finanzas, solicitado
por la Subsecretaria de Innovación de las
Finanzas Públicas, segundo pago.
1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS 6031 80083642 COMPUTADORES Y EQUIPOS 64,404.00 0.00 64,404.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 27/12/2017 0
COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUEQUIP DOS S.A.: Pago del IVA la
factura No.42744 por la adquisición de un nuevo
almacenamiento de misión critica y la migración
de información del almacenamiento de propiedad
del Ministerio de Economía y Finanzas.
1715642649001 TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA 6032 80083962 TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA.- Pago 240.00 0.00 240.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 27/12/2017 0
del IVA de la Factura No. 001-001-151, por el
producto No. 2 por la Consultoría "Memoria de la
0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. 6033 80084866 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.: 4,100.00 492.00 4,411.60 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 28/12/2017 0
Programas BID (cuarto pago)
0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. 6034 80085169 492.00 0.00 492.00 0.00 N 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 0 0 27/12/2017 0
LTDA.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.:

Pago del IVA de la factura No. 180010097 por el
del Programas BID (cuarto pago)
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 6035 80110664 [P:12 T:LI A:2017] PARA PAGAR LA 15,170.90 0.00 11,756.45 11,756.45 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
FINANZAS - PLANTA CENTRAL REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 9
DEL 2017 POR CESACION DE FUNCIONES
DE COBO PATRICIA; CARVAJAL LUIS;
/
CISNEROS SILVIA; COBO PATRICIA Y 1
FREIRE GABRIEL DESCUENTO DEL 2
COMITE FEMENINO. /
2
0
1
7
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 6036 80110914 [P:12 T:RT A:2017] PARA PAGAR 394.67 0.00 394.67 394.67 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
FINANZAS - PLANTA CENTRAL REGULACION DE DECIMO TERCER 9
SUELDO A FAVOR DE LORENA MARIA
ALVAREZ FIGUEROA
/
1
2
/
2
0
1
7
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 6037 80111729 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: 2,700.00 324.00 2,899.80 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
Factura No. 37214 adquisición de dos equipos
multifunción a color A4 HP serie MXBCKB112C
y MXBCKB112F para el Despacho Ministerial,
Según memo MEF-DTIC-2017-0314-M.
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 6038 0 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: IVA - 324.00 0.00 324.00 0.00 S 28/12/2017 0 0 0
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 6039 0 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: (2,700.00) (324.00) (2,899.80) 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
1722013701001 ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA 6040 80112311 ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA: Pago de 2,977.32 357.28 3,024.95 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
Institucional.
1722013701001 ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA 6041 80114642 ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA: Pago de 357.28 0.00 357.28 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
Institucional.
correspondiente al mes de octubre de 2017,
Institucional.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 6043 80115257 203.78 0.00 203.78 203.78 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
FINANZAS - PLANTA CENTRAL
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
[P:12 T:RT A:2017] PARA PAGAR HORAS 2

