PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS UBUNG
Jln. Raya Ubung Kec. Jonggat Kab Lombok Tengah Kode Pos 83561
Email : puskesmas.ubung@gmail.com

ANALISIS HASIL KAJI BANDING (BENCHMARKING)

HARI/ TGL : 2 Agustus 2017
WAKTU : 09.00 – 13.00 WITA
TEMPAT : Puskesmas Terare

NO Instrumen/ Hasil/Temuan Analisa UPTD Puskemas Ubung Rencana Tindak Lanjut Evaluasi
unit
1. Loket SDM : 4 orang, pembagian kerja Belum Cukup, pembagian kerja belum Monitoring kepala puskesmas melaui kehadiran,
bagus disepakati atau sudah disepakati tapi belum pelaksanaan prosedur yang terjadwal dan usulan
ada komitmen yang maksimal penambahan SDM
Dokumen : Lengkap, layanan terpadu Kurang, dokumen belum dibuat, sudah dibuat Print dokumen, kumpulkan dokumen, buat form
ada belum diprint, belum dikumpulkan, layanan layanan terpadu (catatan pasien terintegrasi),
terpadu sudah dijalankan, ada buktinya tapi buat alur loket
belum di satu tempat, alur loket belum ada
Sarana/ : cukup, rekam medic Rekam medic RI/RJ masih terpisah, akses Menetapkan kebijakan akses terhadap rekam
prasarana RI/RJ 1 ruangan, survey masih bebas, sarana yang lain sama, belum medic, monitoring kepala puskesmas ttg
pelanggan terlaksana, sempat mengisi survey pelanggan, belum ada pelaksanaan survey pelanggan, buat banner jenis
banner jenis layanan banner jenis layanan layanan
Prosedur : membedakan no antrian No antrian belum dibedakan, Bedakan no antrian, sosialisasi pemahaman
kerja lansia, pemahaman pemahamanprosedur kerja belum maksimal prosedur kerja
prosedur kerja baik karena belum semua petugas loket terpapar
sosialis
2. UGD SDM : -Jumlah petugas yang Jumlah perawat UGD dan RI 17 orang Membedakan perawat UGD dengan RI
perawat piket di
puskesmas terare
sebanyak 12 orang
berlatar pendidkan
DIII s.d NERS,
umumnya telah
mengikuti pelatihan
BTCLS,
- Setiap shift piket
UGD dijaga oleh satu
orang perawat UGD
dan dua orang
perawat rawat inap,
- Karnar ruang jaga
UGD Dan rawatinap
di jadikan satu
Dokumen : Dokumen yang terdapat di Belum Buat dokumen UGD
UGD terare terdiri atas :
a. Protap CKB, syok
anafilaktik, kejang
demam,
b. Visualisasi data 10
besa rpenyakit per
bulan dan per 3
bulan, jumlah
pasien yang dirujuk
per bulan dan per 3
bulan,
c. Struktur organisasi
d. Rekam medis telah
disusun dalam map
yang di siapkan oleh
ruang pendaftaran.
Sarana/ : 1. Sarana dan Belum tertata ruangan, buat triage Tata ruang, pelatihan dan pelaksanaan triage
prasarana prasarana di
puskesmas terare
terdiri atas :
a. 5 bed yang telah
di siapkan
menurut triase, 1
bed merah, 1 bed
kuning,2 bed
hijau, 1 bed
hitam,
b. Lemari obat telah
tertata dan di
berikan lebel
setiap jenis
obatnya,
c. Lemari alat
khusus,
d. Tempat sampah
infeksius, non
infeksius, dan
botol infus
e. Buku operan
sampah
f. Alat perlindungan
diri berupa hand
schoon dan
masker
Prosedur : - Pasien yang telah di Sudah ada konsep, belum ada pelaksanaan Terapkan SOP dan pelatihan Triage dan BTCLS
kerja putuskan untuk untuk perawat
dirujuk akan
dilengkapi lembar
monitoringnya, surat
rujukan, resume
klinis, surat
persetujuan rujukan,
- Alur triase pasien di
mudahkan dengan
adanya garis penanda
pada lantai, dan tanda
warna triase di
masing-masing bed,
- Alur pelayanan
dimulai dari memilah
pasien sesuai triase,
kemudian di
anamnesa, kemudian
dilakukan
pemeriksaan fisik,
setelah itu konsul
dokter, bila di
perlukan dilakukan
pemeriksaan
penunjang, yang
terakhir akan di
tentukan pasien akan
pulang, dirawat inap
atau di rujuk yang
sebelumnya
mengurus
administrasi terlebih
dahulu
3. Manajemen Papan penunjuk arah Belum ada pembedaan kamar mandi Buat sticker kamar mandi
jelas, kamar mandi
pengunjung dan petugas
dipisahkan

