Professional Documents
Culture Documents
AUDITORIA INTERNA
PROCESSO: AUDITORES: DATA:
integridade do sistema?
5.5. As responsabilidades e
1 autoridades pertinentes às
funções que envolvem a qualidade
estão definidas?
e) a implementação de medição e
monitoramento
f) a implementação da liberação,
entrega e atividades pós-entrega?
a)calibrados ou verificados a
intervalos especificados ou antes
do uso, contra padrões de
medição rastreáveis
LISTA DE VERIFICAÇÃO
AUDITORIA INTERNA
PROCESSO: AUDITORES: DATA:
e) protegido de dano e
deterioração durante o manuseio,
manutenção e armazenamento
2 considerando resultados de
auditorias anteriores e a
importância dos processos, áreas,
etc?
8.2. As atividades de
2 acompanhamento das ações
incluem atividades de verificação
das ações executadas e um relato
dos resultados de verificação?