SUPLEMENTARIAS DE LOS MESES DE 9
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017 A
FAVOR DE MEDINA E Y JIBAJA K.
/
1
2
/
2
0
1
7
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 6044 80115321 ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS 2,700.00 324.00 2,899.80 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
MULTIFUNCION PARA EL DESPACHO
MINISTERIAL
1722013701001 ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA 6045 80115564 ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA: Pago del 357.28 0.00 357.28 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
IVA de la factura No.123 por el servicio de
limpieza del edificio del Ministerio de Economía
y Finanzas, correspondiente al mes de octubre de
Institucional.
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 6046 80115753 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: IVA - 324.00 0.00 324.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
y MXBCKB112F para el Despacho Ministerial.
Institucional.
1792718503001 CONSORCIO AYESA ADVANCED 6048 0 CONSORCIO AYESA ADVANCED 5,664,203.31 0.00 5,664,203.31 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
TECHNOLOGIES S.A. INFORMATICA EL TECHNOLOGIES S.A. INFORMATICA EL
CORTE INGLES S.A. CORTE INGLES S.A.: Pago de la factura No. 19
por la entrega el hito No. 2 de la consultoría del
proyecto Implementación e Implantación del
Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas
Públicas, solicitado por la SIFP.
1792718503001 CONSORCIO AYESA ADVANCED 6049 0 CONSORCIO AYESA ADVANCED 679,704.40 0.00 679,704.40 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
CORTE INGLES S.A. CORTE INGLES S.A.: Pago del IVA de la
factura No. 19 por la entrega el hito No. 2 de la
consultoría del proyecto Implementación e
Implantación del Sistema Integrado de Gestión de
las Finanzas Públicas, solicitado por la SIFP.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 6050 80117251 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de 2,873.71 0.00 2,873.71 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
1722013701001 ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA 6051 80119401 ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA: Pago del 357.28 0.00 357.28 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
IVA de la factura No.124 por el servicio de
limpieza del edificio del Ministerio de Economía
y Finanzas, correspondiente al mes de noviembre
Institucional.
0301587945001 ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA 6052 80120391 ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA: Pago de 223.85 26.86 227.43 8.06 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
la factura No. 341 por el servicio de limpieza de 9
/
de noviembre de 2017, solicitado por la Dirección 1
/
2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
0301587945001 ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA 6052 80120391 ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA: Pago de 223.85 26.86 227.43 219.37 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
la factura No. 341 por el servicio de limpieza de 9
/
de noviembre de 2017, solicitado por la Dirección 1
/
2
0
1
7
1792583365001 AGGA CIA.LTDA. 6053 80121143 AGGA CIA.LTDA..- Pago de la Factura No. 001- 33,000.00 3,960.00 33,528.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
001-360, por la contratación del Servicio de
instalación de cortinas en los pisos asignados al
Ministerio de Economía y Finanzas en la
0301587945001 ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA 6054 80120825 ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA: Pago del 26.86 0.00 26.86 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
IVA de la factura No. 341 por el servicio de
limpieza de las oficinas de la Coordinación
Regional 6 del Ministerio de Finanzas,
Institucional.
1792718503001 CONSORCIO AYESA ADVANCED 6055 0 CONSORCIO AYESA ADVANCED 5,664,203.31 679,704.40 5,413,876.66 0.00 S 28/12/2017 0 0 0
CORTE INGLES S.A. CORTE INGLES S.A.: Segundo Pago de la
factura No. 19 entrega el hito No. 2 de la
las Finanzas Públicas. Según memo MINFIN-
SIFP-NS-2017-089-M.
1792583365001 AGGA CIA.LTDA. 6056 80121430 AGGA CIA.LTDA..- Pago del IVA de la Factura 3,960.00 0.00 3,960.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
No. 001-001-360, por la contratación del Servicio
de instalación de cortinas en los pisos asignados
al Ministerio de Economía y Finanzas en la
1792718503001 CONSORCIO AYESA ADVANCED 6057 0 CONSORCIO AYESA ADVANCED 679,704.40 0.00 679,704.40 0.00 S 28/12/2017 0 0 0
CORTE INGLES S.A. CORTE INGLES S.A.: Segundo Pago IVA
factura No. 19 entrega el hito No. 2 de la
las Finanzas Públicas. Según memo MINFIN-
SIFP-NS-2017-089-M.
1790009459001 CASABACA S.A. 6058 0 CASABACA S.A.- Pago de Facturas No. 33000- 6,713.02 0.00 6,713.02 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
32999-33002-33001 por Servicio de
mantenimiento preventivo o correctivo de los
vehículos marca Toyota que pertenecen a esta
cartera de estado, solicitado por la Dirección de
1790009459001 CASABACA S.A. 6059 0 CASABACA S.A.- Pago del IVA de la factura 805.56 0.00 805.56 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
No. 33000-32999-33002-33001 por el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehículos marca Toyota del MEF, solicitado por
la Dirección de Logística Institucional.
1792718503001 CONSORCIO AYESA ADVANCED 6060 80124408 CONSORCIO AYESA ADVANCED 5,664,203.31 679,704.40 5,413,876.66 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 0
TECHNOLOGIES S.A. INFORMATICA EL TECHNOLOGIES S.A. INFORMATICA EL 9
/
proyecto Implementación e Implantación del 1
Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas 2
Públicas, solicitado por la SIFP. /
2
0
1
7
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1792718503001 CONSORCIO AYESA ADVANCED 6060 80124408 CONSORCIO AYESA ADVANCED 5,664,203.31 679,704.40 5,413,876.66 203,911.32 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
/
2
0
1
7
1792718503001 CONSORCIO AYESA ADVANCED 6060 80124408 CONSORCIO AYESA ADVANCED 5,664,203.31 679,704.40 5,413,876.66 5,209,965.34 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
/
2
0
1
7
1792718503001 CONSORCIO AYESA ADVANCED 6061 0 CONSORCIO AYESA ADVANCED 5,664,203.31 0.00 5,209,965.34 0.00 S 28/12/2017 0 0 0
proyecto Implementación e Implantación del
Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas
Públicas, solicitado por la SIFP.
1713541207 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO 6062 0 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: 27.50 0.00 27.50 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
Reintegro de combustible y peajes por viaje a
Guaranda el 21 de diciembre de 2017, para
movilizar a la Eco. María Mercedes Vega e Ing.
Luis Rodas, para asistir a la Inauguración del
Laboratorio de la Universidad Estatal-Conductor.
1790009459001 CASABACA S.A. 6063 80125452 CASABACA S.A.- Pago de Facturas No. 33000- 6,713.02 805.56 7,361.94 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
32999-33002-33001 por Servicio de
mantenimiento preventivo o correctivo de los
vehículos marca Toyota que pertenecen a esta
cartera de estado, solicitado por la Dirección de
1792718503001 CONSORCIO AYESA ADVANCED 6064 80124472 CONSORCIO AYESA ADVANCED 679,704.40 0.00 679,704.40 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
CORTE INGLES S.A. CORTE INGLES S.A.: Pago del IVA de la
factura No. 19 por la entrega el hito No. 2 de la
las Finanzas Públicas, solicitado por la SIFP.
0602746950 OLMEDO GUASHPA SEGUNDO 6065 0 OLMEDO GUASHPA SEGUNDO HERMELIO: 455.00 0.00 455.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
HERMELIO Viáticos, combustible y peajes a Manabí, Santa
Elena y Guayaquil del 18 al 22 de diciembre de
2017, para movilizar a funcionarios de la Unidad
de Bienes y Coordinación General Jurídica para
realizar la constatación de inmuebles que
Inmobiliar entregará al MEF-Cond.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 6066 0 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de 48.27 0.00 48.27 0.00 S 28/12/2017 0 0 0
1790009459001 CASABACA S.A. 6067 80125476 CASABACA S.A.- Recuperación IVA de la 805.56 0.00 805.56 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
factura No. 33000-32999-33002-33001 por el
correctivo de los vehículos marca Toyota del
Institucional.
1710818327 QUIROLA ESPIN JAIME GEOVANNY 6068 0 QUIROLA ESPIN JAIME GEOVANNY: 444.51 0.00 444.51 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
Viáticos, combustible, peajes y parqueadero
Manabí, Santa Elena y Guayaquil del 18 al 22 de
diciembre de 2017, para movilizar a funcionarios
de la Unidad de Bienes y Coord. G. Jurídica para
realizar la constatación de inmuebles que
Inmobiliar entregará al MEF-Conductor
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1710818327 QUIROLA ESPIN JAIME GEOVANNY 6069 0 QUIROLA ESPIN JAIME GEOVANNY: 240.00 0.00 240.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
Viáticos a Guayaquil del 05 al 08 de diciembre de
2017, para movilizar al señor Coordinador
Regional 5 durante el cumplimiento de la agenda
preestablecida-Conductor
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 6070 0 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- Pago 7,256.30 0.00 7,256.30 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
de las Facturas
37807,38059,38060,38065,33592,37821,37819,3
7818,37817,37816,37815,37814,37813,37812,37
811,37810,37809,37808,37806,37805,37804
por Servicio de mantenimiento preventivo y-o
correctivo de los vehículos marca Chevrolet-
Suzuki, solicitado por DLI.
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 6073 0 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- Pago 870.76 0.00 870.76 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
del IVA de Facts
37807,38059,38060,38065,33592,37821,37819,3
7818,37817,37816,37815,37814,37813,37812,37
811,37810,37809,37808,37806,37805,37804 por
Servicio de mantenimiento preventivo y-o
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 6077 80149882 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- Pago 7,256.30 870.76 7,927.89 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
de las Facturas
37807,38059,38060,38065,33592,37821,37819,3
7818,37817,37816,37815,37814,37813,37812,37
811,37810,37809,37808,37806,37805,37804
por Servicio de mantenimiento preventivo y-o
1790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 6078 0 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 3,220.00 0.00 3,220.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
ANETA ANETA.- Pago de la Factura No. 042-002-45612,
por la capacitación en Conducción a la
Defensiva, solicitado por la Dirección de
Administración de Talento Humano.
0401609722 CASTILLO MADERA LENIN SEGUNDO 6079 0 CASTILLO MADERA LENIN SEGUNDO: 96.00 0.00 96.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
Viáticos a Manabí, Santa Elena y Guayaquil del
18 al 22 de diciembre de 2017, para realizar la
constatación física de 11 bienes inmuebles que
Inmobiliar entregará al MEF-Auxiliar de la DL.
1725061871 GUZMAN CAJAS EDWIN FERNANDO 6080 0 GUZMAN CAJAS EDWIN FERNANDO: 96.00 0.00 96.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
Inmobiliar entregará al MEF-Auxiliar de la DL.
0801642521 JIMENEZ AGUIRRE ADRIANA GABRIELA 6081 0 JIMENEZ AGUIRRE ADRIANA GABRIELA: 96.00 0.00 96.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
Inmobiliar entregará al MEF-Analista de la DL.
1790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 6082 80136837 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR 2,875.00 345.00 3,093.50 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
ANETA ANETA.- Factura No. 042-002-45612, por la
capacitación en Conducción a la Defensiva de los
conductores de esta Cartera de Estado, solicitado
según memo MEF-DATH-2017-0845-M.
1791897315001 CORPORACION LIDERES PARA 6083 0 2,262.40 0.00 2,262.40 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
FORMACION Y CAPACITACION
EMPRESARIAL
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
CORPORACION LIDERES PARA