Plank puskesmas, plank Belum ada Sudah diusulkan, plank parkir…kendali mutu
parkir, plank tanaman
obat
Papan visi/ misi, struktur Visi misi, penunjuk, denah, nama dan nomor Sudah di usulkan
organisaasi, petunjuk ruangan belum
arah, penomoran ruangan,
denah ruangan, hand rub
RUK, penilaian kerja, RUK,penilaiaan kerja, papan data, tupoksi Buat penilaian kinerja, papan kepegawaian,
papan data, data blmlengkap, file akreditasi, RUK
kepegawaian, dok
eksternal,
Pembagian kerja baik Tupoksi belum dijalankan Bekerja sesuai tupoksi,
Dokumen lengkap Belum lengkap Lengkapi dokumen
Sarana bagus Sarana bagus
4. Pokja 2
SK semua program ada Sk semua program Buat Sk tiap program
SK dikerjakan pokja 1 Msg2 pokja SK dibuat pokja 1 atas kesepakatan daripokja 2
Tidak ada kebijakan Belum ada Buat kebijakan
Kerangka acuan/pedoman Baru sebagian Lengkapi kerangka acuan
ada
SOP ada Baru sebagian Lengkapi SOP
SOP ditempel SOP ga ditempel SPO tidak ditempel
Pertemuan linsek ada Belum ada pertemuan linsek yg Rencanakan pertemuan linsek
didokumentasikan
SMD tiap3 bln belum Segera SMD
Rencana kerja harian, Buku kegiatan belum Ada sebagian yang punya buku kegiatan harian
bulanan
Visualisasi data ada Visualisasi data belum Buat visualisasi data

5. KIA Visualisasi data baik Visualisasi data baik

Pojok ASI ada Belum ada
 SOP ditempel, rujukan SOP tidak ditempel SOP tidak ditempel
internal
Obat emergency ada di Ada sebagian obat emergency diruang KIA Lengkapi obat emergency
ruang KIA
Washtafel ada Wasthafel belum ada Washtafelmeyatu diluar dekat dengan ruangan
Jadwal penyuluhan ada Belum ada Buat jadwalpenyuluhan
Perda tariff Belum ada Buat perda tarif
Kotak saran Belum ada Buat kotak saran
Catalog obat Belum ada Menyatu dengan formaularium obat pkm
Bak sampah Belum lengkap Lengkapi sampah infeksius dan non infeksius
Ruang IVA dan KB ada Lanjutkan
Ruang tindakan dg Belum ada oksigen Adakan oksigen
oksigen
6. Kendali mutu
Alur layanan ada Belum ada Buat alur layanan
Buka jalur lansia Belum ada Buat jalur lansia, batuk, pasien umum
Jalur evakuasi ada Belum ada Pelatihan jalur evakuasi