FORMACION Y CAPACITACION
EMPRESARIAL- Pago de la factura No. 26548
por el servicio de capacitación en Relaciones
Humanas y Técnicas de Administración de
Documentos y Archivo para servidores y
trabajadores del MEF, solicitado por la DATH
ANETA ANETA.- IVA - Factura No. 042-002-45612, por
la capacitación en Conducción a la Defensiva de
los conductores de esta Cartera de Estado,
solicitado según memo MEF-DATH-2017-0845-
M.
1791897315001 CORPORACION LIDERES PARA 6085 80142028 CORPORACION LIDERES PARA 2,020.00 242.40 2,092.72 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
FORMACION Y CAPACITACION FORMACION Y CAPACITACION
EMPRESARIAL EMPRESARIAL- Factura No. 26548 por el
servicio de capacitación en Relaciones Humanas
y Técnicas de Administración de Documentos y
Archivo para servidores y trabajadores del MEF.
Según memo MEF-DATH-2017-0844-M.
1791897315001 CORPORACION LIDERES PARA 6086 80142049 CORPORACION LIDERES PARA 242.40 0.00 242.40 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
FORMACION Y CAPACITACION FORMACION Y CAPACITACION
EMPRESARIAL EMPRESARIAL- IVA - Factura No. 26548 por
el servicio de capacitación en Relaciones
Humanas y Técnicas de Administración de
Documentos y Archivo para servidores y
trabajadores del MEF. Según memo MEF-
DATH-2017-0844-M.
0401609722 CASTILLO MADERA LENIN SEGUNDO 6087 80140169 CASTILLO MADERA LENIN SEGUNDO: 96.00 0.00 96.00 96.00 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
Viáticos a Manabí, Santa Elena y Guayaquil del 9
/
Inmobiliar entregará al MEF-Auxiliar de la DL. 1
2
/
2
0
1
7
1725061871 GUZMAN CAJAS EDWIN FERNANDO 6088 80140253 GUZMAN CAJAS EDWIN FERNANDO: 96.00 0.00 96.00 96.00 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
/
Inmobiliar entregará al MEF-Auxiliar de la DL. 1
2
/
2
0
1
7
0801642521 JIMENEZ AGUIRRE ADRIANA GABRIELA 6089 80140414 JIMENEZ AGUIRRE ADRIANA GABRIELA: 96.00 0.00 96.00 96.00 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
/
Inmobiliar entregará al MEF-Analista de la DL. 1
2
/
2
0
1
7
1710818327 QUIROLA ESPIN JAIME GEOVANNY 6090 80140618 444.51 0.00 444.51 444.51 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
QUIROLA ESPIN JAIME GEOVANNY: 2

Viáticos, combustible, peajes y parqueadero 9
Manabí, Santa Elena y Guayaquil del 18 al 22 de
diciembre de 2017, para movilizar a funcionarios
/
de la Unidad de Bienes y Coord. G. Jurídica para 1
realizar la constatación de inmuebles que 2
Inmobiliar entregará al MEF-Conductor /
2
0
1
7
0602746950 OLMEDO GUASHPA SEGUNDO 6091 80140685 OLMEDO GUASHPA SEGUNDO HERMELIO: 455.00 0.00 455.00 455.00 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
HERMELIO Viáticos, combustible y peajes a Manabí, Santa 9
Elena y Guayaquil del 18 al 22 de diciembre de
2017, para movilizar a funcionarios de la Unidad
/
de Bienes y Coordinación General Jurídica para 1
realizar la constatación de inmuebles que 2
Inmobiliar entregará al MEF-Cond. /
2
0
1
7
1713541207 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO 6092 80140806 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: 27.50 0.00 27.50 27.50 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
Reintegro de combustible y peajes por viaje a 9
Guaranda el 21 de diciembre de 2017, para
movilizar a la Eco. María Mercedes Vega e Ing.
/
Luis Rodas, para asistir a la Inauguración del 1
Laboratorio de la Universidad Estatal-Conductor. 2
/
2
0
1
7
1710818327 QUIROLA ESPIN JAIME GEOVANNY 6093 80140989 QUIROLA ESPIN JAIME GEOVANNY: 240.00 0.00 240.00 240.00 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
Viáticos a Guayaquil del 05 al 08 de diciembre de 9
2017, para movilizar al señor Coordinador
Regional 5 durante el cumplimiento de la agenda
/
preestablecida-Conductor 1
2
/
2
0
1
7
1768083300001 FACULTAD DE CIENCIAS 6094 0 FACULTAD DE CIENCIAS 22,220.00 0.00 22,220.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA UCE: Pago de la
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR factura No. 10983 por capacitar a 101 servidores
y trabajadores del Ministerio de Economía y
Finanzas para fortalecer y potencializar los
conocimientos específicos en el ámbito de las
finanzas públicas a nivel nacional e internacional.
1713541207 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO 6095 0 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: 177.00 0.00 177.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
Viáticos y combustible a Lago Agrio del 07 al 09
de diciembre de 2017, movilizar al Eco. Daniel
Falconí durante el Gabinete Ampliado-Conductor
1768083300001 FACULTAD DE CIENCIAS 6096 80146373 FACULTAD DE CIENCIAS 22,220.00 0.00 22,220.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRATIVAS DE LA UCE: Pago de la
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR factura No. 10983 por capacitar a 101 servidores
y trabajadores del Ministerio de Economía y
Finanzas para fortalecer y potencializar los
conocimientos específicos en el ámbito de las
finanzas públicas a nivel nacional e internacional.
0201032208 PATINO AYALA WASHINGTON MIGUEL 6097 0 PATINO AYALA WASHINGTON MIGUEL: 132.00 0.00 132.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
Viáticos y movilización a Guayaquil del 17 al 22
de diciembre de 2017, para movilizar al señor
Coordinador Regional 5 durante el cumplimiento
de la agenda preestablecida-Conductor
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
1768181310001 ESPE INNOVATIVA E P 6098 0 ESPE INNOVATIVA E P.- Contrato para la 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
prestación del servicio de capacitación para los
servidores del Ministerio de Economía y
Finanzas, Seminario - Taller Experimental para
generar nuevas competencias y versión 3.0,
valores para lograr liderazgo y trabajo en equipo.
1760000900001 MINISTERIO DE ECONOMIA Y 6099 80147129 [P:12 T:AJ A:2017] PARA PAGAR LA 354.00 0.00 354.00 354.00 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
FINANZAS - PLANTA CENTRAL RESIDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 9
2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL
MDT-2017 NRO. 0168 Y REPORTE DE LA
/
DATH 1
2
/
2
0
1
7
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6100 0 AKROS CIA. LTDA.- Pago de la Factura No. 4,821.25 0.00 4,821.25 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
001-100-000006948, por servicio de
mantenimiento preventivo de computadores de
escritorio, adquiridos mediante proceso de
contratación SIE-MF-023-2016, solicitado por la
1713541207 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO 6101 80147182 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: 177.00 0.00 177.00 177.00 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
Viáticos y combustible a Lago Agrio del 07 al 09 9
de diciembre de 2017, movilizar al Eco. Daniel
Falconí durante el Gabinete Ampliado-Conductor
/
1
2
/
2
0
1
7
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6102 0 AKROS CIA. LTDA.- Pago del IVA de la Factura 578.55 0.00 578.55 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
No. 001-100-000006948, por servicio de
0201032208 PATINO AYALA WASHINGTON MIGUEL 6103 80147221 PATINO AYALA WASHINGTON MIGUEL: 132.00 0.00 132.00 132.00 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
Viáticos y movilización a Guayaquil del 17 al 22 9
de diciembre de 2017, para movilizar al señor
Coordinador Regional 5 durante el cumplimiento
/
de la agenda preestablecida-Conductor 1
2
/
2
0
1
7
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6104 0 AKROS CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 2,445.55 0.00 2,445.55 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
6962 por el servicio de mantenimiento preventivo
de equipos zero clients, del proyecto "Apoyo al
fortalecimiento de la gestión del Ministerio de
Finanzas a través de la optimización en el uso de
la tecnologías (1er mantenimiento)
0190159205001 COMPUFACIL COMPUTADORAS Y 6105 0 COMPUFACIL CIA. LTDA.- Pago de la factura 1,725.92 0.00 1,725.92 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
FACILIDADES CIA. LTDA. No. 1862 por la adquisición de un scanner, para la
Coordinación General Administrativa Financiera,
solicitado por Dirección Logística Institucional. -
Aval 34
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6106 0 293.47 0.00 293.47 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
AKROS CIA. LTDA.: Pago del IVA de la factura