7. Rawat Inap SDM : Jumlah SDM 12 Orang

Dokumen : SOP ada dan di temple d SOP belum tertempel dan SOP sangat sedikit, Pembuatan SOP sesuaistandar kebutuhan
ruangan, visulisasi data 3 visualisasi data RI belum lengkap ruangan dan di temple,
bulan terakhir sudah d Melengkapi Visualisasi data ruangan
temple di papan data
ruangan dan rekam medic
sudah di atur di dalam
satu map
Saran/pras : 1. Ruang perawatan - Ruang perawatan sudah terbagi menjadi Melengkapi Sarana prasarana yang ada di
arana rawat inap terbagi ruang utama satu dan dua, ruang anak, ruangan :
menjadi Ruang Anak, ruang dewasa dan ruang isolasi,  ,lemari blangko
R. Dewasa - Perbaikan dan melengkapi sarana di  Keretamakan/tempat menyim pan
Perempuan, Ruang ruang Rawat Inap makanan pasien
Dewasa Laki-laki  Gelang identitas pasien
dan Ruang TB atau  Wastafel di IGD dan RI
Isolasi.  Tempat sampah (botolinfus,I
2. Sarana prasarana nfeksius,benda tajam, dan umum)
yang ada di ruangan  Bed dengan pengaman
perawatan
 Lemari pasien di setiap ruangan
Puskesmas terare
cukup lengkap
seperti :
 Lemariobat,lemar
ialkes,lemari
blangko
 Keretamakan/temp
at menyim pan
makanan pasien
 Gelang identitas
pasien
 Wastafel di IGD
dan RI
 Tempat sampah
(botolinfus,I
nfeksius,bendataja
m, dan umum)
 Bed dengan
pengaman
 Lemari pasien di
setiapruangan
Prosedur : 1. Pengelolaan makan
kerja pasien : Pengelolaan
makan pasien di
puskesmas terare
bekerjasama dengan
Dinas Kesehatan
setempat
2. Pengelolaan limbah :
Pengelolaan limbah
untuk di RI akan
dipisah sesuai jenis
limbahnya kemudian
akan di timbang dan
di catat di buku
sampah RI kemudian
dikosongkan setiap
operan jaga, yang
nantinya
pemusnahannya akan
bekerja sama dengan
pihak ketiga untuk
sampah infeksius dan
pemusnahan sendiri
untuk sampah umum
3. Prosedur konsul
dokter dan gizi :
Prosedur konsul
dokter dapat
dilakukan via
telepon, dan ke
esokan paginya
dokter akan
menandatangani
stempel konsulan dan
mengisi
lembarkonsul.
Sedangkan untuk
Gizi, setiap visite
8. Laboratorium SDM : Tenaga laboratorium - Tenaga laboratorium ada dua urang dan - Pengusulan tenaga laboratorium
yang bekerja di belum memenuhi standar pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi
puskesmas terarese pendidikan ( minimal D3)
banyak 2 orang .
Keduanya berlatar
belakang pendidikan DIII
analis dan telah mengikuti
pelatihan dasar
laboratorium dan
microskopic BTA
Dokumen : 1. Unit pelayanan - SOP penggunaan alat belum lengkap, - SOP penggunaan alat yang jelas,
laboratorium - Alat perlindungan diri yang berupa, jas - Alat perlindungan diri yang berupa, jas
puskesmas terare, lab, masker, dan hand schoon lab, masker, dan hand schoon saat
menyiapkan melakukan pemeriksaan.
beberapa dokumen
seperti :
a. Protap
penggunaan alat,
b. Buku register
pasien, hasil
pemeriksaan,TB
dll,
c. Untuk buku
acuan terdapat,
buku nilai
kritis/cito, waktu
penyerahan hasil
laboratorium,
KTD/KNC/LAB,
uji validitas
reagen, notulen
lab,daftar
penerimaan
reagen dan alat
Sarana/pra : 1. Bebera pasarana dan - Ruang pemeriksaan dan pengambilan - Pengususlan pemisahan ruang
sarana prasarana di sampel masih jdi satu, pengambilan sampel dangan ruang