preventivo de equipos zero clients, del proyecto
"Apoyo al fortalecimiento de la gestión del
Ministerio de Finanzas a través de la
optimización en el uso de la tecnologías (1er
mantenimiento)
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6107 0 AKROS CIA. LTDA.- Pago de la Factura No. 1,414.87 0.00 1,414.87 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
001-100-000006961, por servicio de
mantenimiento preventivo de computadores
portátiles (laptop), adquiridos mediante proceso
de contratación SIE-MF-024-2016, solicitado por
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6108 0 AKROS CIA. LTDA.- Pago del IVA de la Factura 169.78 0.00 169.78 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 0
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6109 80148082 AKROS CIA. LTDA.- Pago de la Factura No. 4,821.25 578.55 5,187.66 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
001-100-000006948, por servicio de
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6110 80148090 AKROS CIA. LTDA.- Recuperación IVA de la 578.55 0.00 578.55 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
Factura No. 001-100-000006948, por servicio de
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6111 80148200 AKROS CIA. LTDA.- Pago de la Factura No. 1,414.87 169.78 1,522.39 135.82 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
001-100-000006961, por servicio de 9
/
de contratación SIE-MF-024-2016, solicitado por 1
la Dirección de Logística Institucional. 2
/
2
0
1
7
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6111 80148200 AKROS CIA. LTDA.- Pago de la Factura No. 1,414.87 169.78 1,522.39 1,386.57 N 28/12/2017 28/12/2017 2 28/12/2017 1 0 28/12/2017 29/12/2017 1
001-100-000006961, por servicio de 9
/
de contratación SIE-MF-024-2016, solicitado por 1
la Dirección de Logística Institucional. 2
/
2
0
1
7
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6112 80148228 AKROS CIA. LTDA.- Pago del IVA de la Factura 169.78 0.00 169.78 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6113 80148634 AKROS CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 2,445.55 293.47 2,631.42 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
6962 por el servicio de mantenimiento preventivo
de equipos zero clients, del proyecto "Apoyo al
fortalecimiento de la gestión del Ministerio de
Finanzas a través de la optimización en el uso de
la tecnologías (1er mantenimiento)
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 6114 80148685 293.47 0.00 293.47 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
AKROS CIA. LTDA.: Pago del IVA de la factura

preventivo de equipos zero clients, del proyecto
"Apoyo al fortalecimiento de la gestión del
Ministerio de Finanzas a través de la
optimización en el uso de la tecnologías (1er
mantenimiento)
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 6115 80149924 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- Pago 870.76 0.00 870.76 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
del IVA de Facts
37807,38059,38060,38065,33592,37821,37819,3
7818,37817,37816,37815,37814,37813,37812,37
811,37810,37809,37808,37806,37805,37804 por
Servicio de mantenimiento preventivo y-o
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 6116 0 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL 28,891.21 (3,466.95) 25,424.26 0.00 S 28/12/2017 0 0 0
ECUADOR CDE E.P. ECUADOR CDE EP.- Pago de la factura No.
0000 por e servicio de traslado de Bienes y
Archivos del Ministerio de Economía y Finanzas
a la Plataforma Gubernamental Financiera,
Institucional.
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 6117 80150202 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL 28,891.21 3,466.95 32,358.16 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
Institucional.
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 6118 80150254 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL 3,466.95 0.00 3,466.95 0.00 N 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 0 0 28/12/2017 0
Institucional.
1790898660001 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6123 0 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6,862.01 0.00 6,862.01 0.00 S 29/12/2017 0 0 0
ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA. ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA.- Pago
de las Facturas No 3054 - 3055, por el servicio de
instalación de puntos eléctricos regulados y no
regulados para los pisos 10 y 11 de la Plataforma
Gubernamental Financiera, solicitado por la
1790898660001 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6124 0 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6,862.00 0.00 6,862.00 0.00 N 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 0 0 0
0190159205001 COMPUFACIL COMPUTADORAS Y 6125 80155859 COMPUFACIL ADQUISICION DE UN 1,541.00 184.92 1,692.02 0.00 N 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 0 0 0
FACILIDADES CIA. LTDA. ESCANER SEGUN FACTURA Nro.008-
000001862,SOLITUD REALIZADA POR LA
DIRECCION DE LOGISTICA
INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO
MEF-DL-2017-1515-M, ADJUDICACION Nro.
INF-MF-121-2017
0190159205001 COMPUFACIL COMPUTADORAS Y 6126 80155954 184.92 0.00 184.92 0.00 N 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 0 0 29/12/2017 0
FACILIDADES CIA. LTDA.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
COMPUFACIL CIA. LTDA.- Pago de la factura