puskesmas terare : - Kurangnya kesadaran petugas menggunan pemeriksaan,
a. Adanya ruangan APD sesuai standar - Pengusulan APD yang sesuai
pemisah antara standar
ruang sampling
dan pemeriksaan,
b. Terdapat alat
hematologi
analyzer, kimia
analyzer,
c. Satu buah
lemari alat,
d. Kotak
mikroskop,
e. Lemari kaca
reagen,
f. Kalibrasi alat
hanya dilakukan
pada alat yang
baru di beli dan
dikalibrasi oleh
PT penyalur alat,
g. Adanya AC di
ruangan
laboratorium,,
h. Penyimpanan
reagen terpisah
antara reagen
korosif dan biasa,
i. Tempat sampah
dibagi menjadi
sampah infeksius
dan non
infeksius,
j. Terdapat
pembuangan
limbah,
 Prosedur : Prosedur kerja di unit - SOP untuk prosedur kerja belum lengkap, - Prosedur kerja sesuai dengan SOP.
kerja pelayanan laboratorium di - Tempat pembuangan limbah yang lebih - pembuangan libah infeksius yang baik dan
puskesmas terare di besar dan tertutup tertutup serta berkerjasama dengan pihak
jalankan sesuai SOP, ketiga
pembuangan libah
infeksius berkerjasama
dengan pihak ketiga.
9. Poli Umum SDM : Petugas poli umum di - Pembagian tugas di ruang pemeriksaan - Sudah ada pembagian tugas yang jelas
puskesmas terare umum belum jelas. seperti perawat yag standby untuk P care,
sebanyak 4 orang semua satu orang melakukan registrasi pasien dan
berlata rpendidikan menyalani pasien
perawat, satu orang
standby untuk P care, satu
orang registrasi dan dua
lainnya melayani pasien.
Dokumen : 1. Dokumen yang di - Belum terdapatnya bagan alur pelayanan - Pembuatan alur pelayanan,
arsipkan di yang jelas, - Pembuatan SK hak dan kewajiban pasien,
antaranya : - Belum adaya hak dan kewajiban pasien di - Adanya pendelegasian wewenang yg jelas,
a. Bagan alur ruangan, - Adanya SOP tindakan yang jelas dan
pendaftaran, - Belum adanya pendelegasian wewenang, lengkap.
b. Bagan alur - SOP tindakan belum lengkap, - Adanya rujukan internal di ruangan.
pendaftaran Poli - Belum tersedianya rujukan internal,
Umum,
c. SK hak dan
kewajiban pasien,
d. SOP mengukur
suhu tubuh
e. Pendelegasian
wewenang,
f. SOP pengkajian
awal klinis,
g. SOP penyusunan
rencana layanan
medis,
h. SOP penyususnan
rencana layanan
terpadu,
i. SOP audit klinis,
j. SOP
layananterpadu,
k. SOP tentang
pemberian
informasi efek
samping dan
resiko
pengobatan,
l. SOP melibatkan
pasien dalam
penyusunan
rencana layanan,
m. SOP penyuluhan
pasien,
n. Blangko
Sarana/pra : 1. Saran dan prasarana - Belum adanya sarana washtafel di - Pengadaan wasthpel di ruangan,
saran yang tersedia di poli ruangan. Sudah terdapat alat-alat di ruangan
umum puskesmas seperti Stetoskop, Thermometer, Tensi,
terare terdiri atas : Timbangan, Senter, Hand sanitizer, bak
a. Stetoskop, sampah, satu unit computer.
b. Thermometer,
c. Tensi,
d. Timbangan,
e. Senter,
f. Hand sanitizer,
g. Wastafel beserta
hand soap, tisu
dan lap tangan,

h. Baksampah
i. Satu unit
computer
Prosedur : Prosedur kerja di - SOP belum lengkap - Prosedur kerja harus sesuai dengan
Kerja puskesmas sudah sesuai SOP
dengan SOP

Di tetapkan di Ubung
Pada tanggal 9 Februari 2017
Kepala UPTD Puskesmas Ubung

I Wayan Darma, SKM

NIP 19721231 199703 1 038