No. 1862 por la adquisición de un scanner, para la
Coordinación General Administrativa Financiera,
solicitado por Dirección Logística Institucional. -
Aval 34
1790898660001 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6127 0 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 823.44 0.00 823.44 0.00 N 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 0 0 0
del IVA de las Facturas No 3054 - 3055, por el
servicio de instalación de puntos eléctricos
regulados y no regulados para los pisos 10 y 11
de la Plataforma Gubernamental Financiera,
solicitado por la DLI.
1790898660001 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6129 80161393 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 775.02 0.00 775.02 0.00 N 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 0 0 29/12/2017 0
1790898660001 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6130 0 I2E INGENIEROS ELECTRICOS (775.02) 0.00 (775.02) 0.00 N 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 0 0 29/12/2017 0
1790898660001 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6131 0 I2E INGENIEROS ELECTRICOS (6,458.52) (775.02) (6,561.86) 0.00 N 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 0 0 0
1790898660001 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6132 0 I2E INGENIEROS ELECTRICOS (823.44) 0.00 (823.44) 0.00 N 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 0 0 0
1790898660001 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6133 0 I2E INGENIEROS ELECTRICOS (6,862.00) 0.00 (6,862.00) 0.00 N 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 0 0 0
ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA. ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA..-
Pago de la factura No. 001-001-3054, por la
adquisición de Tableros Eléctricos, para la
instalación de Puntos Eléctricos Regulados y No
Regulados en los pisos 10 y 11 de la Plataforma
Gubernamental, solicitado por la DLI.
Pago de la Factura No 3055, por servicio de
1790898660001 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6136 0 48.42 0.00 48.42 0.00 N 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 0 0 0
ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA.
FECHA: 02/01/2018
A Entregado
BCE
E
F
I2E INGENIEROS ELECTRICOS

ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA..-
Pago del IVA de la factura No. 001-001-3054,
por la adquisición de Tableros Eléctricos, para la
Pago del IVA de la Factura No 3055, por servicio
de instalación de puntos eléctricos regulados y no
Pago de la Factura No 3055, por servicio de
Pago del IVA de la Factura No 3055, por servicio
de instalación de puntos eléctricos regulados y no
1790898660001 I2E INGENIEROS ELECTRICOS 6140 80211495 ADQUISICIN DE DOS TABLEROS DE 403.48 48.42 433.34 0.00 N 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 0 0 0
ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA. DISTRIBUCION
Pago del IVA de la factura No. 001-001-3054,
por la adquisición de Tableros Eléctricos, para la

MEF Informe de ruta crítica de gastos 2017

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - PLANTA CENTRAL PÁGINA: 1 de 97

ENTIDAD 130-9999-0000 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

9999 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - PLANTA CENTRAL

CARRION ESTUPINAN LUIS EDUARDO:

KIESEL S.A.- Pago de la factura No. 6032 por el

ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN: 2

ARCE ANDRADE CARLOS.- Reintegro de 2

HOGAN LOVELLS.-Pago de las facturas Nos.

ATIMASA S.A.- Pago de la factura No. 14867

GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE: Pago

CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777-

CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777- 2

REDEVAL RED DEL MERCADO DE 2

REDEVAL RED DEL MERCADO DE

EUROVIAJES TUR S.A.: Pago de las facturas

TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago

CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777-

TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago

MACIAS RIZZO MARJORIE.- Pago de la

1791355164001 HIDROPLAN, PLANIFICACION 5701 0 8,224.06 0.00 8,224.06 0.00 S 20/12/2017 0 0 0

METROPOLITAN TOURING C.A.- Pago de las 2

DESCASERV ECUADOR S.A.- Pago de la 2

AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO:

HIDALGO GALARZA SONIA DE LOS

HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDROPLAN, PLANIFICACION

RACOMDES S.A.: Pago de la factura No. 34509 2

REUTERS LIMITED: Pago de la factura No. 2

CNT EP: Pago del IVA de la factura No. 001-

CNT EP.- Pago de la factura No. 81215386 por el

CNT EP: Pago de las facturas Nos.001-777-

CASTRO CASTRO WILSON HELEORO: Pago 2

CNT EP.- Pago de la Factura No. 001-777- 2

SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- 2

SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- IVA

HIDALGO SONIA.- Viáticos por viaje a

CNT EP.- Pago de Facturas No. 398801-398802,

CUR Automático de Transferencias No. 73854 2

CUR Automático de Transferencias No. 73854 2

CUR Automático de Transferencias No. 73854 2

HÜBENTHAL REINER JOHANNES.- Pago de

SUAREZ ANDRADE VLADIMIR 2

VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE

FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- IVA -

HIDROPLAN CIA. LTDA.: Pago de la factura

DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.:

[P:12 T:RT A:2017] PARA PAGAR HORAS 2

CORPORACION LIDERES PARA

QUIROLA ESPIN JAIME GEOVANNY: 2

AKROS CIA. LTDA.: Pago del IVA de la factura

AKROS CIA. LTDA.: Pago del IVA de la factura

COMPUFACIL CIA. LTDA.- Pago de la factura

I2E INGENIEROS ELECTRICOS

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